Møteinnkalling. Utvalg: Leksvik formannskap Møtested: Rissa rådhus storsalen Møtedato: Tid: 09:00
|
|
- Eirik Ellefsen
- 5 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Møteinnkalling Utvalg: Leksvik formannskap Møtested: Rissa rådhus storsalen Møtedato: Tid: 09:00 Forfall meldes på elektronisk skjema På bakgrunn av dette skjemaet sørger servicekontoret i Rissa for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. Innkalling er sendt til: Navn Funksjon Representerer Steinar Saghaug Ordfører LE-H Bjørnar Buhaug Varaordfører LE-SP Camilla Sollie Finsmyr Medlem LE-SP Kurt Håvard Myrabakk Medlem LE-FRP Knut Ola Vang Medlem LE-AP Merethe Kopreitan Dahl Medlem LE-AP Line Marie Rosvold Fjeldahl Medlem LE-V Dette er et ekstra formannskapsmøte. 1
2 Saksnr Sakstittel Lukket Politiske saker PS 20/17 Tertialrapport 2017 T1 PS 21/17 Korrigering av investeringsbudsjett - flytting av midler fra 2015 og 2016 til PS 22/17 Budsjettrevisjon
3 Politiske saker PS 20/17 Tertialrapport 2017 T1 3
4 LEKSVIK KOMMUNE Arkiv: 145 Dato: SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato 20/17 Leksvik formannskap Leksvik kommunestyre Saksbehandler: Karsten Bergersen TERTIALRAPPORT 2017 T1 Vedlegg 1 T Leksvik 2 Finansvedlegg T Sakens bakgrunn og innhold: Vedlagt følger økonomirapport for første tertial 2017, med finansrapport Rådmannens innstilling: Formannskapet/Kommunestyret tar Tertialrapporten til etterretning. 4
5 Budsjett og regnskap 2017 Økonomirapport 1.tertial 2017 Side 1 5
6 Innhold: 1. Innledning. 2. Tertialrapportering T1 Generell betrakting HA1 Sentralforvaltning og fellesoppgaver HA2 Oppvekst og kultur HA3 Helse og omsorg HA4 Teknikk, landbruk og miljø HA7 Finans Tabellarisk oversikt Vedlegg: Finansoversikter. Side 2 6
7 1. Innledning: Sektorene og enhetene i Leksvik kommune drives godt både faglig og økonomisk ut fra fagplaner og budsjett som er lagt. Tertialrapporten pr viser at de fleste enhetene har prognoser for 2017 uten budsjettavvik. Tertialrapporten viser likevel at noen enheter har økonomiske utfordringer i forhold til budsjett 2017 som må løses. Forslag til løsninger på utfordringene legges fram i et eget dokument om budsjettrevidering. Tertialrapporten viser at det er noen uforutsette budsjettutfordringer i Det meste av utfordringene håndterer enhetene innenfor egne budsjett. Det er likevel noen enheter i de to største sektorene, oppvekst og helse og omsorg, som har utfordringer som ikke lar seg løse innenfor vedtatt budsjett. Det er derfor behov for å oppjustere budsjettet til enkelte enheter. I hovedsak gjelder forslag til oppjustering av budsjettet Vanvikan skole, legetjenesten og tjeneste funksjonshemmede. Det er i tillegg fattet vedtak i kommunestyret i første tertial som krever budsjettrevidering. Med utgangspunkt i tertialrapporten pr foreslås en økning av driftsbudsjettet for 2017 med kr I forslag til budsjettrevidering legges det opp til at kr av totalsummen dekkes av diverse uforutsette inntektsøkninger og kostnadsreduksjoner, og restbeløpet på kr dekkes av disposisjonsfondet som pr var på kr Det legges opp til at tilpasninger gjennom budsjettrevidering gjøres i løpet av første halvår 2017 for at sektorene og hver enkelt enhet skal ha reviderte og mer korrekte budsjettmål å forholde seg til, og som gjør at organisasjonen i større grad kan styres mot å nå budsjettmålet ved årets slutt. Leksvik 31. mai 2017 Vigdis Bolås Konstituert rådmann Side 3 7
8 2.Tertialrapportering T Generell betraktning om kommunens økonomi pr mai 2017: Norsk økonomi har på grunn av lav oljepris og internasjonal uro, stadig store utfordringer. Den gode skatteinngangen vi så i 2016 fortsetter ikke, og vi estimerer total skatteinngang på nivå med 2016, altså ingen økning. Revidert statsbudsjett i mai gir ingen vesentlige endringer for vår kommune. Lønnsoppgjøret er i havn med en årslønnsvekst på 2,4%, som forventet, og dermed innenfor den rammen kommunen har i sine budsjetter. Kommentarer for de enkelte ansvarsområder: HA 1 Sentralforvaltning og fellesoppgaver Ansvar 100 Rådmann: Driften påvirkes i stor grad av den pågående kommunesammenslåingen. Utgifter til denne som bokføres i Leksvik kommune vil refunderes fra Rissa kommune som prosjektorganisasjon når vi avslutter regnskapet for Driftskostnader er i tråd med budsjett, men regulering av ordførers lønn etter at budsjettet var lagt, medfører noe økte kostnader for lønn til folkevalgte. Det ble på nyåret oppdaget at ordførers lønn ikke var regulert i følge vedtak i 2016, og reguleringen skjedde derfor i ettertid av budsjettvedtak. Ansvar 101 Personal: Personalområdet har ikke hatt nevneverdige kostnader så langt i år. Dette skyldes at bl.a. kurs og kompetansemidler føres etterskuddsvis. Ansvar 110 Kemnerkontoret: Kemnerkontorets budsjetter vedtas av Fosen Regionråd, og blir ikke berørt av kommunens budsjettrevisjon. Ansvar 130 Næringssjef: Stillingen som næringssjef står vakant, og næringsarbeidet administreres av Leksvik Industriell Vekst (LIV). Alle kostnader forbundet med næringsarbeidet belastes næringsfondet, og budsjettposten står derfor i 0. HA 2 Oppvekst og kultur. Generelt: Oppvekstsektoren jobber effektivt med sine oppgaver, og gir sine brukere godt kvalitativt tilbud i tråd med de rettigheter og behov som brukere og brukergrupper til enhver tid har. Det meste av dette arbeidet greier enhetene å gjøre i tråd med budsjettet, men vi har noen utfordringer. Ansvar 200 Kommunalsjef oppvekst: På grunn av at noe av grunnlaget for spesialundervisning flytter fra barnehage til skole fra høsten, foretar vi en flytting av noe personell fra barnehage til skole. Dermed flyttes en del ressurser fra ansvar 200 til ansvar 215 (Vanvikan skole). Samtidig ser vi at det kommer nye barn inn under kategorien spesiell tilrettelegging for førskolebarn. Dette gjør seg igjen utslag i økt ressursbehov på funksjon 2111 styrket Side 4 8
9 tilbud til førskolebarn. Dette er et område det er vanskelig å forutse, da det påvirkes av utredninger som skjer i løpet av året samt eventuell tilflytting. Følgene av dette er at den omfordelingen man gjør i 1.punkt, ikke nødvendigvis gir så store utslag i redusert ressursbehov på ansvar 200 som man skulle ha ønsket. Ansvar 210/215 Grunnskolen: Ved Testmann Minne skole ser det ut til at man klarer å gå i balanse. Det er per i dag et lite overforbruk, men dette vil utjevne seg i løpet av året. Ved Vanvikan skole ser man at man trenger flere ressurser til oppfølging av elever med spesielle behov. Noe av dette blir dekket av omfordeling fra ansvar 200, men kan ikke dekkes fullt ut av dette. Vi ser oss derfor nødt for å søke om en ressursøkning på opp mot 1 mill for Ansvar 220/225 Barnehager: Det ser ut til å bli en liten nedgang i antall barn i barnehage fra høsten 2017, noe som vil gi en liten nedgang i foreldrebetalingen. Til tross for dette utløser det minimalt redusert behov for ansatte. Årsaken ligger i gruppesammensetningen. Allikevel prøver vi å finne dekning for denne nedgangen i allerede tildelte ressurser. Ansvar 240 Kulturskole: Kulturskolen drives fra Indre Fosen med Rissa som juridisk enhet, driften er i tråd med budsjettet. Ansvar 241 Kultur: Kulturavsnittet drives fra Indre Fosen med Rissa som juridisk enhet, driften er i tråd med budsjettet. Ansvar 250 Sosialtjenesten: Sosialtjenesten har revidert sitt budsjett, og vil gå i balanse. Ansvar 251 Flyktningetjenesten: Flyktningetjenesten har revidert sitt budsjett, og vil gå i balanse. Ansvar 411 Bibliotektjenesten: Bibliotektjenesten drives fra Indre Fosen med Rissa som juridisk enhet. Driften er i tråd med budsjettet. HA 3 Helse og omsorg Generelt. En velger å benytte periodiserte tall i stedet for regnskapstall, da disse vil gi et mer riktig bilde av den økonomiske situasjonen. Det er i stor grad drift som balanserer opp mot budsjett, men på to enheter ser en at vedtatte rammer ikke er realistisk å overholde. I forslag til revidert budsjett medfører det en økning av totalrammen med kr ,- Ansvar 300 Kommunalsjef helse/omsorg: Tertialregnskapet etter manuell periodisering viser mindre avvik fra budsjett og disse er så små at det ikke er behov for budsjettendringer. Ansvar 301 Velferdskontor: Tertialregnskapet viser mindre avvik fra budsjett og disse er så små at det ikke er behov for budsjettendringer. Side 5 9
10 Ansvar 310 Legetjenesten: Enheten har vært i gjennom en del utfordringer på driftssiden det siste året. Fravær av sentrale personer, samt også fravær på fastlege har medført en del tilpasninger som også har gitt økte kostnader. Overgang fra manuell betaling til betalingsautomat har også medført utfordringer på bokføringssiden, slik at alle omløpte midler er ikke ferdig ført. Det er gjort en periodisering av bokført regnskap og en ser i tillegg til overnevnte kostander, utfordringer på overbudsjettering på refusjoner og underbudsjettering på kostander til Rissa kommune for felles legevaktsdrift. Årsaken til dette er at reelle tall på vertskommuneløsningen kommer i ettertid av vedtatt budsjett, samt at inntekter på bl.a. turnuslege var forventet høyere ut i fra aktiviteten Periodisering av regnskapet gir indikasjon på et overforbruk på ,-. På årsbasis gir det forventet overforbruk uten tiltak på noe over en million. Gjennom tiltak som redusert bemanning og igangsetting av medfinansiering fra leger mener vi at noe kan tas inn, men ikke hele summen. Ber derav om en budsjettjustering med økning på ,- i revidert budsjettforslag. Ansvar 311 Helsestasjon m/jordmortjeneste: I utgangspunktet viser regnskap et mindreforbruk, men kjøp av jordmortjenester og andre utgiftsposter er ikke periodisert inn. I tillegg er det kommet krav om økt stilling ihh til lovkrav, noe som er vurdert som rettmessig. Økt lønnsutgifter vil derfor tilkomme høsten Beregning viser at det kan være mulig å gjøre en liten reduksjon i rammen og foreslår ,- i revidering. Samtidig ser en at det kan tilkomme økte arbeidsoppgaver rundt bosetting av flyktninger, og foreslår å finansiere disse ved behov med bruk av flyktningefond. Ansvar 312 Fysioterapi: Tertialregnskapet etter manuell periodisering viser budsjett i tilnærmet balanse. Ansvar 313 Psykisk helse og forebygging: Regnskapet viser et periodisert underforbruk for 1. tertial på ca ,- Hovedårsakene er langt høyere refusjon på sykelønn enn budsjettert, samt lavere utbetaling på støttekontakt og avlastning. Enhetsleder rapporterer om økt mengde vedtak, samt et etterslep på disse kostnadene som er vanskelig å konkretisere. I tillegg forventes vil det bli større behov for vikarinnleie fremover slik at disse kostnadene utjevner evt. videreføring av sykelønnsrefusjon. Dette medfører en prognose som går mot balanse for regnskapsåret. Ansvar 320 Barnverntjenesten: Melder om både tertialregnskap og prognosert årsregnskap i balanse. Ansvar 330 og 331 Helsetun avd A, avd B: Gjennom organisering med en enhetsleder vil føring av kostnader være ført noe uavhengig av gammel gruppetilhørighet. Regnskapet er fortsatt todelt da omlegging der rett før omlegging gjennom Indre Fosen vurderes som unødvendig. Det rapporteres derfor samlet. Periodisering av tertialregnskap viser tilnærmet balanse. Noe utfordring med periodisering da 3 mnd. med brukerbetaling fra NAV ikke er regnskapsført. I tillegg har det vært store kostnader til medikamenter på enkeltpasienter, noe som er vanskelig å forutse eller vurdere fremover. Større strømutgifter som forventes å jevnes ut med varmere temperaturer. Selv med disse uforutsigbare data melder ledelse om en prognosert balanse for årsregnskapet. Side 6 10
11 Ansvar 332 Helsetun Kjøkken: Regnskap viser et overforbruk som i stor grad henger sammen med reduserte inntekter på avgiftsfritt salg. Leder melder om tiltak som tilsier prognosert balanse på årsregnskapet. Ansvar 335 Hjemmetjeneste sone Leksvik: Mindreforbruk pr 1. tertial. Er i hovedsak på lønn praktisk bistand. Dette vil utjevne seg i løpet av året. Sammen opp mot hjemmetjenesten i Vanvikan som kan ligge an til et overforbruk vil totaliteten gi en balanse. Ansvar 336 Hjemmetjeneste sone Vanvikan: Viser et lite overforbruk i hovedsak på hjemmehjelp. Ingen enkeltposter som gir de store utslagene, men flere små overskridelser. I tillegg et overforbruk på energi som en forventer å jevne seg ut etter soneren. Hvis en ser en totalitet opp mot hele hjemmetjenesten vil dette komme i tilnærmet balanse. Ansvar 337 Tjeneste funksjonshemmede: En drift som er i tilnærmet balanse hvis en tar bort refusjon ressurskrevende bruker. Ut i fra refusjon beregnet februar 2017 for året 2016, må en forvente en ytterligere nedgang i refusjoner. Pr i dag er denne nedgangen beregnet til 1,5 mill kroner for året Dette har sammenheng med avvik på føring av tidligere refusjonskrav, noe som nå skal være korrekt. En har planer om en bedre utnyttelse av boliger ved Yttermyran, slik at en kan få bedre samhandling mellom personell i tjenesteytingen og derav noe reduserte driftsutgifter. Dette er ikke klart pr i dag, og vil trolig ikke være klart før tidligst slutten av året. Samtidig er det redusert noe på oppgavemengder, og en må se på mer effektiv driftsmåte for nye brukere. Totalen vurderes derav dit at det er behov for en tilførsel av noe midler for å kompensere tap av refusjon som ikke har medfører mindre oppgaver, men at noe av dette kan tas inn gjennom effektivisering. Anbefaler derav en revidering som gir ,- i økte rammer for denne enheten. HA 4 Teknikk landbruk og miljø Ansvarsområdene HA4 er økonomisk i rute forhold til tildelte midler for Det som kan medføre sprekk er uforutsette ekstremhendelser, som ødeleggelser grunnet ekstremær o.s.v. Ansvar 421 Fagsjef jordbruk: Driften er så langt i år i tråd med budsjett med unntak av lønnskonti der det pr 1 tertial er merforbruk på 2,6%. Ansvar 431 Komunalteknikk: Driften er så langt i år i tråd med budsjett. Ansvar 432 Arealplan: Driften er så langt i år i tråd med budsjett. Området er et selvkostområde. Ansvar 433 Kart og oppmåling: Deler av denne tjenesten er regulert av selvkostreglene, og et eventuelt overskudd i tjenesten vil måtte settes på selvkostfond. Underskudd i tjenestens selvkostområde kan Side 7 11
12 dekkes fra fond. Fondet er pr i dag på ,-. Ansvar 434 Byggesaksbehandling: Driften er så langt i år i tråd med budsjett med unntak av lønnskonti der det pr 1 tertial er merforbruk på 1,3%. Området er et selvkostområde, hvor det er memoriaført kr (altså et fremførbart underskudd) på ,-. Ansvar 436 Brannsjef: Driften er så langt i år i tråd med budsjett. Deler av området er et selvkostområde (feierområdet). Ansvar 437 Miljø: Driften er så langt i år i tråd med budsjett. Side 8 12
13 HA 7 Finans (Se også Finansrapport i Vedlegg 1) Inntekter: Revidert budsjett gir ikke nevneverdige merinntekter til kommunen. Etter kommunens siste låneopptak er forholdet mellom fast og flytende rente i porteføljen 76% fast og 24 flytende. Rentekostnader: Det er så langt i år ikke tatt opp nye lån. Andelen flytende rente er nå 76%. Rentekostnadene ser ut til å bli noe under det som ble budsjettert i fjor høst. Den flytende rente har vært høyere i årets første tertial målt mot snitt for året Tendensen nå er at den flytende renten faller igjen, og nærmere seg nivået fra i fjor høst på 1,65%. Markedsbildet er at den flytende renten vil holde seg lav i hvert fall ut dette året. Reserverte bevilgninger inneholder bl.a. kostnader for årets lønnsoppgjør,som ser ut til å bli som budsjettert. Lønnsoppgjøret er i kroner omtrent det samme som i fjor, men den lokale forhsandlingen som ble utsatt i fjor får økonomisk effekt fra Revidert Statsbudsjett gir oss merinntekter på Skatteinngangen er ikke like sterk som i 2016, men vi foerventer at skatt og inntektsutjevning på årsbasis kommer ut på samme nivå som i fjor kronemessig. Dette til tross for at innbyggertallet er noe ned fra KS «worstcase»-scenario er at skatteinngangen blir lik 2016 korrigert for endring i folketall. Det vil i såfall med føre en svikt i skatteinntektene på om lag 1% eller ,-. Dette vil vi ikke få klare signaler på før til høsten, og administrasjonen velger derfor å holde skatteinntekten uendret i budsjettet inntil videre. Driftsregnskapet viser at kommunen står overfor en del utfordringer som medfører at rådmannen vil foreslå endringer i vedtatt hbudsjett for Dette fremmes i egen sak som belyses i eget dokument. Vedlegg: Finansrapport 2017 T1 som inneholder diverse oversikter knyttet til kommunens låneportefølje og rentebetraktninger generellt. Kommunen har i årets første tertial ikke hatt overskuddslikviditet plassert i pengemarkedet, og har heller ikke noen andre løpende kapitalsikringsinstrumenter enn fastrenteavtaler på en del av låneporteføljen. Side 9 13
14 Tabellarisk oppsummering over resultatprognoser pr ansvar: Ansvar Opprinnelig Side 10 Regnskapsstatus pr (T1) Estimert avvik pr Resultatprognose endring året ' Rådmann Personal og informasjon Kemnerkontoret for Fosen Næringssjef - - Sum HA Komm.sjef oppvekst/familie Testmann Minne Skole Vanvikan Skole Leksvik Barnehage Vanvikan Barnehage Kulturskolen Kulturkonsulent Sosialtjenesten Flyktningetjenesten Sum HA Komm.sjef helse/omsorg Velferdskontor Legetjenesten Helsestasjon m/jordmortj Fysioterapi Psykisk helse og forebygging Barneverntjenesten Avdeling A Avdeling B Kjøkkenet Leksvik Helsetun Hjemmetjenester sone Leksvik Hjemmetjenester sone Vanvikan Tjeneste funksjonshemmede Sum HA Komm.sjef KLT Bibliotektjenesten Fagsjef jordbruk Avd. ing. Kommunalteknikk Avd. ing. Arealplan Avd. ing. Kart og oppmåling Avd. ing. Byggesaksbehandling Avd.ing. Eiendomsforvaltning Brannsjef Miljø Sum HA Renter innlån Avdrag innlån Finans Sum HA Sum resultatendringer 2017 pr
15 Som tabellen på foregående side viser vil summen av driftsprognosene pr ansvarsområde medføre et merforbruk i 2017 på kr Det vil i budsjettrevisjonen foreslås at dette dekkes ved at man reduserer årets avsetning til disposisjonsfond tilsvarende. Leksvik Karsten Bergersen Økonomisjef Side 11 15
16 16
17 17
18 18
19 19
20 20
21 21
22 22
23 23
24 24
25 25
26 26
27 27
28 LEKSVIK KOMMUNE Arkiv: 145 Dato: SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato 21/17 Leksvik formannskap Leksvik kommunestyre Saksbehandler: Karsten Bergersen KORRIGERING AV INVESTERINGSBUDSJETT - FLYTTING AV MIDLER FRA 2015 OG 2016 TIL Vedlegg 1 Budsjettkorrigering investering 2015 og 2016 til 2017 Sakens bakgrunn og innhold: Investeringsbudsjettet vedtas for ett år av gangen. Det medfører at prosjekter som går over flere år må få med seg tildelte ubenyttede midler fra ett år til det neste gjennom vedtak i kommunestyret. Dette ble ikke gjort i 2016, slik at det nå flyttes ubenyttede midler inn i investeringsbudsjettet for 2017 som opprinnelig er vedtatt som investeringsprosjekter i budsjettårene 2015 og På grunn av store utskiftninger i bemanningen har det ikke latt seg gjøre å få på plass en inngående gjennomgang av de enkelt prosjektene. Dette er en prosess som er startet, og administrasjonen vil komme tilbake med en fyldig rapport for fremdriften i alle prosjekter i første kommunestyremøte etter sommerferien. Rådmannens innstilling: Kommunestyret vedtar å flytte ubenyttede prosjektmidler fra budsjettårene 2015 og 2016, til sammen kr ,- i henhold til fremlagt spesifikasjon. 28
29 Budsjett 2017 Økonomiplan Prosjektnr Prosjektnavn Ansvar Overf. -17 Vedtatt -17 Regulert -17 B-2018 B-2019 B It-investeringer Fosen-samarbeid Utstyrsoppgraderinger IT Div IT-Pedagogisk bruk EK-innskudd KLP Stamfibernett Oppvekstsenter Vanvikan forprosjekt Utvikling kommunal eiendom Leksvik boliger Svømmeanlegg og flerbrukshus Uteomr. Leksvik barnehage Ny barnehage Vanvikan - Forprosjekt Testmann Minne - Ombygging II Skolebøker Testmann Minne skole Inventar Testmann Minne skole Uteområde Testmann Minne skole Inventar Vanvikan skole Uteområde Vanvikan skole Inventar og sikkerhetsutstyr barnehager Lukking avvik brannrapport Ombygging sokkel Leksvik Helsetun Renovering rom gaml sykehjem Takheiser helsetunet Ombygging leilighet Yttermyran ENØK-prosjekt varme/ventilasjon gml sykehjem Senger sykehjem Hjemmetjeneste oppvaskmaskiner Støyskjerming dialyse Vanvikan Samfunshus Renovering Oppvarming Stranda Kirke Oppvarming Leksvik Kirke Trafikksikkerhetstiltak veg Asfaltering kommunale veier og gangfelt Fjellsikring Akjørga Bruer - Opprustning Bytte overvannsrør Vanvikanhallen Havn Vanvikan forprosjekt Vannrenseanlegg Vanvikan (OFU-prosj) Separering septikk Vanvikan sentrum III, pumpestasj. m.m
30 Budsjett 2017 Økonomiplan Prosjektnr Prosjektnavn Ansvar Overf. -17 Vedtatt -17 Regulert -17 B-2018 B-2019 B Akjørga industriområde-pumpestasjon Vanvikan kloakkrenseanlegg Ny linje kloakkrenseanlegg Hammerberget Skiltplan kommunale veier Digitalisering planarkiv
31 LEKSVIK KOMMUNE Arkiv: 145 Dato: SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato 22/17 Leksvik formannskap Leksvik kommunestyre Saksbehandler: Karsten Bergersen BUDSJETTREVISJON 2017 Vedlegg 1 Budsjettrevidering 2017 Sakens bakgrunn og innhold: Vedlagt følger rådmannens forslag til budsjettrevisjon Rådmannens innstilling: 1. Formannskapet/Kommunestyret vedtar budsjettendringer som fremlagt.formannskapet/kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å øke årets låneopptak med ,- som følge av flytting av prosjekter fra økonomiplanen til årets investeringsbudsjett. 31
32 Budsjett og regnskap 2017 Forslag til revidert budsjett 2017 Side 1 32
33 Innhold: Budsjettrevisjon 2017 Generell betrakting HA1 Sentralforvaltning og fellesoppgaver HA2 Oppvekst og kultur HA3 Helse og omsorg HA4 Teknikk, landbruk og miljø HA7 Finans Investering Tabellarisk oversikt over budsjettendringer Side 2 33
34 Budsjettrevisjon 2017 Budsjettrevisjonen bygger på Tertialrapport T og vedtak fattet i kommunestyret i perioden. Kommentarer for de enkelte ansvarsområder: HA 1 Sentralforvaltning og fellesoppgaver Ansvar 100 Rådmann: Driften så langt i år er i tråd med budsjett. Ordførers lønn er justert etter at budsjettet ble lagt fordi det ble, etter budsjettvedtak, oppdaget at ordførers lønn ikke var regulert i løpet av Dette påvirker ulike refusjoner til de folkevalgte, samt lønnsposter i form av etterbetaling for 2016 og regulert lønn i Vedtak fattet i kommunestyret i perioden påvirker også dette ansvarsområdet i løpet av året. Det foreslås at budsjettet økes med Budsjettet økes med til Ansvar 101 Personal og informasjon. Reduserte kostnader til informasjon og konsulenttjenester. Budsjettet reduseres med til Ansvar 110 Kemnerkontoret: Kemnerkontorets budsjetter vedtas av Fosen Regionråd, og blir ikke berørt av kommunens budsjettrevisjon. Ansvar 130 Næringssjef: Stillingen som næringssjef står vakant, og næringsarbeidet administreres av Leksvik Industriell Vekst (LIV). Alle kostnader forbundet med næringsarbeidet belastes næringsfondet, og budsjettposten står derfor i 0. HA 2 Oppvekst og kultur. Ansvar 200 Kommunalsjef oppvekst:. På grunn av at noe av grunnlaget for spesialundervisning flytter fra barnehage til skole fra høsten, foretar vi en flytting av noe personell fra barnehage til skole. Dermed flyttes en del ressurser fra ansvar 200 til ansvar 215 (Vanvikan skole). Samtidig ser vi at det kommer nye barn inn under kategorien spesiell tilrettelegging for førskolebarn. Dette gjør seg igjen utslag i økt ressursbehov på funksjon 2111 styrket tilbud til førskolebarn. Dette er et område det er vanskelig å forutse, da det påvirkes av utredninger som skjer i løpet av året samt eventuell tilflytting. Følgene av dette er at den omfordelingen man gjør i 1.punkt, ikke nødvendigvis gir så store utslag i redusert ressursbehov på ansvar 200 som man skulle ha ønsket. Budsjettet reduseres med til Ansvar 210/215 Grunnskolen: Ved Testmann Minne skole ser det ut til at man klarer å gå i balanse. Det er per i dag et lite overforbruk, men dette vil utjevne seg i løpet av året. Ingen budsjettjustering for ansvar 210. Side 3 34
35 Ved Vanvikan skole ser man at man trenger flere ressurser til oppfølging av elever med spesielle behov. Noe av dette blir dekket av omfordeling fra ansvar 200, men kan ikke dekkes fullt ut av dette. Administrasjonen ber derfor om en netto ressursøkning på ca for Budsjettet for ansvar 215 økes med til Ansvar 220/225 Barnehager: Det ser ut til å bli en liten nedgang i antall barn i barnehage fra høsten 2017, noe som vil gi en liten nedgang i foreldrebetalingen. Til tross for dette utløser det minimalt redusert behov for ansatte. Årsaken ligger i gruppesammensetningen. Allikevel prøver vi å finne dekning for denne nedgangen i allerede tildelte ressurser, men ser at vi ikke klarer dette 100%. Budsjettet for ansvar 225 økes med til Ansvar 240 Kulturskole: Kulturskolen drives nå fra Indre Fosen med Rissa kommune som juridisk enhet. Ansvar 241 Kultur: Kulturavsnittet drives nå fra Indre Fosen med Rissa kommune som juridisk enhet. Det er oppdaget at det ikke er budsjettert midler til drift og vedlikehold av rasteplassen på Hindrem. Det foreslås bevilget til formålet. Dette dekker 2016 og 2017, da godtgjørelse til Borgen Bygdeutvikling, spom forestår driften, ikke er utbetalt. Budsjettet for ansvar 241 økes med til Ansvar 250 Sosialtjenesten: Sosialtjenesten har revidert sitt budsjett, og driften er i henhold til budsjett. Ansvar 251 Flyktningetjenesten: Flyktningetjenesten har revidert sitt budsjett, og driften er i henhold til budsjett. Ansvar 411 Bibliotektjenesten: Bibliotektjenesten drives nå fra Indre Fosen med Rissa kommune som juridisk enhet. HA 3 Helse og omsorg Generelt. Driften balanserer i stor grad opp mot budsjett, men på to enheter ser en at vedtatte rammer ikke er realistisk å overholde. I forslag til revidert budsjett medfører det en økning av totalrammen med kr ,- Ansvar 300 Kommunalsjef helse/omsorg: Ansvar 301 Velferdskontor: Side 4 35
36 Ansvar 310 Legetjenesten: Det er gjort en periodisering av bokført regnskap, og en ser i hovedsak utfordringer på overbudsjettering på refusjoner og underbudsjettering på kostander til Rissa kommune for felles legevaktsdrift. Årsaken til dette er at reelle tall på vertskommuneløsningen kommer i ettertid av vedtatt budsjett, samt at inntekter på bl.a. turnuslege var forventet høyere ut i fra aktiviteten Periodisering av regnskapet gir indikasjon på et overforbruk på ,-. På årsbasis gir det forventet overforbruk uten tiltak på noe over en million. Gjennom tiltak som redusert bemanning og igangsetting av medfinansiering fra leger mener vi at noe kan tas inn, men ikke hele summen. Ber derav om en budsjettjustering med økning på ,- i revidert budsjettforslag. Budsjettet økes med til Ansvar 311 Helsestasjon m/jordmortjeneste: Beregning viser at det kan være mulig å gjøre en liten reduksjon i rammen og foreslår ,- i revidering. Samtidig ser en at det kan tilkomme økte arbeidsoppgaver rundt bosetting av flyktninger, og foreslår å finansiere disse ved behov med bruk av flyktningefond. Budsjettet reduseres med til Ansvar 312 Fysioterapi: Ansvar 313 Psykisk helse og forebygging: Ansvar 320 Barnverntjenesten: Ansvar 330 og 331 Helsetun avd A, avd B: Ansvar 332 Helsetun Kjøkken: Ansvar 335 Hjemmetjeneste sone Leksvik: Ansvar 336 Hjemmetjeneste sone Vanvikan: Ansvar 337 Tjeneste funksjonshemmede: Ut i fra refusjon beregnet februar 2017 for året 2016, må en forvente en ytterligere nedgang i refusjoner. Pr i dag er denne nedgangen beregnet til 1,5 mill kroner for året Totalen vurderes til at det er behov for en tilførsel av noe midler for å kompensere tap av refusjon som ikke medfører mindre oppgaver, men noe av dette kan tas inn gjennom effektivisering. Anbefaler derav en revidering som gir ,- i økte rammer for denne enheten. Budsjettet økes med til Side 5 36
37 HA 4 Teknikk landbruk og miljø Ansvar 421 Fagsjef jordbruk: Det er ikke foreslått budsjettendringer for ansvar 421. Ansvar 422 Fagsjef skogbruk: Det er ikke foreslått budsjettendringer for ansvar 422. Ansvar 431 Kommunalteknikk: Det er gjort noen mindre budsjettjusteringer for kommunalteknikk utenfor selvkostområdene. Dette gir en besparelse på Budsjettet reduseres med til Ansvar 432 Arealplan: Det er ikke foreslått budsjettendringer for ansvar 432. Ansvar 433 Kart og oppmåling: Opprinnelig budsjett inneholdt en fortegnsfeil For å kompensere dette må inntektskonto «Annet avg.fritt salg» økes med ,- Ansvar 434 Byggesaksbehandling: Det er ikke foreslått budsjettendringer for ansvar 434. Ansvar 435 Eiendomsforvaltning: Det er store utfordringer innenfor vedlikehold av bygg. Mye av dette kan gjøres som investeringer, men noe må også gå via drift i henhold til god regnskapsskikk. Det er for tidlig å si hvor mye vedlikeholdet vil komme til å belaste driftsbudsjettet, så dette holdes inntil videre uendret. Ansvar 436 Brannsjef: Det er ikke foreslått budsjettendringer for ansvar 436. Ansvar 437 Miljø: Det er ikke foreslått budsjettendringer for ansvar 437. Side 6 37
38 HA 7 Finans Kostnadsøkningene innenfor HA1 HA4 utgjør Det er i forslaget til budsjettrevidering lagt inn økt finansiering på kr Resterende kr foreslås dekket inn ved å øke budsjettert bruk av disposisjonsfond fra kr til kr Etter avsetningen av fjorårets mindreforbruk var disposisjonsfondet ved årets begynnelse på kr Foreslåtte budsjettkorreksjoner HA-7: Ansvar 700 Renter innlån: Konto rentekostnader reduseres med (kostnadsreduksjon) Ansvar 720 Finans: Konto Konsesjonskraft økes med (inntektsøkning) Konto Rammetilskudd økes med (inntektsøkning) Konto Kurskostnader reduseres med (kostnadsreduksjon) Konto Justering ihht fakturert eiendomsskatt (inntektsøkning) Konto Rentekompensasjon økes med (inntektsøkning) Konto Bruk av disposisjonsfond økes med Investeringsbudsjettet: Det foreslås to endringer i investeringsbudsjettet. Begge handler om å flytte midler fra økonomiplanen til årets budsjett. Det er i økonomiplanen lagt inn 18 millioner kroner for «Tilretteleggingvideregående skole i Vanvikan». Det er allerede påløpt noen kostnader her, og flere vil kanskje komme utover året. Det foreslåes derfor at det flyttes kr ,- fra 2018 til Det som ikke blir benyttet i 2017 vil flyttes tilbake til 2018 ved årets slutt. Prosjekt 6307 «Trafikksikkerhetstiltak veg» har i 2016 forskuttert midler fra årets budsjett for å få dekket kostnaden for slusegjerdet ved Tesmann Minne skole. Det gjør at årets midler i investeringsbudsjettet allerede er disponert. Administrasjonen foreslår derfor å flytte de kr ,- som er avsatt i økonomiplanen for 2018 overføres til Eventuelt ubenyttede midler i 2017 videreføres til senere år. Leksvik Karsten Bergersen økonomisjef Side 7 38
39 Tabellarisk oversikt over foreslåtte budsjettendringer: Budsjettkorrigeringer juni -17 Ansvar Opprinnelig Foreslått budsjettendring Ny budsjettramme 100 Rådmann Personal og informasjon Kemnerkontoret for Fosen Næringssjef Sum HA Komm.sjef oppvekst/familie Testmann Minne Skole Vanvikan Skole Leksvik Barnehage Vanvikan Barnehage Kulturskolen Kulturkonsulent Sosialtjenesten Flyktningetjenesten Sum HA Komm.sjef helse/omsorg Velferdskontor Legetjenesten Helsestasjon m/jordmortj Fysioterapi Psykisk helse og forebygging Barneverntjenesten Avdeling A Avdeling B Kjøkkenet Leksvik Helsetun Hjemmetjenester sone Leksvik Hjemmetjenester sone Vanvikan Tjeneste funksjonshemmede Sum HA Komm.sjef KLT Bibliotektjenesten Fagsjef jordbruk Avd. ing. Kommunalteknikk Avd. ing. Arealplan Avd. ing. Kart og oppmåling Avd. ing. Byggesaksbehandling Avd.ing. Eiendomsforvaltning Brannsjef Miljø Sum HA Renter innlån Avdrag innlån Finans Sum HA Side 8 39
40 Side 9 40
Møteinnkalling. Utvalg: Leksvik kommunestyre Møtested: Rissa rådhus, storsalen Møtedato: Tid: 10:00
Møteinnkalling Utvalg: Leksvik kommunestyre Møtested: Rissa rådhus, storsalen Møtedato: 08.06.2017 Tid: 10:00 Forfall meldes på elektronisk skjema https://www.rissa.kommune.no/politikk/ På bakgrunn av
DetaljerMøteinnkalling. Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling.
Møteinnkalling Utvalg: Leksvik formannskap Møtested: Leksvik kommunehus Møtedato: 20.06.2013 Tid: 12:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter
DetaljerMØTEPROTOKOLL. Årsmelding og årsregnskap KulturCompagniet KF Årsmelding og årsregnskap Indre Fosen Utvikling KF
MØTEPROTOKOLL Utvalg: Formannskap Møtested: Storsalen, Rådhuset i Indre Fosen Dato: 07.06.2018 Tid: 08:00-10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Steinar Saghaug Leder IF-HØ Liv Darell
DetaljerMøteprotokoll. Utvalg: Leksvik kommunestyre Møtested: Storsalen, Rissa rådhus Dato: Tid: 10:00
Møteprotokoll Utvalg: Leksvik kommunestyre Møtested: Storsalen, Rissa rådhus Dato: 08.06.2017 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørnar Buhaug Varaordfører LE-SP Steinar
DetaljerMøteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Liv Darell MEDL IF-SP Merethe Kopreitan Dahl MEDL IF-AP
Møteprotokoll Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Leksvik kommunehus Dato: 23.02.2017 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Steinar Saghaug Leder IF-HØ Ove Vollan
DetaljerMøteinnkalling. Forfall meldes på skjema Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling.
Møteinnkalling Utvalg: Rissa Formannskap Møtested: Rissa rådhus Blåheia Møtedato: 09.02.2017 Tid: 08:30 Forfall meldes på skjema https://www.rissa.kommune.no/politikk/ Varamedlemmer møter kun ved spesiell
DetaljerMØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.
Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel
DetaljerUtvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Tertialrapporten viser et regnskapsmessig merforbruk på 12,9 mill.
Arkiv: Arkivsaksnr: 2015/1780-3 Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Budsjettkontroll 2. tertial 2015 Saksdokumenter (ikke vedlagt) Budsjett
DetaljerMøteprotokoll. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Maria Hegerberg Camilla Sollie Finsmyr LE-SP
Møteprotokoll Utvalg: Leksvik kommunestyre Møtested: storsalen, Rissa rådhus Dato: 04.04.2017 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørnar Buhaug Varaordfører LE-SP Ragnar
DetaljerUtvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre
Fosnes kommune Fellesfunksjoner Saksmappe: 2012/6788-1 Saksbehandler: Per G. Holthe Saksframlegg Budsjettsaldering 1. halvår 2012 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Rådmannens
DetaljerMøteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Merethe Kopreitan Dahl MEDL LE-AP
Møteprotokoll Utvalg: Leksvik formannskap Møtested: Kommunestyresalen, EKSTRA Leksvik kommunehus Dato: 07.06.2016 Tid: 19:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Steinar Saghaug Ordfører
DetaljerSAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon)
SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frank Pedersen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter
DetaljerMÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Februar 2017
Tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Februar 2017 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2016 2016 forbr% Ny prognose Endring forrige mnd 10 Grunnskole 50 216 49
DetaljerHalsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan
Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2017/342-10 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 85/17 28.11.2017 Halsa kommunestyre 14.12.2017 Halsa driftsstyre
DetaljerMøteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Steinar Saghaug ORD LE-H
Møteprotokoll Utvalg: Leksvik formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Leksvik kommunehus Dato: 23.06.2016 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørnar Buhaug Varaordfører
DetaljerUtvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre
Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2008/10258-1 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Tertialrapport 2. tertial 2008 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/08 02.12.2008
DetaljerSaksframlegg. Arkiv: K1-202. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10
Saksframlegg REGNSKAP 2. TERTIAL 2010 Arkivsaknr: Saksbehandler: 10/996 Harry Figenschau Arkiv: K1-202 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10 RÅDMANNENS INNSTILLING: Regnskapet
DetaljerSAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 18/522
SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 18/522 BUDSJETTREGULERING AV DRIFTSBUDSJETTET MED TILLEGGSBEVILGNINGER - NR. 1-2018 Rådmannens innstilling: Kommunestyret bevilger kr 527
DetaljerMidtre Namdal samkommune
Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Saksmappe: 2015/7912-1 Saksbehandler: Jan Arne Alstad Saksframlegg Regnskapsrapport 2. tertial 2015 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes kommunestyre Rådmannens
DetaljerUtvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Revidering av Verran kommunes driftsbudsjett for 2016
Verran kommune Arkivsak. Nr.: 2016/765-19 Saksbehandler: Elise Dahl,Økonomisjef Ansvarlig leder: Elise Dahl,Økonomisjef Godkjent av: Jacob Br. Almlid,Rådmann Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet
DetaljerMøteprotokoll. Utvalg: Leksvik formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Leksvik kommunehus Dato: Tid: 09:00
Møteprotokoll Utvalg: Leksvik formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Leksvik kommunehus Dato: 31.08.2017 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Steinar Saghaug Ordfører LE-H
DetaljerMøteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Benjamin Schei MEDL RI-HØ
Møteprotokoll Utvalg: Rissa Formannskap Møtested: Storsalen, Rissa rådhus Dato: 07.12.2017 Tid: 08:00-08:25 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Liv Darell Leder RI-SP Bjørn Vangen Nestleder
DetaljerBUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN
Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.06.05 Tid: 10.30 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer
DetaljerRegnskapsrapport etter 2. tertial 2016
Arkiv: 210 Arkivsaksnr: 2016/1835-3 Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016 Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret
DetaljerRegnskap 2014. Foreløpige tall
Regnskap 2014 Foreløpige tall Utgiftsøkning og inntektssvikt Befolkning 2,32 % vekst i innbyggertall Forutsatt gjennomsnittsinnbyggere, 17 mill Ett års «etterslep» på skatt (01.11.2013) og rammetilskudd
DetaljerSaksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/ Halsa kommunestyre
Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2016/297-12 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/16 29.11.2016 Halsa kommunestyre 15.12.2016 Halsa kommunes
DetaljerSAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG
Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013
DetaljerTjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00
Tjeldsund kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: 31.10.2016 Tid: 12:30 14:00 Forfall meldes til sentraladministrasjonen, på telefon 76 91 91 00 eller
DetaljerMØTEINNKALLING SAKSLISTE SKIPTVET KOMMUNE. Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato:
SKIPTVET KOMMUNE Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato: 18.11.2013 Tid: 15:30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 69806100 Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.
DetaljerMøteprotokoll. Utvalg: Leksvik formannskap Møtested: Ordførerens kontor, Leksvik kommunehus Dato: Tid: 13:00
Møteprotokoll Utvalg: Leksvik formannskap Møtested: Ordførerens kontor, Leksvik kommunehus Dato: 29.10.2015 Tid: 13:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Steinar Saghaug Ordfører LE-H
DetaljerMøteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Tormod Overland MEDL IF-FRP
Møteprotokoll Utvalg: Formannskap Møtested: Kantina, Leksvik videregående skole Dato: 22.06.2017 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Steinar Saghaug Leder IF-HØ Ove Vollan
DetaljerSAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste
SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.
DetaljerHERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 13/1254
HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 13/1254 TERTIALRAPPORT PR. 31.08.13 UTTALELSE FRA RÅDET FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Rådmannens innstilling: Saksutredning:
DetaljerMØTEPROTOKOLL. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Kurt Håvard Myrabakk Camilla Sollie Finsmyr IF-FRP Rune Schei Marthe Småvik IF-HØ
MØTEPROTOKOLL Utvalg: Formannskap Møtested: Storsalen, Indre Fosen rådhus Dato: 25.06.2019 Tid: 15:00-18:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Steinar Saghaug Leder IF-HØ Liv Darell
DetaljerGÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE
GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/3763-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Håkon Jørgensen Dato: 19.05.2014 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 36/14 Kåfjord Formannskap 26.05.2014 41/14
DetaljerLEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Øyvind Toft Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 13/571-4 Klageadgang: Nei
LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øyvind Toft Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 13/571-4 Klageadgang: Nei TERTIALRAPPORT REGNSKAP 2/2013 Rådmannens innstilling: Formannskapet tar rapport 2. tertial
DetaljerMøteinnkalling. Forfall meldes til Servicekontoret som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling.
Møteinnkalling Utvalg: LE-Komite for næring og miljø Leksvik Møtested: Landgangen, Vanvikan Møtedato: 10.02.2016 Tid: 08:00 Forfall meldes til Servicekontoret som sørger for innkalling av varamedlemmer.
DetaljerTILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010
Modum kommune MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR innkalles til møte 17.03.2010 kl. 18.00 Sted: Formannskapssalen TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Saksnummer
DetaljerMøteprotokoll. Utvalg: Leksvik formannskap Møtested: Storsalen, Rissa Rådhus Dato: Tid: 09:00
Møteprotokoll Utvalg: Leksvik formannskap Møtested: Storsalen, Rissa Rådhus Dato: 29.09.2016 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Steinar Saghaug Ordfører LE-H Bjørnar Buhaug
DetaljerMøteinnkalling. Utvalg: Indre Fosen Utvikling KF Møtested: Servi Rissa Møtedato: Tid: 09:00 14:00
Møteinnkalling Utvalg: Indre Fosen Utvikling KF Møtested: Servi Rissa Møtedato: 27.03.2017 Tid: 09:00 14:00 Forfall meldes på elektronisk skjema: https://www.rissa.kommune.no/politikk/. Servicetorget sørger
DetaljerMÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2018
Prognose for årsresultat. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2018 Det er fortsatt noe usikkerhet i en prognose for årsresultat basert på tall pr ut juli. Flere virksomheter rapporterer om overforbruk.
DetaljerMØTEINNKALLING SAKSLISTE 62/15 15/863 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN OG BUDSJETT 2016
SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 26.10.2015 Tid: 17:00-00:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt
DetaljerFaste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Hans Arne Aalberg MEDL FRP
Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger rådhus Dato: 07.10.2015 Tid: 13:00 13:35 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert
DetaljerPr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.
NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker
DetaljerForfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling av varamedlemmer.
Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling 14/04 Ekstraordinært møte Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Dato: Torsdag 11.11.04 Tidspunkt: 8:15 Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær
DetaljerNore og Uvdal kommune. Møteinnkalling
Møteinnkalling Saksnr: 36 37/2008 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen Dato: 16.06.2008 Tidspunkt: 12.00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall må
DetaljerBUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899
BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode
DetaljerMÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2014
MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 118 881 119 482-601 257 148 46,2 % 1 775 45,3
DetaljerMøteinnkalling. Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg samme dag. Se egne innkallinger.
Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 28 Utvalg: Møtested: Formannskap Dato: 16.05.2011 Tidspunkt: 13:30 Kommunestyresalen, Rødberg Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg
DetaljerNamsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling
Namsos kommune Økonomisjefen Saksmappe: 2007/4749-1 Saksbehandler: Ronald Gåsvær Saksframlegg Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Rådmannens
DetaljerTILSTANDSRAPPORT SKOLE
Øyer kommune MØTEINNKALLING Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne mm Fellesmøte med Eldrerådet Møtested: Tingberg - møterom Lågen Møtedato: 14.05.2018 Tid: 13:00-15:00 Mrk tid og møterom Habilitet
DetaljerFølgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer
Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 28.11.2011 Tidspunkt: 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi
DetaljerSTYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN
STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema
DetaljerUtvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret
Arkiv: Arkivsaksnr: 214/212-1 Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Budsjettkontroll 1. tertial 214 Saksdokumenter (ikke vedlagt) Budsjett 214
DetaljerRegnskapsrapport 2. tertial 2013. for. Overhalla kommune
Regnskapsrapport 2. tertial 2013 for Overhalla kommune 0100 Styrings-/kontrollorganer Prognosen for den politiske virksomheten viser at en vil få et overforbruk i underkant av kr 100.00. Hovedårsaken knyttes
DetaljerØkonomirapport nr
Økonomirapport nr 3-2010 per 31. august 2010 Kommunestyret fattet i forbindelse med budsjettbehandlingen i møte den 17. desember 2009, sak 63/09 følgende vedtak: 8. Det legges fram økonomirapporter for
DetaljerBrutto driftsresultat
Økonomisk oversikt - Drift Tall i 1 kroner Regnskap 2018 DRIFTSINNTEKTER Budsjett hittil budsjett 2018 Regnskap 2017 Brukerbetalinger -3 760 326-3 583 832-10 745 303-3 839 899 Andre salgs- og leieinntekter
DetaljerREGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE
REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 212 FOR OVERHALLA KOMMUNE Vurderinger prognose Ansvar 1 Styrings-/kontrollorganer Tjeneste 1: Underbudsjettert på ordfører lønn. Ikke tatt høyde for lønn til vara ordfører.
DetaljerSaksbehandler: controller Kirsti Nesbakken. Resultatrapportering og budsjettjusteringer pr.1. tertial Lovhjemmel: Rådmannens innstilling:
Arkivsaksnr.: 17/1161 Lnr.: 9529/17 Ark.: Saksbehandler: controller Kirsti Nesbakken Resultatrapportering og budsjettjusteringer pr.1. tertial 2017 Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret
DetaljerMøteinnkalling. Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling.
Møteinnkalling Utvalg: Leksvik kommunestyre Møtested: LIV-bygget Møtedato: 21.11.2012 Tid: 15:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved
DetaljerMÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2018
Prognose for årsresultat. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2018 Det er stor usikkerhet i en prognose for årsresultat basert på tall pr ut mai. Flere virksomheter rapporterer om overforbruk. Det
DetaljerSAKSFREMLEGG. Saksnummer: 17/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING
SAKSFREMLEGG Saksnummer: 17/2144-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 1-2017 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: 1. Kommunestyret
DetaljerSaksprotokoll. Arkivsak: 14/1142-22 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN 2015-2018/ ÅRSBUDSJETT 2015
2015 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.11.2014 Sak: 164/14 Resultat: FS tilråding tilrådd Arkivsak: 14/114222 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN 2015 2018/ ÅRSBUDSJETT 2015 Behandling:
DetaljerMØTEPROTOKOLL. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Vangen MEDL IF-HØ Viggo Lian MEDL IF-AP Steinar Saghaug LEDER IF-HØ
MØTEPROTOKOLL Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset i Leksvik Dato: 27.11.2018 Tid: 09:00-15:52 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Liv Darell Leder IF-SP Bjørnar
DetaljerSAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Harald Silseth Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 14/4328 ØKONOMIRAPPORT FOR TEKNISK ETAT 2. TERTIAL 2014
SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Harald Silseth Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 14/4328 ØKONOMIRAPPORT FOR TEKNISK ETAT 2. TERTIAL 2014 Rådmannens innstilling: Følgende budsjettendringer gjennomføres: Utgiftsøkning
DetaljerMøteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Jahn Kåre Winge MEDL LE-H
Møteprotokoll Utvalg: Leksvik kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Leksvik kommunehus Dato: 08.11.2012 Tid: 12:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Einar Strøm Medlem LE-SP Torkil
DetaljerMÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2014
Tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Oktober 2014 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 2013 forbr% 10 Grunnskole 211 575 208 184 3 391 261 426 80,9 % 3 584
DetaljerMØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget
Sak 23/08 Møte nr. 10/08 MØTEINNKALLING holder møte tirsdag 10.06.2008 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører Eli Annie Liland SP Medlem Lasse
DetaljerMøteinnkalling. Forfall meldes på elektronisk skjema. Utvalgssekretær sørger for innkalling av varamedlemmer.
Utvalg: Formannskap Møtested: Indre Fosen rådhus, storsalen Møtedato: 11.12.2018 Tid: 08:00-09:00 Møteinnkalling Forfall meldes på elektronisk skjema. Utvalgssekretær sørger for innkalling av varamedlemmer.
DetaljerDisponering av mer-/mindreforbruk tjenestestedene for 2016
MØTEBOK Arkivsaksnr.: 16/2081-14 Ark.: 210 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 9/17 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 26.04.2017 Saksbehandler: Ann-Kristin Mauseth, controller Disponering av mer-/mindreforbruk
DetaljerSAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING
SAKSFREMLEGG Saksnummer: 16/5656-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 3-2016 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett
DetaljerSAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte. den 27.04.2015 kl. 09:00-16:00. i møterom Formannskapssalen
SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte den 27.04.2015 kl. 09:00-16:00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no
DetaljerMØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: kl: 0830
Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.11.2017 Tid: kl: 0830 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 17 20 03 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr.
DetaljerMøteprotokoll. Medlemmer som ikke møtte: Liv Darell MEDL IF-SP
Møteprotokoll Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Leksvik kommunehus Dato: 31.08.2017 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Steinar Saghaug Leder IF-HØ Ove Vollan
DetaljerMøteinnkalling. Forfall meldes på elektronisk skjema. Utvalgssekretær sørger for innkalling av varamedlemmer.
Møteinnkalling Utvalg: Formannskap Møtested: Felles formannskapsmøte i Trondheimsregionen ved Scandic Hell, Stjørdal Møtedato: 11.04.2019 og 12.04.2019 Tid: 11:30 Forfall meldes på elektronisk skjema.
DetaljerHERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581
Folkevalgte Administrasjonsenheten Kulturskolen HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 BUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 20102013 Formannskapets innstilling: 1.
DetaljerMÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mars 2017
Regnskap pr. mars -tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mars 2017 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2016 2016 forbr% 10 Grunnskole 77 012 73 435 3 577 288 835
DetaljerRådmannens innstilling: 1. Mer-/mindreforbruk på tjenestestedene i 2016 blir behandlet i henhold til gjeldende økonomireglement.
Arkivsaksnr.: 16/2081 Lnr.: 6795/17 Ark.: 210 Saksbehandler: controller Ann-Kristin Mauseth Disponering av mer-/mindreforbruk tjenestestedene for 2016 Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Mer-/mindreforbruk
DetaljerRådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015
Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
DetaljerMøteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Jomar Tømmerdal MEDL LE-AP
Møteprotokoll Utvalg: LE-Komite for næring og miljø Møtested: Landgangen, Vanvikan Dato: 10.02.2016 Tid: 08:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Kurt Håvard Myrabakk Leder LE-FRP Arvid
DetaljerSAKSFREMLEGG. Saksnummer: 18/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING
SAKSFREMLEGG Saksnummer: 18/2041-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 1-2018 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for helse- og sosial Hovedutvalg
DetaljerNOTAT TIL POLITISK UTVALG
NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000
DetaljerBudsjettjusteringer drift per 2.tertial 2016
Arkivsaksnr.: 16/1980 Lnr.: 17884/16 Ark.: Saksbehandler: controller Kirsti Nesbakken Resultatrapportering og budsjettjusteringer per 2 tertial 2016 Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens
DetaljerSaksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14
Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL
DetaljerHandlingsprogram/økonomiplan og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn
Arkivsaksnr.: 14/1520-6 Arkivnr.: 145 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg Handlingsprogram/økonomiplan 2015-2018 og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn Hjemmel: Rådmannens innstilling: Rådet
DetaljerSAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Bertil Meland Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 12/383 STATUSRAPPORT REGNSKAP/BUDSJETT 2012 NÆRING OG DRIFT
SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Bertil Meland Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 12/383 STATUSRAPPORT REGNSKAP/BUDSJETT NÆRING OG DRIFT Rådmannens innstilling: Rapport om budsjettstatus tas til etterretning. Vedlegg:
DetaljerSakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014
Østre Toten kommune Sakspapir Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014 Avgjøres av: Kommunestyret Journal-ID: 14/19051 Saksbehandler:
DetaljerAdministrasjonsutvalgets medlemmer
Verdal kommune Møteinnkalling Administrasjonsutvalgets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal Administrasjonsutvalg Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 11.06.2015
DetaljerMÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2015
MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2015 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2014 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2014 forbr% 10 Grunnskole 203 449 201 305 2 144 278 428 73,1 % 3 391
DetaljerFunksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kjersti Nythe Nilsen Morten Andre` Bakker Sten Morten Henningsmoen Roy Gunnar Løvstad
MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Marker rådhus Møtedato: 03.12.2015 Tidspunkt: 17.00 Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kjersti Nythe Nilsen Morten Andre`
DetaljerMøteprotokoll. Utvalg: Leksvik formannskap Møtested: Ordførers kontor, Leksvik kommunehus Dato: Tid: 09:00
Møteprotokoll Utvalg: Leksvik formannskap Møtested: Ordførers kontor, Leksvik kommunehus Dato: 20.10.2015 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Steinar Saghaug Ordfører LE-H
DetaljerMØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Leirfjord kommune. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Wangbrygga i Bardal Møtedato: 16.12.
Leirfjord kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Wangbrygga i Bardal Møtedato: 16.12. Tid: 1000 MØTEINNKALLING Det innkalles med dette til møte i KOMMUNESTYRET. Innkallingen sendes alle faste representanter
DetaljerMøteprotokoll. Utvalg: Leksvik kommunestyre Møtested: Storsalen, Rissa rådhus Dato: Tid: 10:00
Møteprotokoll Utvalg: Leksvik kommunestyre Møtested: Storsalen, Rissa rådhus Dato: 11.05.2017 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørnar Buhaug Varaordfører LE-SP Steinar
DetaljerAREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: e-post: 1798 AREMARK
AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK MØTEINNKALLING Formannskapet innkalles til møte på Rådhuset Torsdag 04.06.2015 kl. 08:00
DetaljerSaksframlegg. Arkiv: K Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /11 Kommunestyret /11
Saksframlegg REGNSKAP 2010 FOR RINDAL KOMMUNE Arkivsaknr: Saksbehandler: 11/372 Harry Figenschau Arkiv: K1-210 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 27.04.2011 016/11 Kommunestyret 04.05.2011 018/11
DetaljerMøteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørnar Buhaug VORD LE-SP
Møteprotokoll Utvalg: Leksvik formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset i Rissa Dato: 25.02.2016 Tid: 13:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Steinar Saghaug Ordfører LE-H
DetaljerMøteprotokoll MARKER KOMMUNE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Marker rådhus Møtedato: 07.06.2012 Tidspunkt: 18.30
MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Marker rådhus Møtedato: 07.06.2012 Tidspunkt: 18.30 Funksjon Navn Forfall Møtt for Stein Erik Lauvås Roy Sverre Hagen Kirsten Hofseth Kjersti
DetaljerMÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2016
MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2016 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2015 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2015 forbr% 10 Grunnskole 206 770 203 685 3 085 285 892 72,3 % 2 144
DetaljerSAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai.
SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2169-1 Arkiv: 150 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: 1. BUDSJETTREGULERING 2012 Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Hovedutvalg for helse- og sosial Hovedutvalg
Detaljer