2011 andel til PLO av tot.regn Ringerike Fr.stad Sarpsborg Serie1 Moss Halden 29 30 31 32 33 34 35 36 37
2. tertialrapport Prognose på 630 mkr mot budsjett på 601 mkr Brutto lønn viser pr 2. tertial et avvik på - 24,7 mkr. Fast lønn - 9,7 mkr Vikarer - 8,4 mkr Ekstra/Overtid - 6,5 mkr Andre lønnsposter 3,0 mkr Pensjonsutgiftene 4,0 mkr
Områdene pr 2. tertial Institusjon Innsparingskrav renhold, 1,6 mkr ikke mulig Videre har enheten et merforbruk på ferievikarer og variabel lønn Ekstra bistand til enkeltbruker ved Solheim Senter Overtallighet påvirker også resultatet. Omsorgsboliger Feilbudsjettering på innsparingskrav Søsterveien Utsettelse av iverksettelse av ny turnus ved flere boliger Vaterland/Hagegata/Bergheim Demensboliger over tid hatt behov for ekstra bistand. Ferieavviklingen får en høyere kostnad enn forutsatt i budsjettet for 2012.
Områdene pr 2 tertial Samlokaliserte boliger «Høstbakken» - utsatt refusjon Ny bruker med stort tjenestebehov, ekstrakost på over 3 mkr. Mer kommer. Merforbruk på ferievikarer og variabel lønn. Hjemmebaserte tjenester Redusert tjenesteomfang budsjettert med - 9,5 mkr har vært vanskelig pga samhandlingsreform Merutgifter knyttet til ferieavvikling og overtid Kjøp av ekstern bemanning.
Områdene pr 2 tertial Familiens hus Vesentligste del av avik er knyttet til barnevernet og kjøp av plasser i barnevernsinstitusjoner. Administrasjon Merinntekter ressurskrevende brukere, mindre forbruk lønn på område administrasjon og ressurspooler hjemmebaserte tjenester
68000 67000 66000 65000 64000 63000 62000 61000 60000 59000 Hele 254 vedtakstimer 5800 5600 5400 5200 5000 4800 4600 4400 4200 Hjemmesykepleie timer 10000 9500 Omsorgsboliger 7000 6000 5000 Praktisk Bistand/oppl. 9000 4000 8500 8000 7500 timer 3000 2000 1000 0 Timer
Timer i august funksjon 254 Prakbist. Samlok Hjhj samlok Hjsyp samlok Hjhj i oms. Bol Pr. bist oms.bol HjSyp oms.bol Hjemmehjelp Hjemmesykepl Timer Omsorgslønn Støttekontakt Avl. Utenfor inst Dagsenter BPA 0 5000 10000 15000 20000 25000
Hovedutfordringer i tjenesten Samhandlingsreformen Mangel på korttidsplasser Økt press i HBT Økt kompetansebehov / nye sykdomsbilder for tjenesten Kutt i kompetanseutviklingsrammer gjennom flere år Elektronisk meldingsutveksling Elektronisk meldingsutveksling Rekruttering av fagfolk Enkeltindividets stadig økende rettigheter
Gruppeansvar Bud 12 Prog 12 Ramme 2013 1710 Sykehjem 127 637 131 500 1720 Omsorgsboliger 87 652 95 700 1730 Samlokaliserte boliger 109 246 119 000 1740 Hjemmebaserte tjenester 67 446 82 400 1750 Rehabilitering & aktivitet 40 892 41 500 1810 Familiens hus 50 477 59 500 1800 Rus og psykiatri 22 940 21 500 1820 Behandlende tjenester 37 697 36 200 1780 Administrasjon & ressurspooler hjemmebaserte tjenester 35 010 31 500 1760 Koordinerende fellestjenester 49 109 48 800 1700 Helse og omsorg -26 544-35 900 601 562 631 700 577 000
2013 - Institusjonstjeneste 200 plasser Prekært behov for flere; RS til utvalg i august, ny sak oktober Omsorgsboliger Ca 262 boliger Må sees i sammenheng med antall institusjonsplasser Samlokaliserte boliger Ca 80 boliger Organisert i små grupperinger
2013 - Hjemmebaserte tjenester - Bolig Pr august; 903 brukere 1244 vedtak 5 970 timer (Vedtakstimer) Økt kompleksitet, lengre tid før sykehjemsplass pga økt antall utskrivinger Barnevern Vi får håpe antall meldinger går ned.
Langtid Halden Sykehjem 3 avd Iddebo Langtid Gressvik Borgen - Langtid Tingvoll F - Langtid Kroner Tingvoll E - Langtid Tingvoll C - Langtid Tingvoll B - Langtid 0 100 000 200 000 300 000 400 000 500 000 Korttid Halden Sykehjem 2 avd Iddebo korttid Kroner Kruseløkka - Korttid 390 000392 000394 000396 000398 000400 000402 000404 000
Demens Solheim Senter D Solheim Senter A Solheim Senter E Smedbakken Hestaskoen Glemmen Trekløver Kroner Torsnes - Dement Borgen - Demens Skjermet Borgen - Demens Skjermet Tingvoll D - Demens 0 100 000 200 000 300 000 400 000 500 000 600 000
Gruppe ansvar budsjett 2013
Bud 12 Prog 12 Ramme 13 1710 Sykehjem 127 637 132 000 135 260 1720 Omsorgsboliger 87 652 96 000 95 914 1730 Samlokaliserte boliger 109 246 119 000 122 971 1740 Hjemmebaserte tjenester 67 446 82 400 78 692 1750 Rehabilitering & aktivitet 40 892 41 500 38 123 1810 Familiens hus 50 477 59 500 54 111 1800 Rus og psykiatri 22 940 21 500 13 445 1820 Behandlende tjenester 37 697 36 200 36 632 1780 Administrasjon & ressurspooler hjemmebaserte tjenester 35 010 31 500 31 500 1760 Koordinerende fellestjenester 49 109 48 800 48 264 1700 Helse og omsorg -26 544-35 900-35 900 Omstillingsarbeid - inn i vakante -5 000 601 562 632 500 614 011 Tiltak 2012 til 2013-40 057 Nye tiltak samlok. Bolig 10 000 Kutt foretatt -50 057
Viktige punkter Konkurransedyktig i «pleien» Benchmark med ande kommuner på lønn Lokalt handlingsrom og ro i organisasjonen (Ressurspool og turnuser på plass og forbedret klima med TV) Fokus på omstilling og nedbemanning Effektiv turnus-kost - hva er den? (tilrettelegging, IA, overtallig )