Månedsrapport. Februar Froland kommune

Transkript

1 Månedsrapport Froland kommune

2 1 Froland 1.1 Økonomi Hovedoversikt - februar Beskrivelse Gjeldende budsjett Regnskap Budsjett Avvik 10 Administrasjonen 30 Froland skoler 40 Kultur 50 Teknisk 60 Velferd 70 Barn og Helse 80 Omsorg 90 Finans Disposisjonsfond Fond Nettoutgift Nettoutgift Nettoutgift Nettoutgift Nettoutgift Nettoutgift Nettoutgift Nettoutgift Beløp Fond kompetansesatsing Fond pensjon Fond flyktningeprogram Fond bedre tilpasset opplæring Fond generelt Kilandsfoss Sum *Regnskapsresultat 2018 viser et merforbruk på ca. 7,7mill. Vedtas merforbruket dekket av fond vil dette redusere fondene i oversikten over. Månedsrapport 2(19)

3 Status pr. investeringsprosjekt Prosjektleder Prosjekt Regnskap Årsbudsjett Avvik Kommentar Alise Slotta Utearealer Froland skole (20088) Pågår Alv Birger Uldal Utvidelse av Froland sykehjem inkl kommunalt hjelpmiddellager (20133) Alv Birger Uldal Plan for videre bruk/ombygging av sykehjemmet (54) Anne Gunn Taraldsen Mesel Investering i bygg - ikke fordelt (20008) Pågår Anne Gunn Taraldsen Mesel Utvikling kommunale bygg (20017) Ferdig Anne Gunn Taraldsen Mesel Renovering Serviceboliger - Furuvegen 5 (20096) Ferdig Anne Gunn Taraldsen Mesel Vinduer Mykland kirke kan dekkes av 31115? Anne Gunn Taraldsen Mesel Energieffektivisering bygg (15) Pågår Anne Gunn Taraldsen Mesel Bruer oppgradering (55) Ferdig prosjektert. Venter til snøen er gått før tilbudsbefaring Anne Gunn Taraldsen Mesel Nødutganger og gummiert lekeplass Skotheia Ferdig Anne Gunn Taraldsen Mesel Feiekost og slodd Kringlastadion Ferdig Anne Gunn Taraldsen Mesel Ny gressklipper Mykland Ferdig Anne Gunn Taraldsen Mesel Helsehus - rehabilitering Pågår. Nye midler i Anne Gunn Taraldsen Mesel Vaskemaskin til hallene Ferdig Bjørge Johansen Utvikling VA (20018) Bjørge Johansen Utskifting av utstyr - vann (20066) Bjørge Johansen Utskifting av utstyr - avløp (20067) Bjørge Johansen Utskift gamle ledninger - avløp (20069) Bjørge Johansen Utskift gamle ledninger - vann (20070) Bjørge Johansen Songe-NRA/BVV - avløp (20072) Bjørge Johansen Songe-NRA/BVV - vann (20073) Bjørge Johansen Neset RA prosjektering (20116) Bjørge Johansen Utskifting/oppgradering overvann (20120) Bjørge Johansen Bliksåsen, kommunal andel av vann- og avløp (71) Bjørn Torgeir Larsen Investeringer vaskeri og fellestjenester (20032) Bjørn Torgeir Larsen Trådløst nett sykehjemmet - trinn 1 (20090) Gry Reiulfsen Frolandssenteret kjøp og innredning (20142) Behov for innkjøp til 3 nye kontorplasser før det avsluttes Gry Reiulfsen Mobile enheter i barnehagene Utgiftene er lagt inn i leie og månedsbeløp til IKT-Agder Gry Reiulfsen Mobilt barnevern Utgiftene er lagt inn i leie og månedsbeløp til IKT-Agder Hans Jomås Blakstadheia barnehage - uteområde (20007) Skal stå på Bjørg Jordal, er ferdig. Hans Jomås Utvikling boligområder (20015) Hans Jomås Utvikling infrastruktur (20016) Hans Jomås Utvidelse Froland kirkegård, planlegging/avklaring (20086) Hans Jomås Utvidelse Froland kirkegård, tiltak (20087) Pågår. Hans Jomås Rundkjøring Blakstadheia, (omlegging VA)(20122) Pågår. Hans Jomås Bredbåndsutbygging i egen infrastruktur Froland (20138) Pågår. Hans Jomås Akseptabelt bredbånd til alle Pågår Hans Jomås Trafikksikkerhet - Osedalen (42) Ferdig. Hans Jomås Investering i vei, trafikk (65) Skal stå på Anne Gunn Hans Jomås Trafikkavvikling ved Froland skole Hans Jomås Opparbeidelse parkeringsplass Rislandsveien Ikke mitt prosjekt. Heidi Danielsen Liane Velferdsteknologi i hjemmetjenesten (20091) Pågår Heidi Danielsen Liane Smartteknologi med alarm på sykehjemmet (20126) Pågår Heidi Danielsen Liane Utskiftning av analoge trygghetsalarmer hos hjemmeboende (20137) Pågår - sees i sammenheng med Heidi Danielsen Liane Pasientalarm sykehjemmet Pågår Heidi Danielsen Liane Forprosjekt Velferdsteknologi sykehjemmet Sees i sammenheng med Hogne Prestegård Kommunal fiber/fiberkartlegging - mangler vedtak (20006) Hogne Prestegård Vanngjennvinner på gråvannet - Frolandia (20020) Hogne Prestegård Ny amfiløsning Salen - Frolandia (20027) Hogne Prestegård Uværsskur/Takutstikk/kontor- Sam Eyde Vgs (20078) Hogne Prestegård Hurtiglader for elbil ved Frolandssenteret Hogne Prestegård Renovering Aleris bygget FVK Julie Leire Hetland Rislandsveien Julie Leire-Hetland Tiltak i Habiliteringstjenesten Reidun Brinchmann Utskifting PC`er Froland skole (20083) Rita Netland Sparsås Oppgradering av uteområdet på Kringletoppen barnehage (20159) Prosjektet nærmer seg ferdigstillelse, men vi venter på noe nytt utstyr som ikke var tilfredsstillende i forhold til kravspek. Hallgeir Berge Ombygging skolen Helhetlig plan (20076) Kjenner ikke til er det er brukt kr i?? Sigrunn Hushovd Messel Selvbetjent servering og billettsalg Frolandia (20068) Sigrunn Hushovd Messel Utstyr/ oppgradering badeanlegget (20074) Sigrunn Hushovd Messel Oppgradering IKT-Systemer/Videoovervåking/Alarm/Lydanlegg (20077) Sigurd Ahlmann Jensen Langåsen grunnerverv og anleggsplan (20089) Pågår - ekspropriasjonssak anke Sigurd Ahlmann Jensen Områdeplan Gullknapp (20121) Avsluttet Sigurd Ahlmann Jensen Sentrumstiltak (20128) Pågår Sigurd Ahlmann Jensen Kommunale utleieboliger Avsluttet september 2018 Sigurd Ahlmann Jensen Flyktningeboliger (20158) Feilføring - finner ikke info i xldg Sigurd Ahlmann Jensen Gullknapp Ny adkomstvei - detaljplan Utsettes til etter GS Blakstadkleiva. Sigurd Ahlmann Jensen Nytt bofellesskap Velferd Pågår - skal til Alise Slotta Sigurd Ahlmann Jensen Utarbeidelse tursti/gangveiplan Utgiftsføring er ukjent - finner ikke info i regnskapet? Sigurd Ahlmann Jensen Kjøp av Nidelvveien 7 B Kjøpet er gjort, huset tatt i bruk. tilskudd fra husbanken ok. Gjenstår noe oppgradering. Til Anne Gunn T Mesel Sigurd Ahlmann Jensen Kjøp av Granvegen kjøpet er gjort, huset tatt i bruk. tilskudd fra husbanken ok. Avsluttes. Sigurd Ahlmann Jensen Salg av fast eiendom Gnr 18 bnr 730 til Nidelvveien AS Tror denne er for salg av kommunal tomt på Neset..? Avsluttes. Sigurd Ahlmann Jensen Investeringer Frolands Verk (20054) Pågår Sigurd Ahlmann Jensen Frolands Verk - Utvikling Pågår Månedsrapport 3(19)

4 Steinar Hesthag Investering i bygg - Rehab/sikkerhet tak Froland barneskole (20010) ferdig Steinar Hesthag Bolig for unge funksjonshemmede (20047) ferdig for 2 år siden, kan her være feilførig?bolig Torskar??? Skal på prosjekt for ny bolig. Steinar Hesthag Ombygging Blakstadheia skole (20050) ferdig Steinar Hesthag Neset renseanlegg (20071) Pågår. Må undersøke vedtak, har kontrakt på ca. 54mill + 10% til uforutsett. Steinar Hesthag Ny nødutgang Badeanlegget (20075) Ferdig Steinar Hesthag Bil til renholdsavdelingen ferdig Steinar Hesthag Bil til vedlikeholdsmedarbeidere ferdig Steinar Hesthag Froland kommune - teknisk Oppgradering kan ta minus kr på 3 biler her. Steinar Hesthag Utskiftning av Bil grøntavdeling ferdig Steinar Hesthag Oppgradering Mølla bygg Skal stå på Hogne. Øystein Bråstad Oppgradering/bytte ERP/Arkiv (20022) Øystein Bråstad kjøp av bygg til Mølla Øystein Bråstad kjøp av fastlegehjemmel Øystein Bråstad Nytt krematorium Øystein Bråstad Diverse IKT-anskaffelser Månedsrapport 4(19)

5 1.2 Sykefravær Fraværs% snitt Fraværs% februar 2018 Endring Korttid Langtid Sum fravær 2,54% 2,51% 0,03% 5,17% 5,56% -0,39% 7,7% 8,06% -0,36% 1.3 Virksomhetsleders kommentar Månedsrapport 5(19)

6 2 Administrasjonen (10) 2.1 Økonomi (drift) Virksomhetsrapport - februar Beskrivelse 101 Ledelse Gjeldende budsjett Regnskap Budsjett Avvik Nettoutgift Økonomi og regnskap 103 HR og lønn 104 IKT - felles 105 Arkivtjenesten 106 Nettoutgift Nettoutgift Nettoutgift Nettoutgift Sentralbord og fellestjenester 107 Politisk 108 Nettoutgift Nettoutgift Felles administrative kostnader Nettoutgift Næringsrådgivning 110 Beredskap Nettoutgift Nettoutgift Eksterne samarbeid 112 Lærlinger Nettoutgift Nettoutgift Prosjektadministrasjon Nettoutgift Sum Økonomiske tiltak Potensielt resultat uten tiltak Iversatt tiltak (J/N) Forventet resultat etter tiltak 0 N 0 Månedsrapport 6(19)

7 2.2 Sykefravær Fraværs% snitt Fraværs% februar 2018 Endring Korttid Langtid Sum fravær 2,67% 3,27% -0,6% 1,84% 4,39% -2,54% 4,52% 7,65% -3,13% 2.3 Virksomhetsleders kommentar Ser ut til å gå mot balanse Oppfølging av tiltak i budsjett - Administrasjonen Tiltak Beløp Kommentar 0,5% effektivisering Effektiviseringen jobbes med fortløpende. Redusere antall lærlinger fra 3 til 2 pr 1000 innbyggere Reduserer antall lærlinger ved høstens opptak Utvikling av stillingshjemler pr. måned Virksomhet Januar Administrasjonen 19,1 19,1 Månedsrapport 7(19)

8 3 Froland skoler (30) 3.1 Økonomi (drift) Virksomhetsrapport - februar 301 Beskrivelse Froland barneskole 302 PP-tjenesten Gjeldende budsjett Regnskap Budsjett Avvik Nettoutgift Nettoutgift Elever i andre kommuner Nettoutgift Voksenopplæring Nettoutgift Skyss av skolebarn 307 Kulturskolen Nettoutgift Nettoutgift Froland skolekontor Nettoutgift Froland ungdomsskole Nettoutgift Blakstadheia skole 351 Mykland skole Økonomiske tiltak Nettoutgift Nettoutgift Sum Potensielt resultat uten tiltak Iversatt tiltak (J/N) Forventet resultat etter tiltak 3.2 Sykefravær 0 N 0 Fraværs% snitt Fraværs% snitt 2017 Endring Korttid Langtid 2,34% 2,97% -0,63% 7,28% 6,43% 0,85% Månedsrapport 8(19)

9 Sum fravær Fraværs% snitt Fraværs% snitt 2017 Endring 9,63% 9,4% 0,22% Sykefraværet på skolene er for tiden høyere enn normalt. Det er særlig langtidssykefraværet som er høyere. De sykemeldte blir fulgt opp på vanlig vis, men fraværene er ikke arbeidsrelaterte. Det er også sykemeldinger knyttet til graviditet. Er det mulig å få fraværet framstilt på hver enhet i rapporten? 3.3 Virksomhetsleders kommentar Virksomheten har ifølge regnskapet et overskudd på kr Skolene fordeler seg slik: FBS: , FUS: , BHS: , MS: , Skolekontoret: Totalt kr Tilskuddet fra Udir til "Tidlig innsats" på kr er ført på skolekontoret, men skal fordeles på skolene slik: FBS: , BHS: Det er for tiden flere langtidssykemeldte på skolene. Refusjonene for de syke og gravide er ikke ajourførte. Inntekter for flyktninger og elever fra andre kommuner er ikke budsjetterte med ca Skolene må øke bemanningen fra med ca. 4 lærerårsverk for å dekke lærernormen. Det vil komme inn kr for høsten til dette formålet fra udir, men dekker neppe hele utgiften. Overskuddet i VO tilskrives integreringstilskudd på kr Det vil bli økte satser på elevbetaling til Arendal VO, noe som vil utfordre årsbudsjettet. KS underskudd på kr utgjøres av kontingenter og lisenser som er betal på årsbasis/halvårsbasis. Ref fra DKS kommer i september Oppfølging av tiltak i budsjett - Froland skoler Tiltak Beløp Kommentar 0,5% effektivisering Reduserer på assistentbemanningen fra Avvikle ekstraskyss for elever på 2.trinn Ekstraskyss stoppes fra og med Blir ikke så stor innsparing som kr Utvikling av stillingshjemler pr. måned Virksomhet Januar Froland skoler 108,3 108,3 Det ville vært veldig fint hvis vi kunne få antall stillinghjemler pr. enhet. Lettere å følge opp. Månedsrapport 9(19)

10 4 Kultur (40) 4.1 Økonomi (drift) Virksomhetsrapport - februar Beskrivelse 401 Administrasjon Kultur 402 Bibliotek 403 Gjeldende budsjett Regnskap Budsjett Avvik Nettoutgift Nettoutgift Tilskudd til lag, foreninger og samarbeid Nettoutgift Kunstformidling 406 Museer Nettoutgift Nettoutgift Andre kulturaktiviteter 408 Nettoutgift Tilskudd til livssynsorganisasjoner 409 Spillemidler 411 Fritidsklubb Nettoutgift Nettoutgift Nettoutgift Sum Økonomiske tiltak Potensielt resultat uten tiltak Iversatt tiltak (J/N) Forventet resultat etter tiltak J Sykefravær Fraværs% snitt Fraværs% februar 2018 Endring Korttid Langtid Sum fravær 7,45% 4,59% 2,86% 2,26% 8,46% -6,2% 9,71% 13,05% -3,34% Fravær for tiden høyt både på kortid og langtid. Tilrettelegging og tiltak iverksatt der det er mulig, og har bidratt til å forebygge noe. Liten mulighet til å påvirke dette ytterligere i positiv retning per nå. Månedsrapport 10(19)

11 4.3 Virksomhetsleders kommentar Den økonomiske situasjonen i drift er i all hovedsak i balanse. Forklaring på negative avvik: Bibliotek og fritidsklubb: 1. Forsinkelse i sykelønnsrefusjonen 2. Forskuttering av utgifter knyttet til fengselsbibliotek - tilskudd kommer senere i år 3. Tilretteleggingstiltak gjort for å forebygge sykefravær - på grunn av ny IA-avtale er ikke nye virkemidler og tilskuddsordninger klare. Vi har derfor måtte ta tilretteleggingstiltakene "på egen regning" 4. Underdekning på fastlønn 5. Svar på prosjekttilsagn år 2 Levestedet kommer i april/mai - forskuttering frem til da Administrasjon kultur: Underdekning på fastlønn Tiltak iverksettes, og gjennomgang av poster knyttet til lønn gjennomgås med økonomi mars. Inndekning søkes innenfor den totale budsjettrammen på Oppfølging av tiltak i budsjett - Kultur Tiltak Beløp Kommentar 0,5% effektivisering Tiltak gjort knyttet til utbetalinger tilskudd grendehus tilsvarende mer enn denne summen. Reduksjon driftstilskudd til lag og foreninger Vedtak angående grovdisponeringen har fulgt opp dette. Sees i regnskap sommeren etter utbetalingene gjøres Utvikling av stillingshjemler pr. måned Virksomhet Januar Kultur 5,6 5,6 Månedsrapport 11(19)

12 5 Teknisk (50) 5.1 Økonomi (drift) Virksomhetsrapport - februar Beskrivelse Frolands Verk Kultursenter Gjeldende budsjett Regnskap Budsjett Avvik Nettoutgift Froland IdrettsAnlegg (Frolandia) Nettoutgift Selvfinansierte prosjekter og fond Nettoutgift Eiendomsforvaltning Nettoutgift Vedlikehold av veier Nettoutgift Brøyting og strøing Nettoutgift Plan, Byggesak, Oppmåling Nettoutgift Skogbruk, Landbruk og Natur Nettoutgift Vann-Avløp- Renovasjon-Feiing- Slam Nettoutgift Drift av lokaler og anlegg Nettoutgift Sum Økonomiske tiltak Potensielt resultat uten tiltak Iversatt tiltak (J/N) Forventet resultat etter tiltak 5.2 Sykefravær Fraværs% snitt Fraværs% februar 2018 Endring Korttid 1,16% 1,28% -0,13% Månedsrapport 12(19)

13 Langtid Sum fravær Fraværs% snitt Fraværs% februar 2018 Endring 3,75% 2,82% 0,92% 4,9% 4,11% 0,8% Veldig fornøyd med tilstedeværelsen. 5.3 Virksomhetsleders kommentar variasjonene på de ulike kontoene er innenfor. Overskuddet skyldes at 1. termin med kommunale avgifter er lagt til våre driftsbudsjetter Oppfølging av tiltak i budsjett - Teknisk Tiltak Beløp Kommentar 0,5% effektivisering det jobbes med tiltak kontinuerlig Redusere veivedlikehold med 10% det jobbes med "å holde igjen"... redusere kvalitet drift og vedlikehold av bygg Her får vi tydeliggjort resultatene på høstparten Utvikling av stillingshjemler pr. måned Virksomhet Januar Teknisk 56,9 56,9 Ser behov for en gjennomgang med økonomiavd mtp vakanser, vikarer, prosjekter og lærlinger / praksisplasser Månedsrapport 13(19)

14 6 Velferd (60) 6.1 Økonomi (drift) Virksomhetsrapport - februar Beskrivelse 601 Helse 602 Gjeldende budsjett Regnskap Budsjett Avvik Nettoutgift Psykisk helse og rus 603 Habilitering 604 Flyktninger 605 NAV 606 Sosialhjelp Økonomiske tiltak Nettoutgift Nettoutgift Nettoutgift Nettoutgift Nettoutgift Administrasjon Velferd Nettoutgift Arbeids- og aktivitetstiltak Nettoutgift Sum Potensielt resultat uten tiltak Iversatt tiltak (J/N) Forventet resultat etter tiltak 6.2 Sykefravær Fraværs% snitt Fraværs% februar 2018 Endring Korttid Langtid Sum fravær 3,12% 2,32% 0,8% 5,45% 7,82% -2,37% 8,57% 10,14% -1,57% 6.3 Virksomhetsleders kommentar Flyktningtjenensten: et underskudd på ca ,-. Vil etter planen gå i balanse når statlige midler utbetales Administrasjon Velferd: et underskudd på ca ,- på grunn av at forventet effektivisering foreløpig er lagt her Månedsrapport 14(19)

15 Psykisk helse- og rus: Det ligger et midlertidig tiltak til ressurskrevende bruker som det ikke er budsjett til i og frem til nytt bofellesskap er ferdig Oppfølging av tiltak i budsjett - Velferd Tiltak Beløp Kommentar 0,5% effektivisering Det er foreløpig ikke tatt stilling til hvor ,-, som er over 1% effektivisering og tilsvarer mer enn 1 årsverk, skal kuttes. Det ligger foreløpig på Administrasjon Velferd. Det spares noe ved å ikke leie inn vikar der hvor det er mulig. Reduksjon flyktningetjenesten Det jobbes med å kartlegge tjenestebehov for Flyktningtjenesten for og de neste årene Utvikling av stillingshjemler pr. måned Virksomhet Januar Velferd 63,8 63,2 Månedsrapport 15(19)

16 7 Barn og Helse (70) 7.1 Økonomi (drift) Virksomhetsrapport - februar Beskrivelse Administrasjon Barn og Helse Gjeldende budsjett Regnskap Budsjett Avvik Nettoutgift Styrket tilbud til førskolebarn Nettoutgift Private barnehager Nettoutgift Kommunale barnehager 705 Barnevern 706 Helsestasjon Økonomiske tiltak Nettoutgift Nettoutgift Nettoutgift Sum Potensielt resultat uten tiltak Iversatt tiltak (J/N) Forventet resultat etter tiltak 7.2 Sykefravær Fraværs% snitt Fraværs% februar 2018 Endring Korttid Langtid Sum fravær 2,3% 2,48% -0,18% 5,99% 5,96% 0,03% 8,29% 8,44% -0,15% Sykefraværet er nokså stabilt og viser stabilt 8,3% siden siste rapport. Vi har stadig fokus på sykefraværet og vet at ingen er sykmeldt som følge av arbeidsmiljøet. 7.3 Virksomhetsleders kommentar Budsjett for er stramt. Det er behov for å periodisere gjestebarn, ekstra ressurser og tiltak under barnevern for å få er mer reelt inntrykk av budsjettet. Færre barn i barnehagealder kan føre til noe endringer. Månedsrapport 16(19)

17 Forventet inntekt på 956' på barnevern må periodiseres og gir et feilaktig merforbruk. Barneverntjenesten har hatt en markant økning i fosterhjem, noe som ikke er tatt høyde for på lang sikt. Dette må vi komme tilbake til. Forventet tilskudd fra Helsedirektoratet vil jevne ut regnskapet under Helsestasjon Oppfølging av tiltak i budsjett - Barn og helse Tiltak Beløp Kommentar 0,5% effektivisering Færre barn i barnehagene. Redusere stilling SLT-koordinator fra 50% til 20% Omdisponering av lønnsmidler Utvikling av stillingshjemler pr. måned Virksomhet Januar Barn og helse 55,7 57,2 Økning på 1,5 skyldes at 0,5 er omgjort til fast hjemmel etter 3 år som vikar i samme barnehage. Går foreløpig inn i langvarige permisjoner. 1,0 er overført fra vikarlønn til fastlønn da det var på feil konto. Månedsrapport 17(19)

18 8 Omsorg (80) 8.1 Økonomi (drift) Virksomhetsrapport - februar Beskrivelse Administrasjon Omsorg Gjeldende budsjett Regnskap Budsjett Avvik Nettoutgift Furutoppen dagsenter Nettoutgift Froland sykehjem Nettoutgift Hjemmesykepleie Nettoutgift Hjelpeordninger for hjemmet Nettoutgift Fellestjenester Omsorg Nettoutgift Andre omsorgstjenester Nettoutgift Sum Økonomiske tiltak Potensielt resultat uten tiltak Iversatt tiltak (J/N) Forventet resultat etter tiltak N 8.2 Sykefravær Fraværs% snitt Fraværs% februar 2018 Endring Korttid Langtid Sum fravær 3,12% 2,39% 0,73% 3,37% 4,13% -0,76% 6,49% 6,52% -0,03% Fravær ok. Jobber kontinuerlig med tiltak som kan bidra med godt arbeidsmiljø og vi jobber godt i samarbeid med Arbeidslivssenteret og bedriftsheletjesten i forhold til oppfølging av sykmeldte. Månedsrapport 18(19)

19 8.3 Virksomhetsleders kommentar Vi jobber kontinuerlig for å holde budsjettet. Vi har noen områder som er speiselt sårbare og som derfor gjør at vi er noe usikre på resultatet. De to første mnd. har vi brukt lite penger på ekstra bemanning på sykehjemmet, fordi det har vært noen ledige plasser. Vi har derfor "spart" et merforbruk på en beboer som trenger en til en tilsyn. Natta er og sårbar, vi må ofte leie inn ekstra personell på natt Oppfølging av tiltak i budsjett - Omsorg Tiltak Beløp Kommentar 0,5% effektivisering Denne skal reduseres til ca Vi har ingen spesielle steder vi kan ta inn dette, så vi må bare drifte så godt vi kan og se etterhvert hvor vi kan finne midler. Vi har en som slutter i sin stilling, det vil gå litt tid før nyansettelse, her er noe av det tenkt spart Utvikling av stillingshjemler pr. måned Virksomhet Januar Omsorg 71,7 74,8 Vi bruker i realiteten mer enn det som er oppgitt. Månedsrapport 19(19)