Statlig eierskap hemmer eller fremmer i forbedringsarbeid? Moderniseringsprogrammet «Avinor det beste alternativet» Ragnhild Hjerpsted

Transkript

1 Statlig eierskap hemmer eller fremmer i forbedringsarbeid? Moderniseringsprogrammet «Avinor det beste alternativet» Ragnhild Hjerpsted

2 Agenda Avinor AS Moderniseringsprogrammet Kontinuerlig forbedring i Avinor Statlig eierskap hemmer eller fremmer

3 KORT OM AVINOR

4 AVINOR VI SKAPER VERDIFULLE RELASJONER 46 FLYPLASSER + FLYSIKRINGS- TJENESTE FOR HELE NORGE ANSATTE 50 MILLIONER REISENDE 100% STATSEID, SELVFINANSIERIENDE MRD I OMSETNING 5 MRD ÅRLIG INVESTERING

5 OSLO LUFTHANV T2

6 BERGEN LUFTHAVN T3

7 I FORKANT AV UTVIKLINGEN REMOTIVE TOWERS

8 AVINORS MODERNISERINGSPROGRAM

9 Moderniseringsprogrammet ( ) Bakgrunn for programmet Ytre press Press på interne kostnader Signaler fra regjering og eier Fokus på effektivisering og det generelle kostnadsbildet i Avinor Flyplasstrukturen vurderes Strategiske mål Inntektsgrunnlaget debatteres Avinors rolle utfordres Driftsproblemer fremheves «Avinor det beste alternativet» Proaktiv i forhold til å møte fremtidens utfordringer Programmet skal styrke Avinors konkurransekraft og posisjonering Modernisere virksomheten, effektivisere driften og redusere veksten i driftskostnader Synliggjøre samfunnsnytten Økonomiske effektmål: Bidra til at Avinor når, og om mulig ytterligere forbedrer, sine strategiske mål knyttet til kostnadsreduksjon og effektivisering. Rammebetingelser Avinors virksomhet St.meld 38 ( ) Nasjonal transportplan EASA Styrke landets og regionenes konkurransekraft Levere gode tjenester med høy sikkerhet, driftsstabilitet og effektivitet Sikre finansielt handlingsrom for drift og investeringer Et sterkt og samlet konsern med kunden i fokus

10 Moderniseringsprogrammet skal bidra til å snu trenden knyttet til utvikling av driftskostnader Trenden knyttet til utvikling av driftskostnader* per pax på våre lufthavner er i utakt med konkurrentene våre. Økningen i driftskostnader har vært vesentlig høyere enn økningen i både antall passasjerer og antall flybevegelser siste 10 år kr 130 kr 120 kr 110 kr 100 kr 90 kr 80 kr 70 kr 60 Driftskostnad* per pax CPH Swedavia Finavia Avinor % Gj.sn. årlig utvikling Kostnad, passasjer og flybevegelsesutvikling 190% 180% 170% 160% 150% 140% 130% 120% 110% 100% Driftkostnader Driftkostnad ekskl. Security Passasjerer Flybevegelser 180% (6%) 173% (6%) 154% (4%) 115% (1%) (%): gj.sn. årlig utvikling Kilde: Selskapenes årsrapporter *Driftskostnader lufthavn Avinors årsrapporter Kilde: Avinors regnskapssystem

11 Mål og mandat for programmet ( ) Mål for Moderniseringsprogrammet (MOP) «Avinor det beste alternativet» Samfunnsmål Økonomiske effektmål Resultatmål MOP skal bidra til å sikre at Avinor leverer tjenester innen flysikring og lufthavndrift i henhold til de forventninger samfunnet har Programmet skal styrke Avinors konkurransekraft og posisjon og sikre at Avinor også i fremtiden er «det beste alternativet» MOP skal bidra til at Avinor når, og om mulig ytterligere forbedrer, sine strategiske mål knyttet til kostnadsreduksjon og effektivisering Økonomiske effektmål for MOP er knyttet opp mot produktivitetsmålsetning satt i strategisk plan. Målet om kostnadseffektivisering skal nås gjennom et sett av koordinerte prosjekter Prosjektene direkte knyttet til programmet analyseres, utredes og tilrettelegges av MOP Programmet skal videre bistå linjen ved behov i implementering av vedtatte endringer Økonomiske mål for driftskostnader satt juni 2015: Konsernet skal i 2018 ha en reduksjon på driftskostnader på 600 MNOK. Akkumulert reduksjon for konsernet i perioden er målsatt til 1,5 MRD NOK.

12 Organisering Moderniseringsprogrammet Styringsgruppe KL Ressursgruppe Programledelse P1 Lufthavnkonsepter P2 Flysikring P3 Stab- og faglig støttefunksjoner P4 Standardisering av Infrastruktur Økonomi- Business case HR, kultur og endringsledelse Kommunikasjon P8 Organisering P5 Avbyråkratisering og forenkling og P7 Kompetanse er satt på vent som egne prosjekter.

13 Hovedobservasjoner knyttet til stab og støttefunksjoner # 1 Det er betydelig arbeidsmengde tilknyttet aktivitetsduplisering i konsernet, både blant divisjoner og fagmiljøer # 2 Flere fagmiljøer og stabsfunksjoner i Avinor er fragmentert # 3 Enkelte av de definerte prosessområdene har betydelig arbeidsmengde spredt over hele organisasjonen # 4 Det utføres en rekke stab og faglig støtte aktiviteter ute i linjen

14 Hovedobservasjoner knyttet til operative enheter Store Store variasjoner i bemanning, stillingsnivåer og organisering Lokale Stor variasjon i bemanningsplanegging og overtidsbruk Høyere kostnadsvekst enn trafikk- / passasjerutvikling Nasjonale Regionale

15 Resultater i perioden Tydeligere ett konsern Outsourcing av kjernevirksomhet i Bodø Ny organisering basert på samling av kompetanse Reduksjon i antall ansatte Gevinstuttak pr Q ligger foran plan Større felles forståelse for behov for endring og effektivisering!

16 KONTINUERLIG FORBEDRING I AVINOR

17 KONTINUERLIG FORBEDRING I AVINOR Mål: Det dreier seg om å etablere en kultur for kontinuerlig forbedring som systematiserer og gir kraft til pågående arbeid med å engasjere medarbeidere og ledere til å utvikle virksomheten Hva gjør vi i vår avdeling når vi er på vårt aller beste? Hvordan kan vi støtte og videreutvikle disse gode praksisene?

18 Ikke godkjent Godkjent Mulighet / Utfordring Løsning

19 Ny organisasjonsstruktur Overordnet fremstilling av modell KONSERNSJEF KONSERNSTABER FORRETNINGSSTØTTE OSL BGO TRD SVG DRL FS DRIFT & INFRASTRUKTUR (D&I) 19

20 Prioriterte områder Konsepter innen lufthavndrift Effektive løsninger i de nye terminalene Effektivisering av administrative rutiner

21 STATLIG EIERSKAP HEMMER ELLER FREMMER

22 Regjeringsplattformen 2013 Regjeringen vil føre en konkurranseorientert luftfartspolitikk basert på forståelse for at flytrafikken er en sentral del av det norske transportnettet. Der det er hensiktsmessig vil regjeringen bidra til færre, større og mer konkurransedyktige lufthavner. Regjeringen vil: Endre konsesjonsvilkårene for Moss Lufthavn, Rygge slik at taket på antall flybevegelser heves og åpningstid utvides. Legge til rette for at kommuner og private kan delta i utvikling i og rundt flyplasser. Konkurranseutsette tårn- og sikringstjenester. Politisk plattform for en regjering utgått av Høyre og Fremskrittspartiet Sundvollen, 7. oktober 2013

23 Økonomi: Kostnadsnivå og effektivisering Hva sa politikerne i sist eiermelding? Eiermeldingen: Kostnadsveksten og det faktum at driftskostnadene, medrekna avsetjingar, aukar meir enn driftsinntektene, gir likevel grunn til uro.

24 Transportkomiteens innstilling generelle signaler knyttet til Avinormodellen Flertallet: Hovudregelen må vera at drift og utvikling av lufthamner skal handterast innanfor Avinor-systemet. Den solidariske ordninga, der overskotet frå dei bedriftsøkonomisk lønsame lufthamnene er med på å halda oppe drifta ved dei lufthamnene som ikkje går med overskot, er svært viktig for å oppnå regional utvikling. H/FrP mener luftfarten må baseres på sunn konkurranse. Staten bør legge til rette for konkurranse om kontrakter for drift, vedlikehold og utvikling av våre flyplasser. Det bør vurderes et bredt spekter av modeller og former for avvikling av Avinor som monopolist på området.

25 Effektivitet og monopol Flyplasser i Norge er naturlige geografiske monopol Fare for ineffektiv drift? Utsatt medieposisjon Press fra flyselskap i sterk konkurranse Krav fra interessenter og passasjerer Ønsker fra lokalsamfunn Må vise at vi også jobber med å få ned kostnadene

26 Hvordan skape kostnadseffektivitet? Benchmarking Skape endringsmotivasjon, felles virkelighetsforståelse Nært samarbeid med fagforeningene Redusere monopoltryggheten, Avinor-modellen har ikke evig liv Konkurranse på deler av virksomheten Initiere ny teknologi og innovative løsninger In- / outsourcing Kun 11 % av ansatte på flyplassene er Avinor-ansatte

27 Eierstyring og effektivitet: aktuelle problemstillinger Stille krav til virksomheten og følge opp aktivt Gi frihet til nye løsninger Økt handlingsrom for initiativ mht kommersielle inntekter Økt konkurranse og nye markedsmuligheter aktualiserer internasjonalisering Balansere utbyttekrav i samsvar med svingninger i finansielle utfordringer Samfunnsutviklingen vil kreve en videreutvikling av Avinor-modellen med vekt på innovasjon og kompetanse Overskudd gir større mulighet for å løse samfunnsoppdraget

28 Spørsmål? Takk for meg