Status : IV=iverksatt Arkivsaksnr. IIV=ikke iverksatt Møtedato

Transkript

1 Status - Oppfølging av bystyrets vedtak i økonomiplan Saksnr. Status : =iverksatt Arkivsaksnr. I=ikke iverksatt Møtedato Programområde 01 Barnehage Vedtak 1: Barnehagene tilføres kr. 2 mill. for å dekke vikarbruk. Programområde 01 Barnehage Vedtak 2: Iverksette og aktivisere oppsøkende virksomhet for rekruttering til barnehage. Tiltaket tilføres kr. 1.4 mill. pr. år i perioden. Programområde 01 Barnehage Vedtak 3: Ved framtidig tomteerverv bes administrasjonen se utbyggingen av helseknutepunkter og utviklingen av bydelssentrene i sammenheng - med mål om å kunne ha sykehjem, eldreboliger, barnehager og evt. skoler lokalisert i nærheten av hverandre med de positive effektene dette kan gi. Programområde 02 Oppvekst Foreløpig plan for utvikling av helse- og omsorgsdistriktene til helseknutepunkt er fremmet til politisk behandling i juni Vedtak 4: Familiehjelpen på Fjell er et positivt tiltak. Det er ønskelig å opprette Familiehjelpen også i tilknytning til helsestasjonen på Marienlyst. Det budsjetteres med 2 stillinger kr. 1.4 mill. pr. år i perioden. Programområde 02 Oppvekst Vedtak 5: Skolehelsetjenesten er viktig i dagens utfordrende samfunn. Det er ønskelig med optimal helsesøsterdekning på Åssiden barneskole. For å få en hel stilling, tilføres området kr ,- pr. år i perioden. Programområde 02 Oppvekst 1

2 Vedtak 6: Lavterskeltilbud er viktig, og vår ambisjon er å forebygge mer og gi hjelp raskere. Vi ønsker et bredere sonesamarbeid og 3 nye stillinger i et lavterskelteam med familiehjelp. Området tilføres kr. 2.7 mill. i 2018 og Vedtak 7: Kommunen skal i alle bolig- og kontorbygg vurdere om det skal stilles krav til etablering av bildelingsplasser. Ved større boligprosjekter med over 20 boenheter bør det være krav om bildelingsplasser. Dette må også ses i sammenheng med ny parkeringsstrategi. Vedtak 8: Rådmannen bes fremme i løpet av 2018 en egen sak om å etablere en byttesentral sentralt i Drammen. Byttesentralen skal fungere som et alternativ til å kaste materialer, møbler, klær og andre gjenstander som kan ha en verdi for andre. Kommunen har ikke hjemmel for å pålegge private utbyggere en bildelingsordning, men utbyggere/forslagsstillere oppfordres til å etablere slike ordninger gjennom oppstartsmøtereferater og i dialogmøter. Ut over dette jobbes det med temaet i forbindelse med egne planer. Sak kommer til politisk behandling høsten Vedtak 9: Det skal investeres til sammen 6 millioner kroner i (2 + 4) til solcellepaneler som skal produsere elektrisitet på tak på kommunale bygninger. Investeringen finansieres ved låneopptak. Besparelsen i strømutgifter tilbakebetaler lån og renter. Drammen Eiendom KF! Se omtale i tertialrapporten for Drammen Eiendom, som følger som vedlegg til 1. tertialrapport 2018 for Drammen kommune. Vedtak 10: Det fremmes en egen sak for formannskapet med formål om å stille krav til landstrøm i Drammen havn. 2

3 Dette behandles i parkeringsstrategien. Vedtak 11: Boligsoneparkering utvides til området på Strømsø mellom Telthusgata og Rundtom samt Nedre Frydenhaug. Vedtak 12: Rådmannen bes utrede tiltak for å ivareta og utvikle leveområder i byggesonen som opprettholder det biologiske mangfoldet for flere arter med spesiell vekt på store og gamle trær. Vedtak 13: Rådmannen bes fremme en egen sak i løpet av 2018 med formål å opprette et forbud mot bruk av kjemiske sprøytemidler i kommunal regi. Vedtak 14: Vei, natur og idrett og Vann og avløp bes utarbeide en strategi for gjenåpning av bekkeløp med en prioritert rekkefølge for gjenåpningene. Det er gjort registreringer for Drammen kommune i Naturbase. Følges opp med en sak høsten All bruk av kjemiske sprøytemidler er erstattet med ikke-kjemiske metoder i kontrakter på grøntanlegg. Følges opp med sak høsten 2018 Det kommer sak til politisk behandling høsten Vedtak 15: Fra andre andre byer vet vi at parsellhager kan fungere godt som integreringsarenaer, siden mange med bakgrunn fra ulike kulturer setter pris på å dyrke egne grønnsaker. Rådmannen bes legge frem en sak om muligheten og interessen for å anlegge parsellhager på Fjell. Organisering og modell for opprettelse utredes i samarbeid med borettslagene og lokale aktører. Det kommer sak til politisk behandling 3

4 Vedtak 16: Rådmannen bes legge frem en sak om muligheten for å realisere Ungdomsrådets forslag om etablering av stupetårn på flåte på Landfalltjern. Vedtak 17: Festivalene i Drammen sentrum bidrar til folkeliv og kulturelle og sportslige opplevelser, men dessverre også til mye avfall og mye avfall på avveier. Rådmannen bes ta initiativ overfor Byen vår Drammen for å etablere et prosjekt for bærekraftige festivaler der arrangørene av de store festivalene i sentrum skal delta. Vedtak 18: Rådmannen bes komme med status for gjennomføring av flere infill-byutviklingsprosjekter i Drammen. Vedtak 19: Plattformen for den nye kommunen sier at nye Drammen skal være en foregangskommune med lave utslipp og lavt energibruk. Bystyret ber derfor fellesnemnda til arbeidet med økonomiplanen vurdere å avsette minimum kr. 10 mill. av utbyttet fra Glitre Energi til et lokalt ENØK-fond hvert år. Flåte med stupetårn er plassert ut på Landfalltjern. Rådmann er i dialog med Byen vår Drammen om saken. Byen vår Drammen jobber med miljøprofil på Globus og Elvefestivalen. Det jobbes også med tankegangen i andre større arrangementer, der arrangør vil bli utfordret på denne problemstillingen. Brev er sendt, på vegne av bystyret, til leder av fellesnemnda i nye Drammen. Programområde 05 Helse, sosial og omsorgstjenester Vedtak 20: Det er viktig at bemanningen styrkes slik at nødvendig kompetanse er på plass spesielt gjelder dette Helsehuset. Rammen økes med kr. 5 mill. pr. år i perioden. Programområde 05 Helse, sosial og omsorgstjenester Foreløpig plan for utvikling av helse- og 4

5 Vedtak 21: Helseknutepunktene er viktige. I tråd med HSOplanen bes rådmannen fremme en sak som angir hvordan disse er tenkt etablert i et langsiktig perspektiv og med en klar framdriftsplan. Saken legges fram for bystyret før sommeren omsorgsdistriktene til helseknutepunkt er fremmet til politisk behandling juni Programområde 05 Helse, sosial og omsorgstjenester Vedtak 22: Rådmannen bes sette i gang arbeidet med å lage en handlingsplan for selvmordsforebygging. Handlingsplanen skal være overordnet på samme måte som handlingsplanen for folkehelse. Sak kommer til politisk behandling høsten Vedtak 23: Globus-festivalen har vist seg å bli et svært populært arrangement hvor maten står i fokus.. Arrangementet i 2017 hadde rekordbesøk, og evalueringen var meget positiv. Det er viktig å holde utgiftssiden nede slik at festivalen ikke blåses opp for hvert år. Festivalen tilføres kr ,- pr. år i 2018 og Vedtak 24: Rådmannen har foreslått et økt tilskudd til Megabandet på kr ,-. Etter behandling i bystyret er man enig om at totalbeløpet bør økes til kr ,-. Dette betyr en økning på kr ,- pr. år i perioden. Vedtak 25: Rådmannen bes igangsette en evaluering av Den kulturelle skolesekken på ungdomstrinnet. Det er viktig at evalueringen inneholder brukernes opplevelse av tilbudet. Sak kommer til politisk behandling høsten 5

6 Vedtak 26: Skoger gamle kirke er Drammens eldste bygg og er fredet. I tillegg har kirken 800-års jubileum i Klokketårnet er falleferdig, og det er et stort behov for bedre brannsikring. Det avsettes i investeringsbudsjettet kr. 2.5 mill. pr. år i 2018 og Rådmannen er i dialog med kirken rundt dette. Vedtak 27: Tilskuddet til Johan Halvorsens musikkfest økes med kr ,- til totalt kr ,-. Vedtak 28: Tilskuddet til frivillige lag og foreninger som har fått overført lokaler fra kommunen (Bydelshus Varden, Lassebakken Grendehus, Konnerud kino og Strømsfjerdingen skole) økes med kr ,- hver i perioden. Totalt utgjør dette kr ,- pr. år i perioden. Vedtak 29: For å redusere køene på Kulturskolen settes det av kr ,- årlig i Vedtak 30: 17. mai komiteen. Korpsene har ikke fått økt honorarene for sin innsats på mange år. Flere må leie buss for å kunne delta på nasjonaldagen. På samme måte er det riktig å øke honoraret til leikarring, kor, kulturskolen og andre som blir spurt om å delta. FAU har heller ikke fått økt sine bidrag til arrangementene på skoler, i barnehager og i bydeler. 17. mai komiteen tilføres et økt tilskudd på kr ,- pr. år i perioden. 6

7 Vedtak 31: Formannskapets vedtak legges til grunn i den videre behandlingen av Marienlystsaken. Programområde 07 Ledelse, organisering og styring Vedtak 32: Drammen kommune benytter 3 års avskrivningstid på mindre digitalt utstyr med en faktisk brukstid på mellom 3,5 og 4 år. Brukstiden for mindre digitalt utstyr forlenges med ett år, og investeringsbudsjettet styrkes med 2,5 mill. for hvert år. Programområde 07 Ledelse, organisering og styring Vedtak 33: Bystrategien 2036 gir føringer for klimaarbeid, både innen klimatilpasning og innen transport og energi, men økonomiplanen mangler måleindikatorer som viser resultater av kommunens arbeid. Rådmannen bes derfor legge frem forslag til måleindikatorer for hovedgruppene klimatilpasning, energibruk og utslipp og forbruk/avfall ved behandling av første tertial. Arbeidet er startet. Ny miljøkoordinator er på plass 1. juni Programområde 09 Idrett, Park og Natur Vedtak 34: Aktive lokalsamfunn er idrettens betegnelse på nærmiljøer, bygder og bydeler hvor det tas et samlende initiativ for å høyne innbyggernes aktivitetsnivå og bidra til livslang idrettsog aktivitetsglede. I den anledning tilføres kr ,- pr. år i 2018 og 2019 til «Åpen hall»-prosjektet. Det har vært dialog med idrettsrådet og midlene overført. Programområde 09 Idrett, Park og Natur Vedtak 35: Ny hall på Konnerud er forankret i temaplanen for 7

8 idrett og friluftsliv og er neste hall som står for tur. Den vil også frigjøre rundt 30 % kapasitet i Drammenshallen hvor Konnerud IL i dag er største leietaker og vil være et viktig og tydelig miljøtiltak sett i forhold til dagens trafikksituasjon. Beboere på Konnerud kjører i dag ca km pr. år med bil for å drive aktivitet i Drammen sentrum. I anledning en evt. ny hall på Konnerud, må ulike eierskaps- og finansieringsformer vurderes. Rådmannen bes igangsette arbeidet med en utredning i samarbeid med DIR og Konnerud IL. Programområde 11 Vei Vedtak 36: Drammen kommune skal gjennomføre en tidsbegrenset støtteordning for etablering av ladepunkter for elbil i eksisterende borettslag /sameier som ikke har slike ladepunkter i dag. Det settes av kr. 0,5 mill. årlig i 2018 og 2019 som kan deles ut som støtte etter begrunnet søknad. Kommunen kan dekke inntil 30 prosent av dokumenterte utgifter. Programområde 11 Vei Vedtak 37: Formannskapets samstemte ambisjon om at sykkelandelen skal øke betydelig de nærmeste årene medfører at det må bli flere steder der publikum trygt kan sette fra seg sine sykler. Det settes derfor av til sammen kr. 1.5 mill. ( ) i perioden 2018 og 2019 til å bygge sykkelstaller eller sette opp sykkelstativer for å betjene publikumsrettede kommunale bygg og på offentlige plasser og torg. Programområde 11 Vei Vedtak 38: Det settes av kr. 10 mill. ekstra hvert år i 2018 og 2019 på investeringssbudsjettet for å bygge ut gang- og sykkelveinettet. Programområde 11 Vei 8

9 Vedtak 39: For å utvide prosjektet Hjertesone til flere skoler samt å prioritere at barn kan bevege seg trygt i eget nærmiljø økes bevilgningene til Trygg Skolevei med kr. 5 mill. årlig ut årsplanen. Programområde 12 Grunnskole Vedtak 40: Vi har vært opptatt av fagpersonell i skolen. Vi mener det er viktig å stimulere dette mer og foreslår en økning på kr. 5 mill. pr. år i perioden. Programområde 12 Grunnskole Vedtak 41: Rådmannen bes gå i dialog med Buskerud Fylkeskommune og Osloregionens Europakontor om muligheter for samarbeid med mål om å søke prosjektmidler fra EU-prosjekter, fortrinnsvis Erasmus+ til utviklingsprosjekter i Drammensskolen. Programområde 12 Grunnskole Vedtak 42: Rådmannen bes umiddelbart iverksette tomteerverv i området Åskollen/Lolland/Knive for regulering til ungdomsskole. Programområde 12 Grunnskole Vedtak 43: Rådmannen bes umiddelbart iverksette utbygging av Marienlyst skole ref. reguleringen av tribunebygget. Det avsettes kr. 5 mill. Rådmannen bes komme med rapport, framdrift og evt. økte midler ved behandling av 1. tertial. Programområde 13 Introduksjonssenteret Vedtak 44: Rådmannen bes etablere tilstrekkelige ressurser på 9

10 introduksjons-senteret til miljøarbeid og oppfølging av foreldre som har fått familie- gjenforening med enslige mindreårige. Rådmannen vurderer hvor stor stillingsbrøk som trengs for å gjøre denne jobben. Rådmannen bes legge fram en evaluering til komiteen for helse, sosial og omsorg i behandlingen av 1. tertial. 10