MØTEINNKALLING Helse- og sosialutvalget Dato: 21.02.2013 kl. 16:00 Sted: Helse- og servicesenteret Arkivsak: 12/00442 Arkivkode: 033 Forfall meldes snarest til møtesekretær tlf. 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale SAKSKART Side Saker til behandling 2/13 13/00161-1 3/13 12/02501-3 Godkjenning av protokoll etter møte i Helse- og sosialutvalget 24.01.13 Hallingdal Lokalmedisinske tjenester, informasjonsmøte med prosjektledere 4/13 13/00187-1 Årsrapport 2012 - Enhet helsetjenester 5/13 13/00190-1 Årsrapport 2012 - Enhet sosiale tjenester, Nav Nes 6/13 13/00209-1 Årsrapport 2012 - Enhet pleie og omsorg 7/13 13/00208-1 Lokalisering av dagsentre innen Pleie og omsorg 8/13 13/00207-1 Arbeidsmiljøundersøkelser i Pleie og omsorg - Unntatt etter offentlighetsloven Offl 13 Jf Fvl 13 1.ledd nr 1 Referatsaker 1/13 13/00122-4 Virksomhetsplan enhet helsetjenester 2013 1
Nesbyen, 14.02.2013 Gerd Jorde leder 2
Saker til behandling 2/13 Godkjenning av protokoll etter møte i Helse- og sosialutvalget 24.01.13 Arkivsak-dokument: 13/00161-1 Arkivkode: 030 Saksbehandler: Mette Bråten Saksgang Møtedato Saknr 1 Helse- og sosialutvalget 21.02.2013 2/13 Saken avgjøres av: Helse- og sosialutvalget Vedlegg: Ingen Dokument i saka: Protokoll etter møte i Helse- og sosialutvalget 24.01.13 Rådmannens innstilling: Protokoll godkjennes 3
3/13 Hallingdal Lokalmedisinske tjenester, informasjonsmøte med prosjektledere Arkivsak-dokument: 12/02501-3 Arkivkode: ---/G00/&20 Saksbehandler: Geir Olav Garthus Saksgang Møtedato Saknr 1 Helse- og sosialutvalget 21.02.2013 3/13 Saken avgjøres av: Helse- og sosialutvalget Vedlegg: Vestre Viken, anmodning om møte datert 29.01.13 Saksopplysninger: Det vises til forrige møte i helse- og sosialutvalget der det ble orientert om Hallingdal lokalmedisinske tjenester, og at det var under planlegging informasjonsmøter i alle kommunene. Utvalget ville forberede en strategi for Nes kommune sine ønsker og planer i prosjektet. Det er nå sendt ut anmodning til alle kommunene om møter innen utgangen av april. Hensikten med møtet er: - Samle kunnskap om kommunenes behov og ønsker - Gi status for prosjektet - Inspirere til å tenke muligheter - Skape trygghet I statusmelding 1/13 beskriver prosjektledelsen følgende hovedområder i 2013: - Prosjekt Kompetanse, læring og mestring - Prosjekt Folkehelse - Prosjekt Intermediær avdeling ved Hallingdal sjukestugu Tiltak for hele prosjektperioden står beskrevet i prosjektrapporten for hovedprosjektet og i rullerende framdriftsplan. I intensjonsavtalen mellom hallingdalskommunene står det hvilke samarbeidsområder som skal utredes videre før bindende avtaler inngås: - Folkehelsebase med forebyggende arbeid - Ambulant tjeneste innen psykisk helse - Tilbud til demente med særlige behov - Utdanningsstilling i allmennmedisin - Felles allmennlegeutvalg - Videreutvikle interkommunal legevakt - Styrket laboratorietjeneste og røntgen tilbud - Interkommunale samarbeidsgrupper og med VVHF innen flere fagområder 4
- Prosjekt pasientforløp - Meldingsløftet/elektronisk kommunikasjon Vurdering: Noen av målene for samhandlingsreformen og prosjekt lokalmedisinske tjenester er: - Desentraliserte spesialisthelsetjenester - Samhandling mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten og - Interkommunalt samarbeid Det er i noen sammenhenger satt som mål at man bør desentralisere det man kan og sentralisere det man må. Oppgaver som er sjeldne eller som krever spesiell kompetanse, kan det være ressursbesparende å samarbeide om. Det samme gjelder oppgaver som krever avansert utstyr og lokaler. Noen av tjenesteområdene i prosjektet trenger et større befolkningsgrunnlag og for enkelte områder i tilknytning til et senter. Andre tjenesteområder vil være mer eller mindre uavhengig av lokalisering, og trenger et mindre befolkningsgrunnlag. Dette kan derfor organiseres nærmere brukeren. Som alternativ til interkommunalt samarbeid for hele Hallingdalsregionen, kan det være områder som like godt kan løses gjennom samarbeid mellom to eller fire kommuner. Nes kommune har gjort vedtak om videre deltakelse i prosjektet Hallingdal lokalmedisinske tjenester og sluttet seg til intensjonsavtalen mellom kommunene. I det videre prosjektarbeidet har kommunen bedt om at lokalisering av aktuelle funksjoner skal vurderes ut fra funksjonens behov og optimal løsning. Nes kommunes deltakelse i prosjekt lokalmedisinske tjenester må forutsette at endelige løsninger innen de forskjellige prosjektområder, ikke er fastslått før prosjektarbeidet starter. Utredning og forslag må skje gjennom en prosess med bred deltaking hvor de ulike løsninger kan modnes og aktualiseres. Rådmannens innstilling: Saken tas til orientering. 5
4/13 Årsrapport 2012 - Enhet helsetjenester Arkivsak-dokument: 13/00187-1 Arkivkode: 210 Saksbehandler: Geir Olav Garthus Saksgang Møtedato Saknr 1 Helse- og sosialutvalget 21.02.2013 4/13 Saken avgjøres av: Helse- og sosialutvalget Vedlegg: Årsrapport fra Nes helsestasjon datert 31.01.13 Tjenestebeskrivelse og organisering Tjenestekategorien består av aktiviteter knyttet til følgende funksjonsområder: Alkohol- og serveringsbevillinger, boliger for vanskeligstilte, husbankordninger, legetjeneste, helsestasjon/jordmor og fysio-/ergoterapi. Enhet helsetjenester har i 2012 hatt til sammen 9,4 faste stilllingshjemler/årsverk. I tillegg har det vært en stilling for turnuskandidat og leger og fysioterapeuter med avtalehjemler. Til sammen har det vært 19 personer tilknyttet enheten. Antallet stillinger har i 2012 vært noe redusert ved at det ikke har vært noen kommunale stillinger på asylmottaket, og det har vært ubesatt helsesøster ved permisjon. Dette har gjort at det er oppnådd noe innsparing i budsjettet. Reduksjonene på helsestasjonen har ført til noe mindre ressurser til forebyggende oppgaver. Det har i løpet av året vært liten utskifting i stillinger. De forskjellige fagområder har stor selvstendighet, men det har foregått noe koordinering gjennom ledermøter og faglige samarbeidsfora. Overordna mål Målformuleringer hentet fra virksomhetsplanen for 2012: Hovedmål for kommunale tjenester: Nes kommune skal benytte potensialet som ligger i kommunens størrelse og ressurser. Kommunen skal vedlikeholde og videreutvikle brukerorienterte, kostnadseffektive og bærekraftige kommunale tjenester. Dette ved å møte innbyggerne med respekt og effektivitet og levere tjenester til avtalt nivå og kvalitet. 6
For enhet helsetjenester er det et mål at Nes kommune skal yte god forebyggende og kurativ helsehjelp til befolkningen innenfor de rammene som lover, forskrifter og bevilgende myndigheter setter. Enheten har som mål å utvikle en helhetlig, effektiv og produktiv offentlig tjeneste som sikrer samsvar mellom tjenestene og de faktiske behov. Målet og oppnåelsen av målet må sees i sammenheng med nasjonale føringer og interkommunalt samarbeid innen fagområdene. Satsingsområder Lokalt folkehelsearbeid: - Integrere folkehelse i planarbeid - Øke fysisk aktivitet i prioriterte grupper - Forebygging innen kosthold og tobakk - Miljøretta helsevern Folkehelse er et sentralt prioritert område og skal være forankret i kommunens overordnede ledelse og planarbeid. På grunn av budsjett- og bemanningssituasjonen har Nes kommune ikke frisklivsentral eller egen stilling for folkehelsekoordinator. Enhetsleder har fungert som kontaktperson for dette arbeidet. Ny folkehelselov ble innført fra 2012. Styrke forebyggende rusmiddelarbeid: - Undervisning, informasjon, holdningsarbeid (MOT) - Aktivitetstilbud - Tverrfaglig samarbeid - Implementere rusmiddelpolitisk handlingsplan Nes kommune er lokalsamfunn med MOT. Arbeidet er i hovedsak rettet mot ungdom men skal nå også være en modell for helhetlig holdningsskapende arbeid i kommunen. Det er etablert tverrfaglig samarbeid om rustiltak i kommunen. Arbeidet med en interkommunal rusmiddelpolitisk handlingsplan ble avsluttet første halvår. Alkoholpolitiske retningslinjer ble lagt til grunn ved behandling av bevillinger for ny periode. Rusmiddelsituasjonen i Nes kommune skal kartlegges nærmere før prioritering av tiltak. Boliger for ungdom og vanskeligstilte grupper: - Gjennomgang av behov og oppfølging av Boligpolitisk handlingsplan - Boliger for ungdom og andre med spesielle behov. Det skjer en kontinuerlig vurdering av boligbehovet gjennom en tverretatlig boliggruppe. Det har vært vurdert om kommunen kan gjøre mer for å dekke behovet for flere mindre boliger til vanskeligstilte enslige personer. Det ble i 2012 ferdigstilt to mindre boliger med tilskudd fra Husbanken. Kommunen bruker aktivt husbankens virkemidler, og det har vært stor økning i søknader om startlån til kjøp av bolig. Rehabilitering/habilitering: - Etablere tverrfaglig koordinerende team 7
- Utvikle samarbeidet med helseforetak - Flere typer fysikalske behandlingstilbud - Opprette ergoterapeutstilling - Gjennomgang av rehabiliteringsplan Det er i Nes to hele stillinger for fysioterapeuter som har avtale om privat drift. I perioder er det vanskelig å dekke etterspørselen. Til de kommunale funksjonene og spesielt til rehabilitering på Elverhøy, hadde det vært ønskelig med økt kapasitet. Stillingen som kommunefysioterapeut i 60 % stilling ble besatt tidlig på året. Oppgaven med formidling av hjelpemidler har i hovedsak vært løst gjennom servicetorget og kontaktpersoner i pleie- og omsorg. Fysioterapi- og ergoterapitjenesten er i flere år foreslått utvidet spesielt av hensyn til forebyggende arbeid og økt rehabiliteringsbehov innen pleie- og omsorgstjenestene. For å bedre situasjonen, har kommunestyret vedtatt å øke fysioterapeutstillingen og opprette ergoterapeutstilling. Det er planlagt etablert koordinerende enhet i tilknytning til tildelingskontoret. Det har ikke vært mulig å starte arbeidet på en egen rehabiliteringsplan, men dette har i planstrategien blitt sett i sammenheng med helse- og omsorgsplan. Legetjeneste: - Gjennomgang av fastlegeavtalene - Kontinuitet i offentlige oppgaver - Interkommunalt samarbeid - Avtale om beredskap og akuttmedisin - Planlegge døgntilbud øyeblikkelig hjelp Det har vært en god og stabil legetjeneste med stor kurativ aktivitet. Legekontor og mottak trenger utvidelse og oppgradering. Arbeidet har ikke startet opp og forventes gjennomført i 2013. Gjennomgang av avtaler ses i sammenheng med dette. I samhandlingsreformen foreslås det utviding av offentlige legestillinger i kommunene blant annet for å øke det forebyggende arbeidet. Det er også ønske om økt stilling som sykehjemslege. Dette behovet er nå bedre dekket ved bruk av turnuskandidat og på bekostning av lege ved mottaket. I forbindelse med planer for lokalmedisinske tjenester ble det fra 1. september etablert interkommunale øyeblikkelighjelp plasser på Hallingdal Sjukestugu. Helsestasjon/jordmortjeneste: - Ny avtale om beredskap og følgetjeneste - Plan for psykisk helse oppdateres - Kosthold, overvekt barn - Samspillprogram, EPDS og ICDP - Forebyggende helsearbeid, Nes statlige mottak Helsestasjonen har hatt noe redusert helsesøsterbemanning på grunn av videreutdanning og permisjoner. Lege- og fysioterapeutdekningen ved helsestasjon og skolehelsetjenesten har blitt bedre, men det er behov for ytterligere ressurser og økt tverrfaglig samarbeid. Gjennom 8
prosjektet «felles løft» har det vært felles opplæring og samarbeid med barnevern, barnehage, skole og PPT. I tillegg til gjennomført videreutdanning har to av de ansatte blitt sertifisert innen ICDP veiledning, og det har vært gjennomført EPDS opplæring. Det har vært innført nytt dataprogram for individuelle planer og nytt fagsystem for helsestasjonen. Nyansatt jordmor i november 2011 har gjennomført nødvendig opplæring og hospitering. Fødselstallet var i 2012 på 26 inkludert 3 på mottaket noe som er en betydelig reduksjon. Kommunens alderssammensetning vil over tid utvikle seg slik at det blir færre barn og unge, og det er bekymringsfullt. I tillegg til vanlig helsestasjon og skolehelsetjeneste, blir det brukt en del tid til helsestasjon for ungdom og til en helsesøster som er MOT-informatør. Det er god vaksinasjonsdekning for barn, og det blir også gitt vaksiner til voksne ved reiser og sesonginfluensa. I forbindelse med opptrappingsplanen i psykisk helse ble helsestasjonen tildelt flere ressurser og fikk hovedansvaret for gruppen under 18 år. Helsestasjonen har prioritert psykisk helse men har likevel ikke fått revidert planen for psykisk helse i helsestasjon og skolehelsetjeneste. Det har vært jobbet intensivt med samspill og gjennomført foreldreveilederprogram. Det har også vært arbeidet med å få på plass rutiner ved overvektsproblemer. Ansvaret for følgetjeneste for gravide og fødende ble fra 2010 overført til helseforetakene, og det er nå inngått avtale med helseforetaket. Helseforetaket vil videreføre todelt vaktordning i Hallingdal, men vil ikke refundere alle utgifter. Avtalen skal reforhandles i løpet av 2013. Helsestasjonen får også mange ekstra oppgaver og utfordringer i forbindelse med asylmottaket da kommunen ikke har hatt ansatt eget helsepersonell. Barn på mottaket får tilnærmet samme tilbud som andre barn, men smittevern og førstegangsundersøkelse av voksne blir ikke gjennomført på en forsvarlig nok måte. Mange av satsningsområdene er gjennomført eller påbegynt, mens andre ikke er prioritert på grunn av manglende ressurser eller behov for organisatorisk avklaring. Reduksjoner i flere stillinger både i enheten og i fellestjenester, har vanskeliggjort personal og utviklingsarbeid i kommunen. Disse oppgavene må følges bedre opp dersom det gode faglige nivået, god rekruttering og omdømme skal beholdes. Det er en målsetting med fortsatt utvikling av organisasjonen og helhetstenkning/samarbeid i kommunen. Dette må også sees i sammenheng med interkommunalt samarbeid som er under stadig vurdering på flere områder. Av nye tiltak i driftsbudsjettet for 2012 var det vedtatt utviding av fysioterapeut og helsekoordinator på mottaket. Da det ikke var avsatt økning i budsjettet, er ikke disse tiltakene iverksatt. Økning i rammetilskuddet til forebyggende helsearbeid og vertskommunetilskudd for asylmottak har ikke gått til varig styrking av helsetjenesten. Når det gjelder investeringer er det tidligere vedtatt utbygging/utbedring av lokalene ved helse- og servicesenteret. Det er behov for flere kontorer til helsestasjon og legetjeneste 9
samt en bedring av mottak/ekspedisjon. Arbeidet forventes å starte etter at servicetorget flyttet ved nyttårsskiftet. Innen helse og omsorgssektoren er det flere store og viktige oppgaver og områder hvor det skjer endringer. Staten legger føringer og prioriteringer blant annet gjennom sine lover og overføringer. Samhandlingsreformen startet fra 2012. Målet er å få økt samarbeid mellom helseforetakene og kommunene, og det skal satses på mer forebygging og bedre koordinering av tjenester. Dette vil medføre større ansvar og flere oppgaver for kommunene. I forbindelse med samhandlingsreformen er det inngått flere samarbeidsavtaler med helseforetaket. I Hallingdal har kommunene startet opp prosjektet lokalmedisinsk tjenester som skal finne løsninger for tjenester i samarbeid mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten. Visjonen er å kunne utvikle helhetlige helsetjenester i Hallingdal der pasientene kan få samordnete tjenester av god kvalitet uavhengig av hvilket nivå som har ansvaret for å yte tjenestene. Flere i enheten har deltatt i delprosjektgrupper, og enhetsleder er med i styringsgruppa for prosjektet. Styringsmål Styringsmål Status Nes v/forrige måling Nes (årets måling) Enheten Mål 2012 Enheten Resultat 2012 Brukertilfredshet (skala fra 1 6) Sykefravær 6,1 % 5,6 2 % 3,7 % Medarbeidertilfredshet (skala fra 1 6) Det har ikke vært brukerundersøkelse eller medarbeiderundersøkelse i 2012. Sykefraværet i enheten har økt fra 1,2 til 3,7 % som fortsatt er et bra resultat. Økningen skyldes tilfeldige sykdomstilfeller som ikke er jobbrelatert. Sykefraværet totalt for kommunen har gått litt ned til 5,6 %. Økonomi Konto Regnskap Budsjett Forbruk i % Regnskap i fjor Lønnsutgifter 7 643 023 7 998 348 96 7 313 832 Varer og tjenester 918 084 735 000 125 785 697 Kjøp av tjenester 4 284 860 4 340 200 99 4 324 311 Overføringsutgifter 527 422 403 000 131 498 168 Finansutgifter 138 522 8 522 1 625 28 030 Salgsinntekter -1 372 463-1 700 000 81-1 409 622 Overføringsinntekter -2 026 443-1 471 600 138-2 554 658 Finansinntekter -245 502 0 0-265 541 T o t a l t 9 867 504 10 313 470 96 8 720 217 10
Tallene i økonomitabellen er hentet fra foreløpig regnskap pr. 05.02.13. Kommentarer til samsvar/manglende samsvar mellom budsjett og regnskap: Regnskapet viser en nettoutgift på kr 9.867.504 som er ca 96 % av budsjettet. Siden 2011 er det en økning i utgiftene. Dette skyldes økte lønnsutgifter, og at det var spesielle inntekter/innsparinger i 2011. Også i 2012 har det vært nøktern drift og innsparinger. Selv om det var brukt 52 % av budsjettet etter første halvår, har budsjettet blitt holdt. Av hovedpostene er det overforbruk på varer og tjenester og overføringsutgifter. Når det gjelder tjenester, er det på legetjenesten et forbruk på 115 %. Overforbruket gjelder spesielt medisinsk forbruksmateriell i tillegg til lønn og har vært dekt inn ved innsparinger på andre områder. Rådmannens innstilling: Årsrapport 2012 for enhet helsetjenester tas til orientering. 11
5/13 Årsrapport 2012 - Enhet sosiale tjenester, Nav Nes Arkivsak-dokument: 13/00190-1 Arkivkode: 210 Saksbehandler: Aud Helen Solberg Saksgang Møtedato Saknr 1 Helse- og sosialutvalget 21.02.2013 5/13 Saken avgjøres av: Helse- og sosialutvalget Vedlegg: Ingen Saksopplysninger: Tjenestebeskrivelse og organisering Utover kommunens ansvar for økonomisk sosialhjelp etter lov om sosiale tjenester i Nav, råd og veiledning, kvalifiseringsprogram, (minimumsløsningen) har kontoret også dekket følgende tjenester: Arbeid med å få brukere inn i ulike former for arbeid og aktivitet. Flyktninger: bosetting, etablering, integrering, introduksjonsprogram, oppfølging (skole og språkpraksis) Kontoret har vært bemannet med 2,5 kommunale stillinger (20 % omsorgsperm) og 3,5 statlige stillinger hvorav 50 % av den statlige lederstillingen er refundert fra kommunen. En av de statlige stillingene er underlagt ressursenheten og er nå faglig og administrativt underlagt leder ved Nav Gol, og en statlig stilling er knyttet til habilitetsoppgaver for Buskerud (Nav ansatte i Buskerud). Faglig underlagt leder for Gol og administrativt under Nav Nes. Overordna mål Nav Nes skal være de lokale brukernes kontaktpunkt i forhold til alle tjenester som forvaltes av Arbeids- og velferdsetaten, samt kommunale tjenester som har et selvhjelpsperspektiv og bredt arbeidsrettet fokus. Vi skal ha fokus på at våre brukere skal ha et «verdig» liv og riktig ytelse. Vi ønsker aktive brukere og økt deltakelse i yrkeslivet for grupper også med nedsatt arbeidsevne. 12
Nav Nes skal knytte til seg samarbeidspartnere for å gi brukerne det tilbud de har behov for, så langt det kan la seg gjøre. Nav Nes skal være en god arbeidsplass for de ansatte. Det er gjort brukerundersøkelser som viser at vi har tilfredse brukere i Hallingdal og som for det meste er fornøyde med Nav Nes. Tilgjengelighet for brukerne er viktig! Mangel på lokale tiltak for enkelte brukergrupper er fortsatt en oppgave som må jobbes med fra flere hold. Arbeide med å skaffe språkpraksis og arbeidspraksisplasser må prioriteres høyt for å unngå at brukere blir gående på passive ytelser. Boligsituasjonen for enslige vanskeligstilte er fortsatt en utfordring, dette gjør seg også gjeldende ved bosetting av flyktninger, da de fleste henvendelser ved bosetting er enslige. Bosetting i kollektiv har ikke vært noen god løsning for flyktningene våre. Styringsmål Styringsmål Brukertilfredshet (skala fra 1 6) Sykefravær Kommunalt ansatt Statlig ansatt Medarbeidertilfredshet (skala fra 1 6) Status Nes v/forrige måling 1,4% 0,6% Landet (årets måling) Mål 2012 7,0 6,7 Resultat 2012 1,1% 6,5% Økonomi Konto Regnskap Budsjett Forbruk i % Regnskap i fjor Lønnsutgifter 3 333 162 3 361 704 99 3 013 225 Varer og tjenester 155 864 57 400 272 138 161 Kjøp av tjenester 309 944 349 765 Overføringsutgifter 1 691 586 1 660 000 102 1 311 867 Finansutgifter 17 110 140 000 12 122 104 13
Overføringsinntekter - 60 552-771 673 Finansinntekter - 160 642-140 000-29 838 T o t a l t 5 286 472 5 079 104 104 4 133 611 Postene varer og tjenester, kjøp av tjenester og finansutgifter er ikke delt opp i budsjett. Total forbruk på 104 % er god overenskomst med budsjett. I 2012 har vi bosatt 9 personer, 4 personer har kommet på gjenforening og 5 personer på 2 gangs bosetting. På kvalifiseringsprogram har vi hatt 4 deltakere, hvorav 2 har kommet i delvis jobb i løpet av året.. Personal situasjonen som tidligere.(20 % stilling i omsorgspermisjon i hele 2012) begynner i 100 % fom. aug.2013. Rådmannens innstilling: Årsrapport enhet sosiale tjenester, Nav Nes tas til orientering 14
6/13 Årsrapport 2012 - Enhet pleie og omsorg Arkivsak-dokument: 13/00209-1 Arkivkode: 210 Saksbehandler: Sonja Merødningen Saksgang Møtedato Saknr 1 Helse- og sosialutvalget 21.02.2013 6/13 Saken avgjøres av: Helse- og sosialutvalget Vedlegg: Ingen Saksopplysninger: Tjenestebeskrivelser og organisering Enhet Pleie og omsorg yter tjenester til personer som bor eller oppholder seg i kommunen og har behov for nødvendig helsehjelp i form av pleie og omsorgstjenester. Tjenester som ytes, er: Helsetjenester i hjemmet, Praktisk bistand/opplæring, Brukerstyrt personlig assistanse, støttekontakt Opphold i sykehjem, (korttidsopphold) Avlastningstiltak, Omsorgslønn, Brukerstyrt personlig assistanse Servicetilbud som ytes, er: Omsorgsbolig, Dagaktivitetstilbud, Matombringing, Trygghetsalarm, TT-kort, Ledsagerbevis for funksjonshemmede Enheten er organisert i 5 avdelinger. To av avdelingene har samme avdelingsleder. 13 plasser på Elverhøy benyttes til ulike typer korttidsopphold og er kommunens sykehjemstilbud. Øvrige tjenestemottakere mottar ulike typer hjemmebaserte tjenester. Overordna mål Kompetanseheving Det arbeides kontinuerlig med kompetanseheving innen enhet Pleie og omsorg. Både ved at ansatte hever sin kompetanse gjennom utdanning og kurs, og ved å ha fokus på kompetanse når det rekrutteres inn i vakante stillinger. Kvalitetssikring av tjenestene For å kunne yte faglig forsvarlige pleie og omsorgstjenester, er arbeidet med kvalitetssikring sentralt i enhet pleie og omsorg. Sentrale lover og forskrifter stiller 15
krav til hvordan tjenestene skal ytes og Forskrift om internkontroll i sosial og helsetjenesten (2002) Gir føringer for hvordan arbeidet med kvalitetssikring skal utføres. Som en del av kvalitetssikringsarbeidet har det blitt utarbeidet nye/revidert tidligere prosedyrer i tråd med nytt/endret lovverk, nye endrede behov eller fordi det gjennom avvikshåndtering har blitt avdekket behov for nye/endrede prosedyrer. Optimal ressursutnyttelse Fleksibel bruk av pasientplasser. Korttidsplassene på Elverhøy har i 2012 hatt 92 innleggelser og det er benyttet 3495 liggedøgn hvorav 204 liggedøgn var akuttinnleggelser fra lege. Kommunale omsorgsboliger er benyttet fleksibelt ut fra tilgjengelighet og behov. Dette har bidratt en god pasientflyt og gjort det mulig for kommunen å ta imot alle pasienter som har vært meldt utskrivningsklare fra sykehus uten å betale for ekstra liggedøgn. Satsingsområder Faglige tjenester Det er startet 3 ulike prosjekt i enhet Pleie og omsorg i 2012. Alle 3 prosjektene skal bidra til å videreutvikle tjenestene innenfor henholdsvis rehabilitering og demensomsorg. a) Prosjekt «Hverdagsrehabilitering» har som mål å kunne tilby rehabilitering til hjemmeboende pasienter og derved kunne utsette/unngå innleggelser for å få disse tjenestene. b) «Prosjekt Dagaktivitetstilbud rehabilitering» har som mål å kunne være en overgang fra rehabiliteringsopphold i institusjon til pasienten klarer seg hjemme, evt. med rehabilitering i eget hjem. Dette dagtilbudet har også som mål å virke forebyggende ved å utsette /unngå behov for innleggelser i sykehjem c) Prosjekt «Dagaktivitetstilbud for hjemmeboende personer med demens» har som mål å kunne starte opp et dagaktivitetstilbud for personer med demens og dermed kunne bo lengre i eget hjem før flytting til tilrettelagt bolig blir nødvendig. Prosjektene forventes å ferdigstilles i 2013. Arbeidsmiljø og fravær Enhet Pleie og omsorg er deltakere i et nasjonalt etikkprosjekt «Etisk kompetanseheving» (KS). Gjennom deltakelse i dette prosjektet får ansatte opplæring i og praktisert bruk av etisk refleksjon knyttet til konkrete problemstillinger i sin arbeidssituasjon. Prosjektet avsluttes høsten 2013. Økonomistyring Det har vært fokus på ressursutnyttelse og økonomistyring gjennom hele 2012. Målet var å ha regnskap og budsjett i balanse, og det målet er nådd. 16
I 2012 byttet enheten ressursstyringsprogram (turnusprogram). Det nye systemet vil medføre reduserte årlige kostnader i lisenser. Det har også moduler som muliggjør en bedre oversikt over kostnader knyttet til turnuser og til innleie av vikarer. Økonomi Konto Regnskap Budsjett Forbruk i % Regnskap i fjor Lønnsutgifter 86 332 385 81 543 535 106 78 330 493 Varer og tjenester 4 593 750 5 052 451 91 4 900 946 Kjøp av tjenester 2 261 030 2 760 060 82 2 667 644 Overføringsutgifter 4 838 745 5 043 800 96 835 257 Salgsinntekter -4 124 889-4 034 835 102-3 870 552 Overføringsinntekter -14 451 919-10 444 820 138-14 398 718 Finansinntekter -1 052-6 000 18-366 054 T o t a l t 79 560 398 79 926 538 100 68 343 717 Totalt for enhet Pleie og omsorg er regnskap og budsjett i balanse for 2012. Det er et overforbruk på lønn som bl.a. skyldes et urealistisk lavt vikarbudsjett. Rådmannens innstilling: Årsrapport 2012, enhet pleie og omsorg tas til orientering 17
7/13 Lokalisering av dagsentre innen Pleie og omsorg Arkivsak-dokument: 13/00208-1 Arkivkode: ---/F07 Saksbehandler: Sonja Merødningen Saksgang Møtedato Saknr 1 Helse- og sosialutvalget 21.02.2013 7/13 Saken avgjøres av: Helse- og sosialutvalget Vedlegg: Ingen Saksopplysninger: I møte i helse og sosialutvalget 24.01.13 ble det besluttet at Utvalget ber om at det blir fremlagt en sak om lokalisering av dagsentrene på neste møte. Oversikt over dagsentrer/dagaktivitetstilbud i enhet Pleie og omsorg pr 01.01.13: Dagsenter Tjeneste funksjonshemmede er lokalisert i 1. etg. på Elverhøy. I tilknytning til fellesrommet disponerer dagsenteret et stellerom og et skjermingsrom. Målgruppen er personer med psykisk utviklingshemming. Dagtilbudet er åpent 3-5 dager per uke. Det foreligger ingen planer om driftsendring eller endret lokalisering av dagsenteret. Psykiatrisk dagsenter er lokaliser i Sorenskrivergården. Dagtilbudet er åpent 2 dager i uken. Det er knyttet noe usikkerhet til fremtidig lokalisering fordi det foreligger et krav om utbedringer av bygget fra Arbeidstilsynet. Enhet Tekniske tjenester har fått i oppdrag å utrede muligheter for utbedring/fremtidig bruk av Sorenskrivergården. Dagavdeling Elverhøy er lokalisert i 1. etg. på Elverhøy. Målgruppen er hjemmeboende eldre. Dagavdelingen har i dag 12-14 brukere per dag 4 dager i uken. Brukergruppen består av personer med ulike typer diagnoser/behov der personer med behov for opptrening/rehabilitering og personer med demenssykdom er samlokalisert i en gruppe. I dette dagaktivitetstilbudet arbeides det med å dele brukergruppen i to mer homogene grupper. Dette begrunnes i a) Øke det helsefaglige fokuset i dagaktivitetstilbudet for hjemmeboende eldre b) Opprette dagaktivitetstilbud for hjemmeboende personer med demens i tråd med statlige føringer og ha mulighet til å finansiere etableringskostnadene gjennom stimuleringstilskudd. 18
Dagaktivitetstilbud rehabilitering og dagaktivitetstilbud for hjemmeboende personer med demens Dagaktivitetstilbud rehabilitering er planlagt å gi tilbud til inntil6 brukere 5 dager i uken. Målgruppen er eldre med behov for rehabilitering, heving av almenntilstanden eller som har behov for et dagtilbud en eller flere dager i uken på grunn av sin helsetilstand. Dette dagaktivitetstilbudet forventes å bidra til at noen pasienter kan skrives tidligere ut etter rehabiliteringsopphold. Det vil også kunne bidra til at noen brukere unngår/utsetter behov for tjenester på et høyere omsorgsnivå. Dagaktivitetstilbud for hjemmeboende personer med demens er planlagt å gi tilbud til inntil 8 brukere 5 dager i uken. Målgruppen er hjemmeboende personer med lett til moderat demens. Regjeringen har i Rundskriv I- 5/2007 «Aktiv omsorg» presisert det kommunale ansvaret for slike tilbud i tråd med sosialtjenestelovens formål om å «bidra til at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig og til å ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre.» Her blir det understreket at godt utbygde dagaktivitetstilbud sammen med hjemmetjenester, i mange tilfeller kan bidra til å forhindre eller utsette institusjonsinnleggelse. Det blir spesielt pekt på den betydningen dagaktiviteter har for mennesker med demenslidelser og andre med langvarige og sammensatte sykdomsforløp eller nedsatt funksjonsevne. Tilbudet vil kunne bidra til å gi avlastning til pårørende til personer med demens, og slik kunne bidra til at disse pasientene kan bo lengre i eget hjem før flytting til et høyere omsorgsnivå. Det er signalisert at kommunene får pålegg om å opprette dagaktivitetstilbud for hjemmeboende personer med demens i 2015. For å fremskynde oppstart av dagsentrer for hjemmeboende personer med demens, kan det nå søkes om stimuleringstilskudd for kommuner som starter opp i 2013. Tilskuddet gis som et flatt beløp per plass (minimum 5t/5 dager i uken) fra og med tidspunkt for planlagt oppstart. Satsen per plass per år er i 2012 satt til kroner 65 000. Antall tilskuddsmåneder avrundes til hele måneder. (Helsedirektoratet). Det forventes at stimuleringstilskuddet faller bort når det blir et lovkrav å opprette et slikt dagaktivitetstilbud. Lokalisering av disse to dagaktivitetstilbudene er planlagt på Elverhøy. Ved å dele lokalet for dagens dagavdeling i to rom, vil dagens gruppe på 12-14 brukere kunne deles på i to grupper på 6 og 8 brukere. Kostnader knyttet til bygningsmessige endringer, innkjøp av inventar/utstyr er planlagt dekket av stimuleringstilskuddet. Ved å legge dagaktivisering rehabilitering til Elverhøy, vil en kunne benytte fysioterapirom og uteområdet der som arena for trening og aktiviteter. 19
Ved å legge dagaktivitetstilbud for hjemmeboende personer med demens til Elverhøy, muliggjør det en fleksibel bruk av personalet og kompetansen i avdeling Demensomsorg. Sansehagen vil være en naturlig arena for aktiviteter for denne brukergruppen. Rådmannens innstilling: Lokalisering av dagsentre innen pleie og omsorg tas til orientering 20
8/13 Arbeidsmiljøundersøkelser i Pleie og omsorg Arkivsak-dokument: 13/00207-1 Arkivkode: 440 Saksbehandler: Sonja Merødningen Unntatt etter offentlighetsloven Offl 13 Jf Fvl 13 1.ledd nr 1 Saksgang Møtedato Saknr 1 Helse- og sosialutvalget 21.02.2013 8/13 Saksdokumentet er unntatt offentlighet 21
Referatsaker Saknr Arkivsak Tittel 1/13 13/00122-4 Virksomhetsplan enhet helsetjenester 2013 22