Kapittel : Usorterte tiltak 23: Breibandsutbygging Kommunestyret vedtok i 2012 at det skulle bygges høyhastighets breiband til alle hustander i kommunen som ike hadde slikt fra før. I 2014 fikk kommunen innvilget tilskudd på 6,05 millioner kroner til prosjektet. Totalt ble det i 2014 beregnet en totalkostnad på 11,5 millioner kroner. Utbyggingen startet opp i slutten av 2014 og pågår for fullt til juni 2016. Så langt (pr 1.11.2015)har det påløpt kostnader på ca 5,0 millioner kroner. Det ser ut til at det kommer noen kostnader i tillegg for leie og skifting av stolper ut over det som var lagt inn i kostnadsberegningen. Videre har revisjonen gitt beskjed at prosjektet ike får momskompensasjon. Det betyr at de oppgitte prisene for påkobling er inklusive moms. Det medfører en merkostnad på ca 300.000 kroner avhengig av hvor mange kunder som bestiller. Sted Ansvar: BREIBANDSUTBYGGING (1115) 0.03700.285.0 KJØP AV TJENESTER FRA ANDRE/PRIVATE 0.03703.285.0 KONSULENTTJENESTER 0.07300.285.0 TILASKUDD FRA FYLKESKOMMUNEN 0.07700.285.0 REFUSJON FRA ANDRE 0.09100.285.0 11 444 800 5 044 800 0 0 7 000 000 0 0 0 600 000 90 000 30 000 0 0 60 00 6 050 000 0 0 0 6 050 00 700 000 320 000 0 0 1 000 000 0 0 0 620 000 4 784 800 4 754 800 0 0 10 000 0 0 0 20 000 Sum investeringer 7 060 000 0 0 0 7 060 000 Sum lån 10 000 0 0 0 10 000 Sum annet 7 050 000 0 0 0 7 050 000 Netto finansiering 18: Carport for hjemmetjenesten Det har vært et ønske fra hjemmetjenesten, at de kan parkere bilene sine under tak. Det kan utredes bygging av carportløsning på Årstein i sammenheng med rådhuset/sykehjemmet. Total kostnad carport kr. 450.000, eks mva Sted Ansvar: HELSESENTERET BYGG (5311) 0.02302.261.0 BYGGETJENESTER OG NYBYGG 450 00 450 000 0 0 0 29. november 2015 kl 11.15 Side 1
0.04291.261.0 0.07291.261.0 0.09100.261.0 112 50 112 500 0 0 0 112 50 112 500 0 0 0 450 00 450 000 0 0 0 Sum investeringer 0 562 500 0 0 562 500 Sum lån 0 450 000 0 0 450 000 Sum annet 0 112 500 0 0 112 500 Netto finansiering 22: Diverse bygningsmessige tiltak kommunehuset Posten flyttet ut av kommunehuset november 2015. Det er behov for noen bygningsmessige endringer/tilpasninger av servicekontoret og tilstøtende rom. Det vil også bli behov for noen nye kontormøbler. det er ikke foretatt prisberegning, men beløpet vil anslagsvis være ca 100.000 kroner. Videre så må spiserommet/kantina støyskjermes/bygges om. I dag er lokalet ikke egnet. En ombygging krever også tilpassede møbler. I 2015 ble det beregnet at en slik ombygging med møbler vil beløpe seg til 150.000 kroner. Sted Ansvar: KOMMUNEHUSET BYGG (5100) 0.02000.130.0 INVENTAR OG UTSTYR 0.02320.130.0 VEDLIKEHOLD AV BYGG 0.04291.130.0 0.07291.130.0 0.09100.130.0 50 000 0 0 0 50 00 100 000 0 0 0 100 00 37 500 0 0 0 37 50 37 500 0 0 0 37 50 150 000 0 0 0 150 00 Sum investeringer 187 500 0 0 0 187 500 Sum lån 150 000 0 0 0 150 000 Sum annet 37 500 0 0 0 37 500 Netto finansiering 29. november 2015 kl 11.15 Side 2
11: Etablering av nye parkeringsplasser ved Årstein kirke Det trengs flere pplasser ved Årstein kirke. For å etablere i størrelsesorden 40 pplasser, kan en lage ny tilkomstveg mot vest ved kirka, samt utnytte dagens parkareal til pplasser. Kostnad anslås til kr. 1.150.000, eks mva for denne største løsningen. Alternativt kan en bare etablere nye pplasser i dagens park med fjerning av dekke og ny asfalt. Dette vil gi færre nye pplasser. Anslått kostnad; kr 400.000, eks mva Sted Ansvar: KOMMUNALE VEGER (4300) 0.02330.332.0 VEDLIKEHOLD AV VEIER 0.04291.332.0 0.07291.332.0 0.09100.332.0 1 150 00 0 1 150 000 0 0 287 50 0 287 500 0 0 287 50 0 287 500 0 0 1 150 00 0 1 150 000 0 0 Sum investeringer 0 0 1 437 500 0 1 437 500 Sum lån 0 0 1 150 000 0 1 150 000 Sum annet 0 0 287 500 0 287 500 Netto finansiering 20: FAST DEKKE PELSDYRVEIEN 2015 grunnarbeid og asfaltering av pelsdyrvegen, ca 600 m. Sted Ansvar: KOMMUNALE VEGER (4300) 0.03700.332.0 KJØP AV TJENESTER FRA ANDRE/PRIVATE 0.04291.332.0 400 00 400 000 0 0 0 100 00 100 000 0 0 0 29. november 2015 kl 11.15 Side 3
0.07291.332.0 0.09100.332.0 100 00 100 000 0 0 0 400 000 0 0 0 Sum investeringer 0 500 000 0 0 500 000 Sum lån 0 400 000 0 0 400 000 Sum annet 0 100 000 0 0 100 000 Netto finansiering 2: FORSTØTNINGSMURER LANGS KOMMUNALE VEGER 2015 Langs Labergdalveien sklir vegen ut og trykker mot boligen i Labergdalveien 1. Fare for at grunnmuren kan ta skade. må iverksettes med forstøtningsmur i en lengde av ca 50 m. Kostnader beregnes grovt til ca kr.200000 + mva Sted Ansvar: KOMMUNALE VEGER (4300) 0.02330.332.0 VEDLIKEHOLD AV VEIER 0.04291.332.0 0.07291.332.0 0.09100.332.0 200 000 0 0 0 200 00 50 000 0 0 0 50 00 50 000 0 0 0 50 00 200 000 0 0 0 200 00 Sum investeringer 250 000 0 0 0 250 000 Sum lån 200 000 0 0 0 200 000 Sum annet 50 000 0 0 0 50 000 Netto finansiering 24: Ny IKTløsning/Investeringer 29. november 2015 kl 11.15 Side 4
IKTplattformen som vi i dag bruker er i ferd med å gå ut på dato. Den er ikke kostnadsefektiv. Det er under utredning å flyte deler av løsningen ut i en Skyløsning. Det vil bli behov for investeringer både i nytt utstyr og lisenser samt innleie av kompetanse. et sees somet investeringstiltak. Det estimeres utgifter på inntil 1,5 millioner kroner fordelt over 2 år hvor 75% av kostnadene påløper i 2016 og resten i 2017. En del av kostnadene for inventar og utstyr inneholder nytt datautstyr til bla politiker og utskiftinger av eldre utstyr. Sted Ansvar: EDBUTGIFTER (1100) 0.01960.120.0 LISENSER OG AVGIFTER 0.02000.120.0 INVENTAR OG UTSTYR 0.03700.120.0 KJØP AV TJENESTER FRA ANDRE/PRIVATE 0.04291.120.0 0.07291.120.0 0.09100.120.0 300 000 0 0 0 200 000 100 000 0 0 0 300 000 0 0 0 200 000 100 000 0 0 0 900 000 0 0 0 725 000 175 000 0 0 0 375 000 0 0 0 281 250 93 750 0 0 0 375 000 0 0 0 281 250 93 750 0 0 0 1 500 000 0 0 0 1 125 000 375 000 0 0 0 Sum investeringer 1 406 250 468 750 0 0 1 875 000 Sum lån 1 125 000 375 000 0 0 1 500 000 Sum annet 281 250 93 750 0 0 375 000 Netto finansiering 21: Nye møbler/utstyr til kommunestyresal, formannskapssal, ordførerkontor Det er behov for å bytte ut møbler i kommunestyresalen, på ordførerkontoret og formannskapssal. Møblene som er i dag er slitte og ble innkjøpt når kommunehuset ble tatt i bruk i 1980. Selve kommunestyresalen og ordførerkontoret er bygningsmessig pusset opp, men møblene er gamle og bør byttes ut slik at møterommene framstår irespektabel tilstand. Det er også behov for å oppdatere framvisningsutstyr og utstyr for onlinemøter. Teknologien er i dag kvalitetsmessig kraftig forbedret samt at kostnadene er betydelig reduserte. Det er estimert at møblene og avutstyr til ksalen vil beløpe seg til 250.000 kroner ex mva. Overslaget forutsetter nøktern standard. For ordførerkontoret estimeres kostnadene til møteromsmøbler, kontorinnredning, stoler og avutstyr til ca 110.000 kroner. Konferansemøbler (bord og stoler og enkelt avutstyr) til formannskapssalen (10 personer)estimeres til 40.000 kroner. Det er ikke hentet inn pristilbud, men beløpene baserer seg på hva som er betalt for lignende utstyr de seinere årene. Kostnadene kan kanskje bli noe lavere ved et samlet innkjøp. Sum estimerte kostnader 400.000 kroner Sted Ansvar: KOMMUNEHUSET BYGG (5100) 29. november 2015 kl 11.15 Side 5
0.02000.130.0 INVENTAR OG UTSTYR 0.04291.130.0 0.07291.130.0 0.09100.130.0 400 000 0 0 0 400 00 100 000 0 0 0 100 00 100 000 0 0 0 100 00 400 000 0 0 0 400 00 Sum investeringer 500 000 0 0 0 500 000 Sum lån 400 000 0 0 0 400 000 Sum annet 100 000 0 0 0 100 000 Netto finansiering 3: OMSORGSBOLIG HELSEHUSET v1 OMSORGSBOLIGER HELSEHUSET, ÅRSTEIN Gjennomgang om mulighet for omdisponere kontor tilhørende kirken ved tidligere demensavdeling sykehjem/ nå helsehuset. Nye kontorlokaler kirken/ diakon ved 1 etg helsehuset. Befaring tidligere foretatt av teknisk, rådmann og pleie og omsorg. Utredning for muligheter for omdisponering foretatt 11.11.14 av Svein Roaldsen sammen med enhetsleder hjemmetjenesten. 2. etg helsehuset/ kirkekontorene kan omdisponeres til omsorgsboliger: TIDLIGERE DEMENSAVDELING SYKEHJEM. Er avstengt med egen dør ut mot fysioterapaut. Har egen utgang. Likevel formålstjenelig at korridor hos fysio kan benyttes som gjennomgangskorridor. Kan omdisponeres til 2 leiligheter + 1 hybel. Nåværende bygningsmasse i god stand. Ser ikke for seg større kostnader. Bør vurdere brannvarsling og overislingsanlegg tilknyttet mot eksisterende anlegg. 1.Leilighet rundt 50 m2 kan omgjøres av 2 stk kontor. Bad, gang + tekjøkken 2.Leilighet rundt 50 m2 kan omgjøres av 1 stk kontor og tidligere kjøkken + bad. 3.Leilighet/ hybel med sovealkove + tekjøkken, ca 30 35 m2 kan omgjøres av 1 stk rom som har vært brukt av turnus fysio. AVLASTNINGSROM/LEILIGHET for bruk for kortere perioder for pasienter som er i større behov/ døgnbehov. Gjeldende også innfor psykisk helse. 1.Tidligere sykehjemsrom med bad tilknyttet i gangen. + Tekjøkken + flytting av vegger. Vil tilsvare et rom på ca 30m2. Beregnes ikke som store kostnader. Konsekvens: Nytt kontor til boligstiftelsen. 1 ETG. HELSEHUSET / TIDLIGERE LOKALE ASTAFJORD VEKST 1. Tidligere arbeidsstue/ butikk Astafjord. Lokale som kan bygges om til 3 kontor. Alternativ 1: kontorlandskap. Alt 2: 3 kontor 29. november 2015 kl 11.15 Side 6
1 ETG. HELSEHUSET TIDLIGERE VEKSTED ASTAFJORD VEKST 2.Frivillighetssentralen ser for seg at lokale kan brukes til arbeidsstue/ aktivitetsstue. Trenger nytt gulvbelegg, maling av vegger. Renovering av toalett + tekjøkken. Vil i tilegg kunne benytte stua og storkjøkken i 2 etg. De ser for seg at lokalet benyttes i tilegg til eksisterende lokale. Kostandene er ikke beregnet, derfor en skjønnsmessig sum som også innbefatter flytting av kirkekontorene. Forventer kostnadsoverslag/ kalkyle løpet av uke 47. r og tegninger vil ta noe mer tid for å få gjennomført. Sted Ansvar: HELSESENTERET BYGG (5311) 0.02000.261.0 INVENTAR OG UTSTYR 0.02320.261.0 VEDLIKEHOLD AV BYGG 0.03700.261.0 KJØP AV TJENESTER FRA ANDRE/PRIVATE 0.03703.261.0 KONSULENTTJENESTER 0.04291.261.0 0.07291.261.0 0.09100.261.0 100 00 100 000 0 0 0 200 00 200 000 0 0 0 600 00 600 000 0 0 0 50 00 50 000 0 0 0 237 50 237 500 0 0 0 237 50 237 500 0 0 0 950 00 950 000 0 0 0 Sum investeringer 0 1 187 500 0 0 1 187 500 Sum lån 0 950 000 0 0 950 000 Sum annet 0 237 500 0 0 237 500 Netto finansiering 17: Overtakelse av vedlikehold av kirkegård. Hvis kommunen overtar vedlikeholdet av kirkegårder, så behøver kommuen å anskaffe en hjulgående plenklipper og minigraver. Disse kan også utnyttes utover denne bruken til andre kommunale oppdrag. Total kostnad eks mva kr 300.000, 29. november 2015 kl 11.15 Side 7
Sted Ansvar: FELLES MASKINFORVALTNING (4001) 0.02000.393.0 INVENTAR OG UTSTYR 0.04291.393.0 0.07291.393.0 0.09100.393.0 300 000 0 0 0 300 00 75 000 0 0 0 75 00 75 000 0 0 0 75 00 300 000 0 0 0 300 00 Sum investeringer 375 000 0 0 0 375 000 Sum lån 300 000 0 0 0 300 000 Sum annet 75 000 0 0 0 75 000 Netto finansiering 6: REASFALTERING OG ASFALTLAPPING 2015 Utbedring av nedslitt asfalt på kommunale veger. Det foreslås en kostnad på kr. 250.000, eks mva i 2016. Netto finansiering 7: RENOVERING SVØMMEHALL 2015 Fra møtet i Formannskap den 08.04.2013, saksnr 21/13. De underrettes herved om at det er fattet følgende vedtak: Svømmehallen ved NordGratangen skole stenges av sikkerhetsmessige grunner. Bassenget nedtappes og temperaturen reduseres til minimum for å unngå frostskader i anlegget. Kostnader for utbedring av anlegget hva angår sikker drift og effektiv drift av anlegget med til sammen kr. 1.300.000 eks mva, søkes innarbeid i budsjett for 2016. Inntil punktene som er tatt med i Tilstandsrapport av renseteknisk anlegg ved Nord Gratangen skole, datert 20.12.2012 er utført, holdes bassenget stengt. 29. november 2015 kl 11.15 Side 8
et ble ikke prioritert i budsjett 2014. Å bygge et nytt basseng, feks i tilknytning til sykehjemmet eller annet egnet bygg, vil anslagsvis påløpe seg til 30,0 mill kr for et basseng på 12,5 meter. Årlig anslått driftsutgift tilknyttet dette, vil beløpe seg til kr 1,5 mill kr. Sted Ansvar: SKOLER (5200) 0.02340.381.0 VEDLIKEHOLD AV ANLEGG 0.04291.381.0 0.07291.381.0 0.09100.222.0 1 100 00 750 000 350 000 0 0 275 00 187 500 87 500 0 0 275 00 187 500 87 500 0 0 750 000 350 000 0 0 Sum investeringer 0 937 500 437 500 0 1 375 000 Sum lån 0 750 000 350 000 0 1 100 000 Sum annet 0 187 500 87 500 0 275 000 Netto finansiering 10: Rehabilitering Årstein barnehage Begge avdelinger pusses opp totalt innvendig. Skifting av 2 vinduer og nytt taktekke. Rehabilitering av kjøkken. Estimert pris ut fra gjennomgang av eksternt firma: Kr. 750.000, eks mva Sted Ansvar: ÅRSTEIN BARNEHAGE BYGG (5221) 0.02320.201.0 VEDLIKEHOLD AV BYGG 0.04291.201.0 0.07291.201.0 0.09100.201.0 750 000 0 0 0 750 00 187 500 0 0 0 187 50 187 500 0 0 0 187 50 750 000 0 0 0 750 00 29. november 2015 kl 11.15 Side 9
Sum investeringer 937 500 0 0 0 937 500 Sum lån 750 000 0 0 0 750 000 Sum annet 187 500 0 0 0 187 500 Netto finansiering 12: Rehabilitering/utskifting av varmeanlegg Gratangsbotn skole Det eksisterende varmeanlegget ved Gratangsbotn skole er ikke energieffektivt samt arbeidskrevende å drifte. Et nytt varmeanlegg med elkjele og varmepumper vil være et bedre energieffektivt anlegg, der en kan påregne årlige besparelser i energiutgiftene. Et nytt anlegg her anslås å koste kr. 1.000.000, eks mva. Det påregnes at en kan få 30% tilskudd fra Enova til tiltaket, sånn at total utgift blir kr. 700.000, eks mva Sted Ansvar: SKOLER (5200) 0.03700.222.0 KJØP AV TJENESTER FRA ANDRE/PRIVATE 0.04291.222.0 0.07291.222.0 0.07700.222.0 REFUSJON FRA ANDRE 0.09100.222.0 1 000 00 1 000 000 0 0 0 250 00 250 000 0 0 0 250 00 250 000 0 0 0 300 00 300 000 0 0 0 700 00 700 000 0 0 0 Sum investeringer 0 1 250 000 0 0 1 250 000 Sum lån 0 700 000 0 0 700 000 Sum annet 0 550 000 0 0 550 000 Netto finansiering 8: STØYDEMPING SPISEROMMET 2015 Rommet har lang etterklang og ekko. Må støydempes og ombygges i forhold til støy mellom spiserom og audiorom. 29. november 2015 kl 11.15 Side 10
Kostnadene antas å ligge på ca kr 100.000, eks mva Netto finansiering 9: UTBEDRING ØSEVEGEN 2015 masseutskiftineg, forsterkning av velegeme, skifting av stikkrenner, grøfting mm. total KOSTNAD BEREGNET TIL CA 1,5 MILL. FORUTSETTES BEVILGET OVER EN 3ÅRSPERIODE MED KR 500000 PR. ÅR. Sted Ansvar: KOMMUNALE VEGER (4300) 0.03700.332.0 KJØP AV TJENESTER FRA ANDRE/PRIVATE 0.04291.332.0 0.07291.332.0 0.09100.332.0 0 400 000 0 0 400 000 400 000 0 0 0 0 100 000 0 0 100 000 100 000 0 0 0 0 100 000 0 0 100 000 100 000 0 0 0 0 400 000 0 0 400 000 400 000 0 0 0 Sum investeringer 500 000 500 000 0 0 1 000 000 Sum lån 400 000 400 000 0 0 800 000 Sum annet 100 000 100 000 0 0 200 000 Netto finansiering 15: Utbedring av rekkverk bru på Kvernmoen Rekkverket på brua til Kvernmo er i dårlig stand. Det er påkrevd med en utbedring her. Total anslått kostnad kr. 100.000, eks mva Sted Ansvar: KOMMUNALE VEGER (4300) 29. november 2015 kl 11.15 Side 11
0.02330.332.0 VEDLIKEHOLD AV VEIER 0.04291.332.0 0.07291.332.0 0.09100.332.0 100 000 0 0 0 100 00 25 000 0 0 0 25 00 25 000 0 0 0 25 00 100 000 0 0 0 100 00 Sum investeringer 125 000 0 0 0 125 000 Sum lån 100 000 0 0 0 100 000 Sum annet 25 000 0 0 0 25 000 Netto finansiering 14: Utbedring kai i Hellarbogen En pele på kaia i Hellarbogen er skadet etter at en båt i kaia traff den i forbindelse med uvær. Kommunen har en pågående sak mot eieren av båten. Hvis ikke kaia utbedres av båteier, vil den måtte utbedres av kommunen. Anslått kostnad kr. 320.000, eks mva Alternativt kan en fjerne pelen som er skadet med tilstøtende dekke. Kostnaden vil da ligge på kr. 60.000 eks mva Sted Ansvar: KOMMUNALE VEGER (4300) 0.02330.332.0 VEDLIKEHOLD AV VEIER 0.04291.332.0 0.07291.332.0 0.09100.332.0 60 000 0 0 0 60 00 15 000 0 0 0 15 00 15 000 0 0 0 15 00 60 000 0 0 0 60 00 Sum investeringer 75 000 0 0 0 75 000 Sum lån 60 000 0 0 0 60 000 Sum annet 15 000 0 0 0 15 000 Netto finansiering 29. november 2015 kl 11.15 Side 12
16: Vedlikehold Gratangsbotn skole Dusjer og golvbelegg i trapper/gang ved skolen er utslitt. Behøver utskifting. Total kostnad kr. 100.000, eks mva Sted Ansvar: SKOLER (5200) 0.02320.381.0 VEDLIKEHOLD AV BYGG 0.04291.222.0 0.07291.222.0 0.09100.222.0 100 000 0 0 0 100 00 25 000 0 0 0 25 00 25 000 0 0 0 25 00 100 000 0 0 0 100 00 Sum investeringer 125 000 0 0 0 125 000 Sum lån 100 000 0 0 0 100 000 Sum annet 25 000 0 0 0 25 000 Netto finansiering Sum driftskonsekvenser for alle tiltak Sum renter Sum avdrag Sum andre driftskonsekvenser 29. november 2015 kl 11.15 Side 13