Hva er riktig pris, og hva tåler markedet og politikerne? David Koht-Norbye Daglig leder Østfoldbadet BTM Hamar 12. mars 2015
Børs og katedral! Bade- og svømmeanlegg har utfordringer: Vi har et tydelig samfunnsansvar Arena for skolesvømming Idrettsanlegg for svømming og annen vannsport Folkehelseperspektivet med mosjonister og svømmeopplæring Dette skal helst være gratis, og i hvert fall så billig som mulig Økt krav til inntjening og selvfinansiering Trange kommunebudsjetter krever effektiv drift og sunn økonomi Politikere liker å glippe snorer. Vedlikeholdet blir ofret. Nye anlegg skal ha attraksjonskraft og samtidig tjene penger Politiske monumenter får god støtte i starten..
Dagens tekst Ut fra utfordringene berøres disse temaene: Priser, konkurranse og privatøkonomi Merkevaren Kalkyler tar vi oss godt nok betalt? Samfunnsregnskapet og verdiskaping Svarteper Bad & trening i konkurranse med private
La oss se på prisen i 1932 Er det dyrt å bade i dag? Karbad med hvile, badstue og lånt håndkle med såpe = kr 2,20 Omregnet til 2015 Kr 76,10
Er det dyrt å bade i dag? Hva tjente en funksjonær i 1932? Ca. kr 350 per måned, eller kr 4.200,- i året Og det utgjør i dagens kroneverdi???? Ca. kr 135.000,- Hva er gjennomsnittslønna i Norge i dag? Ca. kr 490.000,- En kjapp omregning av kr 2,20 i 1932 i forhold til lønnsutviklingen til 2015= Kr 275,- - og vil har mye mer å by på!
Hvem er konkurrentene våre? Kaferiaen: Peppes Pizza 50 m Mix 75 m Kjøpesenteret 75 m Statoil 100 m Minibakeriet 150 m Hotellet 500 m Butikken: Sportsbutikkene Undertøysmagasinet Netthandel Badet: Stranda når sola skinner Skiløyper når det er snø Friluftsliv og pent vær Fotball og annen idrett Spill på pc og ipad Facebook, sosiale medier Hjemmesitterne Kino, bowling, go cart Andre badeanlegg!!!
Hva tar andre bransjer? Norefjell Voksen 395,- Ungdom 320,- Barn < 7 år 0,-
VG med priser i alpinanleggene i januar 2015 Voksen fra 370 430 kr, barn fra 285-340 kr for dagskort
Hva tar andre bransjer? Norefjell Voksen 395,- Ungdom 320,- Barn < 7 år 0,- Voksen 110,- Barn 90,- Ski kino
Hva tar andre bransjer? Go cart: Voksen 195,- Ungdom 165,- Barn 95,- Bowling 55,- kr/serie
Har vi en merkevare? Hvis alt annet er likt, og kun pris gjenstår, vil 87 % av kundene betale for merket som betyr noe for dem En liten formell til ettertanke: Opplevd verdi pris/kostnad > 1 Da har du lykkes, og oppfattes som rimelig Poenget er å skape gode, opplevde verdier
Hva skal til for å lykkes? Vi må vite hva folk er opptatt av? Skal du hjelpe noen, må du være der folk er Søren Kirkegaard
Kalkyler Hvem og hva har vi fokus på når vi setter priser? Kunden gi han en billig flaske og vannautomat Kunden det skal være gunstig å bruke oss Eierne hvor kan vi øke marginen? Eierne årsresultatet skal være positivt Kunsten er å drifte både børs og katedral
Kalkyler Har en litt lei magefølelse i forhold til våre brukere: Kommunen skal ikke drive butikk Å gå på badet skal være billig Svømmetrening skal være gratis (men helt OK at svømmeklubben tjener godt på kurs i treningstida!!!) Helt feil se f. eks. på avgiftene til vann og avløp: Selvkost er prinsippet Alle kostnader puttes inn i regnestykket renter og avdrag, lønn til administrasjonen, vedlikehold, drift, energi osv. Skal ikke gå med overskudd langt fram dit på badene
Kalkyle La oss se på kaffe-kalkylen: Begeret koster kr 1,00 Kaffen koster kr 0,75 Maskinen/kopp kr 0,05 Kostnader kr 1,80 Pris kr 19,00 Netto per kopp kr 17,20 12.500 kopper = kr 215.000,- På kaffebar kr 25 35 (det skal dekke lønn og husleie)
Kalkyle Pommes frites: Innkjøpspris 20 kr/kg Produksjon 5 kr/kg Kostnad 25 kr/kg Utsalgspris 165 kr/kg Netto 140 kr/kg Mye går som meny, snitt netto 120 kr/kg Solgt 9.250 kg = 1,1 mill. kr
Har vi kontroll på talla våre? Hver mandag lager vi statistikk over siste uke: Besøkstall inkl. trening Besøket i fjor uten trening Samlet og per bruker: Billettsalg Butikksalg Kafesalg Budsjettet har ikke med faste avtaler, faktureringer og avtalegiro - kun omsetningen i billett/ kassasystemet.
«Selger» vi oss godt nok? Hvor flinke er vi til å «selge» oss til politikerne? Forteller vi hva vi driver med? Forteller vi om samfunnsregnskapet de konkrete og skjulte verdiene vårt anlegg bidrar med? Verdiskaping direkte gjennom egen drift Verdiskaping indirekte for naboer og næringslivet lokalt Verdien av fokus på helse, forebyggende arbeid, sosialt fellesskap, trygghet i vann, mm Betydningen av identitet og attraksjonskraft I rådmannens regneark blir svaret = ###########
Verdiskapning Verdiskapning i og med Østfoldbadet 39 ansatte i 23 årsverk totalt 18 ansatte i 12 årsverk i Østfoldbadet 16 ansatte i 7 årsverk i kafeteriaen 5 ansatte i 4 årsverk på treningssenteret Totalomsetning 29,4 millioner kroner 23,5 mill. kr i bad & trening 5,9 mill. kr i kafeteriaen
Verdiskapning 2.282.000 kr i forskuddsskatt fra de ansatte 1.376.500 kr i arbeidsgiveravgift 726.400 kr i kommunale avgifter til Askim kommune 1.031.300 kr i merverdiavgift til staten Kjøper av varer og tjenester for ca. 2,0 mill. kr i lokalsamfunnet 2014-regnskapet 141.000 kr i skatt
Verdiskapning Økt hotellbesøk med private i helgene på Smaalenene Hotell Omsetningsøkning for Askim Torget kjøpesenter Omsetningsøkning og nye kunder for Statoil 100 m fra badet, som har ekspandert for å kunne tilby enda bedre service Omtaler i dagspresse, radio og TV verdt 1-2 millioner i markedsføring for Askim, som sted, og Østfoldbadet det første året. Fortsatt får vi mye god PR for badet og byen (hørt om Borat-drakt?)
Verdiskapning 184.426 besøk på bad & trening i 2014 2 av 3 gjester i helgene er tilreisende fra Oslo, Follo og Nedre Romerike folk kjører 1 time for å få gode opplevelser! 30-40.000 tilreisende er årlig i Askim for første gang vi er blitt et sted i opplevelsesnæringen Østfoldbadet er best besøkte reisemålet i regionen Østfoldbadet er nr. 3 i fylket, kun slått av Fredriksten festning i Halden og Gamlebyen i Fredrikstad
Verdiskapning Psykososiale forhold er endret: Askim by er pyntet opp folk snakker gjerne om badet sitt folk er blitt stolte av at de er fra Indre Østfold Indre Østfold har blitt et mer attraktivt sted å bo Nøkkelpersonell tar jobber i Indre Østfold fordi badet er et godt fritidstilbud for seg selv og familien Badet er salgsargument i boligmarkedet
Verdiskapning Psykososiale forhold er endret: Revmatikere og kronikere forteller om bedre livsverdier både fysisk og mentalt i hverdagen med jevnlig trening i terapibassengene Babysvømming og svømmekurs for barn og voksne gir økt sikkerhet i vann og ferdighet for den enkelt Skolebading gjør barna tryggere på opplevelser i vann Knut Oskar Skipperud er landslagssvømmer og har vunnet NM for junior.
Politiet roser badets fredagsopplegg Verdiskapning Fjortisene koser seg i mørket med topp 10 musikk på 120 db reduserer problemer med rus blant unge mindre hærverk og ro i sentrum
Verdiskapning I et perspektiv om hva forebyggende arbeid er verdt, er det interessant å merke seg hva behandlingsplasser koster: Barnehjemsinstitusjon: Kr 1-2 mill. per barn/ungdom per år Narkotika/rus-behandling: Kr 0,9 2,5 mill. per ungdom per år
Verdiskapning Samlet verdiskapning direkte og indirekte for Askim kommune er beregnet til ca. 7-8 mill. kroner per år For Indre Østfold-kommunene utgjør dette ca. 9-10 mill. per år
Badet som Svarteper! Politisk blir badet ofte sett på som et problem: Underskuddet stiger år for år La oss omorganisere driften av badet: Fortsatt kommunal drift? KF kommunalt foretak med en viss frihet? AS større handlekraft med kjappere vedtak. Kan styre seg selv, bl.a. vedlikeholdet og disponere «overskuddet». Høyrisiko for å ende i skifteretten uten reell mulighet til å positive driftsresultat. Et AS med underskuddsgaranti har ikke kraft til å utvikle seg. Stiftelse høres fint ut så lenge økonomien er positiv. Mangler «eier» og hvem skal dekke underskuddet? Privatisere sette ut på anbud
Badet som Svarteper! Hva er problemet: Skolesvømming, svømmeklubben(e)s trening og stevner, tiltak for vanskeligstilte barn og ungdom, kommuneansattes trening og tilgang for forebyggende helsetiltak i bassengene er GRATIS! Kostnadene belastes anlegget og ikke brukerne. Det blir ikke bedre økonomi for kommunen, men mer rettferdig hvis alle betalte for seg, i det minste hvis etatene blir belastet for bruken av svømmehallen. Kuttene rammer alltid vedlikeholdet først. Resultatet er dyre rehabiliteringer i stedet for OK anlegg.
Badet som Svarteper! Lær av Tøyenbadet: 1976 landets fineste svømmehall og eneste med 50 m 25 år senere i 2001: Nedslitt, delvis ødelagt av hærverk og fungerte teknisk dårlig Minimalt brukt på vedlikehold
Badet som Svarteper! Alle var plutselig enige, rehabilitering synes nødvendig: 2001: Først snakk om vel 43 mill. og stenge 3 måneder 2004: Ny rapport: nå over 60 mill. og trolig 6 måneder stengt 2005: Setter av 104 mill. og et års rehabilitering. Trolig 200 mill. 2008: Fasit: 18 måneder stengt og 140 mill. kr inkl. lekkasjer! 2010-12: Feil og mangler for mange millioner som måtte rettes og nye måneder stengt pga. dårlig håndverk og løsninger, skal ikke Oslo kommune lastes for alene.
Badet som Svarteper! Lær av Tøyenbadet: Løsningen burde vært: 1977-budsjettvedtak i bystyret 2 mill. kr settes av hvert år til vedlikehold Ubrukte midler settes av på fond til større oppgaver: Oppdatering av elektrisk anlegg Nytt ventilasjonsanlegg Utskifting av garderobeskap Nye dusjanlegg Større flisarbeider 35 år senere i 2011: 70 mill. brukt til vedlikehold i stedet for 140 mill. kr til rehabilitering Badet stengt noen få måneder på disse årene Fornøyde og lojale brukere Godt omdømme og et foregangsanlegg
Til ettertanke Taperen Pessimist Leter etter unnskyldingen Ser problemene i muligheten Vinneren: Optimist Tar utfordringen når den dukker opp Ser mulighetene i problemet Den som intet våger, intet vinner!
4 kategorier treningssenter Virke Trening, som organiser de fleste treningssentrene, og internasjonale aktører skiller mellom fire typer treningssentre: Esklusiv kjennetegnes med personlige trenere og høy servicegrad. Lokalene er utformet slik at medlemmene føler at de har god plass og kan være avskjermet. Dessuten at konseptet har spesialiteter og fasiliteter utover det vanlige. Complete/premium utgjør de fleste, kjente treningssentre i Norge i dag, og er svært like i oppbyggingen med noe variasjon i arealer for gruppetrening. Compact er som navnet tilsier, et kompakt senter basert på apparater og begrenset personlig veiledning. Budget er lavpris tilbudet uten instruksjon, hvor en kommer og går når det passer seg selv. Hvor hører vårt tilbud med trening og badeanlegg hjemme?
4 kategorier treningssenter Hva er prisen på de ulike kategoriene: Segment Klubber/kjeder Månedspris Totalareal Treningsareal % arealutnyttelse Ekslusiv Artesia 900-2000 600-900 200-350 25-40 % Complete/ Elixa, Sats, Spenst 450-800 1500-3000 300-900 20-35 % Premium Family Sportsclub Compact EVO 329 450 350 80 % Budget Jimu,Eurogym 290-450 250-1700 20-500 80 % Shapes, 24Seven fitness 35-55 % Hva er riktig pris for badeanlegg og treningssenter?
Hva gjør vi på Tre typer medlemskap: Sølv = badeland Gull = bad & trening i bemannet åpningstid Platina = bad & trening utvidet åpningstid Sølv kr 450/måned Gull kr 549/måned Platina kr 599/måned Per i dag 800 medlemmer
Kalkyle La oss leke litt med tall for bad & trening: Pris 400 kr/mnd x 1.000 medlemmer = 4.800.000 kr/år Pris 500 kr/mnd x 800 medlemmer = 4.800.000 kr/år Pris 600 kr/mnd x 666 medlemmer = 4.800.000 kr/år Pris 300 kr/mnd x 1.000 medlemmer = 3.600.000 kr/år Pris 400 kr/mnd x 1.000 medlemmer = 4.800.000 kr/år Pris 500 kr/mnd x 1.000 medlemmer = 6.000.000 kr/år Pris 600 kr/mnd x 1.000 medlemmer = 7.200.000 kr/år Hvor mange medlemmer har vi plass til i treningssenteret?
NB! Forbudt å subsidiere trening ESA har domfelt norsk kommune, fordi: Kommunen dekker årlig et betydelig underskudd på driften av badet ansees som subsidiering av ESA. Privat treningsenter mener kommunen ikke tar med alle kostnadene når de beregner pris på trening. Subsidiering av priser er konkurransevridende. Krav om separat regnskap for drift av bad og trening hvor reelle felleskostnader husleie, kommunale avgifter, strøm, administrasjon etc. er fordelt.
Noen vet å ta seg betalt Kvalitet tar vi oss betalt for Det er lov å tjene penger Røa bad åpnet 4. mars Bading 619 kr/måned Trening 719 kr/måned Bad & trening 1.338 kr/måned
Noen vet å ta seg betalt Kvalitet tar vi oss betalt for Det er lov å tjene penger Enkeltbilletter bad kveld/helg: Voksen 175,- Ungdom 160,- Barn 150,-
Moralen er: Kvalitet tar vi oss betalt for Det er lov å tjene penger