PROSJEKTBUDSJETT 2019 NORGES BUESKYTTERFORBUND

Transkript

1 PROSJEKTBUDSJETT 2019 NORGES BUESKYTTERFORBUND STYRKE IDRETTENS ROLLE I SAMFUNNET Prosjektnr. Prosjektnavn SALDO BUDSJETT SALDO BUDSJETT Rehabiliteringssentra Prosjekt Paralympics/Para-VM Andre integreringstiltak NIF - tilskudd til integrering OLT-tilskudd til Prosjekt Paralympics Int. møter/kongresser Internasjonal dommervirksomhet SUM GRUPPE: STYRKE IDRETTSLAGENES AKTIVITETSTILBUD OG RAMMEVILKÅR NM-kostnader NM-arrangører Nordic jr. cup/mesterskap Buestikka Tilskudd klubber (Materiellstønad) Forsikringer Barents Games Norgescupen Diverse aktiviteter (web + el.utstyr) SUM GRUPPE: STYRKE TOPPIDRETTEN INNTEKTER KOSTNADER Utviklingstrapp Toppidrett, landslagstøy Elitesatsing - spisset gruppe recurve Elitesatsing - Compound Elitesatsing - Felt og 3D Toppidrettsstipend - OLT Toppidrettslinjer, beregnet 5 personer EM Felt, Mokrice Slovenia, EM innendørs Samsun i Tyrkia VM Nederland VM skive jr. Madrid VM 3D Lac La Biche, Canada EGP Romania 6 +2 (tot. 6 skyttere) World Cup, Anatalia World Cup, Berlin Prestasjonsstipend - NBF OLT - tilskudd SUM GRUPPE: STYRKE KOMPETANSEUTVIKLING (UTDANNING OG KURS) Videreutvikling ungdom - satsingsgruppe Ungdomssamling (ungd.utvalg) Ungdomskurs/samlinger, regionalt og lokalt Prosjekt "Aktivitet" - Utvikler

2 71010 Lederutvikling ungdom Trenerutvikling Dommerutvikling Ungdomslekene Tilskudd - post 3-midler SUM GRUPPE: ADMINISTRASJON/ORGANISASJON INNTEKTER KOSTNADER SALDO BUDSJETT SALDO BUDSJETT Tinget/regionmøte Styre- og komitekostnader Andre møtekostnader/representasjon Personalkostnader Kontorkostnader Husleie/felleskostnader Regnskap Data og IT-kostnader Kontingenter Revisjon Renter Varekjøp Varesalg Annonsesalg Media og kommunikasjon Avgifter m.v Sponsor- og bingoinntekter Momsrefusjon Rammetilskudd NIF Sum gruppe: Resultat: Balanse Kommentarer til budsjettet: Prosjekt gjelder forskjellige tiltak for integrering av utøvere med funksjonshemming og er bundne midler fra NIF (totalt sett) Internasjonale møter/kongresser Internasjonale dommeroppgaver Medaljer, NBF-pokaler, plaketter, IANSEO-spesialist, forbundets representanter Arrangørtilskudd NM NUM- tilskudd til fellestransport Inntekten speiler reell inntekt i 2019, Vi reduserer antall til 8nr., men innfører fargetrykk på hele bladet Lån/tilskudd til nye klubber (5 søknader) Arrangørforsikring (ansvar), helseforsikring

3 32080 Barents Games, arrangeres hvert annet år, tilskudd kr , Norgescupen. Avsetning for utvikling av nytt konsept Driften av IANSEO/håndholdte terminaler Utviklingstrapp Kompletering av landslagstøy Gjelder satsingsgruppe recurve - årsbudsjett for inneværende OL-periode Gjelder elitesatsing compound, felt og 3D - delvis tilskudd til matching Felt og 3D som selvstendig gruppe - midler overføres fra Ikke ført noe beløp, da evnt. tilskudd fra OLT er usikkert Videregående skoler - toppidrettslinje (kr ,- pr. elev) For skoleåret 2019/20, utbetales mot faktura Vil gi rom for seks eliteskyttere med 2 leder til 1 konkurranse VM skive - Basert på 12 skyttere pluss 2 ledere VM skive jr. Madrid VM 3D Lac La Biche, Canada European G P 6+2 ( tot. 6 skyttere) World Cup, Anatalia World Cup, Berlin Prestasjonsstipend NBF, stimulans ved medaljer i internasjonale mesterskap OLT - tilskudd Ungdomstiltak (satsingsgruppa) Ungdomsutvalgets sentrale samling(er) Bidrag til lokale/regionale ungdomssamlinger/kurs- Deltagerpremier korrespondanseskyting Lønn og aktivitet knyttet til utviklingsansvarlig - fast stilling Ungdomslederkurs/styrekurs Kurs ihht "Trenerløypa", Trener 2, Baneleggerkurs og reisekostnader Benjamin Kurstilskudd dommerutvikling Multileker i Lillehammer - Opplegg i Særforbundsalliansen Øremerket tilskudd til satsing på ungdom og kompetanse Instituering av krets- og regionledermøte Forventet møteaktivitet m.v. i tråd med tidligere aktivitet Gjelder kostnader knyttet til møter i NIF og NM-representasjon Gen.sek. Og adm. assistanse, inkl. pensjonskostnader og arb.g.avg Kontorkostnader Husleie/felleskostnader Regnskapskostnader Data og IT-kostnader Revisjonskostnader Renteinntekter Varekjøp I hovedsak merker for videresalg Gjelder i hovedsak faste annonsører i Buestikka Media og kommunikasjon Adm.avgifter og aktivitetsavgifter og ikke forventede inntekter Sponsorinntekter gjennom SFA-samarbeidet, samt forventede bingoinntekter Momsrefusjon, utbetales ca. 1. desember hvert år Tross aktivitetsøkning, vi er fortsatt en liten idrett relatert til modellen for tildeling fra NIF

4 Oppr. Budsjettforsl. Endring I første runde skal kr ,- brukes til første oppstartssamling på Evenrød (økning med 4 skyttere)

5 ( ) Reisekostn Benjamin + Baneleggerkurs Kontormøbler