Sak 2/09 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 2/09 Sakstittel: NYE PRISER - MATOMBRINGING Arkivsaknr: 09/754 Saksbehandler: PRO/PRO/BGJ Bård Gjestvang K-kode: 672 Saksnummer Utvalg Møtedato / Kommunestyret / Økonomi- og administrasjonsutvalget / Sosial- og omsorgsutvalget 2/09 Eldrerådet 24.02.2009 Administrasjonens innstilling: Fra 01.04.2009 fastsettes prisen for matombringing slik: Kun hovedrett: kr 50 Hovedrett inkludert forrett eller dessert: kr 55 Tidligere behandlinger: Side 1 av 11
Sak 2/09 Saksutredning med administrasjonens innstilling: Saksfremlegg Arkivsak: 09/754 Sakstittel: NYE PRISER - MATOMBRINGING K-kode: 672 Saksbehandler: Bård Gjestvang Innstilling: Fra 01.04.2009 fastsettes prisen for matombringing slik: Kun hovedrett: kr 50 Hovedrett inkludert forrett eller dessert: kr 55 For saker som skal videre til kommunestyret, kan innstillingsutvalgene oppnevne en saksordfører. Saken gjelder prisøkning på matombringing i Pro-seksjonen Vedlegg: Ingen Andre dokumenter, som ikke er vedlagt: Ingen Saksutredning: Bakgrunn for saken: Sørum sykehjem lager middag til hjemmeboende som trenger denne tjenesten. Middagen bringes ut av frivillighetstjenesten. Prisen for dette ha i mange år vært kr 40 pr. porsjon inkl. hovedrett og forrett eller dessert. På grunn av økte kostnader er det nå naturlig å justere prisen for matombringing. Saksopplysninger: Ordningen med matombringing er operativ tre dager i uka, og disse dagene blir det kjørt ut ca 45 porsjoner, det vil si at det blir produsert ca 135 slike porsjoner hver uke. Det er ingen behovsprøving for å få denne tjenesten, den enkelte bruker kan selv ringe til sykehjemmet og bestille ordningen. Det er også mulig å få tilpasset maten i forhold til matintoleranse etc. Ordningen bidrar til å sørge for at hjemmeboende brukere får god og næringsrik mat. Det er frivillighetstjenesten som har ansvar for å kjøre maten ut til brukerne. Frivillighetstjenesten gjør en svært god jobb, og ordningen kunne neppe fungert på samme måte uten deres bistand. De frivillige mottar ordinær kjøregodtgjørelse. Pris på matombringing fra tilfeldig valgte kommuner: Sørum kommune Aurskog-Høland kommune Skedsmo kommune Ullensaker kommune Kr 40 Kr 60 Kr 55 Kr 57 Kilde: Kommunenes egne hjemmesider Prisen på matombringing har ikke vært justert på mange år, og tjenestetilbudet er etter hvert vesentlig subsidiert. Det foreslås derfor å øke prisene slik: Kun hovedrett: kr 50 Hovedrett inkludert forrett eller dessert: kr 55 Side 2 av 11
Sak 2/09 Økonomiske konsekvenser: Investeringer: Ingen. Drift, vedlikehold: Lønnsutgifter og andre driftsutgifter (for eksempel matvarer) har økt de siste årene, og det er nødvendig med en prisjustering for å kunne dekke inn noen av disse kostnadene. Bærekraftig utvikling: Ordningen med matombringing er et tjenestetilbud som bidrar til at brukere kan klare å bo lenger hjemme. For fortsatt å kunne opprettholde tjenestetilbudet, er det behov for å kunne dekke noe mer av kostnadene. Bemanningskonsekvenser: Ingen. Uttalelse fra andre utvalg: Skal saken før den politiske behandlingen oversendes for uttalelse til: Eldrerådet (ja/nei)? Ja Rådet for funksjonshemmede (ja/nei)? Nei Andre råd/utvalg I tilfelle hvilke(t)? Nei Alternative løsninger: Beholde dagens pris, evt et prisnivå mellom dagens pris og det som er foreslått i saken. Vurdering: Matombringing er et godt og populært tjenestetilbud, som bidrar til at hjemmeboende brukere får næringsrik mat. Det bør tilstrebes at prisen for denne ordningen fortsatt skal være rimelig, slik at aktuelle brukere med stram økonomi også skal kunne benytte seg av tjenestetilbudet. Imidlertid synes det rimelig å foreta en justering av prisnivået nå, da denne ikke har vært regulert på mange år. En sammenligning med andre kommuner bekstrefter at det er naturlig med en prisjustering nå. Utskrift av saken til: Virksomhetsleder Sørum sykehjem Sørumsand, den 16.02.2009 Seksjonsleder: Bård Gjestvang Side 3 av 11
SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 3/09 Sakstittel: TILLEGGSBEVILGNING HJEMMETJENESTEN Arkivsaknr: 09/772 Saksbehandler: RKO/ØKO/SKR Stein Kristian Andersen K-kode: 153 Saksnummer Utvalg Møtedato 3/09 Eldrerådet 24.02.2009 / Kommunestyret / Økonomi- og administrasjonsutvalget / Sosial- og omsorgsutvalget Administrasjonens innstilling: Budsjettrammen for hjemmetjenesten økes med kr 2 millioner i årsbudsjettet for 2009. Tilleggsbevilgningen finansieres med bruk av kr 2 millioner fra konto 28597 Driftsfond, som etter dette står til rest med kr 700.000. Rådmannen prioriterer å videreføre denne økningen i tjenesteproduksjonen i sitt forslag til Handlingsprogram med økonomiplan for perioden 2010-2013. Tidligere behandlinger: Side 4 av 11
Saksutredning med administrasjonens innstilling: Saksfremlegg Arkivsak: 09/772 Sakstittel: TILLEGGSBEVILGNING HJEMMETJENESTEN K-kode: 153 Saksbehandler: Stein Kristian Andersen Innstilling: Budsjettrammen for hjemmetjenesten økes med kr 2 millioner i årsbudsjettet for 2009. Tilleggsbevilgningen finansieres med bruk av kr 2 millioner fra konto 28597 Driftsfond, som etter dette står til rest med kr 700.000. Rådmannen prioriterer å videreføre denne økningen i tjenesteproduksjonen i sitt forslag til Handlingsprogram med økonomiplan for perioden 2010-2013. For saker som skal videre til kommunestyret, kan innstillingsutvalgene oppnevne en saksordfører. Kommunens hjemmetjeneste har i lengre tid vært under stort press. For å lette situasjonen foreslår rådmannen en tilleggsbevilgning. Vedlegg: 1. Notat fra seksjonsleder Bård Gjestvang: Situasjonsbeskrivelse hjemmetjenesten. Andre dokumenter, som ikke er vedlagt: Årsbudsjett 2009. Saksutredning: Bakgrunn for saken: Nedleggingen av Sørvald Aldershjem, kombinert med en betydelig økning av pleietrengende innbyggere har medført et uholdbart press på kommunens hjemmetjeneste og overbelegg på sykehjemmene. Saksopplysninger: Nåsituasjonen i hjemmetjenesten og i kommunens eldreinstitusjoner er utfyllende beskrevet i vedlagte notatet fra seksjonsleder Bård Gjestvang. Forhold til eksisterende plandokumenter: Øker kommunens driftsnivå med kr 2 millioner i forhold til vedtatt årsbudsjett 2009 Forhold til gjeldende vedtak: Øker kommunens driftsnivå med kr 2 millioner i forhold til vedtatt årsbudsjett 2009 Økonomiske konsekvenser: Investeringer: Ingen Drift, vedlikehold: Økt driftsnivået med kr 2 millioner Side 5 av 11
Bærekraftig utvikling: Riktig dimensjonering av eldreomsorgen er nødvendig både for en bærekraftig utvikling av kommunens tjenestetilbud og for å ivareta de ansattes arbeidsituasjon. Bemanningskonsekvenser: Opprettelse av fem nye årsverk Uttalelse fra andre utvalg: Skal saken før den politiske behandlingen oversendes for uttalelse til: Eldrerådet (ja/nei)? ja Rådet for funksjonshemmede (ja/nei)? ja Andre råd/utvalg I tilfelle hvilke(t)? nei Alternative løsninger: Ingen tilleggsbevilgning gis. Vurdering: Etter rådmannens oppfatning foreligger det et dokumentert behov for å styrke hjemmetjenesten utover den økonomiske rammen som ble fastsatt ved behandlingen av årsbudsjettet for 2009, jfr seksjonsleders notat. Rådmannen har vurdert å fremme forslag om reduksjoner i andre seksjoners budsjettrammer for å finanisere økningen i rammene for PRO-seksjonen, eksempelvis grunnskoleseksjonen som har størst mindreforbruk til overføring eller kulturseksjonen som har størst andel av frie midler, men har falt ned på å foreslå bruk av fondsmidler. Utskrift av saken til: Seksjonsleder PRO-seksjonen Virksomhetsleder hjemmetjenesten Økonomisjefen, for effektuering av budsjettendring Sørumsand, den @ Rannveig E. Eidet, rådmann Side 6 av 11
Notat Til : Rådmannen,, Fra Kopi : : Bård Gjestvang Sak : SITUASJONSBESKRIVELSE - HJEMMETJENESTEN Deres ref. : Vår ref. : 09/693 BGJ Dokumentnr. : 2319/09 Saksbehandler : Bård Gjestvang Arkivkode : 005 Dato : 10.02.2009 Gradering : Kommentarer ønskes før Til godkjennelse før Til behandling den Til orientering den SITUASJONSBESKRIVELSE - HJEMMETJENESTEN Hjemmetjenesten har over lengre tid vært under stort arbeidspress. Arbeidspresset har i løpet av 2008 økt ytterligere, og her beskrives årsaksforholdet rundet dette. Avvikling av Sørvald: Sørvald alderspensjonat ble avviklet 01.03.08. De gjenværende langtidsbeboerne ble overflyttet til kommunens øvrige institusjoner, og løst ved at det ble opprettet til sammen 5 midlertidige ekstra sengeplasser. De siste årene ble Sørvald alderspensjonat også benyttet til korttidsplasser. Som følge av avviklingen, og i påvente av nytt bo- og behandlingssenter, har dette tilbudet i stor grad falt bort. Brukerne som benyttet seg av korttidsopphold ved Sørvald, får nå i sin helhet sitt tjenestetilbud fra hjemmetjenesten. Overbelegg ved institusjonene: Fra våren 2008 har det vært overbelegg ved institusjonene. Blaker aldershjem har pt. 3 beboere på overbelegg, Sørum sykehjem har 2, mens Fjuk bofellesskap har 1 beboer på overbelegg. De midlertidige plassene som ble opprettet har etter hvert blitt permanente. Dette har blitt håndtert på en god måte, men likevel uheldig og belastende når overbelegget nærmest blir konstant. Årsaker er ettervirkninger etter avviklingen av Sørvald, samt manglende kapasitet i hjemmetjenesten. Utfordringen løses langsiktig når Sørvald bo- og behandlingssenter tas i bruk. Som kjent kan hele bo- og behandlingssenteret først tas fullt i bruk etter at Sørum sykehjem og Blaker aldershjem er ferdig rehabilitert, noe som beregnes å være utført i 2013. Det må imidlertid være et mål å raskt kunne eliminere/redusere overbelegget. For å få dette til er det Side 7 av 11
nødvendig å styrke hjemmetjenestens kapasitet med sykepleiefaglig kompetanse, slik at personer med omsorgsbehov kan bo hjemme lenger. Hjemmetjenestens rammer: Hjemmetjenesten har i 2008 hatt større aktivitet enn rammene tilsier. Høsten 2008 ble det iverksatt tiltak for å redusere merforbruket. Hjemmetjenesten har blant annet holdt 3 stillinger vakant, samt vært restriktive på innleie av vikarer. Likevel ser det ut som at hjemmetjenesten får et merforbruk på ca 600.000,-. Ved hjelp av vårt elektroniske pleie- og omsorgsprogram (Profil) kan vi holde oversikt over såkalt tilstede-tid (faktisk benyttet tid hos brukerne). Tidligere har vi kun tatt ut stikkprøver, men fra høsten 2008 har vi ukentlige oversikter på dette. Iverksatte tiltak høsten 2008 medførte at tilstede-tiden ble kraftig redusert. Tilstede-tiden var i uke 37 (2008) 440 timer pr uke, mens den i uke 3 (2009) var 371. Konsekvensen av redusert tilstede-tid er mindre bistand til brukerne, og større press på andre tjenestetilbud som institusjonsplasser. Også institusjonene får økte kostnader i form av økte lønnsutgifter og andre driftsutgifter på grunn av overbelegg. Noe av dette er kompensert gjennom økte inntekter (oppholdsbetaling), men dekker på ingen måte opp for de økte kostnadene. I 2005 ble det foretatt en omfattende organisasjonsgjennomgang (Agenda-rapporten) Proseksjonens tjenester. Rapporten konkluderte blant annet at hjemmesykepleie burde ha kapasitet til en tilstede-tid på 50 % av totaltiden hjemmetjenesten har til disposisjon. Hjemmesykepleien har nå en tilstede-tid på ca 60 %, altså vesentlig høyere enn anbefalingen i Agenda-rapporten. Dette indikerer kapasitetsproblemer og at brukernes behov er høyere enn rammene tilsier. Tabellen under viser hvordan befolkningsutviklingen i aldersgrupper har vært. I 2001 hadde Sørum kommune 96 institusjonsplasser til disposisjon innenfor eldreomsorgen. Dette gir en dekningsgrad på 26,2 % av antall eldre over 80 år. I tillegg var Sørvald alderspensjonat i full drift med 27 plasser. I 2008 hadde kommunen 106 institusjonsplasser (eksl. overbelegg), som gir en dekningsgrad på 22,8 %. Det har imidlertid blitt bygget 52 omsorgsboliger i perioden, men disse blir betjent av hjemmetjenesten. En fremskriving av tallene viser at Sørum kommune får en dekningsgrad på 24,1 % i 2015 og 21,6 % i 2020 (inkludert Sørvald bo- og behandlingssenter), altså en stadig lavere dekningsgrad. Tabellen viser også at antall eldre over 90 år har fordoblet seg fra 2001 og frem til 2008, og vil fordoble seg en gang til frem til 2015. Befolkningsutvikling Alder 1.1.200 1 1.1.200 5 1.1.200 8 2015 2020 16-65 8 149 8 540 9 537 11 243 12 192 66 79 80 90 966 987 1055 1452 1668 344 393 421 469* 527* 91 + 22 36 44 96** 102** Kilde: SSB, samt Sørum kommunes egen befolkningsprognose * Disse tallene gjelder for 80 89 år **Disse tallene gjelder for 90 år og eldre Side 8 av 11
Dekningsgrad institusjonsplasser 1.1.200 1 1.1.200 5 1.1.200 8 2015 2020 80 år + 366 429 465 565 629 Ant inst.plasser 96 106 106 136 136 Dekningsgrad 26,2 % 24,7 % 22,8 % 24,1 % 21,6 % Det er verdt å merke seg at dekningsgraden alene ikke gir et fullstendig bilde av befolkningens omsorgsbehov. Ettersom levealderen stadig øker, er det også flere eldre som har bedret helse, og klarer seg selv uten bistand. På den andre siden ser vi en økning av yngre personer som har behov for omsorgstjenester. Dette skyldes blant annet at det finnes behandlingsmetoder mot flere sykdommer, skader og lidelser, men som likevel krever omfattende innsats fra omsorgtjenesten. Med dagens praksis der liggetiden på sykehusene blir stadig kortere, er det omsorgstjenesten i kommunene som ofte må gi den behandling, pleie og oppfølging som tidligere ble gitt på sykehus. Av tabellene under kan en lese hvordan utviklingen har vært i hjemmetjenesten. Fra 2001 og frem til nå er det blitt registrert 44 flere brukere som mottar både hjemmesykepleie og hjemmehjelp, mens hjemmesykepleien alene bistår 64 flere brukere. Brukere av Hjemmesykepleie/hjemmehjelp er de som generelt sett har mest omfattende bistandsbehov. De som mottar kun hjemmesykepleie, er de brukere som ofte trenger hjelp til ulike sykepleiefaglige oppgaver, som sårstell, medisinering og andre avanserte sykepleieprosedyrer. Disse brukerne trenger som regel hyppige besøk (opp til 6 ganger i døgnet). Det må bemerkes at brukere under 67 år som mottar hjemmesykepleie, har økt fra 13 til 45 i perioden 2001 til 2008, altså en tredobling. Antall brukere og alder, Hjemmesykepleie og Hjemmehjelp: Alder 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 0-17 0 1 1 0 0 0 0 0 18 66 38 48 60 56 52 53 61 59 67 89 168 172 175 180 197 172 194 200 90 + 29 21 22 25 30 32 28 20 Sum 235 242 256 261 277 257 283 279 Antall brukere og alder, kun Hjemmesykepleie Alder 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 0-17 0 1 1 0 0 0 0 0 18 66 13 18 29 31 29 33 38 45 67 89 79 90 90 94 107 93 115 114 90 + 18 11 14 18 22 21 20 15 Side 9 av 11
Sum 110 120 134 143 158 147 173 174 Pro-seksjonen har i perioden 2002 2009 fått tilført 8,64 nye stillinger. Disse er i hovedsak blitt benyttet i forbindelse med opprettelsen av rehabiliteringsavdelingen, mens hjemmesykepleien har fått 3,77 stillinger i samme periode. Sykefravær: Å jobbe i hjemmetjenesten er generelt fysisk belastende. Mange av brukernes hjem er ikke tilrettelagt for å yte pleie og omsorg, og ofte er det vanskelig å benytte aktuelle hjelpemidler. Hjemmetjenesten har over tid hatt høyt sykefravær. Sykefraværet har imidlertid økt vesentlig i løpet av høsten, og kan delvis forklares med det store arbeidspresset som er tillagt virksomheten. For å kunne yte gode tjenester til brukerne, er det avgjørende å ha en stabil personellgruppe på plass. Pleie av alvorlig syke og døende Hjemmetjenesten ser en tendens til at flere alvorlig syke ønsker å bo hjemme og få ivaretatt sitt behov for pleie og omsorg der. Fra 01.01.08 og frem til i dag har hjemmetjenesten gitt pleie og omsorg til 13 alvorlig syke og døende. Mange av disse menneskene har hatt et stort omsorgsbehov, og det er ofte behov for å sette inn fastvakt. Det er viktig å kunne tilby tjenester slik at man kan velge å være hjemme den siste tiden av livet, selv om dette er ressurskrevende. Personer med demens Sørum kommune har få tilrettelagte plasser for demensomsorg inntil Sørvald bo- og behandlingssenter kan benyttes. Dette medfører at hjemmetjenesten må gi omfatende tjenestetilbud til flere personer i denne brukergruppen. Seksjonen kommer i kontakt med med stadig flere yngre personer (under pensjonsalder) som har fått en demensdiagnose eller har utviklet demenslignende symptomer. Tildelingsenheten har nå registrert 5 personer i denne brukergruppen. For å ivareta disse brukernes behov er det nødvendig med tilpassede tjenester, som for eksempel omsorgslønn, oppfølgende hjemmetjenester, støttekontakt og dagtilbud. På grunn av alder vil brukerne sannsynligvis ha behov for slike tjenester over et langt tidsrom. Generelt Hjemmetjenester er et sentralt tjenestetilbud i omsorgskjeden. Gode hjemmetjenester bidrar til at presset på institusjonsopphold reduseres. Det er også et billig tjenestetilbud sammenlignet med hva en institusjonsplass koster. Mange vil velge å bo lenger hjemme dersom tjenestetilbudene er godt tilrettelagt for dette. Kostra-tallene de siste årene viser at Sørum kommune bruker mindre penger på sine hjemmetjenester enn sammenlignbare kommune. Selv i påvente av nytt bo- og behandlingssenter på Sørvald, bør det være en målsetting å unngå/redusere behovet for overbelegg ved institusjonene. Et viktig tiltak for å oppnå dette, er å øke kapasiteten i hjemmetjenesten. I tillegg blir det også sett på endring og utvikling av dagtilbudene, blant annet lenger åpningstid. Behov for styrking av hjemmetjenestene: Hjemmetjenestens tilstedetid bør økes til ca 450 timer pr uke, tilsvarende slik det dokumenterte behovet for tilstede-tid var etter avviklingen av Sørvald alderspensjonat. I tillegg bør tilstedetiden ligge på 50 % av hjemmesykepleiens totaltid, i tråd med Agenda-rapportens anbefalinger. Side 10 av 11
For å oppnå dette er det behov for en bemanningsøkning tilsvarende 5 årsverk. Årsverkene benyttes til å styrke både dag-, helg og kveldsbemanning: Kostnader i 2009: 5 årsverk x 500.000,- (inkl. sosiale utg. og tillegg) med 8 måneders effekt: 1,7 mill Ferieavvikling/ annet fravær : 0,15 mill 2 leasingbiler: 0,15 mill Til sammen 2009: 2,00 mill Sørumsand, 12.02.09 Bård Gjestvang Seksjonsleder pleie, rehabilitering og omsorg Side 11 av 11