ÅRSMELDING 2011 Del 2 resultatenhetenes årsmelding I løpet av 2011 ble Herøy Marine Næringspark fullført. Dette er en av de tyngste næringssatsingene i Herøy kommune noensinne. Herøy kommune www.heroy-no.kommune.no
- 2 -
INNHOLDSFORTEGNELSE RÅDMANNENS KOMMENTAR...4 100 FOLKEVALGTE STYRINGSORGAN...8 110 ADMINISTRASJONSENHETEN...10 240 HERØY BARNEHAGE...17 260 HERØY SKOLE...20 290 KULTURSKOLEN I HERØY...23 300 HERØY HELSESENTER...25 305 HJEMMETJENESTEN I HERØY...27 310 NAV HERØY...31 330 HERØY SYKEHJEM...33 600 TEKNISK ENHET...37 800 FINANSFORVALTNING...43 INVESTERING...44-3 -
RÅDMANNENS KOMMENTAR Innledning 2011 har vært preget av et meget stramt budsjett og en hard budsjettdisiplin. Bemanningen er nå nede på det minimumsnivået som ble besluttet av nedbemanningsplanen som ble lagt i 2008, med unntak av skolesektoren. Dette har ført til et hardt press i organisasjonen. Arbeidstilsynet har gjennom tilsyn gitt pålegg om tiltak for å lette arbeidspresset i organisasjonen. Rådmannen har foreslått tiltak som forsøkes iverksatt tidlig i 2012. Aktiviteten har vært stor også i 2011 med videreføring av Herøy Marine Næringspark for å tilrettelegge for ny emballasjefabrikk og nytt parkeringsanlegg for Marine Harvest. Året 2011 har vært et meget positivt år for utviklingen av Herøy kommune. Vi har økt folketallet med 62 personer og Herøy var den fjerde største vekstkommunen i landet i 2011. Dette er et meget positivt resultat av den store satsingen gjennom prosjektet Økt bosetting. Vårt arbeid har høstet stor ære og oppmerksomhet. Herøy fikk tredje pris i Europarådets kåring av Europas kystkommuner med best utvikling. Herøy fikk også Fylkesmannens fornyingspris i 2012 med bakgrunn i utviklingen i 2011. I tillegg til interkommunalt samarbeid om barnevern, økonomi, landbruk, voksenopplæring, IKT, PPT og RKK er det i 2011 etablert et interkommunalt samarbeid om kommuneplanarbeid i et samarbeid med fylkesmannen og fylkeskommunen. De interkommunale ordningene fungerer tilfredsstillende men er krevende administrativt. NAV Herøy /Herøy kommune ble ved årsskiftet vertskommune for NAV Dønna/Dønna kommune. De ansatte ved NAV Dønna er overført til Herøy kommune. En ny medarbeiderundersøkelse gjennomført ved slutten av året viser stor trivsel og tilfredshet i organisasjonen selv om det finnes noen punkter som bør forbedres. Sykefraværet har stabilisert seg på et akseptabelt lavt nivå, 6,8 %. I 2009 var sykefraværet 9,3 % og i 2010 6,1 %. Sammenlignet med andre kommuner i Nordland (KOSTRA) har Herøy en god tjenesteproduksjon. Viktige saker til behandling Kommunestyret behandlet 86 saker i 2011. Av disse anses disse som de viktigste: - Herøy Vannverk 9. byggetrinn - HALD-samarbeid innenfor plan-og byggesaksbehandling - Politisk styringssystem og delegeringsreglement- Revisjon - Etablering av interkommunalt overgrepsmottak på Helgeland - Evaluering av PP-tjenesten for ytre Helgeland- Ny samarbeidsavtale - Tilstandsrapport for skolen 2011 - Valg av formannskap - Valg av ordfører - Valg av varaordfører - Felles oppreisningsordning for tidligere barnevernsbarn og spesialskoleelever i Nordland - Kommuneplan 2008-2020 Samfunnsdelen - 4 -
- Revisjon av kommuneplanens arealdel og kommunedelplaner - Stiftelse av felles destinasjonsselskap på Helgeland- Helgeland Reiseliv AS - Samarbeid om felles økonomienhet i HALD - Evaluering av HALD IKS - Regnskapsavslutning 2010 med årsmelding for 2010. - Rammer for økonomiplanen 2012-2015 - Samhandlingsreformen prosjekt Helse uten grenser - Arealplan for oppdrett Handlingsplan for Havbruk på Helgeland - Oppretting av næringspris - NAV-samarbeid mellom kommuner Omstilling Jeg viser til innledningen. Den store omstillingen som ble vedtatt i 2008 er gjennomført. På grunn av pålegg fra Arbeidstilsynet må vi gjøre noen justeringer/styrkinger tidlig i 2012. Den vedtatte økonomiplanen for 2012-2015 fastlegger at 7,9 stillinger må reduseres i planperioden. Av dette skal 2,7 stillinger reduseres i 2012 og 5,2 stillinger i 2013 og 2014. Dette vil igjen forverre presset i organisasjonen. De fleste av disse stillingene er tjenesteutøvende innenfor lovpålagte oppgaver. Samhandlingsreformen krever styrking/ omorganisering på pleie og omsorgssektoren og helsesektoren. Konkrete tiltak fremmes ved budsjettrevisjonen pr. 30.4.2012. En stilling er allerede opprettet ved omsorgsavdelingen for å være rustet for å ta pasienter tidligere hjem fra sykehuset. Omstillingsprosessen ved teknisk enhet er så vidt kommet i gang og vil fortsette i 2012. Småkommunene kommer stadig dårlig ut ved fordeling av midler fra staten. Samtidig legger staten stadig mer kompliserte oppgaver på kommunene. Innføring av ny plan- og bygningslov og nå Samhandlingsreformen er gode eksempler på dette. Småkommunene har ikke økonomisk ryggrad eller god nok kompetanse for å følge opp dette. Det eneste mulige løsningen utenom kommunesammenslåing er å organisere tjenestene i interkommunale ordninger. Vi har allerede etablert dette innen IKT, PPT, barnevern, RKK, revisjon, landbruk, kommuneplanlegging og økonomi. Felles plan- og byggesaksenhet for regionen er nå under utredning og arbeidet med Samhandlingsreformen krever sannsynligvis en del interkommunale løsninger. Flere interkommunale tjenester vurderes. Dette er krevende og følsomme omstillinger som vi vil få mange av framover. Vi legger vekt på å spre kompetansestillinger i regionen. Økonomi Årets overskudd på kr.5 473 260,70 skriver seg fra: Merinntekt skatt kr. 2 208 000 Mindreforbruk drift kr. 2 604 000 Utsatte oppgaver kr. 661 000 Kr. 5 473 000 Premieavviket på pensjon ble forverret med ca. 2 mill kr. i 2011. Dette må sees i sammenheng med mindreforbruk drift. Skatteinngangen var kr. 2 208 000 høyere en budsjettert. På grunn av Regjeringens særvedtak for 2011 (valgår) fikk vi beholde hele beløpet i 2011. Normalt ville denne ekstra skatteinngangen ha gitt oss en merinntekt på ca. kr. 200 000. - 5 -
Folkevalgte styringsorgan har noe høyere utgifter enn budsjettert. Rammen bør justeres. Prosjektet økt bosetting har avvik i forhold til budsjettert. Dette skyldes at prosjektet er i startfasen og mange tiltak er skjøvet ut i tid. Netto regnskap viser god kontroll. Som følge av forskyvning av prosjektet overføres kr 365 000,- til 2012. Resultatet for 2011 må derfor av den grunn fratrekkes kr. 365 000. Administrasjonsenheten har et mindreforbruk på kr. 1 315 000. Dette skyldes i hovedsak større inntekter til servicekontoret for scannertjenesten på kr. 220 000, mindreforbruk på kurs kommunalt ansatte med kr. 145 000, besparelser på forsikringer på kr. 450 000 og ubrukt lønnsreserve som ble avsatt for å dekke lønnsjusteringen. Alle disse postene er justert i henhold til dette i budsjettet for 2012. Herøy barnehage, Herøy skole og Herøy kulturskole går stort sett i balanse. Herøy helsesenter har et mindreforbruk på kr. 467 000 som i hovedsak skyldes ekstra inntekter ved legekontoret. Hjemmetjenesten i Herøy har et mindreforbruk på kr.1 539 000. Dette skyldes i hovedsak en meget streng vikarbruk der de har hatt mye vakanser og der det er brukt vikarer er det benyttet lavere lønnet personell enn det som er budsjettert og til dels lærlinger. På grunn av hard arbeidsbelastning er denne praksisen endret i 2012. Herøy sykehjem har også et mindreforbruk på kr. 655 000 av samme årsak som hjemmesykepleien. Så langt i 2012 ligger de presis på budsjett. NAV Herøy har et mindreforbruk på kr. 579 000 der det i hovedsak skyldes ikke utførte oppgaver innenfor edruskapsvern og flyktningetjenesten. Teknisk enhet går stort sett i balanse når en ser bort fra avskrivninger. Totalt sett har driften i 2011 et mindreforbruk på kr. 2 604 000 og vi har utsatte/ikke gjennomførte oppgaver på ca. kr. 661 000. Det reelle overskuddet er på ca. kr. 804 000. Dette må betegnes som et godt samsvar mellom budsjett og regnskap. Jeg vil framheve en meget god økonomistyring av driftsenhetene. Den nye lederstrukturen med månedlige økonomioppfølginger har i så måte virket positivt. Innsparingene skyldes i hovedsak på vikarbruk der en har benyttet billigere vikarer fordi en ikke klarer å få tak i fagfolk til vikartjeneste. Dette er et økende problem. Overskuddet skyldes meget stram vikarbruk innenfor omsorgsektoren og en heldig skatteinngang vi fikk beholde på grunn av særvedtak. Dette viser at vi styrer helt nøyaktig i forhold til budsjett ved normal drift. Hvis en trekker fra forverret premieavvik pensjon i 2011, ekstraordinær skatteinntekt og utsatte oppgaver ligger vi med et ubetydelig overskudd i 2011. Personal Kommunen hadde ved årsskiftet 184 ansatte, fordelt på 159,5 årsverk. Kommunens totale sykefravær var i 2011 6,8 % mot 6,1 % i 2010 og 9,3 % i 2009. Gjennomsnitt i norske kommuner ligger mellom 9 og 10 %. Egenmeldt sykefravær har steget fra 0,75 % i 2010 til 1,2 % i 2011. Sykefraværet stiger ubetydelig i 2011. Selv om vi fortsatt ligger lavt må vi ha fokus på dette. Det som bekymrer er at vi har flere vakter som går med underbemanning på omsorgsektoren på - 6 -
grunn av at vi ikke klarer å rekruttere i deltidsstillinger. Det er en utfordring å få folk til å jobbe helgevakter. Det er viktig å få plass nye vaktplaner som begrenser deltidsstillinger. Det arbeides aktivt med å få ned sykefraværet gjennom dette arbeidet i regi av IA-avtalen. Likestilling Kommunen hadde ved årsskiftet 184 ansatte, 139 kvinner og 45 menn. I rådmannens ledergruppe er det 5 kvinner og 4 menn. Kommunen arbeider aktivt med øke stillingsstørrelsene for å unngå at mange, spesielt kvinner, skal gå med små deltidsstillinger. Kommunen har en lønnspolitisk plan som skal sikre lik lønn for likt arbeid. I de siste lønnsoppgjørene har kommunen sørget for en sterkere prioritering av kvinner enn det som var lagt i sentrale føringer. Den sist gjennomførte medarbeiderundersøkelsen påpeker ingen spesielle utfordringer med manglende likestilling i organisasjonen. Etnisk likestilling Kommunen legger i sine planer og tiltak vekt på lik behandling av grupper av befolkningen med ulik hudfarge og etnisk opprinnelse. Kommunen har en aktiv flyktningepolitikk og gjennomfører bosetting etter avtale med IMDI. Kommunen arbeider også aktivt for bosetting av utenlandske arbeidstakere. Utfordringer framover Vår hovedutfordring framover vil fortsatt være å øke bosettingen, spesielt i den yrkesaktive gruppen, for å skaffe tilstrekkelig arbeidskraft til næringslivet og sikre en bærekraftig utvikling i kommunen. Som følge av nye pålegg fra Staten står kommunen overfor nye store oppgaver. Den største utordringen blir den nye Samhandlingsreformen som skal sikre helse og omsorg for våre innbyggere fra vugge til grav. Mye av ansvaret overføres her fra staten til kommunene. Utfordringen blir spesielt stor i små kommuner. Vi må sikre at Herøys innbyggere får de samme tjenestene som i større kommuner. Vi merker også mer en utfordring med å skaffe kompetent arbeidskraft. Herøy er en av de mest belånte kommuner i landet. Dette sammen med stadige tilstramminger i de statlige overføringene gjør den økonomiske handlefriheten svært begrenset. Herøy er dessverre kommet i en situasjon at de må skjære ned på lovpålagte oppgaver. Dette blir konsekvensene av vedtatt økonomiplan for perioden 2012-2015. Tilsyn og kontroll Tilsyn fra Fylkesmannen Tilsyn med NAV Herøy den 14.09.11 Tilsyn fra andre Tilsyn fra Statsarkivet i Trondheim den 31.10.11. - 7 -
100 FOLKEVALGTE STYRINGSORGAN Beskrivelse av aktiviteter og ansvarsområder Folkevalgte styringsorgan er en egen enhet som forvaltes av rådmannen og ivaretar følgende oppgaver: - Lønn og godtgjørelser til politiske organ. - Tilskudd til politiske partier - Prosjekter Oppfølging av mål og vedtak Benevnelse Prosjekt Økt bosetting 1.1 Prosjektledelse Kontinuerlig prosess 1.2 Partnerskapsprosjektet Prosjektet er startet. Prosjektleder økt bosetting deltar i arbeidsgruppen som har hatt 2 møter. Leder av styringsgruppen for økt bosetting er representant i styringsgruppen for partnerskapsprosjektet. 1.3 Vivilheim Kommunen deltar i prosjektet og foreningen VIVILHEIM.NO. Tiltaket jobber med å få ungdom fra Herøy og Helgeland til å flytte heim etter endt skolegang. 2.1 Omdømmeprosjekt Resultater fra omdømmemåling foretatt av Oxford Research / Distriktsenteret skal være utgangspunkt for tiltak. Vi venter fortsatt på gjennomføring av omdømmemålingen. For øvrig er det satset mye på omdømmearbeid, dvs. markedsføring, synlighet i media, positive reportasjer, få fram det positive vi gjør til viktig nettverk regionalt, i fylke og departement. Inntrykket er at arbeidet har vært meget vellykket! 2.2 Tiltak i grendene Brasøy grendeutvalg er tildelt kr. 25.000 som delfinansiering av varmepumpe på ungdomshuset Økningan grendeutvalg tildeles kr. 25.000 til positivitetshelg. Seløy/Staulen grendeutvalg er tildelt kr. 25.000 som delfinansiering av varmepumpe på ungdomshuset. Husvær grendeutvalg tildeles kr. 15.000 til gymutstyr. Øvrige tiltak i Husvær er klart definerte, kommunen ser på hva som kan realiseres gjennom andre program/tilskuddsordninger. Sandvær grendeutvalg er bedt om å utarbeide prioritering av tiltakene samt budsjett og sende dette inn i en ny søknad. Alle grendeutvalg er bedt om å komme med innspill for et langsiktig program i henhold til kommunestyrevedtaket i budsjettforhandlingen 15.12.09, med prioriterte tiltak og anslag over kostnader. 2.3 Prosjekt i skolen Økt bosetting deltok på Yrkesmessa. Elevene besøkte bedrifter i Herøy for å se på framtidige muligheter og kompetansebehov i Herøy. 2.4 Levere på forventning Prosjektet følger utviklingen av tiltakene under effektiv forvaltning 2.5 Inspirasjonshelg Planlegging er ikke påbegynt. Vurderes gjennomført i samband med Yrkesmesse 2012-8 -
Ressursinnsats Personalressurser Ansvar 2008 2009 2010 2011 1000 Folkevalgte styringsorgan 1,00 1,00 1,00 1,00 1021 Prosjekt økt bosetting 0,00 0,00 1,00 1,00 SUM 1,00 1,00 2,00 2,00 Økonomiske ressurser (i hele tusen) 100 FOLKEVALGTE STYRINGSORGAN Regnskap Budsjett inkl. endring Avvik i kr Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter 1000 Folkevalgte styringsorgan 1 957 19 1 763 0 195 19 1010 Politisk virksomhet 39-1 36 0 3-1 1020 Prosjekt fastlandsforbind 0-100 0 0 0-100 1021 Prosjekt - Økt bosetting 1 621-1 061 1 425 0 196-1 061 1022 Herøy 150 år 258-29 0 0 258-29 1030 Kommune og stortingsvalg 155-23 100 0 54-23 1040 Eldrerådet 6 0 25 0-19 0 1041 Barne- og ungdomsrådet 0 0 7 0-7 0 1042 Funksjonshemmedes råd 1 0 25 0-24 0 1051 Reserverte tilleggsbevilg 83 0-91 -1 647 174 1 647 T o t a l t 4 120-1 196 3 289-1 647 832 451 Avviksforklaring: 1000 Folkevalgte styringsorgan Overforbruke på postene godtgjørelsen, tapt arbeidsfortjenesten og andre utgifter til transport med til sammen kr 147.000,- 1020 Prosjekt fastlandsforbindelse Etterbetaling av RDA midler til prosjekt fastlandsforbindelsen. 1021 Prosjekt økt bosetting: I Kommunestyre sak 18/11 ble det vedtatt å overføre fra overskuddet kr 470655 til prosjektet økt bosetting og 100000 til tiltak i grendene. Prosjektet fikk høsten 2011 innvilget midler til eget bolystprosjekt. Bolystprosjektet med 13 tiltak går over flere år, fram til utgangen av 2014, flere tiltak er ikke planlagt igangsatt i 2011 og det søkes om å overføre kr 294.480 av ubrukte midler til 2012. 1022 Herøy 150 år: Utgiftene til jubileum er ført på ansvar 1022 mens utgiftene er budsjetterte på ansvar 1193 andre kulturaktiviteter. Konklusjon Prosjektet økt bosetting har behov for å få overført kr 294.480,- av ubrukte midler til bruk i 2012 på grunn av at flere av tiltakene i prosjektet strekker seg over flere år. - 9 -
110 ADMINISTRASJONSENHETEN Beskrivelse av aktiviteter og ansvarsområder Enheten er underlagt rådmannen og ivaretar følgende oppgaver: - Overordnet administrasjon - Regnskap, innkreving, kasse - Personal og lønn - Informasjon - IKT - Flyktninger - Drift av administrasjonsbygg - Diverse fellesoppgaver - Overordnede oppgaver innen barnehage og skole - Overordnede oppgaver innen helse, sosial og omsorg - Legeskyssbåten - Fysioterapi - Revisjon - Næringsarbeid - Husbankordninger - Drift av idrettshall - Bibliotek - Kulturvern - Kulturaktiviteter - Barne- og ungdomstiltak - Tilskudd til trossamfunn Oppfølging av mål og vedtak Mål Kommunedelplan Næring tiltak 2011-2014 Forbedring av ferge- og hurtigbåttilbudet/oppfølging anbudsprosesser Realisere fastlandsforbindelse med tunnel Herøy-Alsten / oppfølging av forprosjekt Bru/tunnel til Brasøy/Husvær Stamflyplass i Helgelandsregionen/Utvidelse av Stokka Oppgradere veger og bruer i Herøy Fjerning av flaskehalser for næringstransport på Herøy Bedre bredbåndsdekning gjennom fiberkabel Utvikle reiseliv med basis i kystkultur Status Prosessen pågår. Kommunen har gitt uttalelse til ruteforslag og anbudsunderlag. Prosjektet innarbeides i Transportplan Helgeland og er kommet på 2. plass i felles prioriteringer for Helgeland Regionråd og Sør-Helgeland regionråd. Saken følges videre i forhold til fylkets prioriteringer i NTP. Prosessen er startet og følges opp politisk og administrativt. Prosessen er startet og følges opp politisk og administrativt. Prosessen er startet og følges opp politisk og administrativt Dette er Statens veivesen sitt ansvarsområde. Kommunen påvirker Statens Vegvesen fortløpende. Høsten 2010 inngikk Herøy kommune en avtale om prosjektsamarbeid for å bygge ut et fiberbasert nett i Herøy. Fylkeskommunen innvilget kr. 5.815.00 til byggetrinn 1. Første byggetrinn avsluttes våren 2012. Dette er en kontinuerlig prosess i samarbeid med det lokale næringslivet. - 10 -
Mål Bidra til kopling av risikovillig kapital og virkemiddelapparatet i konkrete prosjekter Påvirke arealplanarbeidet for best mulig tilrettelegging av næringsarealer Stimulere til interkommunalt samarbeid Nettverksbygging Utvikle geo-turisme Stimulere til lokalt eierskap innen næringslivet Tilrettelegge for satsing på nye marine arter inne oppdrett og fiskeri i arealog kystsoneplanen. Bidra til gjennomføring av fiskerinæringen Videreutvikle Herøy Marine Næringspark Stimulere til rekruttering av ungdom til havbruk og fiskeri Bidra til kompetanseutvikling i lokalt næringsliv Jobbe for statlige arbeidsplasser Tilrettelegge for forskningsarbeidsplasser i Herøy Kartlegging av ungdom/utdanning for etablering i Herøy Samarbeid med utdanningsinstitusjoner Få bygd flere boliger Sektorplan effektiv forvaltning tiltak 2011-2014 Utarbeidelse av tjenestebeskrivelser Status Dette er en kontinuerlig prosess i samarbeid med delt lokale næringslivet. Arealplanen for de sentrale områdene for kommunen er vedtatt. Arealplanen for resterende del av kommunen ferdigstilles i 2012. Kontinuerlig prosess. Kontinuerlig prosess. Arbeidet er ikke startet. Kontinuerlig prosess. Kontinuerlig prosess. Kontinuerlig prosess. Tomta for kassefabrikken er klar og tatt i bruk. Det nye parkeringsanlegget for MH er klart. Vi avventer svar på finansieringssøknad for å få i gang kaibygging og få lagt ferdig steinsjeteen. Det er meldt behov for nye utvidelser av parken. Kontinuerlig prosess. Gjennom vårt deleierskap i RKK ytre Helgeland er kommunen en viktig aktør i tilretteleggingen av muligheter for kompetanseheving for det lokale næringslivet. Dette er også en av grunntankene ved etableringen av det regionale studiesenteret. Dette er en kontinuerlig prosess. Dette vil være et fokus ved videreutviklingen av Herøy Marine Næringspark. Arbeidet er ikke igangsatt. Herøy kommune samarbeider med en rekke utdanningsinstitusjoner både regionalt og nasjonalt gjennom kompetanseutviklingsprogram som vi gjennomfører i regi av RKK ytre Helgeland. Herbo har fullført 20 boliger i 2011. I tillegg har private bygd 10-20 boligenheter. Nye tiltak er under planlegging Dette vil bli gjennomført ved innføring av nytt system for kommunale nettsider i løpet av 2011. Oppgradering av hjemmeside Ny hjemmeside ble satt i funksjon 1.4.2012. Gjennomføre brukerundersøkelser annet hvert år ved bruk av KS-verktøy Barnehagene bruker dette verktøyet årlig og har gjennomført undersøkelse i 2008, 2009 og 2011. Sørge for tilbakemelding på henvendelser etter forvaltningsloven Kontinuerlig prosess. - 11 -
Mål Innføre rutiner for brukerhenvendelser Tilby bruk av elektroniske skjema Bevisstgjøring av ansatte gjennom analyse av brukerundersøkelsen Informasjon og veiledning til brukerne Kvalitetssikring av innhold på kommunal hjemmeside. Utarbeide kompetanseutviklingsplan for den enkelte enhet Avsette midler til kompetanseheving Sektorplan for oppvekst og kultur tiltak 2011-2014 Utarbeide og gjennomføre gode rutiner for samarbeid mellom kommune og kommunalt foreldreutvalg(kfu) Delta i regionalt samarbeid om Karriéresenteret Utarbeide en handlingsplan for kommunen og privat næringsliv når det gjelder rekruttering av lærlinger Etablere studiesenter i Herøy Utvide åpningstiden på biblioteket Status Arbeidet er gjennomført. Elektroniske skjema er innført på flere områder og innføres kontinuerlig så snart det tilrettelegges for det. Alle søknader på stillinger er overført til elektronisk behandling. Kontinuerlig prosess. Kontinuerlig prosess. Dette er ivaretatt ved utarbeidelse av ny hjemmeside. Under arbeid. Kompetanseheving skjer innenfor de til enhver tid vedtatt rammer. Kommuneadministrasjonen har faste drøftingsmøter 4 5 ganger i året der skole, KFU, Utdanningsforbundet og kommunenivået deltar. Herøy kommune har deltatt i dette regionale samarbeidet fra det ble innført som prøveprosjekt i 2004. I 2008 var prosjektperioden over og det ble utarbeidet en varig samarbeidsavtale om Karrieresenteret på ytre Helgeland. Dette har siden endret navn til Veiledningssenteret. Arbeidet er ikke påbegynt. Arbeidet er påbegynt. Det er ikke avsatt midler til en utvidelse av åpningstiden i 2011. Samlokalisere skole og bibliotek Det er blitt nedsatt en administrativ arbeidsgruppe som er i gang med arbeidet. Nytt bibliotek i tilknytning til skolen er under utredning, og sak vil bli fremmet i løpet av høsten 2011. Gjeninnføre tilbudet om folkebad Det er ikke satt av midler til dette i 2011. Lage kart over oppmerkede turstier i Det er ikke avsatt midler til tiltaket i 2011. Herøy og tilrettelegge for funksjonshemmede der det er mulig Kulturhus i Herøy Ny svømmehall Ny lokalisering av ungdomsklubben og et utvidet aktivitetstilbud Bedre skilting av lokale stednavn Dokumentasjon av lokal kulturarv Markedsføre Herøy som en levende kystkultur Ny bru over Herøysundet Planleggingsarbeidet er påbegynt. Arbeidet er ikke påbegynt. Ungdomsklubben lokaliseres inntil videre i Silvalen barnehage.. Arbeidet er godt igang Arbeidet er ikke påbegynt. Dette er en kontinuerlig prosess. Tiltaket er under utredning av Statens Vegvesen - 12 -
Mål Gang- og sykkelsti til Tenna og Fagervika Veilys Nedsatt fartsgrense ved Herøy sentralskole og opphøyde gangfelt/undergang Kompetanseplan for kommunalt ansatte Sektorplan for helse, sosial og omsorg tiltak 2011-2014 Teleslynge på rådhuset og helsehuset Rusforebyggende tiltak blant ungdom i skole og på fritidsklubb Utrede frivillighetssentral/vaktmester Status Tiltaket er innarbeidet i trafikksikkerhetsplanen. Videre arbeid avhenger av Statens veivesen. Arbeidet pågår kontinuerlig etter vedtatt plan innenfor en kostnadsramme på kr. 400000 pr. år.. Vurderes av Statens vegvesen. Arbeidet er startet opp. Teleslynge er montert. Rusforebyggende tiltak gjennomføres i samarbeid med politiet. Arbeidet er ikke påbegynt Ressursinnsats Personalressurser 2007 2008 2009 2010 2011 Rådmannens kontor 3,00 2,00 3,60 3,00 3,00 Servicekontoret 0 6,50 7,20 6,40 6,40 (Kommunekassen) (4,00) (0) (0) (0) Informasjon 0,40 0,40 0,40 1,00 1,00 EDB-kontor 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Administrasjonsbygget (renhold) 1,00 0,76 0,76 0,46 0,46 Legeskyssbåten 4,00 4,00 6,00 6,00 0 Næring 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Idrettshall 0 0,50 0,50 0,50 0,50 Bibliotek 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 Barne- og ungdomstiltak 0 0,75 0,75 0,75 0,00 Til sammen 15,50 17,66 21,96 20,86 13,11-13 -
Økonomiske ressurser (i hele tusen) 110 ADMINISTRASJONSENHETEN Regnskap Budsjett inkl. endring Avvik i kr Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter 1035 Interkommunale tjenester 3 331-13 3 533 0-202 -13 1100 Rådmannens kontor 2 592-223 2 569-200 23-23 1110 Servicekontoret 3 534-774 3 144-162 390-612 1111 Informasjon 743-168 624-151 119-17 1112 Edb-kontor 638-330 752-433 -113 103 1113 Administrasjonsbygget 285-10 219 0 66-10 1120 Diverse fellesutgifter 1 138-204 907-10 231-194 1121 Fellesutgifter data 1 175-199 1 379-463 -204 264 1122 Fellesutgifter personal 935-30 1 883-44 -948 14 1130 Grunnskole Felles 845-34 724-93 121 59 1131 Barnehage felles 3 244-328 2 302-326 942-2 1140 Legeskyssbåten 5 430-5 430 4 646-4 646 785-785 1150 Husbankmidler 247-247 0 0 247-247 1160 Fysioterapeut 589-206 692-262 -103 56 1165 Folkehelsearbeid 119-155 210-100 -91-55 1170 Revisjon 338 0 344 0-6 0 1180 Næringsadministrasjon 148-116 123 0 25-116 1181 Næringsfond I 1 381-1 381 518-318 863-1 063 1182 Næringsarbeid 900 0 687 0 212 0 1183 Næringsfond II 173-173 0 0 173-173 1190 Idrettshall 155-175 148-111 7-63 1191 Bibliotek 550-20 569 0-19 -20 1192 Kulturvern 316 0 314 0 2 0 1193 Andre kulturaktiviteter 258-87 780-41 -522-46 1194 Barne- og ungdomstiltak 56-11 434 0-378 -11 1195 Tilskudd trossamfunn 1 353 0 1 331 0 22 0 1300 Økonomi / Regnskap 3-2 0 0 3-2 T o t a l t 30 475-10 317 28 832-7 358 1 643-2 958 Politisk aktivitet Utvalg: Antall møter: Antall saker: Kommunestyret 6 86 Formannskapet 11 132 Administrasjonsutvalg I 1 1 Plan- og teknisk hovedutvalg 7 28 Eldrerådet * 4 14 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne * 4 16 Barne- og ungdomsrådet 4 16 Eiendomsskattetakstnemnd 0 0 Klagenemnd for eiendomsskattetakst 1 5 * Fra 25.10.11 ble Rådene slått sammen til rådet for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne 1 6-14 -
Avviksforklaring: 1035 Interkommunale tjenester Interkommunale tjenester går med et overskudd på rundt kr. 200.000,- på grunn av at Leirfjord kommune ikke kom med sluttoppgjøret for det interkommunale samarbeidet før i mars 2012. 1110 Servicekontoret Det er samlet sett et overskudd på kr 222.00,- på ansvarstedet. Dette skyldes blant annet at lønnsutgifter til folkehelsearbeid er overført til ansvarsted 1165. og større inntekter på fakturascanning. 1122 Fellesutgifter personal Ansvarsstedet har et overskudd på 940.000,-. Dette skyldes i hovedsak ubrukte kursmidler kr 140000,-, lavere forsikringsutgifter med kr 400.000,-,og ubrukt lønnsreserve på kr 400000,-. Lønnsøkningen er tatt innenfor det enkelte ansvarssted. 1131 Barnehage felles Høsten 2011 kom det en endelig avklaring på klagen på det kommunale tilskuddet til Solli barnehage fra fylkesmannen. Klagen førte til en ekstraordinær utbetaling på kr. 797.397,50 til den private barnehagen. Dette var det ikke budsjettert med. I tillegg økte det kommunale tilskuddet til Solli barnehage med kr. 157 488,50 på grunn av at kommunen økte budsjettrammen for den kommunale barnehagen i regnskapsåret 2011. 1140 Legeskyssbåten Avtalen med Helgelandssykehuset om leie av Herøygutten opphørte 31.12.2011. Mannskapet ble oppsagt og båten er lagt ut for salg. 1181 Næringsfond I Det er bevilget kr. 425000 til 5 tiltak fra Næringsfond I og kr. 200000 fra Næringsfond II til 2 tiltak. Gjennom tildelingen av midler fra næringsfond I og II har kommunen imøtekommet store deler av målsettingen i gjeldende næringsplan. Det er av stor betydning for kommunen at eksisterende arbeidsplasser sikres. Videre er etablering av ny virksomhet innenfor alle næringer av stor betydning. Det legges stor vekt på å sikre/etablere kvinnearbeidsplasser og arbeidsplasser for ungdom. Herøy kommune setter næringsutvikling høyt hva angår faktorer som har stor betydning for framtidig bosetting og utvikling av kommunen. 1190 Idrettshall Overskuddet i forhold til budsjettet for 2011 skyldes at uleien av hallen ble større enn budsjettert i 2011. 1193 Andre kulturaktiviteter I 2011 ble det satt av kr. 516.000 til utgiftsdekning ift. Herøy kommunes 150-års-jubileum. Utgiftene har blitt regnskapsført på Ansvarssted 1022 Herøy 150 år i stedet. 1194 Barne- og ungdomstiltak Stillingen som barne- og ungdomsarbeider har stått vakant store deler av året på grunn vansker med å rekruttere bemanning og å organisere tilbudet. Dette har ført til at ansvarsstedet har gått med et overskudd på kr. 389.000. - 15 -
Konklusjon Barneverntjenesten Ytre Helgeland avd. Herøy hadde i 2011 20 undersøkelser, og 19 undersøkelser ble i alt avsluttet i 2011. Undersøkelser som det ble brukt over 3 måneder på var 10 i 2011 mot 3 i 2010. Herøy hadde i alt 20 barn i tiltak i løpet av året. 15 av disse tiltakene var i hjemmet (f.251) og 5 tiltak utenfor hjemmet (f252). Pr 31.12.11 var det i alt 15 barn i tiltak. Herøy hadde 4 barn under omsorg i 2011. Utgiftene i barnevernet er i samsvar med budsjett. Administrasjonsenheten hadde et sykefravær på 3,1 % i 2011. Utvikling over tid KOSTRA-tall 2008 2009 2010 2011 KG03 2011 Brutto driftsutgifter, administrasjon, styring og fellesutgifter i % av totale brutto 11,7 12,8 13,1 9,1 driftsutgifter Netto driftsutgifter, administrasjon, styring og fellesutgifter i % av totale netto 14,8 17,8 18,6 12,5 driftsutgifter Netto driftsutgifter til folkebibliotek per innbygger 344 359 420 379 Netto driftsutgifter til idrett per innbygger 423 441 542 301 Netto driftsutgifter til aktivitetstilbud barn og unge per innbygger 230 258 261 223 Netto driftsutgifter til muséer per innbygger 173 193 206 120 Netto driftsutgifter til andre kulturaktiviteter per innbygger 88 125 122 395 Andel barn med barnevernstiltak ift. innbyggere 0-17 år 6,5 4,7 3,7 5,9 5,6 Netto driftsutgifter til sammen per innbygger (kr) 8745 10748 7870 6700 Andel netto driftsutgifter til saksbehandling (funksjon 244), prosent 36,5 65,2 54,7 36,9-16 -
240 HERØY BARNEHAGE Beskrivelse av aktiviteter og ansvarsområder Pedagogisk læring, sosial læring, forebyggende tiltak, veiledning/opplæring av lærlinger, foreldresamarbeide Oppfølging av mål og vedtak Resultatmål Språkstimulering i barnehagen. Kommentar Vi har dette året videreført prosjektet Tidlig innsats. Vi har førskolegruppe 4 dager i uka, med fokus på språkleker og konsentrasjon. Ei ny utfordring vi ser i barnehagen, er at vi per i dag har 10 barn som er to/flerspråklige. Dette innebærer for oss en større bevissthet i språkinnlæringen. Vi er mer konkret i formidlingen, både i form av gjenstander og tegn-til-tale. Dette er momenter som alle barn har nytte av. Tilpasset åpningstiden etter brukernes behov. Barnehagens åpningstid er i dag 06.45-16.30. Våren 2011 ble det gjennomført en brukerundersøkelse som viser at de som svarte på dette er meget fornøyd med denne åpningstiden. Etablere rutiner for samarbeid mellom foreldre og barnehage/kommune. Utarbeide en veileder for gjennomføring av foreldremøter. Legge til rette for større medvirkning for barn og foresatte i å utarbeiding av planer i barnehage og skole. Tilrettelegge for lærlinger i skole, barnehage og SFO. Ressursinnsats Vi har dette året hatt større fokus på å få foreldrene på banen. I veileder for foreldremøter er målet økt oppslutning på møtene samt større medvirkning for våre foreldre. Vi inviterer de til å komme med innspill til tema og aktiviteter, og noen av disse tilbakemeldingene blir en del av vår årsplan. Dette er en start på et viktig arbeid. Videre er det også foreldresamtaler to ganger i året, der fokuset er samarbeid om det enkelte barn. Vi har dette året ikke hatt tildelt ressurser til lærling. Høsten 2012 er det imidlertid planlagt å ta imot lærling. Dette ser vi på som utviklende og nyttig for barnehagen. Personalressurser (årsverk) Ansvar 2007 2008 2009 2010 2011 2400 BARNEHAGE 10,9 12,0 13,5 12,0 14,4 Året 2011 var et turbulent år i barnehagen med et sykefravær på 12,6 %. - 17 -
Økonomiske ressurser (i hele tusen) 240 HERØY BARNEHAGE Regnskap (tusen) Budsjett inkl. endring (tusen) Avvik i kr (tusen) Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter 2400 BARNEHAGE 7 428-2 322 6 387-1 360 1 041-962 T o t a l t 7 428-2 322 6 387-1 360 1 041-962 Avviksforklaring: Har behov for å forklare følgende poster: 10100 Lønn i faste utgifter: I løpet av året ble barnehagen utvidet til 4 avdelinger, og fikk dermed mer ressurser til lønn. I budsjettreguleringen glemte vi å sette av midler til feriepenger. Dette utgjorde ca kr.50 000 per måned (4 mnd). Vi har derfor et avvik på kr.183 664. 10200 Vikarer Vi hadde et turbulent fjorår i forhold til fravær og sykdom. Dette ser man på vikarbruken. Setter man derimot denne posten opp mot refusjon for sykefravær, har man gått i pluss med kr. 51498 på vikarmidler. Det er vanskelig å forutse hvordan regnskapet på dette området vil bli, på grunn av refusjonene, og pga uerfarenhet ble det strammet inn på vikarbruk høsten 2011. I ettertid ser man at ting kunne blitt gjort annerledes. Det tjener ingen å slite ut de som er på jobb. 11159 Kjøp av matvarer Herøy barnehage har nå 72 plasser. Økt barneantall tilsvarer også et økt forbruk av matvarer. Denne posten var i år ikke stor nok. Fra 2012 har vi regnet selvkost, slik at foreldrebetalingen dekker all innkjøp av mat. Vi har også fra 2012 delt opp foreldrebetaling i: Oppholdsbetaling. Matsalg til andre. 12000 Inventar og utstyr. Vi fikk i 2011 tildelt 100 000 kr ekstra på inventar og utstyr. Denne er ikke endret i budsjettet, og vi har dermed brukt kr. 118 681 av kr 153 071, ikke 53 071. Oppholdsbetaling i barnehage Det ble i år ført 12 månedsinnbetalinger på denne posten. Dette er en for mye. Derfor ser det ut som om posten har gått i pluss med kr.144 587. Dette er ikke tilfellet. 32000 Møbler og inventar På grunn av barnehagens behov for oppjustering av møbler og inventar, fikk vi investeringsmidler som skulle brukes til dette formålet. Barnehagebygget samt utelekeplassen hadde derimot så store behov for praktiske utbedringer, at ca kr. 90 000 av disse midlene gikk til mer eller mindre uforutsette ting. Flytting av vognskur Flere kontakter/støpsel på avdelingene. Kontoravdeling osv. Drenering av uteområdet Da disse pengene ble overført til barnehagen, var de øremerket; grillhytte, steamer og møbler til personalrom. Grillhytten ble satt på vent til 2012, da det ble anbefalt å byggemelde denne. Vi håper at denne kan komme på plass i 2012. - 18 -
Konklusjon I månedsskiftet juli-august ble det omsider innflytting i den nye delen av motellet. Det er nå blitt en stor barnehage med 72 plasser, og 17 ansatte. Vi har jobbet målrettet hele høsten for å få i gang nye og bedre rutiner for samarbeid, noe som er nødvendig i en stor organisasjon. Vi har mye positivt på gang, og de ansatte er motiverte. Vi har utfordringer med høyt sykefravær, men har vært heldige med stabile vikarer. Vi jobber kontinuerlig med psykososialt arbeidsmiljø, og ser viktigheten av dette fokuset. Kvalitet er for oss viktig, og veiledning og oppfølging av vikarer og nyansatte vil være med på å holde kvaliteten oppe. Barnehagen har i 2011 fått gjort mange utbedringer, men det gjenstår mange viktige ting. Skal barnehagen fremstår som et trygt og utviklende sted for våre små brukere, vil det være viktig for alle parter å prioritere dette fremover. Utvikling over tid Midlertidige KOSTRA-tall Netto driftsutgifter barnehagesektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager Utgifter til kommunale lokaler og skyss per barn i kommunal barnehage Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per 2007 2008 2009 2010 2011 KG03 2011 1,1 2,4 2,6 0,6-10,3 10 143 23 440 25 440 5 600-114 018 6 019 5 784 6 714 6 392 - - 104 056 131 627 142 980 141 275-147 538 barn i kommunal barnehage Andel barn 0-5 år med barnehageplass 71,4 76 86,4 76,5 76,5 71,1 Andel barn 1-5 år med barnehageplass 89,3 89,3 90,5 81,8 91,8 85,9 Andel barn 1-2 år med barnehageplass i forhold til innbyggere 1-2 år 81,2 71,9 81,1 79,3 67,7 81,7 Andel barn 3-5 år med barnehageplass i forhold til innbyggere 3-5 år 94,2 100 97,9 98,2 95,1 96,9 Andel barn i kommunal barnehage i forhold til alle barn i barnehage 72 66,2 64,5 65,4 70,7 - Korrigerte oppholdstimer per årsverk i kommunale barnehager 9 217 9 561 11 210 10 863 11 745 - Andel ansatte med førskoleutdanning 25,9 53,8 29,2 30,8 32,0 31,0 Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunale barnehager per korrigert oppholdstime 38 40 47 51 - - Kommunale overføringer av driftsmidler til private barnehager per korrigert oppholdstime 24 30 10 - - - - 19 -
260 HERØY SKOLE Beskrivelse av aktiviteter og ansvarsområder Herøy sentralskole rapporterer på følgende områder: 2600: Grunnskole 2605: Skolefritidsordning 2606: Voksenopplæring 2607: Spesialpedagogiske tiltak i barnehage Oppfølging av mål og vedtak Mål Samarbeid mellom skole og ulike lag og foreninger Skolen skal tilby opplæring i minst tre fremmedspråk Styrking av læremiddel situasjonen i skolen Investere i oppdatert IKT-utstyr som er hensiktsmessig i dagens drift Gjennomføre lokal plan for karriéreveiledning Gjennomføre lokal plan for entreprenørskap Terskeleliminator på helsehuset, skolen og i hallen Skolen og kulturskolen skal utarbeide en plan for samarbeid Fortsette samarbeidet med Dønna om voksenopplæring for minoritetsspråklige Tilrettelegge for lærlinger i skole, barnehage og SFO Status Lag og foreninger bruker skolen som møteplass for sine aktiviteter Skolen tilbyr engelsk, tysk og spansk Skolen prioriterer etter budsjett nye læreverk Skolen har investert i ny server og digitale tavler på alle klasserom. Vi sliter i perioder med liten teknisk ressurs for drift. Lokal plan er ferdig, brukes i undervisningen påbegynt Gjennomført på barnetrinnet Skolen samarbeider med kulturskolen i forbindelse med ulike prosjekter. Skolen har et godt og nært samarbeid med Dønna voksenopplæring Skolen har, og planlegger videre å ta inn lærlinger i samarbeid med barnehagen Skolen arbeider aktivt med IA-arbeid. Vi har en god dialog med de som er sykemeldte og har fokus på at Herøy skole skal være en god arbeidsplass å være på. Det er investert i bedre utstyr innen renhold og arbeidsplasser for lærerne. Korttidssykefraværet var på 4 % og langtidssykefraværet var på 5,5 %. Skolen har gode lokaler som har et godt inneklima og som etterhvert er tilpasset brukere med tilpassede behov. Vaktmestertjenesten er de senere år kraftig redusert. Vaktmester gjør en god jobb i det daglige, men skolen har flere områder som skulle vært prioritert innen vedlikehold. Elevundersøkelsen viser elever som trives på skolen og vi har lite mobbing. Vi har svært lite hærverk ved skolen. Voksenopplæringen ved skolen gir i tillegg til logopedi, opplæring i norsk og samfunnskunnskap til de flyktninger kommunen har tatt imot. Vi ser et stort sprik i både motivasjon og lærelyst. De fleste kommer fra samfunn uten strukturer og har ofte ikke tidligere skolegang. Flere av elevene har bestått norskprøve 2, som gir rett til videre språk og arbeidspraksis. Vi ser at med de ressurser vi disponerer kan være en utfordring å nå alle elever på sitt nivå, vi underviser på 4-5 nivå samtidig og 1 lærer er ofte alene med disse. - 20 -
Men dessverre ser vi at flere velger å forlate Herøy etter avlagt norskprøve. Vi er videre pålagt å gi tilbud om grunnskoleopplæring for de som vil studere videre. Vi ser også at flere av flyktningene vil få familiegjenforening med bla. barn de har i hjemlandet. Gjennom nasjonale prøver og eksamen ser vi at flere elever har potensiale for å få et bedre faglig resultat. Vi har satt fokus på å bli bedre til å tilrettelegge for hver enkelt elev og foreldresamarbeid. Men det virker som om også i Herøy at mange elever mangler utholdenhet, at ikke alt skal være spill og underholdning. Dette kan gjelde fysisk aktivitet fra det å gå til og fra skolen og ikke bli kjørt, til å strekke seg innen faglige utfordringer. Ressursinnsats Personalressurser Ansvar Type 2009 2010 2011 2600 Grunnskole Adm. 1,96 1,96 1,96 Lærer 20,44 20,88 20,88 Assistent 2,12 1,88 1,83 Renhold 3 3 3 Assistent 3,03 2,78 2,50 Lærling 0 2 1 2605 SFO 2606 Voksenopplæring Lærer 0,77 1,53 1,53 2607 Spes.ped barnehage Lærer 0,2 0,31 0,31 SUM 31,52 34,34 33,01 Økonomiske ressurser (i hele tusen) Ansvarsted Regnskap (tusen) Budsjett inkl. endring (tusen) Avvik i kr (tusen) Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter 2600 Grunnskole 17 187 121-1 551 906 16 073 147-387 400 1 113 974-1 164 506 2605 SFO 1 328 751-746 785 1 090 499-555 000 238 252-191 785 2606 Voksenopplæring 1 364 816-1 249 170 1 176 513-1 000 000 188 303-249 170 2607 Spesialpedagogisk tiltak 134 418-257 133 193 0 1 225-257 T o t a l t 20 015 106-3 548 118 18 473 352-1 942 400 1 541 754-1 605 718 Avviksforklaring: 2600 Grunnskole: -overskridelse av lønn faste stillinger (10100) og lønn renholdspersonell (10102) sees opp mot refusjoner (17100) og (17101). Det har også vært en del feilføringer i regnskap. -overskridelse av vikarer (10200) sees opp mot økte inntekter på refusjon sykepenger (17100) -overskridelse læremidler (11050), kontor (11000 sees opp budsjettposter som ikke er brukt opp. 2605 SFO: -overskridelse kjøp av matvarer (11159) sees opp mot mer inntekter på oppholdsbetaling (16002). Vi har hatt flere barn enn budsjettert -overskridelse lønn i faste stillinger (10100) skyldes tilbud til brukere med særskilte behov. 2606 Voksenopplæring: -overskridelse arbeidsmateriell (11052) skyldes økte utgifter i forbindelse med læremidler til flyktningene - 21 -
Konklusjon Driften som helhet går med et lite overskudd. Dette skyldes for det meste god budsjettdisiplin og sykerefusjoner fra NAV. Utvikling over tid 2008 2009 2010 2011 KG03 2011 Netto driftsutgifter grunnskolesektor i prosent av samlede netto driftsutgifter 24,8 24,8 26,2 25,3 Netto driftsutgifter til grunnskoleopplæring, per innbygger 6-15 år 108 000 106 332 119 195 121 946 Utgifter til skoleskyss, per innbygger 6-15 år 1 319 1 396 2 799 3 184 Netto driftsutgifter til grunnskoleundervisning, per innbygger 6-15 år 85 545 79 551 86 580 96 406 Netto driftsutgifter til skolelokaler per innbygger 6-15 år Andel innbyggere 6-9 år i kommunal SFO, prosent Netto driftsutgifter til skolefritidsordning, per innbygger 6-9 år Netto driftsutgifter til grunnskoleopplæring for voksne, per innbygger 14 005 19 647 25 241 20 024 58,2 60,7 57,9 63,4 51,0 23 509 15 836 13 965 6 368 94-72 21 56 Utviklingen viser at vi bruker mindre til skole enn sammenlignbare kommuner i kostragruppe 3 (kostragruppe 6 tom 2009). Vi ser også at Sfo ved skolen er blitt vesentlig billigere å drifte, men vi bruker fortsatt mer enn sammenlignbare kommuner her. Dette skyldes flere elever enn sammenlignbare kommuner som benytter Sfo, flere elever med spesielle behov og helårsåpen ordning med lang, daglig åpningstid. - 22 -
290 KULTURSKOLEN I HERØY Beskrivelse av aktiviteter og ansvarsområder Kulturskolen i Herøy er en egen enhet underlagt Kommunalleder II, og ivaretar følgende oppgaver: - Kulturskole Oppfølging av mål og vedtak Mål Et utvidet kulturskoletilbud Sikre ressurser slik at kulturskolen kan ta inn alle som søker plass Utvidet samarbeid med andre kulturskoler om spisskompetanse Skolen og kulturskolen skal utarbeide en plan for samarbeid Ta i bruk KS sitt verktøy (bedrekommune.no) Status Kultuskolen hadde en stillingsramme på 1,47 årsverk i 2011. Vi klarte å ta i bruk 1,25 årsverk fram til juni. Fra og med august har kulturskolen kun tilsatt personale i 1 årsverk. Kulturskolen klarte dette målet fram til våren 2011. Fra høsten av har kulturskolen operert med venteliste. Per 1.10.11 var det 20 elever på venteliste. Kulturskolen hadde fram til høsten et samarbeid rundt to elever med kulturskolen for AlLe. Fra høsten av gjelder dette en elev. Dette er ikke igangsatt. Det var ikke utarbeidet en egen brukerundersøkelse for kulturskoler i 2011. Dette finner tilgjengelig fra 2012. Kulturskolen har ikke hatt noen store avvik iht. forvaltningsloven i 2011. Tilbakemelding skal skje innen tidsfrist definert i forvaltningsloven Tilby elektroniske skjema Dette ble ikke gjennomført i 2011. Bevisstgjøring av ansatte gjennom analyse av brukerundersøkelsen Informasjon og veiledning til brukerne Kvalitetssikring av innhold på kommunale hjemmesider Ansatte i kulturskolen deltar i medarbeiderundersøkelsen sammen med kommuneadministrasjonen av personvernhensyn. Undersøkelsen ble sist gjennomført høsten 2011. Kulturskolen bruker søknadsskjemaer og mediakanaler, som Herøyfjerdingen, for å sende ut informasjon Dette ble ikke gjennomført i 2011, da ny løsning enda ikke var på plass. Ressursinnsats Personalressurser (Årsverk) Ansvar 2007 2008 2009 2010 2011 2900 Kulturskolen 1,7 1,7 1,7 1,7 1,0-23 -
Økonomiske ressurser (i hele tusen) 290 KULTURSKOLEN I HERØY Regnskap (tusen) Budsjett inkl. endring (tusen) Avvik i kr (tusen) Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter 2900 Kulturskolen 797-129 904-102 -108-26 T o t a l t 797-129 904-102 -108-26 Avviksforklaring: Kulturskolen hadde 0,22 årsverk vakant fra 1.1.11 til 1.6.11. Fra 1.8.11 til 31.12.11 hadde kulturskolen 0,47 årsverk vakant. Årsaken til dette var at en ansatt sa opp sin stilling våren 2011, og at det ikke var mulig å få tak i kompetente folk å besette stillingene med. Dette førts til at kulturskolen hadde et overskudd på kr. 134.000,- for regnskapsåret 2011. Konklusjon Kulturskolen hadde problemer med å få tak i personale til de små undervisningsstillingene både i 2010 og i 2011. Våren 2011 sa Håkon Flatøy opp sin stilling i kulturskolen, og siden det har vi kun hatt en person igjen i kulturskolen. Fra og med 1.1.12 er de vakante stillingene i kulturskolen tatt ut av budsjettet. Utvikling over tid Midlertidige KOSTRA-tall Netto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, i prosent av samlede netto driftsutgifter Netto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, per innbygger 6-15 år Brutto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler per bruker. Andel elever (brukere) i grunnskolealder i kommunens musikk- og kulturskoler, av antall barn i alderen 6-15 år. Andel barn i grunnskolealder som står på venteliste i kommunens musikk- og kulturskole, av antall barn i alderen 6-15 år. 2007 2008 2009 2010 2011 KG03 2011 0,9 0,9 0,8 1,0-0,8 3 547 3 822 3 679 4 575 4 062 8 523 8 833 9 653 14 718 16 971-39,4 34,0 28,0 29,3 25,1 10,9 9,8 - En tredjedel av søkerne i 2010 og 2011 fikk ikke plass i kulturskolen per 1. oktober. Fra 2009 til 2010 økte kulturskolen sin andel av kommunens totale netto driftsbudsjett med 0,2 %. Andelen av barn i skolepliktig alder som har plass i kulturskolen har vært nedadgående fra 2008 2010. Fra og med 2011 ser det ut til at denne nedgangen har stoppet. Vi har fremdeles en større andel av barn i alderen 6 15 år i kulturskolen enn gjennomsnittet i kommunegruppe 03. - 24 -
300 HERØY HELSESENTER Beskrivelse aktiviteter og ansvarsområder Helse omfatter: Kurativ behandling, forebyggende arbeid, helsestasjon og skolehelsetjeneste, jordmortjeneste, sykehjemslege, psykisk helsevern, legevakt, reisevaksinasjon, undervisning og opplæring av annet helsepersonell samt miljørettet helsevern. Oppfølgning av mål og vedtak Mål Automatisk døråpner på helsehuset Terskeleliminator på helsehuset Teleslynge på helsehuset Utvidet stilling innen psykisk helsearbeider Utrede tiltak for ungdom som faller utenfor etablerte tiltak Ta i bruk KS sitt verktøy ( bedrekommune.no) Tilbakemelding skal skje innen tidsfrist definert i forvaltningsloven Tilby bruk av elektroniske skjema Status Ny inngangsdør er på plass Ikke iverksatt Ikke bestilt Ikke prioritert i budsjett 2011 Forutsetter økte ressurser innen arbeidet med barn og unge Medarbeiderundersøkelse 2011 Prioritert Arbeidet er påbegynt Ressursinnsats Personalressurser (Årsverk) Ansvar 2007 2008 2009 2010 2011 3000 Helsehuset 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 3001 Legekontoret 4,75 4,75 4,75 5,00 5,00 3002 Helsesøster 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 3003 Psykisk helsevern 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 3004 Jordmortjenester 0 0 0 0 0 SUM 7,75 7,75 7,75 8,00 8,00 Sykefraværet ved enheten var på 6,1 % i 2011. Økonomisk ressurser (i hele tusen) Ansvarsted Regnskap Budsjett inkl. endring Avvik Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter 3000 Helsehuset 308-109 234 0 74-109 3001 Legekontor 4 829-2 354 4 545-1 737 283-618 3002 Helsesøster 589-12 572-11 17-2 3003 Psykisk helsevern 1 132-114 1 193-66 -61-48 3004 Jordmortjeneste 35 0 41 0-6 0 T o t a l t 6 892-2 589 6 584-1 813 308-776 - 25 -
Avviksforklaring Regnskapet viser et overskudd på 468.000 kroner i forhold til budsjettet. Legekontor: Utgifter til pasientskadeerstatning økt med kr 40.000,- Økte utgifter til gjestepasienter på grunn av at regningen for 2010 er ved en feil belastet 2011, utgjør kr 50.000,- Økte utgifter til medisinsk utstyr og kontormøbler kr 70.000,- Det har vært stabil legedekning frem til 1. november 2011 og det har vært fokus på korrekt takstbruk og inntekter som har medført økte inntekter på kr 350.000,- Psykisk helsevern: Svangerskapspermisjon i 50 % stilling frem til 30.4.2011. Det har vært vikar inne 35 % stilling. Vikarutgiften er belastet barneverntjenesten istedenfor psykisk helsevern. Dette på grunn av at barneverntjenesten har glemt å sende refusjonskrav til psykisk helsevern. Reduserte utgifter til vikar og økte inntekter refusjon omsorgspermisjon utgjør kr 100.00 Konklusjon 2011 har vært et relativt stabilt år for helseenheten. Økt bruk av vikar for helsesekretær pga svangerskapspermisjon og for å redusere arbeidsbelastningen. Helseenheten har også i 2011 et stort overskudd. Det er lagt nytt tak på helsehuset i 2011 på grunn av fuktskader. Utvikling over tid Midlertidige KOSTRA-tall Netto driftsutgifter i prosent av samlede netto driftsutgifter Netto driftsutgifter til forebyggende arbeid, helse pr. innbygger Netto driftsutgifter til diagnose, behandling og rehabilitering pr. innbygger Legeårsverk pr. 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten Fysioterapiårsverk pr. 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten Brutto driftsutgifter pr innbygger funksjon 232,233,241 Herav: lønnsutgifter pr innbygger. Funksjon 232,233,241 2007 2008 2009 2010 2011 KG03 2011 3,7 4,2 3,3 3,7 6 43-29 -30-87 179 1 352 1 774 1 811 1772 3572 17,7 11,9 17,9 18,2 14,2 7,6 6,4 8,0 15,0 10,6 5 254 5 913 6 037 6533 4788 3 679 4 316 4 407 4699 3175-26 -