1 Verksemdsrapport frå Kirurgisk klinikk Månad: August AKTIVITET Samla aktivitet kirurgisk klinikk viser: Perioden Akkumulert Året Aktivitet pr august Faktisk vik I fjor Avvik Faktisk Avvik I fjor Avvik Estimat Avvik vs. I fjor Avvik plan vs. ifjor vs. plan vs. ifjor avtalt vs. ifjor DRG-poeng pasienter tilhørende egen region A 553 809 845 (292) 7 268 7 761 (493) 7 829 (561) 11 608 12 031 (423) 12 157 (549) DRG-poeng pasienter tilhørende andre regioner - fakturering av gjestepasienter B 32 54 49 (17) 317 299 18 300 17 437 437-429 8 SUM DRG poeng produsert i HF (A+B) 585 863 894 (309) 7 585 8 060 (475) 8 129 (544) 12 045 12 468 (423) 12 586 (541) DRG-poeng poliklinikk 2 149 2 346 2 164 (15) 19 577 18 754 823 19 470 107 29 590 28 135 1 455 29 305 285 Antall Dagkirurgi/dagbehandling 322 345 318 4 2 666 2 784 (118) 2 649 17 4 225 4 225-4 261 (36) Antall sykehusopphold 777 858 836 (59) 6 475 7 052 (577) 6 992 (517) 10 000 10 574 (574) 10 461 (461) Antall polikliniske konsultasjoner 3 941 3 980 4 032 (91) 36 151 35 259 892 36 257 (106) 54 888 54 888-54 900 (12) Samla for klinikken var aktiviteten i august vesentleg lågare enn både budsjett og fjorår, dermed er akkumulerte tal etter budsjettet i, sett bort frå poliklinikk. Uttrykt i prosent får vi følgjande tabell: Periode Akkumulert Aktivitet pr august Avvik vs. Avvik Avvik I fjor plan vs. ifjor vs. plan % utvikling drg -32,2 % -34,6 % -5,9 % -6,7 % % utvikling dagkir/dagopphald -6,7 % 1,3 % -4,2 % 0,6 % % utvikling heildøgn -9,4 % -7,1 % -8,2 % -7,4 % % utvikling poliklinikk -1,0 % -2,3 % 2,5 % -0,3 % % utvikling totale ant pasientar -2,8 % -2,8 % 0,4 % -1,3 % Tal DRG-poeng er no 475 poeng bak budsjettet, og 544 poeng etter tilsvarande periode i fjor. Om lag heile avviket har kome i juni og juli ( tidlegare månader låg samla i balanse). et er periodisert etter fordeling slik året 2008 faktisk var. Avviket er størst innan ortopedisk avdeling med 231 poeng og i Kvinneklinikken. Per utgangen av august var det mange ukoda opphald, som er teke omsyn til gjennom ei gjennomsnittsvekt. Poliklinikk er samla positiv med 823 DRG-poeng etter åtte månader, + 3,4%. Alle avdelingar har god utvikling. Tal dagkirurgi/ dagbehandling: Det er eit avvik på 118 opphald samanlikna med planen, dette skuldast AHH/ Augeavdelinga som har hatt for dårleg legedekning grunna sjukdom, som har medført aktivitetsvikt. Heildøgnsopphald: et på heildøgnsopphald vart sett for høgt samanlikna med fjoråret, fordi ein på hausten i 2008 fekk stadig større del dagbehandling. Faktisk akkumulert tal pr august er 467 lågare enn 2008 talet. Fødselstal hittil : Tal fødslar Januar Februar Mars April Mai Juni Juli Aug Sum hittil Tilsvarande tal 2008 Tilsvarande tal 2007 FSS 53 54 67 79 71 74 65 64 527 507 496 NSH 18 14 30 22 27 19 31 19 180 196 196 LSH 7 1 6 6 4 5 7 7 43 83 63 Sum 78 69 103 107 102 98 103 90 750 786 755 Samla er det ein nedgang på 36 fødslar dei åtte første månadane, samanlikna med fjoråret.
2 ØKONOMI Kirurgisk klinikk. Kirurgisk klinikk Rekn Denne Per Bud Avvik Denne Per Denne Per Rekn år i i År Avvik i År i år Avvik Bud - Progn LN01 - Basisramme - 6 464-6 464-60 197-60 197-93 083-93 083 LN02 - ISF egne pasienter - 11 069-13 053-1 984-102 724-108 481-5 757-169 040-163 107-5 933 LN03 - ISF somatisk poliklinisk aktivitet - 929-1 000-71 - 8 368-7 998 370-11 997-12 617 620 LN04 - Gjestepasientinntekter - 893-1 524-631 - 8 556-8 408 148-12 281-12 283 2 LN05 - Polikliniske inntekter - 222-226 - 4-1 907-1 962-55 - 3 038-3 077 39 LN06 - Labratorie-og radiologiinntekter - 1 1 LN08 - Andre øremerkede tilskudd - 419-1 134-715 - 6 340-9 071-2 731-13 321-10 810-2 511 LN09 - Andre driftsinntekter - 3 971-3 334 637-21 977-21 556 421-33 416-32 704-711 - 23 967-26 735-2 768-210 070-217 673-7 603-336 175-327 681-8 494 LN11 - Kjøp av offentlege helsetenester 2 671 336-2 335 2 694 2 685-9 4 027 4 371-343 LN12 - Kjøp av private helsetenester 1 039 2 482 1 444 9 547 10 382 835 10 885 12 977-2 092 LN13 - Varekost 2 804 3 557 753 37 257 35 940-1 318 57 544 58 083-539 LN14 - Innleid arbeidskraft 477 715 238 3 855 2 756-1 098 3 866 5 691-1 825 LN15 - Lønn til fast ansatte 29 705 31 845 2 141 216 942 221 063 4 121 343 331 342 828 503 LN16 - Overtid og ekstrahjelp 2 877 2 202-674 17 723 14 723-3 000 23 096 29 179-6 083 LN17 - Pensjonskostnad inkl arbeidsgjevara 3 527 3 527 43 229 43 229 66 670 66 670 LN18 - Off tilskudd og ref oner vedr arbeidsk - 2 298-4 150-1 852-13 455-12 302 1 153-19 213-20 800 1 586 LN19 - Annen lønn 4 661 3 936-725 31 175 32 221 1 046 50 964 50 021 944 LN22 - Andre driftskostnader 13 957 13 244-714 77 487 72 092-5 395 109 263 118 940-9 677 59 419 57 695-1 724 426 454 422 789-3 665 650 433 667 959-17 526 LN26 - Finanskostnader 1 2-1 10 13 3 21 21 1 2-1 10 13 3 21 21 LN35 - Interne overføringar 73-73 1 011-1 011 73-73 1 011-1 011 Nettokostnad 35 526 30 962-4 566 217 405 205 129-12 275 314 278 340 298-26 020 Klinikken har eit netto meirforbruk på 12,3 mill kroner etter åtte månaders drift. I august forverra resultatet seg med 4,6 mill kr, både grunna sviktande inntekter og høgare kostnader. I august er inntektene 2,8 mill kroner lågare, vesentleg grunna svikt i aktivitetsbasert inntekt. Kostnadssida viser eit meirforbruk på 1,7 mill kr. Av dette utgjer meirforbruk på lønsområdet på 0,9 mill kr., og 0,7 mill kr. på andre driftskostnader vesentleg pasientreiser. Akkumulert er inntektene 7,6 mill kr. lågare enn budsjettet heile avviket har oppstått i juli og august. Klinikken har no 475 færre DRG-poeng enn budsjettet. I tillegg er Raskare tilbake 1,6 mill kr. bak budsjettet, og vi veit at vi ikkje får betaling for planlagt rehabilitering i Lærdal (2,5 mill kr). På den andre sida ligg 1,6 mill kroner i inntekt som er sendt Helse Vest, for dekning av ekstra kostnader på det utsette vedtaket om omlegging av ambulansetenesta. Denne posten er ikkje avklara. Kostnadssida er 3,7 mill kr større enn budsjettet etter åtte månader. Dette viser seg slik: Større vareforbruk - 0,5 mill kr ( kjøp av private helsetenester båt) Innsparing lønsområdet + 2,2 mill kr (inkluderer innleige frå firma) Andre driftskostnader - 5,4 mill kr (pasientreiser) I tillegg er det belasta internt frå andre klinikkar 1,0 mill kroner. Resultat pr avdeling Rekn Denne Bud Avvik Rekn i Avvik Avvik Bud - Kirurgisk klinikk pr avdeling Per Denne Per Denne Per år i År i År i år Progn 0DA - FELLES KIRURGI 5 342 5 827 485 7 387 3 696-3 691 2 761 12 350-9 589 0DB - AVDELING FOR HOVUD OG HALS 720 632-88 6 659 4 235-2 423 6 744 10 061-3 317 0DC - AVDELING FOR AKUTTMEDISIN 25 124 23 254-1 870 173 710 177 318 3 608 269 869 271 846-1 977 0DD - KIRURGISK AVDELING 790 360-429 545-412 - 957 1 119 1 616-497 0DF - KVINNEKLINIKKEN 2 855 2 229-626 21 986 20 747-1 239 31 730 35 678-3 949 0DH - ORTOPEDISK AVDELING 696-1 341-2 037 7 118-455 - 7 573 2 055 8 748-6 692 Nettokostnader 35 526 30 962-4 564 217 405 205 129-12 275 314 278 340 298-26 020 Avdelingane har følgjande avvik: Felles kirurgi: Eit negativt avvik på 3,7 mill kr skuldast meirkostnad registrert på pasientreiser, samt auka eigendel til pasientskade.
3 Avdeling for Hovud-Hals: Eit negativt avvik 2,4 mill kr. Seksjon for Auge har stor svikt i inntektene, grunna vanskeleg tilgang på augespesialistar (seksjonen har stort sjukefråvær, og som følgje av det innleige av vikarar.) Dette gjev høgare kostnader i form av innleige og overtid. I tillegg er det noko avvik på Kjevekirurgisk seksjon. Avdeling for Akuttmedisin har eit akkumulert resultat som er positivt med 3,6 mill kr. Mindreforbruk av løn utgjer 1,6 mill kroner. Klinikken feriestengde seksjonar på Eid/Lærdal innan ortopedi, men den viktigaste årsaka til eit positivt resultat er at opninga av redningsbasen i Florø vart utsett frå april til september. Omlegging av drifta i ambulansetenesta vart utsett av styret. Kostnadane går som tidlegare, men i nettoresultatet for avdelinga er dette per august utlikna ved at det er sendt rekning til eigar på ekstrakostnadane. Kirurgisk avdeling: Avdelinga har tidlegare vore i balanse, men har dei to siste månadane hatt svikt i inntektene. Dette har gjeve eit negativt avvik på ca 1 mill kroner. I juli og august er det operert ein overvektspasient, samla 49 operasjonar. Kvinneklinikken: Eit negativt avvik på 1,2 mill kr. Utfordringane ligg framleis på Fødestova i Lærdal (manglande DRG-poeng og bruk av overtid grunna manglande vakter), samt på Gyn FSS som har lågare DRG-poeng enn planen. Seksjonen har mange i svangerskapspermisjon. Ortopedisk avdeling auka det negative avviket med 2 mill kr. i august, og har no eit akkumulert avvik i nettoresultatet på 7,6 mill kr. Avdelinga har ein svikt på 305 DRG-poeng, i tillegg ligg Raskare tilbake 1 mill kr bak budsjettet. Frå før kjenner vi til at planlagt betaling for opptrening av pasientar ikkje blir nokon realitet (- 2,5 mill kr pr august). Avdelinga har balanse i kostnadane. Tiltak under oppfølging: Følgjande tabell gjev ei oppsummering av årsprognose på tiltak per avdeling: Endring Sum tiltak i budsjettet PTS 2 532 64-2 468 Sum tiltak i budsjettet - 2 347-2 042 245 Sum tiltak i budsjettet Ortopedisk avdeling - 10 225-4 120 6 105 Sum tiltak i budsjettet AHH - 2 350-2 228 122 Sum tiltak i budsjettet KK - 1 207-500 707 Sum tiltak i budsjettet AAM - 182 5 766 5 948 Sum klinikken - 13 779-3 061 10 659 Det er gjort ei endring samanlikna med julirapporteringa. Manglande måloppnåing på tiltak for året er auka opp frå 3,6 millionar kroner til 10,7 mill kr. Grovt sett er det to ting som påverkar dette: Vedtak om utsett omlegging av ambulansetenesta 4,9 mill kr Manglande måloppnåing Raskare tilbake 1,4 mil kr Tiltaka sortert per avdeling, har følgjande årsprognose per 31.8: PTS Endring Omtale status 10049 Reduksjon av overtid jan.09-32 - 32 Som planlagt 10237 - PTS overnattingskostnader Haukeland Hotel jan.09 5 000 2 500-2 500 Ikkje auka pris, ligg risiko 10545 - PTS Nytt oppgjerskontor - transportørar. PTS-3 sep.09-2 200-2 200 Som planlagt 10546 - PTS Informasjonsarbeid - rettleiing i rett rekvirering av pas.t jan.09-500 - 500 Som planlagt 10561 - PTS omposter pas.transport frå psykisk helse, nytt regelver jan.09 241 241 Som planlagt 10562 - PTS 2008 omposter pas.transport frå psykisk helse til PTS, jan.09 23 23 Som planlagt Sum tiltak i budsjettet PTS 2 532 32-2 500 Pasienttransport: Uendra status frå førre rapportering.
4 Endring Omtale status 10049 Reduksjon av overtid jan.09-275 275 Brukt overtid ved fleire vakante legestillingar 10503 - KIR Redusere 2 pleiestillingar på Kir avdeling jan.09-946 - 946 Som planlagt 10504 - KIR Utvida poliklinikk i 40 veker Kir avdeling jan.09-350 - 300-50 Nokre veker går bort 10505 - KIR Spare sommarvikarar turnuslegar jan.09-52 - 52 Som planlagt 10506 - KIR Justert pris overvektsoperasjonar jan.09 - - - Det vart laga nytt bud mars 09, red inntekter iht 08 med 6 mill kr 10507 - KIR Overlege tilbake jan.09 320 320 Legen kjem ikkje tilbake 10512 - KIR Koordinator Raskare tilbake overført jan.09 169 169 Som planlagt 10513 - KIR Koordinator overvekt overført til Senter overvekt jan.09 242 242 Som planlagt 10558 - KIR Intern flytting av 1,0 sjukepleiar til DKS jan.09-256 - 256 feil avdeling, fordeling mellom gyn ogkir 10482 - KIR Utvida samarbeid pleiesektor 6. etg. - prosjekt jul.09-300 - 300 Startar juli 09 10482 - KIR Halde vakant overlegestilling hausten - var budsje jul.09-300 - 300 Sjå tiltak 10507 10483 - KIR Auka inntekter grunna auka vekter jan.09-600 - 600 Noko svikt i juli, forutset at planen held Sum tiltak i budsjettet Kirurgisk avdeling - 2 347-2 042 245 Kirurgisk avdeling: Uendra status frå førre rapportering. Tiltak på redusert overtid vert ikkje nådd, då det er brukt mykje overtid ved vakante legestillingar. Har redusert auka inntekt på poliklinikk, då det i praksis ikkje er mogeleg å frigjere assistentlegar i den grad som planlagt. Ortopedisk avdeling Endring Omtale status 10049 Reduksjon av overtid jan.09-418 418 stort sjukefråvær 10500 - ORT Ikkje fysioterapitenester i helgar jan.09-134 134 Usikker, Ikkje starta pr april 10501 - ORT Raskare tilbake - auka aktivitet jan.09-1 400 1 400 Ligg for langt bak budsjettet pr august 10515 - ORT Betaling for opptrening av pasientar jan.09-2 580 2 580 Forutsett bet for rehab frå HV, i ettertid fått ansv for eskt rehab 10520 - ORT Forbetringsprogram Lærdal sjukehus jan.09-1 573 1 573 Er under arbeid, høg risiko 10521 - ORT Endra tenesteplanar legar jan.09-2 465-2 465 Er starta 10525 - ORT Kostnader ved Ambulerande verksemd jan.09 500 500 Som planlagt NSH jul.09 Startar juli 09 10482 - ORT Ikkje innleige overlegevikar i 10 veker jul.09-495 - 495 Startar juli 09 10482 - ORT Fellesferie sengeposten i juli. Ikkje innleige av ferievik jul.09-201 - 201 Startar juli 09 10482 - ORT Ikkje innleige sjukepleiar poliklinikk jul.09-63 - 63 Startar juli 09 10482 - ORT LIS stilling vakant jul.09 Startar juli 09 FSS jul.09 Startar juli 09 10482 - ORT Kuttar tre veker planlagde overlegevikarar jul.09-150 - 150 Startar juli 09 10482 - ORT Ikkje forlenge dyre overlegeavtaler jul.09 Startar juli 09 LSH jul.09 Startar juli 09 10182 - ORT Ikkje innleige overlegevikarar frå 20 til 8 veker jul.09-360 - 360 Startar juli 09 10482 - ORT Fellesferie sengeposten - ikkje innleige av ferievikarar jul.09-115 - 115 Startar juli 09 10482 - ORT Ikkje innleige poliklinikken jul.09-21 - 21 Startar juli 09 10483 - ORT alle seksjonar: auke inntekt grunna auka vekter jan.09-750 - 750 svikt i juli, forutset at tiltaket held Sum tiltak i budsjettet Ortopedisk avdeling - 10 225-4 120 6 105 Ortopedisk avdeling: Endring frå førre rapportering: Tiltaket å auke aktiviteten på Raskare tilbake har etter åtte månader ikkje blitt realisert, ein verdi på 1,4 mill kr. Her ligg det likevel eit potensiale for å ta inn att svikten. Tiltaket for redusert overtid er ikkje mogeleg å oppnå, seksjonane har hatt sjukefråvær som har generert kostnader. Det er meldt avvik på betaling for utført rehabilitering. Etter budsjettprosessen har Helse Førde fått ansvaret for å betale for alle pasientar som får rehabilitering utanfor føretaket. Det betyr at utført opptrening i Lærdal ikkje vert betalt for som tenkt. Forbetringsprosjektet er sett i verk ved ortopedi i Lærdal (LSH), men vi kan ikkje forvente større innsparingar i. AHH Endring Omtale status 10049 Reduksjon av overtid alle seksjonar jan.09-122 122 Stort sjuekfråvær, sett i verk tiltak saman med HR 10509 - AHH Auge Reduksjon 60% stilling innleige frå 1.9. sep.09-250 - 250 - Som planlagt 10510 - AHH Auge Reduksjon av stipend jan.09-150 - 150 - Som planlagt 10511 - AHH Heilårsverknad avvikling AØK sengepost jan.09-1 121-1 121 - Som planlagt 10522 - AHH Endring Auge - redusert innleige, tilsett legestilling, au jan.09 558 558 - Som planlagt 10482 - AHH Auge: Ta ned tenesteplanar for legar som er over 10 t jul.09-203 - 203 - Startar juli 09 (starta prosess) 10482 - AHH Auge Tilbakebetaling stipend for LIS jul.09-225 - 225 - Startar juli 09 (starta prosess) 10482 - AHH Auge Endring vaktplan jul.09-238 - 238 - Startar juli 09 (starta prosess) 10482 - AHH Auge Redusere vikarinnleige hausten 09 jul.09 - Utsett, skjerme aktivitet 10482 - AHH ØNH: Ikkje tilsette LIS før etter nyttår jul.09-293 - 293 - Startar juli 09! 10482 - AHH ØMH Redusere vikarbruk med 4 veker jul.09-140 - 140 - Startar juli 09 iverksatt 10482 - AHH ØNH Reduksjon tenesteplan over 10 timar jul.09-16 - 16 - Startar juli 09 (starta prosess) 10483 - AHH ØNH Auke inntekt grunna auka vekter jan.09-150 - 150 - Heile året Sum tiltak i budsjettet AHH - 2 350-2 228 122 Avdeling for Hovud-Hals: Uendra status frå førre rapportering. Tiltaket for redusert overtid er ikkje mogeleg å oppnå, då det er brukt mykje overtid ved høgt sjukefråvær. KK KK Endring Omtale status 10049 Reduksjon av overtid jan.09-307 307 Stort sjukefråvær, vakans på fødestove LSH 10517 - KK Tilpassing til AML Gyn Eid jan.09 600 600 Som planlagt 10482 - KK Utvida samarbeid pleiesektor 6. etg. - prosjekt jul.09-200 - 200 Starta i april 10482 - KK Samordning av all gynekologisk operativ verksemd til FS jul.09-800 800 Utsett til 2010 NYTT - Red vikarinnleige NSH - 400-400 Nytt tiltak kome inn 10482 - KK Redusert vikarinnleige overlegar med 10 veker jul.09-500 - 500 Startar juli 09 Sum tiltak i budsjettet KK - 1 207-500 707 Kvinneklinikken: Uendra status frå førre rapportering. Det er vanskeleg å redusere overtida, då det er brukt mykje overtid ved høgt sjukefråvær, samt at det ved Fødestova LSH har manglande stillingar for å dekke turnus.
5 Tiltaket med å samla all gynekologisk operativ verksemd i fylket til Førde, er foreløpig utsett til 2010. Som nytt tiltak har avdelinga redusert vikarinnleige ved NSH. AAM Endring Omtale status 10049 Reduksjon av overtid jan.09-1 338 1 338 Meirforbruk, Stort sjukefårvær Sum generellt alle seksjonar i AAM - 1 338 1 338 10531 - AAM Dagkir. Senter DKS sjukepleiar 1,0 st. (gyn) jan.09 256 256 Som planlagt 10532 - AAM Intensiv Hemofiltrasjon, auke i varekost jan.09 200 200 Som planlagt 10533 - AAM DagKir 100% sjukepleiar i 8 veker jan.09 76 76 Som planlagt 10534 - AAM Intensiv Nattillegg pga pasientauke jan.09 110 110 Som planlagt 10536 - AAM konsekvensjustert lønstillegg jfr bemann.plan Ane.FSS jan.09 583 583 Som planlagt 10537 - AAM konsekvensjustert lønstillegg jfr. bemann.plan Ane.LS jan.09 363 363 Som planlagt 10551 - AAM H-base 4,0 overlegar i 50% (2,0 årsverk i ) apr.09 2 520 2 520 Startar 1.9., opprinneleg plan 1.4., men oppstartskostn 10552 - AAM H-base Drift, Husleige, ADK. apr.09 1 829 1 829 Startar 1.9., opprinneleg plan 1.4., men oppstartskostn NYTT: Stipend tilbakebetalt - 260-260 Nytt: vi får tilbakebetalt eit stipend 10482 - AAM Betre samhandling mellom seksjonane i FSS jul.09-20 - 20 Startar juli 09 10482 - AAM Redusere adipositaskirurgi - innsparing over 6 mnd. F jul.09-139 - 139 Startar juli 09 10482 - AAM Redusere aktiv tid i turnus NSH jul.09-350 - 350 Startar juli 09, usikker 10482 - AAM Redusere aktivitet med 1 team pr veke LSH jul.09-250 - 250 Startar juli 09 10482 - AAM Tilpasse operasjonsprogrammet slik at det ikkje gje ov jul.09-87 - 87 Startar juli 09 10482 - AAM Akuttmottak FSS - 2 stillingar vakant resten av jul.09-600 - 600 Startar juli 09 Sum seksjonar i hospital del 4 490 4 230-260 AAM hospital del: Uendra status frå førre rapportering. Pålagt reduksjon av overtid er ikkje mogeleg å gjennomføre, då det har vore høgt sjukefråvær spesielt på legesida. AAM Endring Omtale status 10547 - PRE Seksjonsleiar Prehospital jan.09 710 710 Som planlagt 10549 - AMB Redusere beredskapskostnader Sogndal amb.stasjon jan.09-595 595 Utredning fram til juni styremøte/ ytterlegare utsett 10550 - AMB Redusere beredskapskostnader Flora amb.stasjon jan.09-625 625 Utredning fram til juni styremøte/ ytterlegare utsett 10553 - AMB C1-førerkort opplæring jan.09 140 140 Som planlagt 10554 - AMB Kompetanseheving i tråd med fagleg krav jan.09 865 865 Som planlagt 10555 - PRE Akuttmottak, Heilårseffekt overtok 2 sjukepl. frå Florø jan.09 221 221 Som planlagt 10482 - AMB Luster. 1 døgnambulanse - ikkje dagambulanse jul.09-500 500 Utredning fram til juni styremøte/ ytterlegare utsett 10482 - AMB Vågsøy. 1 døgnambulanse - ikkje dagambulanse Auk jul.09-500 500 Utredning fram til juni styremøte/ ytterlegare utsett 10482 - AMB Aurland. Halde fram samordning av ambulansedrift m jul.09-500 500 Utredning fram til juni styremøte/ ytterlegare utsett 10482 - AMB Gulen. Redusere med 1 årsverk. Medfører heimevakt jul.09-250 250 Utredning fram til juni styremøte/ ytterlegare utsett 10482 - AMB Høyanger. Redusere med 1 årsverk. Medfører tilbakfø jul.09-250 250 Utredning fram til juni styremøte/ ytterlegare utsett 10482 - AMB Lavik. Utsetje utviding av bemanningsplan. Behalde 4 jul.09 Utredning fram til juni styremøte/ ytterlegare utsett 10482 - AMB Fjaler. Utsetje utviding av bemanningsplan. Behalde 4 jul.09 Utredning fram til juni styremøte/ ytterlegare utsett 10482 - AMB Askvoll. Utsetje utviding av bemanningsplan. Behalde jul.09 Utredning fram til juni styremøte/ ytterlegare utsett 10482 - AMB Vågsøy. Endre båtambulanseavtale frå Øyglimt til Red jul.09-200 - 200 Gjennomført 10482 - AMB Askvoll. Leggje ned båtambulanse i Askvoll. Ruste opp avtale med Solund og etablere back-up løysing. (etablert redningshelikopter Florø frå 1.9) jul.09 Utredning fram til juni styremøte/ ytterlegare utsett 10482 - AMB Høyanger. Leggje ned båtambulanse på Høyanger sørside. Etablere tilkallingsavtale med fleire private båteigarar. jul.09-300 300 Utredning fram til juni styremøte/ ytterlegare utsett 10482 - AMB Florø. Kutte døgnambulanse nr 2. Etablere døgn og dagambulanse med inneverande stillingstal. Alternativ er å auke bemanning frå dagens 11,5 til 13 årsverk. jul.09 Utredning fram til juni styremøte/ ytterlegare utsett 10482 - AMB Privatisere ambulansetenesta i Vik, Selje og Ytre Bremanger. Vanskelege stasjonar å drifte med tanke på kompetanse og tilgjengeleg arbeidskraft. Usikkert innsparingspotensiale ut frå anbodsprosess. jul.09 Utredning fram til juni styremøte/ ytterlegare utsett 10482 - AMB Jølster: Legge ned stasjon med 4 årsverk. Lavik/Fjaler: Legge ned ein av stasjonane med 4 årsverk. Tilføre stillingar til å utvide bemanning i Førde til to døgnambulansar og dagbil. Dette går frå 11 til 16 årsverk. jul.09-750 750 Utredning fram til juni styremøte/ ytterlegare utsett 10482 - AMB Redusere døgnambulansar i Vågsøy, Stryn og Eid frå 7 til 6 årsverk. Medfører heimevakt på helg. jul.09-500 500 Utredning fram til juni styremøte/ ytterlegare utsett 10482 - AMB Redusere leigeutgifter ved 3 ambulansestasjonar. Jøls jul.09-100 100 Utredning fram til juni styremøte/ ytterlegare utsett 10482 - AMB Inngå avtale med kjøp av ambulanseoppdrag frå private eller Røde Kors. Vil vere rimelegare enn å etablere eigne faste vaktordningar. jul.09 Utredning fram til juni styremøte/ ytterlegare utsett 10483 - AMB Selge brukte ambulansar jul.09-200 - 200 Startar juli Tilskot frå eigar som dekker opp kostn med seinare ing av tiltak på amubulanseområdet Sum seksjonar i prehospital del - 3 334 1 536 4 870 AAM prehospital del: I årsprognose er det risiko for ekstra kostnader som følgje av at styremøtet i mars vedtok å utsette tiltaka som går på endringar ved ambulansestasjonar. Rekningane som er sendt i juli og august er ikkje betalt frå Helse Vest, men kostnadane går som tidlegare. AAM - oppsummering Endring 10049 Reduksjon av overtid - 1 338 1 338 Sum seksjonar i hospital del 4 490 4 230-260 Sum seksjonar i prehospital del - 3 334 1 536 4 870 Sum AAM - 182 5 766 5 948 Nye tiltak:
6 I eit fellesprosjekt med Medisinsk klinikk er det sett i gang eit arbeid for å auke kapasiteten på opptrening/ rehabilitering i eige føretak. Dette prosjektet er eit samarbeid mellom sjukehusa i Helse Førde Klinikken er del i prosjektet døgn dag. Det er sett i verk eit prosjekt i samarbeid med HR-avdelinga for å finne tiltak for å redusere sjukefråværet. Årsprognose Aktivitet: Tal DRG-poeng vert i prognose sett ned med 423 poeng til 12.045 DRG-poeng. Dette er eit nivå som ligg 541 poeng bak faktisk oppnådd 2008 (vekt ). Alle avdelingar har reduserte tal DRG-poeng, halvparten av dette ligg på ortopedisk avdeling. Det er vanskeleg å ta inn att etterslep, når hausten frå før har høge måltal. Reduksjonen utgjer 5,9 mill kr. Innlagte heildøgnsopphald er estimert å gå ned med 600 til 10.000 opphald; - 6%. Dagkirurgi og poliklinikk er venta å nå måltal. Tal overvektsoperasjonar er forventa å bli 77, mot måltal på 60 operasjonar. Auken kjem fordi vi må unngå fristbrot på eigne pasientar. Økonomi: Årsprognose pr august 340,3 mill kr ramme 314,3 mill kr Meirforbruk 26,0 mill kr Meirforbruket aukar opp med 8,3 mill kr frå førre rapportering. Grunnen til dette er tap av DRG-poeng i juli og august, som ein ikkje trur ikkje vil kunne takast inn att, sjølv om det skal arbeidast med dette som mål. I tillegg blir det ikkje full måloppnåing på Raskare tilbake. Samla er prognosen på inntekter redusert med 10,2 mill kr. Samla kostnader er redusert med 1,9 mill kr. I dette kostnadsbildet ligg også ein auke i pasientreiser, der ein aukar opp budsjettavviket i denne rapporteringa frå 6,6 mill kr til 10 mill kr. Pasientreiser grunngjev denne auken slik: Bruken av drosje har ifølgje statistikken auka med 10 volum% i tillegg til prisstigning frå 08 til 09. Justert for tiltak som er sett i gang endar vi på ein drosjeauke på om lag 5%. Vi knyter volumauke til auka spesialisering, auka poliklinisk behandling og etablering av legevakt i Nordfjord og Sunnfjord/Ytre Sogn. Eit resultatavvik på 26 mill kr mot godkjent budsjettramme kan brytast ned i: Manglande måloppnåing av tiltak 10,7 mill kr ( sjå tiltaksskjema) Avvik i løpande drift 15,3 mill kr Sum avvik 26,0 mill kr PERSONELL BRUTTO MÅNADSVERK Avdeling Rekn Denne Bud Denne Avvik Denne Per Per Per Gj.snitt Rekn 09 Gj.snitt Bud 09 Gj.snitt avvik Bud - rekn 0DA - FELLES KIRURGI 15,7 27,5 11,7 13,9 21,0 7,1 0DB - AVDELING FOR HOVUD OG HALS 39,6 36,9-2,7 40,2 39,0-1,2 0DC - AVDELING FOR AKUTTMEDISIN 399,8 366,1-33,6 385,4 381,0-4,4 0DD - KIRURGISK AVDELING 68,4 70,9 2,5 71,7 73,2 1,5 0DF - KVINNEKLINIKKEN 93,9 95,5 1,6 94,8 94,9 0,2 0DH - ORTOPEDISK AVDELING 104,6 111,3 6,6 113,4 113,7 0,2 722,0 708,1-13,8 719,3 722,8 For klinikken samla er forbruket i august på 722 månadsverk, mot budsjett 708 månadsverk. 3,5 Avviken oppstår på avdeling for Akuttmedisin. Avviket er bla generert frå ambulansetenesta, som skulle ha gjennomført omlegging av stasjonar frå 1.7., dette er utsett av styret. I tillegg har det i sommar vore ein svært vanskeleg bemanningssituasjon under ferieavvikling, bla pga manglande kompetanse på ambulanse.
7 PERSONELL NETTO MÅNADSVERK Avdeling Rekn Denne Bud Denne Avvik Denne Per Per Per Gj.snitt Rekn 09 Gj.snitt Bud 09 Gj.snitt avvik Bud - rekn 0DA - FELLES KIRURGI 15,2 26,5 11,2 12,7 19,8 7,1 0DB - AVDELING FOR HOVUD OG HALS 38,2 34,5-3,7 38,3 37,1-1,3 0DC - AVDELING FOR AKUTTMEDISIN 321,0 318,0-3,0 333,9 337,3 3,4 0DD - KIRURGISK AVDELING 55,4 54,3-1,1 62,0 62,2 0,2 0DF - KVINNEKLINIKKEN 79,8 82,3 2,5 83,5 85,1 1,6 0DH - ORTOPEDISK AVDELING 92,6 95,3 2,7 99,3 100,0 0,7 602,2 610,9 8,7 629,8 641,5 11,7 Klinikken brukte 602 netto månadsverk i august, mot eit budsjett på 610 månadsverk. Gjennomsnittleg forbruk så langt er på 629,8 månadsverk, dette er 11,7 månadsverk under budsjettet. PERSONELL SJUKEFRÅVÆR Sjukefråværet er på veg ned, snitt for klinikken er 6,4%, mot 6,8% for heile året i 2008. Sjukefråværsprosent for Periode 2008 2008 P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 (0DF) KIRURGISK KLINIKK 6,8 6,4 8,7 9,8 8,8 5,7 6,1 6,1 5,6 5,7 (0DAF) FELLES KIRURGI 8,4 3,9 1,1 1,4 0,5 2,2 1,4 11,7 10 8,2 (0DB1F) AUGEAVDELING 5,7 9 12,4 13,6 9,8 10,5 10,9 9,7 8,4 5,8 (0DE1F) KJEVEKIRURGISK AVDELING 1 0,8 3,2 2,8 (0DI1F) ØNH 4,5 3,6 4,7 6 8 3,8 6,9 0,8 (0DC1F) AKUTTMEDISIN FSS 0,9 0,7 0,6 4 0,4 0,2 0,2 0,8 (0DC2F) AAM NSH 3 1,9 5,9 6,7 3,1 0,7 0,5 (0DC3F) AAM LSH 3,3 1,7 4,8 7,2 1,3 1,3 (0DC5F) AAM FSS ANESTESI 8,6 7,3 12,4 19,4 11,9 9,1 5,1 3,3 3,3 3,1 (0DC6F) AAM FSS OPERASJON 7,7 12 10,7 14,3 16,9 12 14,9 9,2 13,4 13,5 (0DC7F) AAM FSS INTENSIV 4,9 8,2 9,5 10,7 10,1 6,6 9 8,6 12,7 8,9 (0DC8F) AAM FSS STERILSENTRAL 12,6 20,2 15,8 29,2 22,4 19,2 21,4 24,3 13,5 31,7 (0DC9F) AAM FSS LUFTAMBULANSE 10,1 74 3,4 (0HA1F) AKUTTMOTTAK / FELLES AKUTTMOTTAK 10,6 5,7 9 9,3 6,8 6,2 4,9 7 3,2 3,6 (0HB1F) AMBULANSESTASJONER 8,7 6,9 10,5 12,3 9,8 5,7 7 6,1 5,3 5 (0HC1F) MEDISINSK NØDMELDETENESTE 0,3 0,6 11,4 (0DD1F) KIRURGI FSS 7,2 6,7 5,3 8 6,8 5 7 9,1 8,1 11,1 (0DD3F) KIRURGI LSH 0,9 (0DF1F) KK FSS FØDEAVDELING 8,1 4,7 5,7 4,6 3,4 2,7 6,9 8,4 5,2 5,1 (0DF2F) KK NSH GYN/FØDEAVDELING 7,9 4,1 7,9 2,7 7,9 5,1 6,4 0,8 2,2 4,2 (0DF3F) KK LSH FØDESTOVE 2,7 5,4 17,5 14,4 7,3 1,4 0,3 2,5 0,8 2,1 (0DF4F) KK FSS GYNEKOLOGISK AVDELING 9,3 5,4 9,3 8,9 9,7 5,7 1,8 6 3,7 2,3 (0DH1F) ORTOPEDI FSS 4,8 6,8 10,8 8,4 10,2 7,5 5,4 5,3 6,2 5,1 (0DH2F) ORTOPEDI NSH 4 5,3 6 5,9 8,4 3,8 4,2 4 6,2 8,3 (0DH3F) ORTOPEDI LSH 3,6 7,1 8,3 12 16,5 6,7 4,4 4,5 6,5 4,9 Høgt fråvær på små avdelingar gjev høg prosent, eks Sterilsentralen. KVALITET EPIKRISETID Samla for kirurgisk klinikk er epikrisetida ved utgangen av august på 79%. Dei fleste av avdelingane har betre tal enn målet om 80% av alle episkriser skal sendast ut innan 7 dagar. Unntaket er Ortopedisk avdeling som har 59%, her vert det jobba med å kome à jour. Avdelingsvise epikriser:
8 KORRIDORPASIENTAR I AUGUST Kirurgisk avdeling 2 pasientar Ortopedisk avdeling 56 pasientar