Tallbudsjett Rådmannens forslag. Sortland kommune

Tallbudsjett 2012 Rådmannens forslag Sortland kommune

Sortland kommune Tallbudsjett 2012 2 Innholdsfortegnelse 1 BUDSJETTSKJEMA 1A DRIFT... 3 2 BUDSJETTSKJEMA 2A... 4 3 ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT... 5 4 ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERING... 6 5 INVESTERINGSBUDSJETT... 7 6 DRIFTSBUDSJETT... 19 STAB.. 19 TEKNISK MYNDIGHET... 33 OPPVEKST SKOLE...45 OPPVEKST BARNEHAGE.......63 KULTUR...74 OMSORG...84 NAV.104 HELSE OG FAMILIE...109 TEKNISK EIENDOM......124 TEKNISK KOMMUNALTEKNIKK..164 SORTLAND MENIGHET.. 171 SKATT, RAMME, RENTER OG AVDRAG M.M 172

Skatt Ordinært Skatt Andre Andre Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Dekning Til Til Bruk Bruk Bruk Overført Til Merforbruk/mindreforbruk Sortland kommune Tallbudsjett 2012 3 1 Budsjettskjema 1A drift Sortland på inntekt og formue 184 614 742 163 532 800 173 212 800 rammetilskudd 182 529 680 271 899 000 299 974 764 på eiendom 20 262 941 18 750 000 22 000 000 direkte eller indirekte skatter 116 136 0 0 generelle statstilskudd 71 975 361 39 357 000 43 556 000 frie disponible inntekter 459 498 860 493 538 800 538 743 564 og utbytte 3 716 492 3 559 000 4 159 789 på finansielle instrumenter 848 678 0 0 provisjoner og andre finansutgifter 14 431 944 22 176 000 24 301 750 på finansielle instrumenter 0 0 0 på lån 15 725 418 15 529 000 18 059 000 finansinntekter/utgifter 25 592 192 34 146 000 38 200 961 av tidl års regnskm merforbruk 11 226 541 0 0 bundne avsetninger 3 043 526 351 100 250 000 ubundne avsetninger 8 322 000 11 400 000 8 503 000 av tidl års regnskm mindreforbruk 0 0 0 av ubundne avsetninger 0 100 4 822 000 av bundne avsetninger 3 329 867 1 101 000 1 650 000 avsetninger 19 262 200 10 650 000 2 281 000 til investeringsbudsjettet 5 278 000 4 800 000 1 800 000 fordeling drift 409 366 468 443 942 800 496 461 603 fordelt drift 397 708 018 443 942 800 496 461 603 11 658 450 0 0

Investeringer Utlån Avdrag Avsetninger Årets Bruk Inntekter Tilskudd Mottatte Andre Overført Bruk Udekket/udisponert Sortland kommune Tallbudsjett 2012 4 2 Budsjettskjema 2A Sortland i anleggsmidler 94 649 371 92 400 000 42 950 000 og forskutteringer 4 066 880 5 000 000 5 000 000 på lån 1 898 506 773 000 820 000 5 124 513 0 0 finansieringsbehov 105 739 270 98 173 000 48 770 000 av lånemidler 96 126 222 90 945 000 39 495 000 fra salg av anleggsmidler 47 638 1 200 000 6 200 000 til investeringer 0 0 0 avdrag på utlån og refusjoner 3 176 596 1 228 000 1 275 000 inntekter 13 000 0 0 ekstern finansiering 99 363 456 93 373 000 46 970 000 fra driftsregnskapet 5 278 000 4 800 000 1 800 000 av avsetninger 1 097 815 0 0 finansiering 105 739 271 98 173 000 48 770 000 1 0 0

Brukerbetalinger Andre Overføringer Rammetilskudd Andre Andre Skatt Eiendomsskatt Andre SUM Lønnsutgifter Sosiale Kjøp Kjøp Overføringer Avskrivninger Fordelte SUM BRUTTO Renteinntekter, Gevinst Mottatte SUM Renteutgifter, Tap Avdragsutgifter Utlån SUM Resultat Motpost NETTO Bruk Bruk Bruk Bruk SUM Overført Dekning Avsetninger Avsetninger Avsetninger SUM REGNSKAPSMESSIG Sortland kommune Tallbudsjett 2012 5 3 Økonomisk oversikt drift Sortland 19 662 551 20 288 500 19 632 600 salgs og leieinntekter 39 344 360 40 782 700 39 669 600 med krav til motytelse 130 158 146 79 914 600 72 980 612 182 529 680 271 899 000 299 974 764 statlige overføringer 71 975 361 39 357 000 43 556 000 overføringer 301 795 1 636 000 1 500 000 på inntekt og formue 184 614 742 163 532 800 173 212 800 20 262 941 18 750 000 22 000 000 direkte og indirekte skatter 116 136 0 0 DRIFTSINNTEKTER (B) 648 965 712 636 160 600 672 526 376 362 377 521 366 686 700 369 571 360 utgifter 59 726 352 67 906 000 77 574 357 av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod 77 311 008 70 712 600 78 845 268 av varer og tjenester som erstatter komm tjprod 39 947 813 36 988 600 48 071 169 58 477 310 58 851 800 75 781 167 22 449 857 19 087 900 19 087 900 utgifter 10 892 579 14 481 100 19 438 906 DRIFTSUTGIFTER (C) 609 397 282 605 752 500 649 492 315 DRIFTSRESULTAT (D = BC) 39 568 430 30 408 100 23 034 061 utbytte og eieruttak 3 716 492 3 559 000 4 159 789 på finansielle instrumenter 848 678 0 0 avdrag på utlån 451 195 400 000 480 000 EKSTERNE FINANSINNTEKTER (E) 5 016 365 3 959 000 4 639 789 provisjoner og andre finansutgifter 14 431 944 22 176 000 24 301 750 på finansielle instrumenter 0 0 0 15 725 418 15 529 000 18 059 000 678 642 300 000 320 000 EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F) 30 836 004 38 005 000 42 680 750 eksterne finansieringstransaksjoner 25 819 639 34 046 000 38 040 961 avskrivninger 22 449 859 19 087 900 19 087 900 DRIFTSRESULTAT (I) 36 198 650 15 450 000 4 081 000 av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk 0 0 0 av disposisjonsfond 0 100 4 822 000 av bundne fond 3 329 867 1 101 000 1 650 000 av likviditesreserve 0 0 0 BRUK AV AVSETNINGER (J) 3 329 867 1 101 100 6 472 000 til investeringsregnskapet 5 278 000 4 800 000 1 800 000 av tidligere års merforbruk 11 226 541 0 0 til disposisjonsfond 8 322 000 11 400 000 8 503 000 til bundne fond 3 043 526 351 100 250 000 til likviditetsreserven 0 0 0 AVSETNINGER (K) 27 870 067 16 551 100 10 553 000 MER MINDREFORBRUK (L = I+JK) 11 658 450 0 0

Salg Andre Overføringer Statlige Andre Renteinntekter, SUM Lønnsutgifter Sosiale Kjøp Kjøp Overføringer Renteutg, Fordelte SUM Avdragsutgifter Utlån Kjøp Dekning Avsetning Avsetninger Avsetninger SUM FINANSIERINGSBEHOV Bruk Mottatte Salg Bruk Overføringer Bruk Bruk Bruk Bruk SUM UDEKKET/UDISPONERT Sortland kommune Tallbudsjett 2012 6 4 Økonomisk oversikt investering Sortland av driftsmidler og fast eiendom 47 638 1 200 000 6 200 000 salgsinntekter 13 000 0 0 med krav til motytelse 980 000 500 000 500 000 overføringer 0 0 0 overføringer 0 0 0 utbytte og eieruttak 0 0 0 INNTEKTER (L) 1 040 638 1 700 000 6 700 000 658 811 0 0 utgifter 103 860 0 0 av varer og tj som inngår i kommunal tj.prod. 77 129 378 92 400 000 42 950 000 av varer og tj som erstatter kommunal tj.prod 0 0 0 16 754 953 0 0 provisjoner og andre finansutg 2 369 0 0 utgifter 0 0 0 UTGIFTER (M) 94 649 371 92 400 000 42 950 000 1 898 506 773 000 820 000 3 811 157 5 000 000 5 000 000 av aksjer og andeler 255 723 0 0 tidligere års udekket 3 641 816 0 0 til ubundne investeringsfond 0 0 0 til bundne fond 1 482 697 0 0 til likviditetsreserve 0 0 0 FINANSIERINGSTRANSAKSJONER (N) 11 089 899 5 773 000 5 820 000 (O = M+NL) 104 698 632 96 473 000 42 070 000 av lån 96 126 222 90 945 000 39 495 000 avdrag på utlån 2 196 596 728 000 775 000 av aksjer og andeler 0 0 0 av tidligere års overskudd 0 0 0 fra driftsregnskapet 5 278 000 4 800 000 1 800 000 av disposisjonsfond 0 0 0 av ubundne investeringsfond 0 0 0 av bundne fond 1 097 815 0 0 av likviditetsreserve 0 0 0 FINANSIERING (R) 104 698 633 96 473 000 42 070 000 (S = OR) 1 0 0

Sortland kommune Tallbudsjett 2012 7 5 Investeringsbudsjett 011000 IKTramme 120 Administrasjon 0.02001 Edbutstyr 547 908 0 2 000 000 0.02002 Edbprogramvarekjøp 99 502 0 0 0.02200 Leie maskiner/utstyr 5 134 0 0 0.02700 Konsulenttjenester 116 489 0 0 0.04290 Mva på anskaffelser inv. 178 017 0 0 utgifter 947 050 0 2 000 000 Administrasjon 947 050 0 2 000 000 180 Diverse fellesutgifter 0.02001 Edbutstyr 0 2 000 000 0 0.02002 Edbprogramvarekjøp 646 321 0 0 utgifter 646 321 2 000 000 0 0.09109 Bruk av lån finansiell leasing 646 321 0 0 inntekter 646 321 0 0 Diverse fellesutgifter 0 2 000 000 0 870 Renter/utbytte og lån 0.09101 Ordinære låneopptak 0 0 2 000 000 inntekter 0 0 2 000 000 Renter/utbytte og lån 0 0 2 000 000 IKTramme 947 050 2 000 000 0 011020 Nytt lønns og personalsystem 120 Administrasjon 0.02002 Edbprogramvarekjøp 0 0 1 000 000 utgifter 0 0 1 000 000 Administrasjon 0 0 1 000 000 870 Renter/utbytte og lån 0.09101 Ordinære låneopptak 0 0 1 000 000 inntekter 0 0 1 000 000 Renter/utbytte og lån 0 0 1 000 000 Nytt lønns og personalsystem 0 0 0 011500 Boligsosialt progr Leie for eie 265 Kommunalt disponerte boliger 0.02850 Kjøp av bygg/anlegg 0 0 5 000 000 utgifter 0 0 5 000 000 0.06700 Salg av fast eiendom 0 0 5 000 000 inntekter 0 0 5 000 000 Kommunalt disponerte boliger 0 0 0 Boligsosialt progr Leie for eie 0 0 0 012000 Kulturfabrikken 386 Kommunale kulturbygg 0.00100 Fast Lønn 124 000 0 0 0.00901 Pensjonsinnskudd 19 000 0 0 0.00991 Arbeidsgiveravgift 7 000 0 0 0.01002 Kopieringsutgifter 595 0 0 0.01150 Bevertning 3 581 0 0 0.01209 Hotellopphold 9 066 0 0 0.01304 Datakommunikasjon 894 0 0

Sortland kommune Tallbudsjett 2012 8 0.02700 Konsulenttjenester 124 258 0 0 0.02701 Planleggingsutgifter 875 052 600 000 0 0.02703 Juridisk bistand 63 263 0 0 0.04290 Mva på anskaffelser inv. 266 715 0 0 utgifter 1 493 424 600 000 0 0.07300 Refusjon fra fylkeskommunen 500 000 0 0 inntekter 500 000 0 0 Kommunale kulturbygg 993 424 600 000 0 Kulturfabrikken 993 424 600 000 0 015100 Næringsformål ramme 325 Tilrettelegging og bistand for næringslivet 0.01003 Bøker, tidsskrifter, fagl 41 0 1 000 000 0.01950 Kommunale avgifter 26 400 0 0 0.01951 Avgifter/gebyrer/lisenser 2 868 0 0 0.02303 Nybygg 1 211 1 000 000 0 0.02700 Konsulenttjenester 50 200 0 0 0.04290 Mva på anskaffelser inv. 19 150 0 0 utgifter 99 870 1 000 000 1 000 000 0.06700 Salg av fast eiendom 0 1 000 000 1 000 000 inntekter 0 1 000 000 1 000 000 Tilrettelegging og bistand for næringslivet 99 870 0 0 Næringsformål ramme 99 870 0 0 018500 Brannbil/utstyr 303 Kartsak 0.02007 Teknisk utstyr 0 0 200 000 utgifter 0 0 200 000 Kartsak 0 0 200 000 339 Beredskap mot brann/ulykker 0.02200 Leie maskiner/utstyr 1 664 260 0 0 0.02302 Ekstraord. vedlikeh. bygg 4 043 0 0 0.02303 Nybygg 93 237 0 0 0.04290 Mva på anskaffelser inv. 864 135 0 0 utgifter 2 625 675 0 0 0.06500 Salg varer avg.pl. 13 000 0 0 inntekter 13 000 0 0 Beredskap mot brann/ulykker 2 612 675 0 0 870 Renter/utbytte og lån 0.09101 Ordinære låneopptak 0 0 200 000 inntekter 0 0 200 000 Renter/utbytte og lån 0 0 200 000 Brannbil/utstyr 2 612 675 0 0 018510 Brannstasjon 339 Beredskap mot brann/ulykker 0.02701 Planleggingsutgifter 0 300 000 300 000 utgifter 0 300 000 300 000 Beredskap mot brann/ulykker 0 300 000 300 000 870 Renter/utbytte og lån 0.09101 Ordinære låneopptak 0 0 300 000 inntekter 0 0 300 000 Renter/utbytte og lån 0 0 300 000 Brannstasjon 0 300 000 0

Sortland kommune Tallbudsjett 2012 9 025120 Musikk 383 Musikk og kulturskoler 0.02000 Inventar og utstyr 0 0 200 000 utgifter 0 0 200 000 Musikk og kulturskoler 0 0 200 000 870 Renter/utbytte og lån 0.09100 Bruk av lån 0 0 200 000 inntekter 0 0 200 000 Renter/utbytte og lån 0 0 200 000 Musikk 0 0 0 025310 Nærmiljøanlegg 335 Rekreasjon i tettsted 0.02303 Nybygg 100 000 200 000 200 000 utgifter 100 000 200 000 200 000 0.07000 Statstilskudd 0 100 000 100 000 inntekter 0 100 000 100 000 Rekreasjon i tettsted 100 000 100 000 100 000 870 Renter/utbytte og lån 0.09101 Ordinære låneopptak 0 0 100 000 inntekter 0 0 100 000 Renter/utbytte og lån 0 0 100 000 Nærmiljøanlegg 100 000 100 000 0 025500 Sortland Kino 373 Kino 0.02007 Teknisk utstyr 300 000 0 0 utgifter 300 000 0 0 Kino 300 000 0 0 Sortland Kino 300 000 0 0 031300 Biler hjemmetjenesten 254 Bistand, pleie, omsorg til hjemmeboende 0.02100 Kjøp av transportmidler 0 200 000 100 000 utgifter 0 200 000 100 000 Bistand, pleie, omsorg til hjemmeboende 0 200 000 100 000 870 Renter/utbytte og lån 0.09101 Ordinære låneopptak 0 0 100 000 inntekter 0 0 100 000 Renter/utbytte og lån 0 0 100 000 Biler hjemmetjenesten 0 200 000 0 031360 Alarmsystem Sjøgata/Lamarktunet 253 Bistand, pleie, omsorg i institusjon 0.02007 Teknisk utstyr 296 014 0 0 0.04290 Mva på anskaffelser inv. 74 004 0 0 utgifter 370 018 0 0 Bistand, pleie, omsorg i institusjon 370 018 0 0 254 Bistand, pleie, omsorg til hjemmeboende 0.02007 Teknisk utstyr 39 350 0 0 0.04290 Mva på anskaffelser inv. 77 663 0 0 utgifter 38 313 0 0 Bistand, pleie, omsorg til hjemmeboende 38 313 0 0 Alarmsystem Sjøgata/Lamarktunet 408 331 0 0

Sortland kommune Tallbudsjett 2012 10 033000 Helse og Familie 130 Administrasjonslokaler 0.02303 Nybygg 0 0 500 000 utgifter 0 0 500 000 Administrasjonslokaler 0 0 500 000 870 Renter/utbytte og lån 0.09101 Ordinære låneopptak 0 0 500 000 inntekter 0 0 500 000 Renter/utbytte og lån 0 0 500 000 Helse og Familie 0 0 0 041005 Enøktiltak kommunale bygg 180 Diverse fellesutgifter 0.02302 Ekstraord. vedlikeh. bygg 0 1 000 000 0 utgifter 0 1 000 000 0 Diverse fellesutgifter 0 1 000 000 0 221 Førskolelokaler og skyss 0.02007 Teknisk utstyr 3 550 0 1 000 000 0.02303 Nybygg 48 000 0 0 0.04290 Mva på anskaffelser inv. 12 888 0 0 utgifter 64 438 0 1 000 000 Førskolelokaler og skyss 64 438 0 1 000 000 222 Skolelokaler 0.02302 Ekstraord. vedlikeh. bygg 146 764 0 0 0.02303 Nybygg 12 162 0 1 000 000 0.04290 Mva på anskaffelser inv. 39 732 0 0 utgifter 198 658 0 1 000 000 Skolelokaler 198 658 0 1 000 000 261 Institusjonslokaler 0.02302 Ekstraord. vedlikeh. bygg 113 589 0 0 0.04290 Mva på anskaffelser inv. 25 349 0 0 utgifter 138 938 0 0 Institusjonslokaler 138 938 0 0 386 Kommunale kulturbygg 0.02303 Nybygg 22 834 0 0 0.04290 Mva på anskaffelser inv. 5 709 0 0 utgifter 28 543 0 0 Kommunale kulturbygg 28 543 0 0 870 Renter/utbytte og lån 0.09101 Ordinære låneopptak 0 0 2 000 000 inntekter 0 0 2 000 000 Renter/utbytte og lån 0 0 2 000 000 Enøktiltak kommunale bygg 430 577 1 000 000 0 041006 Energimerking av bygg 180 Diverse fellesutgifter 0.02700 Konsulenttjenester 0 500 000 0 utgifter 0 500 000 0 Diverse fellesutgifter 0 500 000 0 Energimerking av bygg 0 500 000 0 041010 Kommunale bygg universell utforming 180 Diverse fellesutgifter 0.02303 Nybygg 0 100 000 0

Sortland kommune Tallbudsjett 2012 11 utgifter 0 100 000 0 Diverse fellesutgifter 0 100 000 0 222 Skolelokaler 0.02302 Ekstraord. vedlikeh. bygg 27 786 0 0 0.04290 Mva på anskaffelser inv. 6 947 0 0 utgifter 34 733 0 0 Skolelokaler 34 733 0 0 381 Kommunale idrettsbygg og idrettsanl. 0.02303 Nybygg 13 667 0 0 0.04290 Mva på anskaffelser inv. 3 417 0 0 utgifter 17 084 0 0 Kommunale idrettsbygg og idrettsanl. 17 084 0 0 Kommunale bygg universell utforming 51 817 100 000 0 041100 Rådhuset 130 Administrasjonslokaler 0.01202 Møterom/andre møteutg 1 862 0 0 0.02302 Ekstraord. vedlikeh. bygg 694 777 0 0 0.02303 Nybygg 51 870 2 500 000 4 000 000 0.02700 Konsulenttjenester 76 181 0 0 0.04290 Mva på anskaffelser inv. 178 304 0 0 utgifter 1 002 994 2 500 000 4 000 000 Administrasjonslokaler 1 002 994 2 500 000 4 000 000 870 Renter/utbytte og lån 0.09101 Ordinære låneopptak 0 0 4 000 000 inntekter 0 0 4 000 000 Renter/utbytte og lån 0 0 4 000 000 Rådhuset 1 002 994 2 500 000 0 041105 Vaktmesterbil 222 Skolelokaler 0.02100 Kjøp av transportmidler 322 032 0 0 0.04290 Mva på anskaffelser inv. 61 387 0 0 utgifter 383 419 0 0 Skolelokaler 383 419 0 0 Vaktmesterbil 383 419 0 0 041200 Skoleutbygging 222 Skolelokaler 0.02302 Ekstraord. vedlikeh. bygg 6 402 809 0 0 0.02303 Nybygg 2 096 156 0 0 0.02700 Konsulenttjenester 347 564 0 0 0.02800 Grunnerverv 1 504 450 0 0 0.04290 Mva på anskaffelser inv. 2 131 843 0 0 utgifter 12 482 822 0 0 Skolelokaler 12 482 822 0 0 Skoleutbygging 12 482 822 0 0 041203 Holmstad skole 222 Skolelokaler 0.02303 Nybygg 0 5 500 000 0 utgifter 0 5 500 000 0 Skolelokaler 0 5 500 000 0 Holmstad skole 0 5 500 000 0 041210 Ny ungdomsskole Sortland

Sortland kommune Tallbudsjett 2012 12 222 Skolelokaler 0.00100 Fast Lønn 361 846 0 0 0.00400 Overtid 56 0 0 0.00799 Lønn intern fordeling 169 271 0 0 0.00901 Pensjonsinnskudd 56 520 0 0 0.00991 Arbeidsgiveravgift 21 340 0 0 0.01002 Kopieringsutgifter 42 618 0 0 0.01003 Bøker, tidsskrifter, fagl 610 0 0 0.01150 Bevertning 20 337 0 0 0.01206 Arbeidsklær 2 734 0 0 0.01209 Hotellopphold 1 847 0 0 0.01500 Opplæring ansatte 10 774 0 0 0.01601 Kilometergodtgjørelse 883 0 0 0.01604 Kostgodtgj. m/overnatting 870 0 0 0.01707 Fly/ferge/buss/tog 366 0 0 0.01900 Leie av lokaler 102 896 0 0 0.02303 Nybygg 47 648 616 52 800 000 8 750 000 0.02386 Fordelt vedlikehold mm 866 242 0 0 0.02700 Konsulenttjenester 1 766 468 0 0 0.02701 Planleggingsutgifter 510 549 0 0 0.04290 Mva på anskaffelser inv. 11 908 077 0 0 0.05009 Morarenter inv.prosj. 1 045 0 0 utgifter 63 493 965 52 800 000 8 750 000 Skolelokaler 63 493 965 52 800 000 8 750 000 870 Renter/utbytte og lån 0.09101 Ordinære låneopptak 0 0 8 750 000 inntekter 0 0 8 750 000 Renter/utbytte og lån 0 0 8 750 000 Ny ungdomsskole Sortland 63 493 965 52 800 000 0 041400 Barnehageutbygging 221 Førskolelokaler og skyss 0.01003 Bøker, tidsskrifter, fagl 795 0 0 0.01400 Annonsering 12 181 0 0 0.01601 Kilometergodtgjørelse 173 0 0 0.02386 Fordelt vedlikehold mm 177 539 0 0 0.02701 Planleggingsutgifter 100 649 0 0 0.04290 Mva på anskaffelser inv. 28 581 0 0 utgifter 319 918 0 0 Førskolelokaler og skyss 319 918 0 0 Barnehageutbygging 319 918 0 0 041402 Lykkentreff barnehage 221 Førskolelokaler og skyss 0.02303 Nybygg 0 900 000 0 utgifter 0 900 000 0 Førskolelokaler og skyss 0 900 000 0 Lykkentreff barnehage 0 900 000 0 041403 Strand barnehage 221 Førskolelokaler og skyss 0.02303 Nybygg 0 800 000 0 utgifter 0 800 000 0 Førskolelokaler og skyss 0 800 000 0 Strand barnehage 0 800 000 0 041404 Sigerfjord barnehage

Sortland kommune Tallbudsjett 2012 13 221 Førskolelokaler og skyss 0.02303 Nybygg 0 4 500 000 10 000 000 utgifter 0 4 500 000 10 000 000 Førskolelokaler og skyss 0 4 500 000 10 000 000 870 Renter/utbytte og lån 0.09101 Ordinære låneopptak 0 0 10 000 000 inntekter 0 0 10 000 000 Renter/utbytte og lån 0 0 10 000 000 Sigerfjord barnehage 0 4 500 000 0 041510 Lamarktunet 261 Institusjonslokaler 0.02303 Nybygg 0 0 0 utgifter 0 0 0 Institusjonslokaler 0 0 0 Lamarktunet 0 0 0 041540 Kjempenhøy 265 Kommunalt disponerte boliger 0.02703 Juridisk bistand 20 000 0 0 0.04290 Mva på anskaffelser inv. 5 000 0 0 utgifter 25 000 0 0 Kommunalt disponerte boliger 25 000 0 0 Kjempenhøy 25 000 0 0 041545 Spesialtilpassa bolig 265 Kommunalt disponerte boliger 0.01002 Kopieringsutgifter 1 956 0 0 0.01003 Bøker, tidsskrifter, fagl 361 0 0 0.01601 Kilometergodtgjørelse 418 0 0 0.02303 Nybygg 1 266 394 0 600 000 0.02386 Fordelt vedlikehold mm 271 413 0 0 0.02700 Konsulenttjenester 18 800 0 0 0.02701 Planleggingsutgifter 19 501 0 0 0.04290 Mva på anskaffelser inv. 326 753 0 0 utgifter 1 905 596 0 600 000 Kommunalt disponerte boliger 1 905 596 0 600 000 870 Renter/utbytte og lån 0.09101 Ordinære låneopptak 0 0 600 000 inntekter 0 0 600 000 Renter/utbytte og lån 0 0 600 000 Spesialtilpassa bolig 1 905 596 0 0 041640 Sortlandshallen 380 Idrett 0.02302 Ekstraord. vedlikeh. bygg 75 134 0 1 000 000 0.02303 Nybygg 54 838 1 000 000 0 0.02700 Konsulenttjenester 14 900 0 0 0.04290 Mva på anskaffelser inv. 33 931 0 0 utgifter 178 803 1 000 000 1 000 000 Idrett 178 803 1 000 000 1 000 000 870 Renter/utbytte og lån 0.09101 Ordinære låneopptak 0 0 1 000 000 inntekter 0 0 1 000 000 Renter/utbytte og lån 0 0 1 000 000

Sortland kommune Tallbudsjett 2012 14 Sortlandshallen 178 803 1 000 000 0 041641 Blåbyhallen 380 Idrett 0.02300 Vedlikehold bygninger 535 875 0 0 0.02303 Nybygg 300 640 0 0 0.04290 Mva på anskaffelser inv. 133 969 0 0 utgifter 369 204 0 0 Idrett 369 204 0 0 381 Kommunale idrettsbygg og idrettsanl. 0.02386 Fordelt vedlikehold mm 41 305 0 0 utgifter 41 305 0 0 0.07300 Refusjon fra fylkeskommunen 480 000 0 0 inntekter 480 000 0 0 Kommunale idrettsbygg og idrettsanl. 438 695 0 0 Blåbyhallen 807 899 0 0 041910 Biler park 335 Rekreasjon i tettsted 0.02100 Kjøp av transportmidler 0 0 500 000 utgifter 0 0 500 000 Rekreasjon i tettsted 0 0 500 000 870 Renter/utbytte og lån 0.09101 Ordinære låneopptak 0 0 500 000 inntekter 0 0 500 000 Renter/utbytte og lån 0 0 500 000 Biler park 0 0 0 041960 Grunnerverv i sentrum 222 Skolelokaler 0.02800 Grunnerverv 350 000 0 0 utgifter 350 000 0 0 Skolelokaler 350 000 0 0 315 Boligbygging og fysiske bomiljø 0.02800 Grunnerverv 0 100 000 100 000 utgifter 0 100 000 100 000 Boligbygging og fysiske bomiljø 0 100 000 100 000 870 Renter/utbytte og lån 0.09101 Ordinære låneopptak 0 0 100 000 inntekter 0 0 100 000 Renter/utbytte og lån 0 0 100 000 Grunnerverv i sentrum 350 000 100 000 0 041970 Salgslagsbygget 325 Tilrettelegging og bistand for næringslivet 0.01200 Annet forbruksmateriell 80 0 0 0.01209 Hotellopphold 893 0 0 0.01604 Kostgodtgj. m/overnatting 504 0 0 0.01707 Fly/ferge/buss/tog 3 523 0 0 0.02703 Juridisk bistand 25 400 0 0 0.04290 Mva på anskaffelser inv. 6 703 0 0 utgifter 37 103 0 0 Tilrettelegging og bistand for næringslivet 37 103 0 0 Salgslagsbygget 37 103 0 0

Sortland kommune Tallbudsjett 2012 15 062110 Biler_maskiner Komtek 333 Veger og gater 0.02100 Kjøp av transportmidler 0 0 800 000 utgifter 0 0 800 000 Veger og gater 0 0 800 000 870 Renter/utbytte og lån 0.09101 Ordinære låneopptak 0 0 800 000 inntekter 0 0 800 000 Renter/utbytte og lån 0 0 800 000 Biler_maskiner Komtek 0 0 0 062120 Vann 340 Produksjon av vann 0.02303 Nybygg 277 465 0 0 utgifter 277 465 0 0 Produksjon av vann 277 465 0 0 345 Distribusjon av vann 0.01200 Annet forbruksmateriell 543 0 0 0.01400 Annonsering 1 509 0 0 0.01951 Avgifter/gebyrer/lisenser 2 198 0 0 0.02303 Nybygg 1 424 068 6 000 000 0 0.02502 Matr. vedl. mask./utstyr 435 279 0 0 0.02700 Konsulenttjenester 415 557 0 0 0.02800 Grunnerverv 4 790 0 0 utgifter 2 283 944 6 000 000 0 Distribusjon av vann 2 283 944 6 000 000 0 870 Renter/utbytte og lån 0.09102 Lån til selvfinansierende prosj 0 0 0 inntekter 0 0 0 Renter/utbytte og lån 0 0 0 Vann 2 561 409 6 000 000 0 062130 Avløp 353 Avløpsnett/innsamling av avløpsvann 0.02303 Nybygg 406 641 4 000 000 0 0.02502 Matr. vedl. mask./utstyr 270 729 0 0 0.02700 Konsulenttjenester 259 881 0 0 utgifter 937 251 4 000 000 0 Avløpsnett/innsamling av avløpsvann 937 251 4 000 000 0 870 Renter/utbytte og lån 0.09102 Lån til selvfinansierende prosj 0 0 0 inntekter 0 0 0 Renter/utbytte og lån 0 0 0 Avløp 937 251 4 000 000 0 062140 Kommunale veier 333 Veger og gater 0.01002 Kopieringsutgifter 18 586 0 0 0.01200 Annet forbruksmateriell 1 023 0 0 0.01209 Hotellopphold 1 824 0 0 0.01601 Kilometergodtgjørelse 286 0 0 0.01604 Kostgodtgj. m/overnatting 504 0 0 0.01707 Fly/ferge/buss/tog 41 837 0 0 0.01951 Avgifter/gebyrer/lisenser 1 780 0 0 0.02303 Nybygg 961 976 1 800 000 1 800 000

Sortland kommune Tallbudsjett 2012 16 0.02309 Veivedlikehold 70 538 0 0 0.02502 Matr. vedl. mask./utstyr 40 541 0 0 0.02700 Konsulenttjenester 1 049 058 0 0 0.02703 Juridisk bistand 357 208 0 0 0.02800 Grunnerverv 179 259 0 0 0.04290 Mva på anskaffelser inv. 501 944 0 0 0.05009 Morarenter inv.prosj. 1 324 0 0 utgifter 3 227 688 1 800 000 1 800 000 Veger og gater 3 227 688 1 800 000 1 800 000 870 Renter/utbytte og lån 0.09101 Ordinære låneopptak 0 0 0 inntekter 0 0 0 Renter/utbytte og lån 0 0 0 Kommunale veier 3 227 688 1 800 000 1 800 000 062141 Bjørklundveien fase 2 333 Veger og gater 0.02700 Konsulenttjenester 0 5 000 000 0 utgifter 0 5 000 000 0 Veger og gater 0 5 000 000 0 Bjørklundveien fase 2 0 5 000 000 0 062145 Gang og sykkelvei 334 Kommunale veier, miljø og traf sikkerh 0.02303 Nybygg 94 1 000 000 1 000 000 0.02700 Konsulenttjenester 41 157 0 0 0.04290 Mva på anskaffelser inv. 8 539 0 0 utgifter 49 790 1 000 000 1 000 000 0.07000 Statstilskudd 0 400 000 400 000 inntekter 0 400 000 400 000 Kommunale veier, miljø og traf sikkerh 49 790 600 000 600 000 870 Renter/utbytte og lån 0.09101 Ordinære låneopptak 0 0 600 000 inntekter 0 0 600 000 Renter/utbytte og lån 0 0 600 000 Gang og sykkelvei 49 790 600 000 0 062150 Sentrumsutvikling 335 Rekreasjon i tettsted 0.02303 Nybygg 204 145 0 300 000 0.02700 Konsulenttjenester 98 284 300 000 0 0.04290 Mva på anskaffelser inv. 24 571 0 0 utgifter 327 000 300 000 300 000 Rekreasjon i tettsted 327 000 300 000 300 000 870 Renter/utbytte og lån 0.09101 Ordinære låneopptak 0 0 300 000 inntekter 0 0 300 000 Renter/utbytte og lån 0 0 300 000 Sentrumsutvikling 327 000 300 000 0 062160 Torget 335 Rekreasjon i tettsted 0.01200 Annet forbruksmateriell 178 290 0 0 0.01400 Annonsering 2 475 0 0 0.02000 Inventar og utstyr 44 880 0 0

Sortland kommune Tallbudsjett 2012 17 0.02303 Nybygg 17 950 0 0 0.04290 Mva på anskaffelser inv. 56 387 0 0 utgifter 299 982 0 0 Rekreasjon i tettsted 299 982 0 0 Torget 299 982 0 0 062190 Gatelys 333 Veger og gater 0.02307 Vedlikehold av utstyr 132 800 0 1 000 000 0.04290 Mva på anskaffelser inv. 33 200 0 0 utgifter 166 000 0 1 000 000 Veger og gater 166 000 0 1 000 000 870 Renter/utbytte og lån 0.09101 Ordinære låneopptak 0 0 1 000 000 inntekter 0 0 1 000 000 Renter/utbytte og lån 0 0 1 000 000 Gatelys 166 000 0 0 063100 Tomtefelt ramme 315 Boligbygging og fysiske bomiljø 0.01400 Annonsering 1 868 0 200 000 0.01951 Avgifter/gebyrer/lisenser 56 510 0 0 0.02303 Nybygg 0 200 000 0 0.02700 Konsulenttjenester 16 788 0 0 0.04290 Mva på anskaffelser inv. 4 664 0 0 utgifter 79 830 200 000 200 000 0.06700 Salg av fast eiendom 47 638 200 000 200 000 inntekter 47 638 200 000 200 000 Boligbygging og fysiske bomiljø 32 192 0 0 Tomtefelt ramme 32 192 0 0 079100 Kirker/kirkegårder 393 Kirkegårder, gravlunder, krematorier 0.02303 Nybygg 80 323 100 000 400 000 0.04290 Mva på anskaffelser inv. 15 312 0 0 utgifter 95 635 100 000 400 000 Kirkegårder, gravlunder, krematorier 95 635 100 000 400 000 870 Renter/utbytte og lån 0.09101 Ordinære låneopptak 0 0 400 000 inntekter 0 0 400 000 Renter/utbytte og lån 0 0 400 000 Kirker/kirkegårder 95 635 100 000 0 087000 Låneopptak 870 Renter/utbytte og lån 0.09101 Ordinære låneopptak 91 668 745 75 945 000 45 000 0.09102 Lån til selvfinansierende prosj 0 10 000 000 0 inntekter 91 668 745 85 945 000 45 000 Renter/utbytte og lån 91 668 745 85 945 000 45 000 Låneopptak 91 668 745 85 945 000 45 000 087100 Formidlingslån 283 Bistand til etableringav egen bolig 0.05100 Avdrag lån 800 691 773 000 820 000 0.05101 Ekstraordinære avdrag 1 097 815 0 0 0.05201 Utlån forvaltningslån 3 811 157 5 000 000 5 000 000

Sortland kommune Tallbudsjett 2012 18 0.05501 Avsetn. bundne kap. fond 1 482 697 0 0 utgifter 7 192 360 5 773 000 5 820 000 0.09100 Bruk av lån 3 811 156 5 000 000 5 000 000 0.09200 Mottatte avdrag på lån 713 899 728 000 775 000 0.09204 Ekstraord. avdrag etabl.lån 1 482 697 0 0 0.09500 Bruk av bundne dr.fond 1 097 815 0 0 inntekter 7 105 567 5 728 000 5 775 000 Bistand til etableringav egen bolig 86 793 45 000 45 000 Formidlingslån 86 793 45 000 45 000 088000 Interne finans.trans. 180 Diverse fellesutgifter 0.05290 Kjøp av aksjer og andeler 155 723 0 0 utgifter 155 723 0 0 Diverse fellesutgifter 155 723 0 0 325 Tilrettelegging og bistand for næringslivet 0.05290 Kjøp av aksjer og andeler 100 000 0 0 utgifter 100 000 0 0 Tilrettelegging og bistand for næringslivet 100 000 0 0 880 Interne finansieringstransaksjoner 0.05300 Dekn. av tidl års neg res 3 641 816 0 0 utgifter 3 641 816 0 0 0.09700 Overf. fra driftsregnskap 5 278 000 4 800 000 1 800 000 inntekter 5 278 000 4 800 000 1 800 000 Interne finansieringstransaksjoner 1 636 184 4 800 000 1 800 000 Interne finans.trans. 1 380 461 4 800 000 1 800 000 1 0 0

Sortland kommune Tallbudsjett 2012 19 6 Driftsbudsjett 110000 Administrasjon stab 120 Administrasjon 1.10100 Fast lønn 1 541 929 1 916 100 1 971 217 1.10800 Godtgjørelse folkevalgte 2 610 0 0 1.10808 Møtegodtgjørelse 3 190 0 0 1.10901 Pensjonsinnskudd 266 430 301 400 356 356 1.10991 Arbeidsgiveravgift 91 036 113 100 118 705 1.11000 Kontormateriell 855 40 000 40 000 1.11003 Bøker, tidsskrifter, faglitteratur 2 390 11 000 11 000 1.11005 Kartverk 630 0 0 1.11150 Bevertning 12 161 0 0 1.11200 Annet forbruksmateriell 2 005 0 0 1.11209 Hotellopphold 10 249 31 400 31 400 1.11300 Telefon 24 374 24 000 24 000 1.11305 Internett 547 0 0 1.11309 Telefon mobil/ansatte 718 0 0 1.11400 Annonsering 179 256 0 0 1.11401 Informasjonstiltak 2 713 70 000 70 000 1.11402 Representasjon 0 1 600 1 600 1.11500 Opplæring ansatte 28 803 130 000 130 000 1.11601 Kilometergodtgjørelse 12 936 7 000 7 000 1.11603 Kostgodtgj u/overnatting 445 3 000 3 000 1.11604 Kostgodtgj m/overnatting 10 710 14 000 14 000 1.11605 Nattillegg 2 400 0 0 1.11651 Telefongodtgjørelse 0 2 400 2 400 1.11653 Flyttegodtgjørelse 7 000 0 0 1.11659 Telefon agapliktig 2 759 0 0 1.11707 Fly/ferge/buss/tog 61 451 30 000 30 000 1.11900 Leie av lokaler 1 741 0 0 1.11951 Avgifter/gebyrer/lisenser 2 254 0 0 1.11953 Kontingenter 1 590 0 0 1.12000 Inventar og utstyr 77 466 30 000 30 000 1.12001 Edbutstyr 1 347 0 0 1.12004 Innkjøp bøker Folkebibl 319 0 0 1.12005 Innkjøp aviser/tidsskrift 9 874 0 0 1.12700 Konsulenttjenester 238 278 100 000 100 000 1.13700 Kjøp tjeneste private 49 500 0 0 1.14290 Mva på anskaffelser drift 150 282 46 000 70 912 1.14704 Gaver 13 586 0 0 utgifter 2 813 834 2 871 000 3 011 590 1.17005 Refusjon Aetat 1 266 0 0 1.17100 Refusjon sykepenger 2 402 0 0 1.17105 Innsparingsmål økt nærvær 0 86 000 86 000 1.17290 Komp mva ansk i drift 150 282 46 000 70 912 1.17504 Ref fra Sortland kommune 0 0 402 840 1.17700 Refusjon fra andre/private 1 000 0 0 inntekter 150 146 132 000 559 752 Administrasjon 2 663 688 2 739 000 2 451 838 180 Diverse fellesutgifter 1.14700 Tilskudd til andre/private 84 660 94 000 94 000 utgifter 84 660 94 000 94 000 Diverse fellesutgifter 84 660 94 000 94 000

Sortland kommune Tallbudsjett 2012 20 Administrasjon stab 2 748 348 2 833 000 2 545 838 110170 Tilfeldige utg./innt. 100 Politisk styring 1.14700 Tilskudd til andre/private 40 985 50 000 50 000 1.14704 Gaver 24 920 0 0 utgifter 65 905 50 000 50 000 1.16003 Diverse inntekter 90 0 0 inntekter 90 0 0 Politisk styring 65 815 50 000 50 000 120 Administrasjon 1.14704 Gaver 1 000 0 0 utgifter 1 000 0 0 Administrasjon 1 000 0 0 Tilfeldige utg./innt. 66 815 50 000 50 000 110310 Skjenkekontroll 242 Sosial rådgivning og veiledning 1.10301 Engasjementer 32 868 38 000 38 000 1.10901 Pensjonsinnskudd 0 300 6 954 1.10991 Arbeidsgiveravgift 1 676 4 100 2 293 1.11200 Annet forbruksmateriell 150 0 0 1.11500 Opplæring ansatte 0 1 000 1 000 1.11601 Kilometergodtgjørelse 142 2 000 2 000 1.11603 Kostgodtgj u/overnatting 5 728 6 000 6 000 1.11657 Utgiftsdekning fosterhjem 0 2 000 2 000 1.12900 Internkjøp 50 000 50 000 50 000 1.12901 Internkjøp 36 000 36 000 36 000 1.14290 Mva på anskaffelser drift 0 0 0 utgifter 126 564 139 400 144 247 1.16207 Skjenkeavgifter 162 687 0 136 000 1.17290 Komp mva ansk i drift 0 0 0 1.18900 Overføring fra andre/private 0 136 000 0 inntekter 162 687 136 000 136 000 Sosial rådgivning og veiledning 36 123 3 400 8 247 Skjenkekontroll 36 123 3 400 8 247 110600 Næringskontoret 325 Tilrettelegging og bistand for næringslivet 1.10100 Fast lønn 401 241 431 000 438 430 1.10901 Pensjonsinnskudd 73 754 67 700 79 257 1.10991 Arbeidsgiveravgift 21 447 25 400 26 402 1.11150 Bevertning 300 1 800 1 800 1.11209 Hotellopphold 3 117 4 300 4 300 1.11300 Telefon 0 2 500 2 500 1.11309 Telefon mobil/ansatte 289 0 0 1.11500 Opplæring ansatte 1 650 5 000 5 000 1.11601 Kilometergodtgjørelse 4 176 3 000 3 000 1.11603 Kostgodtgj u/overnatting 1 065 0 0 1.11604 Kostgodtgj m/overnatting 0 5 000 5 000 1.11651 Telefongodtgjørelse 0 1 800 1 800 1.11659 Telefon agapliktig 1 079 0 0 1.11707 Fly/ferge/buss/tog 4 987 7 400 7 400 1.11951 Avgifter/gebyrer/lisenser 800 0 0 1.12700 Konsulenttjenester 800 0 0 1.13700 Kjøp tjeneste private 632 0 0 1.14290 Mva på anskaffelser drift 1 657 2 000 1 561

Sortland kommune Tallbudsjett 2012 21 utgifter 516 994 556 900 576 450 1.17100 Refusjon sykepenger 783 0 0 1.17101 Refusjon feriepenger 80 0 0 1.17290 Komp mva ansk i drift 1 657 2 000 1 561 inntekter 2 520 2 000 1 561 Tilrettelegging og bistand for næringslivet 514 474 554 900 574 889 Næringskontoret 514 474 554 900 574 889 110601 Næringsarbeid 325 Tilrettelegging og bistand for næringslivet 1.11400 Annonsering 4 587 28 600 28 600 1.11951 Avgifter/gebyrer/lisenser 4 000 0 0 1.12700 Konsulenttjenester 0 16 900 16 900 1.13501 Interkomm. ordninger 70 000 70 000 70 000 1.13700 Kjøp tjeneste private 0 40 000 40 000 1.14290 Mva på anskaffelser drift 2 147 2 000 11 375 1.14706 Diverse tilskudd 36 757 0 0 utgifter 117 491 157 500 166 875 1.17290 Komp mva ansk i drift 2 147 2 000 11 375 inntekter 2 147 2 000 11 375 Tilrettelegging og bistand for næringslivet 115 344 155 500 155 500 Næringsarbeid 115 344 155 500 155 500 110602 Kommunale næringsomr. 325 Tilrettelegging og bistand for næringslivet 1.13700 Kjøp tjeneste private 16 000 0 0 1.15901 Avskrivninger m/anl 20 740 20 700 20 700 utgifter 36 740 20 700 20 700 1.16302 Festeavgifter 50 240 0 0 inntekter 50 240 0 0 Tilrettelegging og bistand for næringslivet 13 500 20 700 20 700 Kommunale næringsomr. 13 500 20 700 20 700 110606 Næringsfond Stat 325 Tilrettelegging og bistand for næringslivet 1.14702 Tilsk fra statl. Næringsfond 10 000 0 0 1.15500 Avsetn. bundne driftsfond 616 136 0 0 utgifter 626 136 0 0 1.17000 Refusjoner fra staten 500 000 0 0 1.18770 Andre skatter 116 136 0 0 1.19500 Bruk av bundne driftsfond 10 000 0 0 inntekter 626 136 0 0 Tilrettelegging og bistand for næringslivet 0 0 0 Næringsfond Stat 0 0 0 110607 Næringsfond Kommune 325 Tilrettelegging og bistand for næringslivet 1.14701 Tilskudd fra næringsfond 38 500 0 0 utgifter 38 500 0 0 1.19500 Bruk av bundne driftsfond 38 500 0 0 inntekter 38 500 0 0 Tilrettelegging og bistand for næringslivet 0 0 0 Næringsfond Kommune 0 0 0 110700 Kommuneveterinærer 325 Tilrettelegging og bistand for næringslivet

Sortland kommune Tallbudsjett 2012 22 1.13706 Diverse driftstilskudd 650 001 185 500 185 500 1.13707 Vakttjeneste veterinærer 1 313 730 0 0 utgifter 1 963 731 185 500 185 500 1.17000 Refusjoner fra staten 469 995 0 0 1.17500 Refusjon fra kommuner 1 412 675 60 000 60 000 inntekter 1 882 670 60 000 60 000 Tilrettelegging og bistand for næringslivet 81 061 125 500 125 500 Kommuneveterinærer 81 061 125 500 125 500 110604 Vesterålen Regionråd 100 Politisk styring 1.13501 Interkomm. ordninger 540 300 622 600 643 200 utgifter 540 300 622 600 643 200 Politisk styring 540 300 622 600 643 200 Vesterålen Regionråd 540 300 622 600 643 200 110605 Reiseliv og turisme 325 Tilrettelegging og bistand for næringslivet 1.11400 Annonsering 2 000 0 0 1.13500 Kjøp tjeneste andre kom 94 600 97 500 100 500 1.13501 Interkomm. ordninger 447 400 526 000 543 500 1.14290 Mva på anskaffelser drift 500 0 0 utgifter 544 500 623 500 644 000 1.17290 Komp mva ansk i drift 500 0 0 inntekter 500 0 0 Tilrettelegging og bistand for næringslivet 544 000 623 500 644 000 Reiseliv og turisme 544 000 623 500 644 000 110940 Kvalitetskommuneprogrammet 120 Administrasjon 1.10400 Overtid 10 252 0 0 1.10901 Pensjonsinnskudd 0 0 0 1.10991 Arbeidsgiveravgift 544 0 0 1.11209 Hotellopphold 2 087 0 0 1.11601 Kilometergodtgjørelse 1 158 0 0 1.11604 Kostgodtgj m/overnatting 5 507 0 0 1.11605 Nattillegg 2 000 0 0 1.11701 Reiseutg. kjøp av transp.tj 5 298 0 0 1.11707 Fly/ferge/buss/tog 22 829 0 0 1.12700 Konsulenttjenester 98 267 0 0 1.14290 Mva på anskaffelser drift 26 410 0 0 utgifter 174 352 0 0 1.17290 Komp mva ansk i drift 26 410 0 0 1.17700 Refusjon fra andre/private 91 045 0 0 inntekter 117 455 0 0 Administrasjon 56 897 0 0 Kvalitetskommuneprogrammet 56 897 0 0 110933 Prosjekt Nicaragua 120 Administrasjon 1.11707 Fly/ferge/buss/tog 14 245 0 0 1.14290 Mva på anskaffelser drift 1 217 0 0 utgifter 15 462 0 0 1.17290 Komp mva ansk i drift 1 217 0 0 1.17700 Refusjon fra andre/private 15 000 0 0 inntekter 16 217 0 0

Sortland kommune Tallbudsjett 2012 23 Administrasjon 755 0 0 Prosjekt Nicaragua 755 0 0 110931 Prosjt Monchegorsk 325 Tilrettelegging og bistand for næringslivet 1.10100 Fast lønn 50 000 0 0 1.10507 Honorarer 2 080 0 0 1.10901 Pensjonsinnskudd 7 000 0 0 1.10991 Arbeidsgiveravgift 3 684 0 0 1.11150 Bevertning 56 536 20 000 20 000 1.11153 Matvarer/kost 30 230 0 0 1.11200 Annet forbruksmateriell 4 664 0 0 1.11207 Velferdstiltak 1 020 0 0 1.11209 Hotellopphold 110 940 20 000 20 000 1.11302 Porto 387 0 0 1.11400 Annonsering 1 204 0 0 1.11402 Representasjon 9 211 0 0 1.11600 Utg/godtgjreiser oppg.pl 2 968 0 0 1.11601 Kilometergodtgjørelse 12 028 0 0 1.11604 Kostgodtgj m/overnatting 7 352 30 000 30 000 1.11605 Nattillegg 3 769 0 0 1.11657 Utgiftsdekning fosterhjem 821 0 0 1.11700 Drift av biler og maskiner 1 074 0 0 1.11701 Reiseutg. kjøp av transp.tj 47 371 0 0 1.11707 Fly/ferge/buss/tog 41 440 50 000 50 000 1.11951 Avgifter/gebyrer/lisenser 8 364 0 0 1.12700 Konsulenttjenester 14 132 0 0 1.12706 Tolketjenester 12 600 0 0 1.13700 Kjøp tjeneste private 17 205 30 000 30 000 1.14290 Mva på anskaffelser drift 10 299 8 000 5 600 1.14704 Gaver 2 682 0 0 utgifter 459 061 158 000 155 600 1.16003 Diverse inntekter 0 100 000 100 000 1.17000 Refusjoner fra staten 333 000 0 0 1.17290 Komp mva ansk i drift 10 299 8 000 5 600 1.17700 Refusjon fra andre/private 2 956 0 0 inntekter 346 255 108 000 105 600 Tilrettelegging og bistand for næringslivet 112 806 50 000 50 000 385 Andre kulturaktiviteter 1.11209 Hotellopphold 2 424 0 0 1.11601 Kilometergodtgjørelse 4 985 0 0 1.11604 Kostgodtgj m/overnatting 1 160 0 0 1.14290 Mva på anskaffelser drift 0 0 0 utgifter 8 569 0 0 1.17290 Komp mva ansk i drift 0 0 0 inntekter 0 0 0 Andre kulturaktiviteter 8 569 0 0 Prosjt Monchegorsk 121 375 50 000 50 000 113000 Økonomiavdelinga 120 Administrasjon 1.10100 Fast lønn 3 604 852 3 981 500 4 448 333 1.10400 Overtid 54 723 32 000 32 000 1.10901 Pensjonsinnskudd 651 444 626 100 810 006 1.10991 Arbeidsgiveravgift 213 350 235 000 269 811 1.11000 Kontormateriell 77 954 60 000 60 000 1.11003 Bøker, tidsskrifter, faglitteratur 5 980 0 0

Sortland kommune Tallbudsjett 2012 24 1.11150 Bevertning 4 877 0 0 1.11200 Annet forbruksmateriell 1 485 0 0 1.11207 Velferdstiltak 330 0 0 1.11209 Hotellopphold 9 021 0 0 1.11300 Telefon 29 907 23 000 23 000 1.11302 Porto 14 768 0 0 1.11303 Innfordringsomkostninger 92 848 24 500 24 500 1.11304 Datakommunikasjon 31 830 0 0 1.11309 Telefon mobil/ansatte 1 001 0 0 1.11400 Annonsering 999 0 0 1.11500 Opplæring ansatte 78 409 30 000 50 000 1.11600 Utg/godtgjreiser oppg.pl 720 0 0 1.11601 Kilometergodtgjørelse 6 733 8 000 8 000 1.11603 Kostgodtgj u/overnatting 540 2 000 2 000 1.11604 Kostgodtgj m/overnatting 13 738 20 000 20 000 1.11605 Nattillegg 1 200 0 0 1.11659 Telefon agapliktig 1 810 0 0 1.11701 Reiseutg. kjøp av transp.tj 11 593 0 0 1.11707 Fly/ferge/buss/tog 48 146 47 000 62 000 1.11952 Edb programvarelisenser 6 323 0 0 1.11953 Kontingenter 42 975 55 000 55 000 1.11954 Kontingent til KS 2 400 0 0 1.12000 Inventar og utstyr 15 194 10 000 10 000 1.12001 Edbutstyr 718 0 0 1.12203 Datamaskiner leie 0 10 000 10 000 1.12400 Driftsavtale datasentral 389 660 425 000 590 000 1.12401 Vedlikeh./rep. eiendeler 2 205 0 0 1.12403 Brukerstøtte 41 180 20 000 20 000 1.12700 Konsulenttjenester 13 525 10 000 10 000 1.14290 Mva på anskaffelser drift 155 090 120 000 180 710 1.14704 Gaver 500 0 0 1.15901 Avskrivninger m/anl 137 195 137 200 137 200 utgifter 5 752 577 5 876 300 6 822 560 1.16202 Purregebyr 53 471 220 000 220 000 1.16208 Pantegebyr 170 830 100 000 100 000 1.16502 Salg tjenester avg.pl. 9 431 0 0 1.17000 Refusjoner fra staten 2 412 0 0 1.17005 Refusjon Aetat 8 060 0 0 1.17100 Refusjon sykepenger 114 456 0 0 1.17101 Refusjon feriepenger 9 593 0 0 1.17290 Komp mva ansk i drift 155 090 120 000 180 710 1.17500 Refusjon fra kommuner 0 0 502 000 1.17700 Refusjon fra andre/private 0 10 000 10 000 1.17800 Overf fra særregnskap 40 000 20 000 20 000 1.17901 Internsalg Int. overf. 192 500 192 500 192 500 1.18800 Overføring fra særbedrift 0 30 000 30 000 inntekter 755 843 692 500 1 255 210 Administrasjon 4 996 734 5 183 800 5 567 350 Økonomiavdelinga 4 996 734 5 183 800 5 567 350 113010 LøVe Prosjektet 120 Administrasjon 1.11150 Bevertning 11 975 0 0 1.11500 Opplæring ansatte 9 190 0 0 1.11707 Fly/ferge/buss/tog 1 796 0 0 1.12403 Brukerstøtte 690 0 0 1.12700 Konsulenttjenester 206 556 0 0 1.14290 Mva på anskaffelser drift 52 261 0 0

Sortland kommune Tallbudsjett 2012 25 utgifter 282 468 0 0 1.17290 Komp mva ansk i drift 52 261 0 0 1.17500 Refusjon fra kommuner 230 207 0 0 inntekter 282 468 0 0 Administrasjon 0 0 0 LøVe Prosjektet 0 0 0 114000 Lønns og personalavd. 120 Administrasjon 1.10100 Fast lønn 1 960 647 2 127 500 2 611 316 1.10400 Overtid 57 549 32 000 32 000 1.10901 Pensjonsinnskudd 340 516 339 600 478 930 1.10991 Arbeidsgiveravgift 113 869 127 400 159 237 1.11000 Kontormateriell 8 021 25 000 25 000 1.11003 Bøker, tidsskrifter, faglitteratur 12 671 14 200 14 200 1.11150 Bevertning 2 696 0 0 1.11153 Matvarer/kost 692 7 700 7 700 1.11300 Telefon 7 022 6 000 6 000 1.11309 Telefon mobil/ansatte 3 147 0 0 1.11500 Opplæring ansatte 26 750 20 000 20 000 1.11601 Kilometergodtgjørelse 2 343 2 100 2 100 1.11604 Kostgodtgj m/overnatting 2 552 14 000 14 000 1.11605 Nattillegg 800 0 0 1.11659 Telefon agapliktig 742 0 0 1.11707 Fly/ferge/buss/tog 8 344 20 000 20 000 1.12000 Inventar og utstyr 13 051 10 000 10 000 1.12001 Edbutstyr 19 228 0 0 1.12400 Driftsavtale datasentral 181 170 159 700 177 100 1.12403 Brukerstøtte 19 016 15 500 19 600 1.12406 Driftsutg. utenfor avtale 0 14 800 14 800 1.13700 Kjøp tjeneste private 240 0 0 1.14290 Mva på anskaffelser drift 58 235 30 000 57 203 1.14704 Gaver 515 0 0 utgifter 2 839 816 2 965 500 3 669 186 1.17100 Refusjon sykepenger 72 470 0 0 1.17101 Refusjon feriepenger 3 321 0 0 1.17290 Komp mva ansk i drift 58 235 30 000 57 203 1.17800 Overf fra særregnskap 10 000 0 0 inntekter 144 026 30 000 57 203 Administrasjon 2 695 790 2 935 500 3 611 983 Lønns og personalavd. 2 695 790 2 935 500 3 611 983 114010 Personalrel. fellesutg 120 Administrasjon 1.10100 Fast lønn 0 0 181 001 1.10104 Lønn tillitsvalgte 860 110 727 600 734 226 1.10109 Diverse lønn 1 500 0 0 1.10507 Honorarer 16 600 0 0 1.10901 Pensjonsinnskudd 137 394 114 600 124 586 1.10902 Pensjonsinnskudd STP 0 0 25 099 1.10903 Gruppelivsforsikring 50 361 0 0 1.10904 Kollektiv ulykkesforsikr 19 345 0 0 1.10991 Arbeidsgiveravgift 54 195 43 100 54 310 1.11207 Velferdstiltak 2 100 130 000 130 000 1.11951 Avgifter/gebyrer/lisenser 33 286 0 0 1.11952 Edb programvarelisenser 156 100 0 0 1.12000 Inventar og utstyr 5 098 0 0

Sortland kommune Tallbudsjett 2012 26 1.12001 Edbutstyr 6 385 0 0 1.12002 EdbProgramvarekjøp 12 469 0 0 1.12700 Konsulenttjenester 0 32 200 32 200 1.12703 Juridisk bistand 24 700 0 0 1.13700 Kjøp tjeneste private 459 503 60 000 60 000 1.13706 Diverse driftstilskudd 0 320 000 390 000 1.14290 Mva på anskaffelser drift 84 775 30 000 8 050 1.14504 Overføring til egen kommune 5 000 0 0 1.14704 Gaver 3 280 0 0 1.15001 Andre renteutgifter 1 255 0 0 1.15002 Morarenter 310 0 0 1.15500 Avsetn. bundne driftsfond 17 988 0 0 utgifter 1 951 134 1 457 500 1 739 472 1.16200 Salg av varer/tjenester 3 000 0 0 1.16204 Salg av tjenester 2 500 0 0 1.17290 Komp mva ansk i drift 84 775 30 000 8 050 1.17700 Refusjon fra andre/private 320 730 0 221 000 inntekter 411 005 30 000 229 050 Administrasjon 1 540 129 1 427 500 1 510 422 180 Diverse fellesutgifter 1.10203 Vikar uten refusjon 0 277 000 277 000 1.10901 Pensjonsinnskudd 0 19 600 50 691 1.10903 Gruppelivsforsikring 597 569 500 000 530 000 1.10904 Kollektiv ulykkesforsikr 184 435 250 000 250 000 1.10991 Arbeidsgiveravgift 40 585 9 800 16 712 1.11000 Kontormateriell 36 582 50 000 50 000 1.11003 Bøker, tidsskrifter, faglitteratur 3 185 0 0 1.11052 Bøker skolebibliotek 1 185 0 0 1.11100 Medisinske forbruksvarer 27 819 0 0 1.11140 Medisiner 1 739 0 0 1.11150 Bevertning 10 282 0 0 1.11153 Matvarer/kost 1 463 0 0 1.11200 Annet forbruksmateriell 2 406 0 0 1.11205 Varekjøp m.v 1 020 0 0 1.11400 Annonsering 19 900 0 0 1.11401 Informasjonstiltak 10 845 0 0 1.11500 Opplæring ansatte 237 559 145 700 145 700 1.11601 Kilometergodtgjørelse 4 256 0 0 1.11603 Kostgodtgj u/overnatting 890 3 300 3 300 1.11604 Kostgodtgj m/overnatting 580 0 0 1.11707 Fly/ferge/buss/tog 7 511 13 800 13 800 1.11851 Personforsikring, ulykker 192 121 575 000 575 000 1.11854 Ansvarsforsikring 196 245 263 600 263 600 1.11900 Leie av lokaler 2 652 0 0 1.11901 Husleie innleide boliger 4 641 0 0 1.11905 Husleie ekstern v/l fordelt 663 0 0 1.13700 Kjøp tjeneste private 11 325 0 0 1.14290 Mva på anskaffelser drift 745 30 000 13 604 utgifter 1 598 203 2 137 800 2 189 407 1.17290 Komp mva ansk i drift 745 30 000 13 604 inntekter 745 30 000 13 604 Diverse fellesutgifter 1 597 458 2 107 800 2 175 803 202 Grunnskole 1.14504 Overføring til egen kommune 82 609 0 0 utgifter 82 609 0 0 Grunnskole 82 609 0 0

Sortland kommune Tallbudsjett 2012 27 Personalrel. fellesutg 3 220 196 3 535 300 3 686 225 114015 Nedbemanningsordningen 120 Administrasjon 1.10100 Fast lønn 345 403 0 0 1.10901 Pensjonsinnskudd 61 097 0 0 1.10991 Arbeidsgiveravgift 18 819 0 0 utgifter 425 319 0 0 1.17100 Refusjon sykepenger 10 528 0 0 1.17101 Refusjon feriepenger 1 075 0 0 inntekter 11 603 0 0 Administrasjon 413 716 0 0 180 Diverse fellesutgifter 1.10100 Fast lønn 0 410 000 410 000 1.10901 Pensjonsinnskudd 0 65 000 75 030 1.10991 Arbeidsgiveravgift 0 25 000 24 737 utgifter 0 500 000 509 767 Diverse fellesutgifter 0 500 000 509 767 213 Voksenopplæring 1.10103 Lønn lærere 184 352 0 0 1.10902 Pensjonsinnskudd STP 18 206 0 0 1.10991 Arbeidsgiveravgift 10 330 0 0 utgifter 212 888 0 0 Voksenopplæring 212 888 0 0 Nedbemanningsordningen 626 604 500 000 509 767 114020 Sysselsetting 273 Kommunale sysselsettingstiltak 1.10302 Sommerjobb ungdom 144 401 0 0 1.10503 Sysselsettingslønn 60 357 0 0 1.10901 Pensjonsinnskudd 0 0 0 1.10991 Arbeidsgiveravgift 10 443 0 0 utgifter 215 201 0 0 Kommunale sysselsettingstiltak 215 201 0 0 Sysselsetting 215 201 0 0 115000 IKTavdeling 120 Administrasjon 1.10100 Fast lønn 658 746 575 000 723 343 1.10202 Vikar med refusjon 22 381 0 0 1.10400 Overtid 47 852 0 0 1.10501 Omsorgs/avlastningslønn 10 232 0 0 1.10504 Lærlingelønn 156 967 113 000 117 000 1.10901 Pensjonsinnskudd 116 682 108 200 131 207 1.10991 Arbeidsgiveravgift 38 261 41 500 49 549 1.11000 Kontormateriell 3 221 18 000 18 000 1.11003 Bøker, tidsskrifter, faglitteratur 4 051 0 0 1.11150 Bevertning 1 160 1 800 1 800 1.11206 Arbeidsklær 306 0 0 1.11209 Hotellopphold 0 12 000 12 000 1.11300 Telefon 9 162 50 000 50 000 1.11304 Datakommunikasjon 185 141 232 500 348 442 1.11305 Internett 67 526 0 0 1.11309 Telefon mobil/ansatte 3 469 0 0 1.11500 Opplæring ansatte 14 690 28 500 28 500 1.11601 Kilometergodtgjørelse 1 296 2 000 2 000 1.11603 Kostgodtgj u/overnatting 0 1 400 1 400

Sortland kommune Tallbudsjett 2012 28 1.11604 Kostgodtgj m/overnatting 1 740 6 500 6 500 1.11651 Telefongodtgjørelse 0 2 700 2 700 1.11659 Telefon agapliktig 678 0 0 1.11707 Fly/ferge/buss/tog 13 341 13 800 13 800 1.11852 Forsikring av eiendom 0 1 200 1 200 1.11952 Edb programvarelisenser 401 449 434 500 561 756 1.11953 Kontingenter 3 900 0 6 760 1.11954 Kontingent til KS 2 500 0 0 1.12000 Inventar og utstyr 624 2 000 2 000 1.12001 Edbutstyr 43 557 0 104 800 1.12009 Verktøy, redskaper 523 0 0 1.12203 Datamaskiner leie 15 767 104 800 0 1.12307 Vedlikehold av utstyr 4 636 0 0 1.12403 Brukerstøtte 0 47 800 47 800 1.12406 Driftsutg. utenfor avtale 196 512 145 300 145 300 1.12407 Serviceavt. teknisk utstyr 138 516 76 500 82 160 1.14290 Mva på anskaffelser drift 273 298 220 000 273 314 1.15001 Andre renteutgifter 108 0 0 1.15901 Avskrivninger m/anl 1 702 200 1 480 600 1 480 600 utgifter 4 140 492 3 719 600 4 211 931 1.17100 Refusjon sykepenger 269 907 0 0 1.17101 Refusjon feriepenger 12 351 0 0 1.17290 Komp mva ansk i drift 273 298 220 000 273 314 1.17301 Lærlingetilskudd 16 632 0 0 1.17901 Internsalg Int. overf. 575 000 575 000 575 000 inntekter 1 147 188 795 000 848 314 Administrasjon 2 993 304 2 924 600 3 363 617 202 Grunnskole 1.10100 Fast lønn 405 833 440 000 481 530 1.10400 Overtid 3 348 0 0 1.10901 Pensjonsinnskudd 73 412 69 100 87 048 1.10991 Arbeidsgiveravgift 24 460 26 000 28 997 1.11309 Telefon mobil/ansatte 440 0 0 1.11659 Telefon agapliktig 220 0 0 1.14290 Mva på anskaffelser drift 0 0 0 utgifter 506 833 535 100 597 575 1.17290 Komp mva ansk i drift 0 0 0 inntekter 0 0 0 Grunnskole 506 833 535 100 597 575 254 Bistand, pleie, omsorg til hjemmeboende 1.10100 Fast lønn 356 957 440 000 481 530 1.10901 Pensjonsinnskudd 66 798 69 100 87 049 1.10991 Arbeidsgiveravgift 19 920 25 900 28 996 1.11309 Telefon mobil/ansatte 3 418 0 0 1.11659 Telefon agapliktig 218 0 0 1.14290 Mva på anskaffelser drift 0 0 0 utgifter 440 475 535 000 597 575 1.17100 Refusjon sykepenger 22 792 0 0 1.17101 Refusjon feriepenger 2 823 0 0 1.17290 Komp mva ansk i drift 0 0 0 inntekter 25 615 0 0 Bistand, pleie, omsorg til hjemmeboende 414 860 535 000 597 575 IKTavdeling 3 914 997 3 994 700 4 558 767 116000 Fellestjenester adm 120 Administrasjon

Sortland kommune Tallbudsjett 2012 29 1.10100 Fast lønn 2 644 956 2 743 000 2 956 789 1.10400 Overtid 48 586 0 0 1.10500 Annen lønn 17 556 0 0 1.10901 Pensjonsinnskudd 446 806 431 400 534 515 1.10991 Arbeidsgiveravgift 152 048 162 000 178 053 1.11000 Kontormateriell 68 527 45 000 45 000 1.11002 Kopieringsutgifter 3 719 50 000 50 000 1.11003 Bøker, tidsskrifter, faglitteratur 4 255 0 0 1.11150 Bevertning 1 410 1 800 1 800 1.11153 Matvarer/kost 614 0 0 1.11200 Annet forbruksmateriell 2 894 2 500 2 500 1.11203 Renholdsmidler/rengjøring 141 0 0 1.11205 Varekjøp m.v 183 0 0 1.11207 Velferdstiltak 158 0 0 1.11209 Hotellopphold 0 2 400 2 400 1.11300 Telefon 2 910 4 000 4 000 1.11302 Porto 500 956 400 000 400 000 1.11304 Datakommunikasjon 5 270 5 000 5 000 1.11306 Bankgebyrer/forvaltn.utgifter 505 0 0 1.11400 Annonsering 3 983 0 0 1.11401 Informasjonstiltak 9 897 0 0 1.11500 Opplæring ansatte 16 660 10 000 10 000 1.11601 Kilometergodtgjørelse 840 5 000 5 000 1.11604 Kostgodtgj m/overnatting 1 160 0 0 1.11700 Drift av biler og maskiner 746 0 0 1.11707 Fly/ferge/buss/tog 342 2 000 2 000 1.11953 Kontingenter 8 132 0 0 1.12000 Inventar og utstyr 14 918 0 0 1.12001 Edbutstyr 1 430 0 0 1.12007 Teknisk utstyr 4 110 0 0 1.12202 Kontormaskiner leasing 24 370 0 0 1.12700 Konsulenttjenester 4 760 0 0 1.14290 Mva på anskaffelser drift 167 192 120 000 126 977 1.14704 Gaver 979 0 0 1.15901 Avskrivninger m/anl 66 595 66 600 66 600 utgifter 4 227 608 4 050 700 4 390 634 1.17005 Refusjon Aetat 24 814 0 0 1.17100 Refusjon sykepenger 208 143 0 0 1.17101 Refusjon feriepenger 12 668 0 0 1.17290 Komp mva ansk i drift 167 192 120 000 126 977 1.17700 Refusjon fra andre/private 4 450 0 0 1.19500 Bruk av bundne driftsfond 65 962 0 0 inntekter 483 229 120 000 126 977 Administrasjon 3 744 379 3 930 700 4 263 657 180 Diverse fellesutgifter 1.10400 Overtid 28 503 0 0 1.10901 Pensjonsinnskudd 0 0 0 1.10991 Arbeidsgiveravgift 1 454 0 0 1.11000 Kontormateriell 1 020 0 0 1.11150 Bevertning 130 0 0 1.11302 Porto 84 0 0 1.11400 Annonsering 3 406 0 0 1.11500 Opplæring ansatte 3 500 0 0 1.12703 Juridisk bistand 57 830 0 0 1.14290 Mva på anskaffelser drift 14 197 0 0 utgifter 110 124 0 0 1.17290 Komp mva ansk i drift 14 197 0 0