REGNSKAP ALTA KOMMUNE. 1. HOVEDOVERSIKTER... 2 Driftsregnskapet 2 Investeringsregnskapet 3 Balansen 4 Anskaffelse og anvendelse 5

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REGNSKAP 2013 2012 ALTA KOMMUNE. 1. HOVEDOVERSIKTER... 2 Driftsregnskapet 2 Investeringsregnskapet 3 Balansen 4 Anskaffelse og anvendelse 5"

Transkript

1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. HOVEDOVERSIKTER... 2 Driftsregnskapet 2 Investeringsregnskapet 3 Balansen 4 Anskaffelse og anvendelse 5 2. INVESTERINGSREGNSKAPET... 6 Skjema 2A 6 Skjema 2B - Investeringer i anleggsmidler 7 Finansiering av den samlede investeringsportefølje 9 3. DRIFTSREGNSKAPET Skjema 1A 10 Skjema 1B - Driftsregnskap pr. sektor 11 Brutto driftsinntekter/utgifter pr kostra-art 14 Netto drift pr. funksjon 16 Driftsregnskap - spesifikasjon ansvar 8 og 9 18 Netto avvik budsjett/regnskap fordelt pr. tjenesteområde 19 Hovedkonklusjon driftsregnskap Skatter og rammetilskudd BALANSEREGNSKAPET NOTER Note 1 Regnskapsprinsipper 34 Note 2 Arbeidskapital 35 Note 3 Netto driftsresultat 36 Note 4 Pensjonsberegninger 38 Note 5 Garantier 41 Note 6 Innlån 43 Note 7 Utlån 44 Note 8 Kontrollgrense lån, gjeldsutvikl, låneopptak, renter og avdrag 45 Note 9 Aksjer 51 Note10 Fonds 53 Note11 Kapitalkonto 55 Note12 Avslutning av investeringsregnskapet 56 Note13 Anlegg og avskrivningssaldi 57 Note14 Økonomisk kretsløp 57 Note15 Etterkalkyler selvkost og byggesak 58 Note16 Leasing 61 Side 1 av 64

2 1. Hovedoversikter 1.1. Hovedoversikt drift REGNSKAP 2013 REVIDERT BUDSJETT 2013 OPPR BUDSJETT 2013 REGNSKAP 2012 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger , ,02 Andre salgs- og leieinntekter , ,28 Overføringer med krav til motytelse , ,36 Rammetilskudd fra staten , ,00 Andre statlige tilskudd , ,00 Andre overføringer , ,32 Skatt på Inntekt og formue , ,46 Eiendomsskatt , ,72 Andre direkte og indirekte skatter , ,00 Sum Driftsinntekter , ,16 DRIFTSUTGIFTER Lønnsutgifter , ,81 Sosiale utgifter , ,80 Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenprod , ,73 Kjøp av varer og tjenester erstatter egenprod , ,45 Overføringer , ,75 Avskrivninger , ,79 Fordelte utgifter , Sum Driftsutgifter , ,33 Brutto driftsresultat , ,83 EKSTERNE FINANSTRANSAKSJONER Finansinntekter Renteinntekter, utbytte og eieruttak , ,65 Mottatte avdrag på utlån , ,00 Sum eksterne finansinntekter , ,65 Finansutgifter Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter , ,78 Avdragsutgifter , ,00 Utlån , Sum eksterne finansutgifter , ,78 Resultat eksterne finanstransaksjoner , ,13 Motpost avskrivninger , ,79 Netto driftsresultat , ,49 INTERNE FINANSTRANSAKSJONER Bruk av avsetninger Bruk av tidligere års regnskapsm. mindreforbruk , ,81 Bruk av disposisjonsfond , ,95 Bruk av bundne fond , ,25 Bruk av likviditetsreserve Sum bruk av avsetninger , ,01 Avsetninger Overført til investeringsregnskpet , ,00 Dekning av tidligere års regnskapsm. mindreforbruk Avsatt til disposisjonsfond , ,85 Avsatt til bundne fond , ,36 Avsatt til likviditetsreserven Sum avsetninger , ,21 Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk 0, ,29 Side 2 av 64

3 1.2. Hovedoversikt investering REGNSKAP 2013 REGNSKAP 2013 REVIDERT BUDSJETT 2013 OPPR BUDSJETT 2013 REGNSKAP 2012 INVESTERINGSINNTEKTER Salg av driftsmidler og fast eiendom , ,26 Andre salgsinntekter , ,82 Overføringer med krav til motytelse , ,78 Statlige overføringer Andre overføringer Renteinntekter, utbytte og eieruttak Sum Inntekter , ,86 INVESTERINGSUTGIFTER Lønnsutgifter , ,51 Sosiale utgifter , ,70 Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal tjenesteprod , ,88 Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteprod , ,60 Overføringer , ,78 Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 911, ,07 Fordelte utgifter Sum Utgifter , ,54 FINANSUTGIFTER Avdragsutgifter , ,00 Utlån , ,27 Kjøp av aksjer og andeler , ,00 Dekning av tidligere års udekket Avsetninger til ubundne investeringsfond , ,00 Avsetninger til bundne fond , ,08 Sum finanstransaksjoner , , , ,35 Finansieringsbehov , ,03 FINANSIERING - Bruk av lån , ,88 Mottatte avdrag på utlån , ,08 Salg av aksjer og andeler Bruk av tidligere års udisponert Overføringer fra driftsregnskapet , ,00 Bruk av disposisjonsfond , ,36 Bruk av ubundne investeringsfond ,89 Bruk av bundne fond ,82 Bruk likviditetsreserve - forskriftsendring Sum finansiering , , , ,03 Udekket/udisponert ,00 Side 3 av 64

4 1.3. Balansen Regnskap 2013 Regnskap 2012 EIENDELER Anleggsmidler , ,53 Faste eiendommer og anlegg , ,82 Utstyr, maskiner og transportmidler , ,60 Utlån , ,11 Aksjer og andeler , ,00 Pensjonsmidler , ,00 Omløpsmidler , ,66 Kortsiktige fordringer , ,86 Premieavvik , ,00 Aksjer og andeler - - Sertifikater - - Obligasjoner - - Kasse, postgiro, bankinnskudd , ,80 Sum eiendeler , ,19 EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital , ,41 Disposisjonsfond , ,85 Bundne driftsfond , ,81 Ubundne investeringsfond , ,00 Bundne investeringsfond , ,18 Endring i regnskapsprinsipp som påvirket AK drift , ,48 Endring i regnskapsprinsipp som påvirket AK investering , ,00 Regnskapsmessig mindreforbruk ,29 Regnskapsmessig merforbruk - - Udisponert i investeringsregnskapet - - Udekket i investeringsregnskapet - - Likviditetsreserve - - Kapitalkonto , ,76 GJELD Langsiktig gjeld , ,00 Pensjonsforpliktelse , ,00 Ihendehaverobligasjonslån - - Sertifikatlån - - Andre lån , ,00 Kortsiktig gjeld , ,78 Kassekredittlån - - Annen kortsiktig gjeld , ,78 Premieavvik - - Sum egenkapital og gjeld , ,19 MEMORIAKONTO Memoriakonto - - Ubrukte lånemidler , ,73 Andre memoriakonti , ,00 Motkonto for memoriakontiene , ,73 Side 4 av 64

5 1.4. Anskaffelse og anvendelse REGNSKAP 2013 REGNSKAP 2013 REGNSKAP 2012 ANSKAFFELSE AV MIDLER Inntekter driftsdel (kontoklasse 1) , ,16 Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0) , ,86 Innbetalinger ved eksterne finansieringstransaksjoner , ,61 Sum anskaffelse av midler , ,63 ANVENDELSE AV MIDLER Utgifter driftsdel (kontoklasse 1) , ,54 Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0) , ,47 Utbetalinger ved eksterne finansieringstransaksjoner , ,12 Sum anvendelse av midler , ,13 Anskaffelse - anvendelse av midler , ,50 Endring i ubrukte lånemidler , ,88 Endring i arbeidskapital , ,38 AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER Avsetninger , ,58 Bruk av avsetninger , ,08 Til avsetning senere år - - Netto avsetninger , ,50 Side 5 av 64

6 2. Investeringsregnskapet 2.1 Skjema 2A REGNSKAP 2013 REGNSKAP 2013 REVIDERT BUDSJETT 2013 OPPR BUDSJETT 2013 REGNSKAP 2012 FINANSIERINGSBEHOV Investeringer i anleggsmidler , ,47 Utlån og forskutteringer , ,27 Avdrag på lån og renteutgifter , ,07 Avsetninger , ,08 Årets finansieringsbehov , ,89 FINANSIERES SLIK: Bruk av lånemidler , ,88 Inntekter fra salg av anleggsmidler , ,26 Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på utlån og refusjoner , ,86 Andre inntekter , ,82 Sum ekstern finansiering , ,82 Overført fra drift , ,00 Bruk av avsetninger , ,07 Sum finansiering , ,89 Udekket/udisponert = Kommentar Prosjekt Regnskap 2013 Forbr i % KorrBud 2013 OpprBud 2013 Regnskap 2012 Avvik FELLES ,29 96 % SAMFUNNSUTVIKLING ,06 81 % OPPVEKST OG KULTUR ,30 77 % HELSE OG SOSIAL ,90 65 % DRIFT OG UTBYGGING , % ( ) SELVKOST ,49 91 % STARTLÅN M.V , % Sum investering i anleggsmidler ,71 89 % Det er investert 11,1 mill.kr mindre i anleggsmidler enn budsjettert. Tabellen over viser avvikene pr. investeringsområde. Avvikene er jevnt fordelt og utgjør 11% på totalen. For nærmere detaljer se skjema 2B på neste side. Lavere investert enn budsjettert, gir også utslag på finansieringen. Her er avviket på bruk av lån på 8,5 mill.kr., og inntekter fra salg er 3,5 mill.kr høyere enn budsjettert. Avviket på mottatt avdrag og avsetninger på 17 mill.kr. gjelder tilbakebetaling av et ansvarlig lån. Innfrielsen av lån, finansiert av egne midler i 2010, (K-sak 85/09) totalt på 25 mill.kr., ble budsjettert med 8 mill.kr. i Dette på grunn av usikkerhet om lånet ville bli innbetalt helt eller delvis i Side 6 av 64

7 2.2 Skjema 2B Investeringer i anleggsmidler Prosjekt Regnskap 2013 Forbr i % KorrBud 2013 OpprBud 2013 Regnskap 2012 K001 IT-UTSTYR , % K005 DIVERSE MINDRE INVESTERINGER ,38 83 % K341 ØKONOMISYSTEMER-OPPGRADERING ,50 80 % K416 RÅDHUSET REHAB-PÅBYGG FLØY A ,94 95 % K456 NYTT TELEFONIANLEGG - 0 % FELLES ,29 96 % K015 GRUNNERVERV ,47 87 % K158 TILRETTELEGGING BOLIGFELT - 0 % K231 INDUSTRIOMRÅDE ,49 60 % K294 BOLIGFELT B11 - SAGA - 0 % K308 RØSTMOEN BOLIGFELT - 0 % K349 MØLLENES INDUSTRIOMRÅDE-OPPARBEIDELSE ,73 77 % K357 GAKORIMYRA SØR BOLIGFELT ,47 40 % K391 SENTRUMSTILTAK , % K429 ALTAPAKKEN - 0 % K448 OMRÅDEPLANER - REGULERINGSPLANER ,15 85 % K574 SKOGHEIM , % SAMFUNNSUTVIKLING ,06 81 % K028 UTV./OPPARB. AV KIRKEGÅRDER - 0 % K072 UTSTYR TIL SKOLER (0,00) 0 % K228 NYBYGG VERDENSARVSENTRET ,25 65 % K257 BUL- HALLEN ,20 69 % K315 KOMSA SKOLE RENOVERING - 0 % K351 ETABL. AV FASTE BARNEHAGEPLASSER I MIDL.LOKAL - 0 % K358 ØVRE ALTA SKOLE - ASBESTSANERING - 0 % K393 UTBEDR BYGN MESSIGE AVVIK SKOLER BARNEHAGER , % K394 TILTAK FOR UNIVERSELL UTFORMING ,94 86 % K395 KAPITALVARER INFRASTRUKTUR IKT SKOLE BARNEHAGE ,59 95 % K413 TVERRELVDALEN BARNEHAGE UTVIDELSE - 0 % K414 SENTRUM BARNEHAGE UTVIDELSE - 0 % K415 SAGA BARNEHAGE UTVIDELSE - 0 % K420 ALTA KULTURSAL NYTT UTSTYR - 0 % K442 NY IDRETTSHALL PLANLEGGING - 0 % K449 OTERFARET BARNEHAGE - VOGNSKUR ,55 10 % K450 GAKORI BARNEHAGE- OPPFYLLE MYNDIGHETSKRAV - 0 % K455 BARNEAVLASTNING/TILTAKSBASE ,15 83 % (4 279) K457 SANDFALLET OG ELEVBAKKEN SKOLE VINDUER ,37 84 % K459 KULTURSAL KUBEN OPPGRADERING , % K463 KAISKURU SKIANLEGG LAGER 6 553,44 0 % K466 HALDDE RENOVERING ,51 89 % K467 ELVEBAKKEN SKOLE BRANNSKADE ,42 93 % OPPVEKST OG KULTUR ,30 77 % K320 HELSE - DIVERSE MINDRE PROSJEKT ,21 94 % K427 KONGLEVEIEN NY PERSONALENHET 2 163,00 0 % K428 LEGESENTER BYHAGEN UTSTYR - 0 % K440 ALTA HELSESENTER PLANLEGGING UTBYGGING ,00 21 % K443 UTREDNING FRAMTIDIG SYKEHUSSTRUKTUR - 0 % - - ( ) K458 ALTA HELSESENTER ,27 72 % K465 OMSORGSBOLIGER PLANLEGGING PROSJEKTERING ,67 54 % K550 DAG OG ARBEIDSSENTRET RENOVERING - 0 % K553 EL-KJELER U-SKOLEN OG HELSESENTER ,75 61 % K554 TAKLEKKASJE E2 OG E4 HELSESENTERET , % HELSE OG SOSIAL ,90 65 % Side 7 av 64

8 Prosjekt Regnskap 2013 Forbr i % KorrBud 2013 OpprBud 2013 Regnskap 2012 K018 UTREDNING ,00 92 % K026 LEKEPLASSER/NÆRMILJØANLEGG , % K029 KJØP AV MASKINER , % K033 ASFALTERING AV KOMM.VEGER , % K034 TRAFIKKSIKKERHETSTILTAK , % K288 GARANTIER BYGG ,00 94 % K328 BRANNSTASJON NY ,52 26 % K398 RÅDHUSET NØDSTRØM ,13 75 % K401 ALTAELVA FORBYGNINGER , % K409 GATELYS OPPGRADERING ,00 88 % K411 G/S TVERRELVDALEN DEL , % K422 BYGNINGSMESSIGE HMS-TILTAK ,25 94 % K423 OPPGRADERING P PLASSER , % K424 OPPGRADERING OFFENTLIGE UTEROM ,75 94 % K425 UTSKIFTINGSPLAN KJØRETØY PARK OG IDRETT - 0 % K426 KJØP VERKSTEDBYGG ØYRA , % K441 OPPRUSTING SKIFTERVEIER - 0 % K452 BUSSLOMME I MARKVEIEN , % K453 PARKERINGSPLASS BUL IDRETTSPARK ,00 84 % K454 SAMI SIIDA - 0 % K461 UTSTYR BRANN , % K464 SD ANLEGG - 0 % K468 G/S TVERRELVDALEN DEL ,53 77 % K571 TILRETTELEGGING FOR KOLLEKTIVTRANSPORT , % K900 BYGGELEDELSE TIL FORDELING , % DRIFT OG UTBYGGING , % SELVKOST ,49 91 % K281 K281-ENGANGSTILSK.KLP , % K570 KJØP/SALG AV AKSJER , % STARTLÅN M.V , % Sum investering i anleggsmidler ,71 89 % Side 8 av 64

9 2.3 Finansiering av den samlede investeringsportefølje Kostra-artsgruppe Regnskap Forbr i % KorrBud 2013 OpprBud 2013 Regnskap Annet salg av varer og tjenester, gebyrer % Avgiftspliktig salg av varer og tjenester % Salg av fast eiendom % Salgsinntekter % Fra staten % Sykelønnrefusjon % Fra fylkeskommuner % Fra andre kommuner % Fra andre (private) % Internsalg % Refusjoner % Bruk av lån % Mottatte avdrag på utlån, andeler m.v % Bruk av disposisjonsfond % Bruk av ubundne investeringsfond 0 0 % Bruk av bundne investeringsfond 0 0 % Overføringer fra driftsregnskap % Finansinntekter % Sum inntekter % Lønn % Varer/tj. inkl.i komm.egen prod % Varer/tj. erst.komm.egen prod % Overføringer % Renteutgifter, låneomkostninger 1 0 % Avdragsutgifter % Utlån % Kjøp av aksjer % Avsetning ubundne investeringsfond % Avsetninger til bundne fond % Finansutgifter % Sum utgifter % Kommentar Oppsettet viser hvordan den totale investeringsutgiften for 2013 på 218,9 mill.kr. er finansiert. Dette er inkl. avsetninger til fonds og utlån. Side 9 av 64

10 3. Driftsregnskapet 3.1. Regnskapsskjema 1 A REGNSKAP 2013 REVIDERT BUDSJETT 2013 OPPR BUDSJETT 2013 REGNSKAP 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue , ,46 Ordinært rammetilskudd , ,00 Skatt på eiendom , ,72 Andre direkte eller indirekte skatter , ,00 Andre generelle statstilskudd , ,00 Sum frie disponible inntekter , ,18 FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER Renteinntekter og utbytte , ,65 Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter , ,78 Avdrag på lån , ,00 Netto finansinntekter/-utgifter , ,13 AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk Til ubundne avsetninger , ,85 Til bundne avsetninger , ,36 Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk , ,81 Bruk av ubundne avsetninger , ,95 Bruk av bundne avsetninger , ,25 Netto avsetninger , ,20 FORDELING Overført til investering , Til fordeling drift , ,85 Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) , ,56 Side 10 av 64

11 3.2. Driftsregnskap pr. sektor pr. hovedpost skjema 1B Konto Navn Regnskap 2013 Beløp i hele 1000 kr Forbr i % KorrBud OpprBud Regnskap 2012 Avvik i kr 7 Refusjoner ,1 % Finansinntekter ,5 % Sum inntekter ,9 % Lønn ,2 % Varer/tj. inkl.i komm.egen prod ,8 % Varer/tj. erst.komm.egen prod ,6 % Overføringer ,3 % Finansutgifter 0 0,0 % Sum utgifter ,4 % POLITISK VIRKSOM HET ,2 % Salgsinntekter ,0 % Refusjoner ,3 % Finansinntekter ,6 % Sum inntekter ,0 % Lønn ,3 % Varer/tj. inkl.i komm.egen prod ,0 % Varer/tj. erst.komm.egen prod ,0 % Overføringer ,9 % Finansutgifter ,1 % Sum utgifter ,5 % RESERVER ,8 % Salgsinntekter ,2 % Refusjoner ,9 % Overføringer ,8 % Finansinntekter ,5 % Sum inntekter ,3 % Lønn ,7 % Varer/tj. inkl.i komm.egen prod ,0 % Varer/tj. erst.komm.egen prod ,9 % Overføringer ,5 % Finansutgifter ,1 % Sum utgifter ,9 % FELLES STØTTE ,4 % Salgsinntekter ,7 % Refusjoner ,6 % Finansinntekter ,0 % Sum inntekter ,0 % Lønn ,3 % Varer/tj. inkl.i komm.egen prod ,9 % Varer/tj. erst.komm.egen prod. 4 3,9 % Overføringer ,6 % Finansutgifter ,4 % Sum utgifter ,3 % SAM FUNNSUTVIKLING ,7 % Salgsinntekter ,1 % Refusjoner ,3 % Overføringer ,4 % Finansinntekter ,0 % Sum inntekter ,2 % Lønn ,7 % Varer/tj. inkl.i komm.egen prod ,3 % Varer/tj. erst.komm.egen prod ,5 % Overføringer ,0 % Finansutgifter ,1 % Sum utgifter ,4 % OPPVEKST OG KULTUR ,6 % Side 11 av 64

12 Konto Navn Regnskap 2013 Beløp i hele 1000 kr Forbr i % KorrBud OpprBud Regnskap 2012 Avvik i kr 6 Salgsinntekter ,2 % Refusjoner ,0 % Finansinntekter ,1 % Sum inntekter ,4 % Lønn ,7 % Varer/tj. inkl.i komm.egen prod ,3 % Varer/tj. erst.komm.egen prod ,2 % Overføringer ,7 % Finansutgifter ,1 % Sum utgifter ,4 % HELSE- OG SOSIAL ,8 % Salgsinntekter ,0 % Refusjoner ,0 % Overføringer ,9 % Finansinntekter ,0 % Sum inntekter ,0 % Varer/tj. inkl.i komm.egen prod ,3 % Overføringer ,3 % Finansutgifter ,1 % Sum utgifter ,0 % NÆRINGSFONDS ,0 % Salgsinntekter 0 0,0 % Refusjoner 0 0,0 % Overføringer 0 0,0 % Finansinntekter 0 0,0 % Sum inntekter 0 0,0 % Lønn 0 0,0 % Varer/tj. inkl.i komm.egen prod. 0 0,0 % Varer/tj. erst.komm.egen prod. 0 0,0 % Overføringer 0 0,0 % Finansutgifter 0 0,0 % Sum utgifter 0 0,0 % KULTUR 0 0,0 % Salgsinntekter ,0 % Refusjoner ,2 % Overføringer ,5 % Finansinntekter ,7 % Sum inntekter ,6 % Lønn ,7 % Varer/tj. inkl.i komm.egen prod ,4 % Varer/tj. erst.komm.egen prod ,1 % Overføringer ,4 % Finansutgifter ,4 % Sum utgifter ,3 % DRIFT- OG UTBYGGING ,6 % Salgsinntekter ,6 % Refusjoner ,4 % Finansinntekter ,9 % Sum inntekter ,1 % Lønn ,3 % Varer/tj. inkl.i komm.egen prod ,5 % Varer/tj. erst.komm.egen prod ,4 % Overføringer 0 0,0 % Finansutgifter ,2 % Sum utgifter ,0 % SELVKOSTOMRÅDET ,4 % Side 12 av 64

13 Beløp i hele 1000 kr Konto Navn Regnskap 2013 Forbr i % KorrBud 2013 OpprBud 2013 Regnskap 2012 Avvik i kr 3 Varer/tj. erst.komm.egen prod ,0 % Sum utgifter ,0 % REVISJONEN ,0 % Overføringer ,0 % Finansutgifter ,0 % Sum utgifter ,0 % HAVNEVESEN ,0 % Varer/tj. inkl.i komm.egen prod. 0 0,0 % Overføringer ,0 % Finansutgifter ,7 % Sum utgifter ,0 % KIRKELIG FELLESRÅD ,0 % Overføringer ,9 % Sum inntekter ,9 % Overføringer ,1 % Sum utgifter ,1 % SKATTER OG RAMMETILSKUDD ,9 % Salgsinntekter 0 0,0 % Refusjoner 0 0,0 % Finansinntekter ,8 % Sum inntekter ,8 % Varer/tj. inkl.i komm.egen prod ,4 % Overføringer ,8 % Finansutgifter ,9 % Sum utgifter ,9 % RENTER OG AVDRAG ,7 % Finansinntekter ,0 % Sum inntekter ,0 % TIDL.ÅRS M ER-/M INDREFORBRUK ,0 % Finansutgifter ,5 % Sum utgifter ,5 % FONDS ,5 % Finansutgifter ,0 % Sum utgifter ,0 % DISP.FOND TIL INVESTERING ,0 % Finansinntekter ,0 % Sum inntekter ,0 % AVSKRIVNINGER ,0 % Finansutgifter 0 0,0 % Sum utgifter 0 0,0 % ÅRETS DRIFTSRESULTAT 0 0,0 % Side 13 av 64

14 3.3. Totale brutto driftsinntekter pr. kostra-art Kostra-artsgruppe Regnskap 2013 Beløp i hele 1000 kr Forbr i % KorrBud OpprBud Regnskap Brukerbetaling for ordinære tjenester ,2 % Annet salg av varer og tjenester, gebyrer ,7 % Billettinntekter ,5 % Husleieinntekter, festeavgifter, utleie av lokaler ,5 % Avgiftspliktig årsgebyr ,7 % Avgiftspliktig salg av varer og tjenester ,4 % Fordelte utgifter ,0 % Salgsinntekter ,6 % Fra staten ,6 % Sykelønnrefusjon ,4 % Refusjon moms påløpt i investeringsregnsk ,9 % Refusjon moms påløpt i driftsregnskapet ,2 % Fra fylkeskommuner ,2 % Fra andre kommuner ,8 % Fra andre (private) ,9 % Refusjon fra IKS - kommunen deltaker ,9 % Internsalg ,0 % Refusjoner ,5 % Rammeoverføring ,6 % Andre statlige overføringer ,1 % Fra fylkeskommuner ,1 % Fra andre kommuner ,9 % Skatteinntekter ,6 % Eiendomsskatt Verk og bruk ,0 % Eiendomsskatt annen fast eiendom ,7 % Andre direkte og inndirekte skatter ,0 % Overføringer ,0 % Renteinntekter ,5 % Utbytte fra selskaper ,3 % Mottatte avdrag på utlån, andeler m.v ,1 % Bruk av tidl.års.regnsk.m.mindreforbruk ,0 % Bruk av disposisjonsfond ,0 % Bruk av bundne driftsfond ,0 % Motpost avskrivninger ,0 % Finansinntekter ,6 % Sum Sum inntekter ,5 % Totale brutto driftsutgifter pr. kostra-art Beløp i hele 1000 kr Kostra-artsgruppe Regnskap 2013 Forbr i % KorrBud 2013 OpprBud 2013 Regnskap Fast lønn ,5 % Vikar ,5 % Ekstrahjelp ,4 % Overtid ,5 % Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser ,6 % Lønn vedlikehold ,3 % Lønn renhold ,1 % Godtgjørelse folkevalgte ,4 % Tr.pl.-oppg.pl.-ikke arb.g.avg.pl lønn ,0 % Pensjonsinnskudd og kollektiv ulykkes-/ gr ,9 % Arbeidsgiveravgift 1 1,6 % Lønn ,8 % Side 14 av 64

15 Kostra-artsgruppe Regnskap 2013 Beløp i hele 1000 kr Forbr i % KorrBud OpprBud Regnskap Kontormateriell ,3 % Undervisningsmateriell ,0 % Medisinsk forbruksmateriell ,5 % Medikamenter ,6 % Matvarer ,6 % Annet forbruksmateriell/ råvarer og tjenes ,8 % Post, banktjenester, telefon ,3 % Annonse, reklame, informasjon ,4 % Opplæring, kurs ,8 % Utgifter og godtgjørelser for reiser, diet ,5 % Andre oppgavepliktige godtgjørelser ,9 % Transport/drift av egne transportmidler ,7 % Strøm ,3 % Fjernvarme ,6 % Fyringsolje og fyringsparafin ,4 % Forsikringer, vakttjenester ,7 % Husleie, leie av lokaler og grunn ,6 % Avgifter, gebyrer, lisenser m.v ,9 % Inventar og utstyr ,2 % Medisinsk utstyr ,5 % Kjøp/leie/ leasing av transportmidler ,5 % Kjøp/leie/ leasing av maskiner ,2 % Vedlikehold og byggetjenester ,3 % Serviceavtaler og reparasjoner ,6 % Materialer til vedlikehold ,4 % Renholds- og vaskeritjenester ,4 % Konsulenttjenester ,1 % Internkjøp ("interne overføringer") ,0 % Varer/tj. inkl.i komm.egen prod ,7 % Til staten/ statlige institusjoner ,5 % Til fylkeskommuner/ fylkeskom.inst ,2 % Til andre kommuner/ kommunale inst ,3 % Til andre/ driftsavtaler med private ,2 % Kjøp fra IKS - kommunen deltaker ,8 % Kjøp fra foretak i egen kommune ,9 % Varer/tj. erst.komm.egen prod ,8 % Til staten ,3 % Generell momskompensasjonsordning ,2 % Til kommuner ,4 % Til andre private ,7 % Overføring til IKS - kommunen deltaker ,7 % Overføring til foretak i egen kommune ,0 % Reserverte bevilgninger/avsetning 0 0,0 % Overføringer ,5 % Renteutgifter, låneomkostninger ,2 % Avdragsutgifter ,6 % Utlån ,0 % Avsetninger til disposisjonsfond ,1 % Avsetninger til bundne fond ,6 % Overføring til kapitalregnskapet ,0 % Ikke disponert regnsk.messig mindreforbruk 0 0,0 % Avskrivninger ,0 % Finansutgifter ,0 % Sum Sum utgifter ,5 % Side 15 av 64

16 3.5. Netto drift pr. funksjon Kostra-artsgruppe Regnskap 2013 Beløp i hele 1000 kr Forbr i % KorrBud OpprBud Regnskap Politisk styring ,3 % Kontroll og revisjon ,1 % Administrasjon ,6 % Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen ,3 % Administrasjonslokaler ,7 % Årets Premieavvik ,0 % Amortisering av tidl års premieavvik ,0 % Diverse fellesutgifter ,9 % Førskole ,6 % Grunnskole ,8 % Styrket tilbud til førskolebarn ,0 % Voksenopplæring ,7 % Skolefritidstilbud ,6 % Førskolelokaler og skyss ,3 % Skolelokaler ,5 % Skoleskyss ,6 % Aktivitetstilbud barn og unge ,7 % Forebygging -helsestasjons- og skolehelsetjeneste ,7 % Annet forebyggende helsearbeid ,8 % Aktivisering og servicetj. for eldre og funksj.h ,6 % Diagnose, behandling, rehabilitering ,6 % Råd, veil. og sos. forebygg. arbeid ,2 % Tilbud til personer med rusproblemer ,8 % Barneverntjeneste ,7 % Barneverntiltak i familien ,0 % Barneverntiltak utenfor familien ,7 % Bistand, pleie, omsorg i institusjon eldre og funksjh ,1 % Bistand, pleie, omsor til hjemmeboende ,8 % Medfinansiering somatiske tjenester ,6 % Akutthjelp helse- og omsorgstjenesten 1 0,0 % Institusjonslokaler ,0 % Kommunalt disponerte boliger ,6 % Kommunale sysselsettingstiltak ,1 % Introduksjonsordningen ,6 % Kvalifiseringsordningen ,0 % Økonomisk sosialhjelp ,6 % Bist.etabl. og oppr.hold.egen bolig ,6 % Tjeneste utenfor ord. kommunalt ansvarsområde ,2 % Plansakbehandling ,4 % Byggesaksbehandling og eierseksjonering ,7 % Kart og oppmåling ,2 % Boligbygg. og fysisk.bomiljøtiltak ,1 % Kommunal næringsvirksomhet 34 99,9 % Tilrettelegging og bistand for næringslivet ,0 % Landbruksforv. og landbr.b.næringsutv ,1 % Side 16 av 64

17 Kostra-artsgruppe Regnskap 2013 Beløp i hele 1000 kr Forbr i % KorrBud 2013 OpprBud 2013 Regnskap Samferdselsbedrifter/transporttiltak ,0 % Kommunale veger,miljø og trafikksikkerh og parkering ,3 % Kommunale veier, drift og vedlikehold 0 0,0 % Komm.veg, miljø- og traf.sikkerhetstiltak 0 0,0 % Rekreasjon i tettsted ,1 % Forebygging av brann og ulykker ,0 % Beredskap mot branner og andre ulykker ,0 % Distribusjon av vann ,2 % Avløpsnett/innsamling av avløpsvann ,6 % Tømming av slamavskillere,sept.tanker ,7 % Innsamling av husholdningsavfall ,2 % Gjennvinning og sluttbehandling av hushold.avfall ,0 % Naturforvaltning, friluftsliv ,5 % Kulturminnevern ,4 % Bibliotek ,8 % Kino ,3 % Museer ,5 % Kunstformidling ,4 % Idrett og tilskudd til andres idrettslag ,1 % Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg ,2 % Musikk og kulturskoler ,6 % Andre kulturaktiviteter og utg til kulturbygg ,0 % Kommunale kulturbygg ,4 % Den norske kirke ,0 % Andre religiøse formål ,7 % Kirkegårder, gravlunder, krematorier ,0 % Skatt på formue og inntekt ,7 % Statlige rammetilskudd og øvrige gen. statstilsk ,9 % Generelt statstilskudd vedr. flyktninger m.v ,4 % Motpost avskrivninger ,0 % Renter/utbytte og lån (innlån og utlån) ,6 % Interne finansieringstransaksjoner ,9 % Årets regnskapsmessige mer-/mindreforbruk 0 0,0 % Side 17 av 64

18 3.6. Detaljregnskap for Skatter, Renter og avdrag Kostra-artsgruppe Regnskap 2013 Beløp i hele 1000 kr Forbr i % KorrBud 2013 OpprBud 2013 Regnskap SKATT PÅ INNTEKT OG FORMUE ,6 % Sum inntekter ,6 % INNTEKTS- OG FORMUESSKATT ,6 % EIENDOMSSKATT VERK OG BRUK ,0 % EIENDOMSSKATT ANNET FAST EIENDOM ,7 % Sum inntekter ,8 % EIENDOMSSKATT ,8 % RAMMEOVERFØRING GENERELL ,0 % RAMMEOVERFØRING SKJØNNSMIDLER ,0 % NORD-NORGES TILSKUDD ,0 % INNTEKSTUTJEVN.TILSKUDD ,2 % Sum inntekter ,6 % RAMMETILSKUDD ,6 % ANDRE STATLIGE OVE ,5 % STATSTILSKUDD SKOLEBYGG ,1 % Sum inntekter ,0 % TILSKUDD KIRKELIG FELLESRÅD ,1 % Sum utgifter ,1 % SPESIELLE STATSTILSKUDD ,7 % INTEGRERINGSTILSKUDD ,2 % OVERFØRING FRA ANDRE KOMMUNER -26 0,0 % Sum inntekter ,4 % DIV.OVERF.ANDRE KOMMUNER 0 0,0 % ANDRE TILSKUDD ,0 % Sum utgifter ,0 % STATSTILSKUDD FLYKTNING ,5 % MORARENTER -17 5,8 % MORARENTER ,0 % RENTER AV KRAFTFOND -7 13,6 % RENTER AV STARTLÅN ,3 % RENTER AV NÆRINGSLÅN ,0 % RENTER AV BANKINNSKUDD ,2 % UTBYTTE ,3 % INTERNE RENTER SNN INNSKUDD ,8 % INTERNE RENTER SNN LÅN 0 0,0 % Sum inntekter ,8 % TRANSAKSJONSGEBYRER 83 81,4 % TAP PÅ FORMIDLINGSLÅN ,8 % LÅNERENTER KLP ,0 % LÅNERENTER KOMMUNA ,3 % LÅNERENTER HUSBANK VIDEREUTL ,3 % LÅNERENTER HUSBANK INVEST ,7 % RENTER SPAREBANKEN 0 0,0 % LÅNEOMKOSTNINGER 2 0,0 % INTERNE RENTER SNN INNSKUDD ,0 % INTERNE RENTER SNN LÅN 0 0,0 % AVSETN.BUNDNE DRIFTSFOND ,0 % Sum utgifter ,2 % RENTER ,9 % Side 18 av 64

19 Kostra-artsgruppe Regnskap 2013 Beløp i hele 1000 kr Forbr i % KorrBud OpprBud Regnskap LÅNEAVDRAG KLP ,0 % LÅNEAVDRAG KOMMUNA ,6 % LÅNEAVDRAG HUSBANK INVEST 925 0,0 % LÅNEAVDRAG SPAREBANKEN 0 0,0 % Sum utgifter ,6 % AVDRAG LÅN ,6 % BRUK AV TIDL.ÅRS REGNSK.M.MINDREFORBRUK ,0 % Sum inntekter ,0 % OVER-/UNDERSKUDD TIDLIGERE ÅR ,0 % AVSETN.DISP.FOND ,8 % AVSETN. DISP.FOND ,1 % Sum utgifter ,2 % DISPOSISJONSFOND ,2 % OVERFØRING TIL KAPITAL ,0 % Sum utgifter ,0 % AVSETN.DRIFTSM.TIL INVESTERING ,0 % AVSETN.BUNDNE DRIFTSFOND ,1 % Sum utgifter ,1 % BUNDNE FONDS ,1 % AVSKRIVNINGER ,0 % Sum inntekter ,0 % AVSKRIVNINGER ,0 % REGNSKAPSMESSIG MINDREFORBRUK 0 0,0 % Sum utgifter 0 0,0 % ÅRETS DRIFTSRESULTAT 0 0,0 % Netto avvik budsjett/regnskap fordelt pr. tjenesteområde Tjenesteområde Regnskap 2013 Beløp i hele 1000 kr Forbr i % KorrBud OpprBud Regnskap 2012 Avvik i kr POLITISK VIRKSOMHET ,2 % RESERVER ,8 % FELLES STØTTE ,4 % SAMFUNNSUTVIKLING ,7 % OPPVEKST OG KULTUR ,6 % HELSE- OG SOSIAL ,8 % NÆRINGSFONDS ,0 % KULTUR 0 0,0 % DRIFT- OG UTBYGGING ,6 % SELVKOSTOMRÅDET ,4 % REVISJONEN ,0 % HAVNEVESEN ,0 % KIRKELIG FELLESRÅD ,0 % SKATTER OG RAMMETILSKUDD ,9 % RENTER OG AVDRAG ,7 % TIDL.ÅRS MER-/MINDREFORBRUK ,0 % FONDS ,5 % DISP.FOND TIL INVESTERING ,0 % AVSKRIVNINGER ,0 % ÅRETS DRIFTSRESULTAT 0 0,0 % Side 19 av 64

20 3.8. Driftsregnskap 2013 Tjenesteområdenes kommentarer Politisk Tjenesteområdet har et netto mindreforbruk på 489 tusen Kostnadene til avvikling av høstens stortingsvalg ble 197 tusen lavere enn budsjett. I tillegg bidrar de aller fleste utvalg med litt mindre forbruk hver. Reserver Tjenesteområdet har et netto mindreforbruk på 8,2 mill.kr. Kommunens merinntekt fra momskompensasjon investeringer utgjør 1,977 mill.kr. av innsparingen. Ubrukte midler fra lønnsreserven ble 1,839 mill.kr., og pensjon inkl. premieavvik ble 4,310 mill. kr. lavere enn budsjettert. Kommunestyrets, formannskapets og ordfører/rådmanns disp viser til sammen et mindre forbruk på 106 tusen. Felles støtte Tjenesteområdet har et netto mindreforbruk på 5,1 mill.kr. I lys av varslede overskridelser i andre tjenesteområder har Felles støtte også i 2013 bevisst holdt tilbake forbruket der det har vært mulig. I siste månedsrapportering varslet vi en innsparing på 1,851 mill.kr. Årsregnskapet viser en innsparing på 5,142 mill. kr., eller 3,291 mill.kr. mer enn varslet. Det er Servicesenteret og Kompetanseforum som har de største innsparingene i forhold til siste prognose, men i forhold til revidert budsjett har alle virksomheter vist innsparing. Felles støtte sparte både i 2011 og 2012 millionbeløp. Konsekvensene bl.a. er at felles støtte har brukt forlite ressurser på å drive opplæring ute i tjenesteområdene, samt at innkjøp burde vært styrket. ASU Tjenesteområdet har et netto mindreforbruk på 1,2 mill. kr. Mindreforbruket skyldes i hovedsak besparelse på tilskuddsposter, ca. 0,8 mill. kr, som følge av mindre tilskudd tildelt enn det vi hadde budsjettert med i Lønnsforbruk i virksomheten ligger ca. 0,6 mill. kr. under budsjett. Dette som følge av vakanser i avdelingen, og at nyansettelser har tatt tid. Forbruket på varer og tjenester i kommunal egenproduksjon ligger i tråd med budsjett. På inntektssiden har vi en mindre inntekt på ca. 0,3 mill. kr. i forhold til budsjett. Virksomheten har for regnskapsåret 2013 overført en stilling til Byggesaksavdelingen med tilhørende budsjett. Avdelingens produksjon i 2013 har vært preget av stor utskiftning, men dette har altså gitt et mindreforbruk på 1,2 mill. kr. i forhold til budsjett. Side 20 av 64

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

REGNSKAP 2014 2012 ALTA KOMMUNE. 1. HOVEDOVERSIKTER... 2 Driftsregnskapet 2 Investeringsregnskapet 3 Balansen 4 Anskaffelse og anvendelse 5

REGNSKAP 2014 2012 ALTA KOMMUNE. 1. HOVEDOVERSIKTER... 2 Driftsregnskapet 2 Investeringsregnskapet 3 Balansen 4 Anskaffelse og anvendelse 5 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. HOVEDOVERSIKTER... 2 Driftsregnskapet 2 Investeringsregnskapet 3 Balansen 4 Anskaffelse og anvendelse 5 2. INVESTERINGSREGNSKAPET... 6 Skjema 2A 6 Skjema 2B - Investeringer i anleggsmidler

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Regnskapsheftet. Regnskap 2006

Regnskapsheftet. Regnskap 2006 Regnskapsheftet Regnskap 2006 ÅRSREGNSKAP 2006 - INNHOLD Side Innholdsfortegnelse 3 Innledning 7 Økonomiske oversikter i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning Regnskapsskjema 1A, Driftsregnskapet

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283 Kommunerevisjon IKS apssammendrag for 29 Driftsregnskap Driftsinntekter: Budsjett inkl. endr ap Sist avlagte regnskap Salgsinntekter -3 87 5-2 642 598-2 814 94 Refusjoner -6 33-1 59 Sum salgsinntekter

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387 Balanse Noter Regnskap Regnskap 2007 2006 EIENDELER ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg 0 0 Utstyr, maskiner og transportmidler 0 0 Utlån 6 17 790 400 19 272 933 Aksjer og andeler 0 0 Pensjonsmidler

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Økonomisk oversikt driftsregnskap

Økonomisk oversikt driftsregnskap Økonomisk oversikt driftsregnskap Noter Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2014 2014 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Andre salgs- og leieinntekter 3 243 176 247 841 214 692 241 519 Overføringer

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -31 195 332-32 454 000-32 988 000. Skatt -31 195 332-32 454 000-32 988 000

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -31 195 332-32 454 000-32 988 000. Skatt -31 195 332-32 454 000-32 988 000 100 Skatt 800 Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue 31 195 332 32 454 000 32 988 000 Skatt på inntekter og formue 0 0 0 Skatt på inntekter og formue 31 195 332 32 454 000 32 988 000

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note 2014 2014 2014 2013 36100 Betaling fra deltakere 47 205 61 050 109 800 84 870 36110 Deltakerbetaling

Detaljer

Måsøy kommune. Årsregnskap 2005

Måsøy kommune. Årsregnskap 2005 Måsøy kommune Årsregnskap 2005 INNHOLDSFORTEGNELSE Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2 Del 2: Noter Note 1: Endring i arbeidskapitalen... 5 Note 2: Kommunens pensjonsforpliktelser.. 5 Note 3: Kommunens garantiansvar..

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -30 486 606-32 988 000-34 690 000. Skatt -30 486 606-32 988 000-34 690 000

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -30 486 606-32 988 000-34 690 000. Skatt -30 486 606-32 988 000-34 690 000 100 Skatt 800 Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue 30 486 606 32 988 000 34 690 000 Skatt på inntekter og formue 0 0 0 Skatt på inntekter og formue 30 486 606 32 988 000 34 690 000

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014 @ Høgskolen i Hedmark BREV 34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høsten 214 Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: 8. desember 214 Eksamenstid: 9.-13. Sensurfrist: 31. desember 214 Tillatte

Detaljer

Oppgave mangler 11.874 9.327 37.102 2.042 852 106,7. Administrasjon 23.806 20.872 41.799 420 522 120,2 1,6

Oppgave mangler 11.874 9.327 37.102 2.042 852 106,7. Administrasjon 23.806 20.872 41.799 420 522 120,2 1,6 og slønn pr.. Vekst i fra 1.12.2012 til 1.12.. pr. 1.12.. gruppe svekst Oppgave mangler 11.874 9.327 37.102 2.042 852 106,7. Administrasjon 23.806 20.872 41.799 420 522 120,2 1,6 100 Politisk styring 179

Detaljer

Stavanger Byggdrift KF

Stavanger Byggdrift KF Stavanger Byggdrift KF Stavanger Byggdrift er opprettet fra 01.01.2001 som et kommunalt foretak under Stavanger kommune. Ved opprettelsen overtok foretaket varige driftsmidler fra kommunen. Disse ble overført

Detaljer

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009 REGNSKAP 2009 1 Innholdsfortegnelse 2 Kommentarer 3 Resultatoversikt drift 4 Balanseregnskapet 5 Oversikt inntekter/utgifter driftsregnskapet 6 Detaljert balanseregnskap 7 Note 1 Spesifikasjon overføringer

Detaljer

Kostra funksjonskode Kostrafunksjon Ansatte Årsverk Grunnølnn. Oppgave mangler 000 Oppgave mangler 19.877 14.907 36.993 2.

Kostra funksjonskode Kostrafunksjon Ansatte Årsverk Grunnølnn. Oppgave mangler 000 Oppgave mangler 19.877 14.907 36.993 2. Ansatte, årsverk, lønn og svekst per kostra funksjonskode Oppgave mangler 000 Oppgave mangler 19.877 14.907 36.993 2.814 843 102,1-1,0 Administrasjon. Totalt i sektoren 27.661 24.107 41.342 551 595 114,1

Detaljer

Å R S R E G N S K A P

Å R S R E G N S K A P Årsregnskap INNHOLDSOVERSIKT 1. HOVEDOVERSIKTER... 3 1.1 Driftsregnskapet 3 1.2 Investeringsregnskapet 4 1.3 Anskaffelse og anvendelse av midler 5 1.4 Balanseregnskapet 6 2. NOTER... 7 Note 1 : Arbeidskapital

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 , REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 I I I I I. Driftsinntekter I I i., Bruker betalinger 0 Andre salgs og leieinntekter -6 767 813-6 184 149-6 184 149-7 229 552 Overføringer med krav til motytelse

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -547 849 286-602 552 000-613 491 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -759 680 525-798 308 000-879 576 000 3 Skatt på eiendom -37 234

Detaljer

Tiltak 12.2: Økonomisk analyse

Tiltak 12.2: Økonomisk analyse Tiltak 12.2: Økonomisk analyse Fakta: Arendal kommune har lavere inntekter enn snittet for Gruppe 13 (sammenlikningsgruppen) Rådmannen legger frem forlag om reduksjoner i driftsrammen for enhetene i 2013

Detaljer

Muligheter i Den grønne landsbyen

Muligheter i Den grønne landsbyen RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2015/ØKONOMIPLAN 2015-2018 RÅDMANNENS FORSLAG TALLDELEN / REGNSKAP OG BUDSJETT Muligheter i Den grønne landsbyen Randaberg kommune Randaberg kommune Forsidefotoet: På vei mot

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014 ALTA HAVN KF

ÅRSREGNSKAP 2014 ALTA HAVN KF ÅRSREGNSKAP 2014 ALTA HAVN KF Innholdsfortegnelse 1. HOVEDOVERSIKTER SIDE 1.1. Hovedoversikt driftsregnskap 3 1.2. Hovedoversikt investeringsregnskap 4 1.3. Anskaffelse og anvendelse av midler 5 1.4. Hovedoversikt

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2007 HOLTÅLEN KOMMUNE - KOSTRA Driftsregnskapet Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap 2007 Rev.budsjett 2007

ÅRSREGNSKAP 2007 HOLTÅLEN KOMMUNE - KOSTRA Driftsregnskapet Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap 2007 Rev.budsjett 2007 Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap Rev.budsjett 1100 KOMMUNESTYRE OG FORMANNSKAP 100 080 GODTGJØRELSER FOLKEVALGTE 757 719,20 680 000 671 749,75 091 PENSJONSUTGIFTER KLP 106 776,43 100 000 100 071,51

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Budsjettskjema 1A Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Konto 2012 2013 2014 Skatt på inntekt og formue -65 540 472-75 866 000-79 667 000 Inntektsutjamning -2 071 112 1 667 000 2 173 000 Eigedomsskatt -6 317

Detaljer

Fylkeskommunens årsregnskap

Fylkeskommunens årsregnskap Hva må vi være oppmerksomme på? Studiebesøk fra kontrollutvalgene på Vestlandet Oslo, 19. mars 2013 Øyvind Sunde, director Alt innhold, metoder og analyser presentert i denne presentasjonen er BDO AS eiendom,

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2010 Driftsregnskap 2010 DRIFTSINNTEKTER Regnskap 2010 Budsjett 2010 Regnskap 2009 Andre salgs- og leieinntekter -584 461-95

Detaljer

Detaljert forslag budsjett 2016

Detaljert forslag budsjett 2016 Detaljert forslag budsjett 2016 HA Ansvar Ansvar(T) Konto Konto(T) Funksjon Funksjon(T) Budsjett 2016 forslag HA1 11100 POLITISKE ORGANER 10800 GODTGJØRELSE FOLKEVALGTE 1000 POLITISK STYRING 1050000 HA1

Detaljer

Måsøy kommune. Årsregnskap

Måsøy kommune. Årsregnskap Måsøy kommune Årsregnskap 2008 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1: ØKONOMISJEFENS ANALYSE... 3 ANALYSE AV DRIFTSRESULTATET... 3 Netto driftsresultat... 3 Netto drift i % av sum driftsinntekter... 3 LANGSIKTIG GJELD

Detaljer

Måsøy kommune Årsregnskap 2010

Måsøy kommune Årsregnskap 2010 Måsøy kommune Årsregnskap 2010 Innhold DEL 1: ØKONOMISJEFENS ANALYSE... 4 ANALYSE AV DRIFTSRESULTATET... 4 Netto driftsresultat... 4 Netto drift i % av sum driftsinntekter... 4 LANGSIKTIG GJELD OG FOND...

Detaljer

Årsbudsjett 2012 DEL II

Årsbudsjett 2012 DEL II Årsbudsjett 2012 DEL II Innhold Generelle forutsetninger for årsbudsjettet 51 Årsbudsjett drift 2012 53 Årsbudsjett investeringer 2012 55 Øvrige obligatoriske skjemaer 57 Vest-Agder fylkeskommune 50 Generelle

Detaljer

Regnskap 2010 Nes kommune, Akershus

Regnskap 2010 Nes kommune, Akershus Regnskap 2010 Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no Innholdsfortegnelse Side Hovedoversikter Økonomisk oversikt drift 5. Økonomisk oversikt investeringer

Detaljer

Årsregnskap Måsøy Sokn 2011. Kirkelig Fellesråd

Årsregnskap Måsøy Sokn 2011. Kirkelig Fellesråd Årsregnskap Måsøy Sokn 2011 Kirkelig Fellesråd INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold ØKONOMISJEFENS NOTER... 3 ANALYSE AV DRIFTSRESULTATET... 3 Netto driftsresultat... 3 Netto drift i % av sum driftsinntekter...

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 13.911.154,48 14.782.800,00 14.782.800,00 14.412.285,68 Andre salgs- og leieinntekter 20.146.090,02

Detaljer

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2.

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2. Ås kommune Budsjettreguleringer 2. tertial Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 15/02598-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Hovedutvalg for teknikk og miljø 07.10. Hovedutvalg for helse

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner:

Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner: 2 KONTOPLAN 2.1 Oppbygging Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner: - - (- ) art ansvar tjeneste prosjekt artskonto kostnadssted funksjonsområde

Detaljer

Vedlegg Forskriftsrapporter

Vedlegg Forskriftsrapporter Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 613 484-1 703 700-1 805 500-1 829 000-1 853 400-1 879 000 Ordinært rammetilskudd -1

Detaljer

1. Noter - Regelverk. 1.1 Noter i henhold regnskapsforskriften til Kommuneloven. 1.2 Noter i henhold til God Kommunal Regnskapsskikk (GKRS)

1. Noter - Regelverk. 1.1 Noter i henhold regnskapsforskriften til Kommuneloven. 1.2 Noter i henhold til God Kommunal Regnskapsskikk (GKRS) 1. Noter - Regelverk 1.1 Noter i henhold regnskapsforskriften til Kommuneloven 1.2 Noter i henhold til God Kommunal Regnskapsskikk (GKRS) 1 1.3 Anbefaling fra GKRS: Kommunal Regnskapsstandard nr. 6 2.

Detaljer

Råde Kommune. Årsbudsjett 2015. Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14. Talldelen

Råde Kommune. Årsbudsjett 2015. Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14. Talldelen Råde Kommune Kyststien, Tasken ved Kurefjorden 2014 Foto Nina Løkkevik Årsbudsjett 2015 Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14 Talldelen 1 INNHOLD: 1. Investeringsbudsjettet Budsjettskjema

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER BUDSJETTSKJEMA 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Skatt på inntekt og formue -85 730 240-86 200 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000 Ordinært

Detaljer

høyland Sokn Årsregnskap 2015

høyland Sokn Årsregnskap 2015 høyland Sokn Årsregnskap 2015 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 2015 2014 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 775 938 859 500 861 417 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014. 1.10800 Godtgjørelse folkevalgte 620 001 627 632 627 632

Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014. 1.10800 Godtgjørelse folkevalgte 620 001 627 632 627 632 1000 Kommunestyre og formannskap 100 Politisk styring 1.10800 Godtgjørelse folkevalgte 620 001 627 632 627 632 1.10802 Tapt arbeidsfortjeneste 36 406 36 444 36 444 1.10803 Ledergodtgjørelse 9 500 4 000

Detaljer

Årsregnskap 2012. www.alta.kommune.no

Årsregnskap 2012. www.alta.kommune.no Årsregnskap 2012 www.alta.kommune.no 1. HOVEDOVERSIKTER... 2 Driftsregnskapet 2 Investeringsregnskapet 3 Anskaffelse og anvendelse av midler 4 Balanseregnskapet 5 2. NOTER... 6 Note 1 Arbeidskapital 7

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai.

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2169-1 Arkiv: 150 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: 1. BUDSJETTREGULERING 2012 Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Hovedutvalg for helse- og sosial Hovedutvalg

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Levanger kommune Rådmannen. Rapport. Regnskap 2003

Levanger kommune Rådmannen. Rapport. Regnskap 2003 Levanger kommune Rådmannen Rapport Regnskap 2003 Levanger 2004 Innholdsfortegnelse: Økonomisk oversikt - Drift side 1-2 Økonomisk oversikt - Investering side 3 Anskaffelse og anvendelse av midler side

Detaljer

<legg inn ønsket tittel> Bruker: TJSEK Klokken: 11:24 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar Grp: 10 Sentralledelse Ansvar: 100 Rådmannskontor Tjeneste: 1000 Politisk styring 10508 Avg.pl telefongodtgjørelse 30.000 10800 Godtgj

Detaljer

REGNSKAP 2013 FEDJE KOMMUNE

REGNSKAP 2013 FEDJE KOMMUNE REGNSKAP 2013 FEDJE KOMMUNE INNHOLD ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT SIDE 3 ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERING SIDE 5 ØKONOMISK OVERSIKT BALANSE SIDE 6 REGNSKAPSSKJEMA 1A, 1B - DRIFT SIDE 8 REGNSKAPSSKJEMA 2A, 2B

Detaljer

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Orientering i formannskapet 10. februar 2015 v/ rådmann Osmund Kaldheim Stram styring og effektiv drift sikrer

Detaljer

Regnskap 2011 Regnskap 2010 Absolutt avvik 21000001 Kasse 0,00 53 240,50-53 240,50 21000010 Kasse 64 491,50 0,00 64 491,50 Kasse 64 491,50 53 240,50

Regnskap 2011 Regnskap 2010 Absolutt avvik 21000001 Kasse 0,00 53 240,50-53 240,50 21000010 Kasse 64 491,50 0,00 64 491,50 Kasse 64 491,50 53 240,50 Tekst balanse Regnskap 2011 Regnskap 2010 Absolutt avvik 21000001 Kasse 0,00 53 240,50-53 240,50 21000010 Kasse 64 491,50 0,00 64 491,50 Kasse 64 491,50 53 240,50 11 251,00 21020001 Bank 3 510 338,07 2

Detaljer

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Utgangspunktet Strategi for økonomisk balanse Et regnskapsmessig underskudd i 2011 på 52,4 mill kr Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Et høyere driftsnivå enn sammenlignbare kommuner,

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2014 Inntekter Leieinntekter 12 893 864 Andre driftsinntekter 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler 7 917 811 Offentlige

Detaljer

Kontrollutvalget i Ballangen kommune

Kontrollutvalget i Ballangen kommune Kontrollutvalget i Ballangen kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte fredag den 5. september 2008, kl. 09.00 ved rådhuset i Ballangen. Merk tidspunkt! Sakskart Sak 14/08 Protokoll fra kontrollutvalgsmøte

Detaljer

ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014

ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014 ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014 FORETAKETS FORMÅL Bjugn kommunestyre vedtok å opprette foretaket i sak 04/25. Foretakets vedtekter 2 beskriver foretakets formål: 1. Foretakets formål er å etablere

Detaljer

Avd.697Overhalla 1. Juni2011 HØRINGSUTTALELSE SAMKOMMUNALORGANISERINGAVLØNN/ØKONOMI FagforbundetOverhallaharisittutvidetestyremøteden25.5.11diskutertsaken,og sendermeddettesinuttalelseisaken. Deleravstyretergenereltskeptisktilåflyttekommunalestillingerutavkommunen.

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:35 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Oversikt - balanse Regnskap 2011 Regnskap 2010 EIENDELER Anleggsmidler 812.580.267,47 762.861.849,29 Faste eiendommer og anlegg 412.749.085,70

Detaljer

REGNSKAP 2009 GAMVIK NORDKYN HAVN KF

REGNSKAP 2009 GAMVIK NORDKYN HAVN KF REGNSKAP 29 4 GAMVIK NORDKYN HAVN KF QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING KJØREDATO: 17/2/1 KL: 14.46.19 REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAPET GAMVIK-NORDKYN HAVN KS

Detaljer

budsjett Regnskap Avvik

budsjett Regnskap Avvik Driftsregnskapet Regnskap sammenlignet med rammebudsjett pr sektor/stab Sum inntekt/utgift inkl finansposter pr sektor/stab sammenlignet med rammebudsjett Regulert Sektor/Stab Rådmann 18018253 17925932-92321

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2007 ØKONOMIPLAN 2007 2010

ÅRSBUDSJETT 2007 ØKONOMIPLAN 2007 2010 ÅRSBUDSJETT 2007 ØKONOMIPLAN 2007 2010 FOSNES KOMMUNE Kommunestyrets vedtak 14.12.2006 Økonomisk oversikt - investering 14.12.2006 Regnskap 2005 Budsjett 2006 Budsjett 2007 Budsjett 2008 Budsjett 2009

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE Versjon 214 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Regnskap 2006 Nes kommune, Akershus

Regnskap 2006 Nes kommune, Akershus Regnskap 2006 Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 1 Innholdsfortegnelse Side Innhold Hovedoversikter 3 Økonomisk oversikt drift 4 Økonomisk oversikt

Detaljer

Rennesøy kommune. Driftsbudsjett 2009 4

Rennesøy kommune. Driftsbudsjett 2009 4 10400 Overtid 100 1000 Politisk styring og kontrollorganer 0 0 0 0 0 2 424 10500 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser 100 1000 Politisk styring og kontrollorganer 0 0 0 0 0 3 000 10800 Lønn ordfører

Detaljer

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 REKNESKAP Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 Økonomiske oversikter - drift Oppr.budsj. 2012 Driftsinntekter Brukarbetalingar 20801187 19428000 19336000 4709 Andre sals- og leieinntekter 29365143

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Økonomiplan 2015-2018 Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Innholdsfortegnelse Organisasjon... 1 Innledning... 2 Drift og innvestering... 3 Budsjettet... 4 Oppsett budsjett... 5 Oppsummering... 6 1 1

Detaljer

SAK 01/13 REKNESKAP 2012

SAK 01/13 REKNESKAP 2012 SAK 01/13 REKNESKAP 2012 Saksopplysning Vedlagt rekneskap for Regionrådet for Hallingdal for 2012. Driftsrekneskapet gjev oversikt for drift for politisk og administrativt nivå. Driftsrekneskapen syner

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Bodø Kulturhus KF. Årsregnskap og årsberetning 2013.

Bodø Kulturhus KF. Årsregnskap og årsberetning 2013. Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.03.2014 18737/2014 2014/1913 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/56 Bystyret 07.05.2014 Bodø Kulturhus KF. Årsregnskap og årsberetning 2013. Forslag

Detaljer

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 INNLEDNING... 3 2 STATISTIKK OG UTVIKLINGSTREKK... 3 2.1 BEFOLKNINGSPROGNOSE... 4 2.2 BEFOLKNINGSTALL FOR MÅSØY KOMMUNE

Detaljer

bogafjell Sokn Årsregnskap 2015

bogafjell Sokn Årsregnskap 2015 bogafjell Sokn Årsregnskap 2015 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 2015 2014 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 1 376 867 1 164 550 1 056

Detaljer

7 192 0 0 1 428 0 0 utgifter 8 620 0 0. 52 414-600 000 0 inntekter 52 414-600 000 0

7 192 0 0 1 428 0 0 utgifter 8 620 0 0. 52 414-600 000 0 inntekter 52 414-600 000 0 Gamvik rapport: Gamvik 1000 Kommunestyre og formannskap 283 Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig 0.1290 Andre driftsutgifter 7 192 0 0 1 428 0 0 utgifter 8 620 0 0 0.6700 Salg av fast

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012 BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT bud. 1 Frie inntekter (rammetilskudd/skatteinntekt) -650 000 000-650 000 000-650 000 000-603 719 000-288 117 795 2 Ordinært rammetilskudd 0 0 0 0-204 267 665 Samhandlingsrefonmen

Detaljer