Tallbudsjett Rådmannens forslag. Sortland kommune
|
|
- Victoria Helgesen
- 6 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Tallbudsjett 2013 Rådmannens forslag Sortland kommune
2 Sortland kommune Tallbudsjett Innholdsfortegnelse 1 BUDSJETTSKJEMA 1A DRIFT BUDSJETTSKJEMA 2A ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERING INVESTERINGSPLAN DRIFTSBUDSJETT... 9 STAB.. 9 OPPVEKST SKOLE...22 OPPVEKST BARNEHAGE KULTUR...52 OMSORG...63 NAV 83 HELSE OG FAMILIE...88 TEKNISK ADM/MYNDIGHET 99 TEKNISK EIENDOM TEKNISK KOMMUNALTEKNIKK SORTLAND MENIGHET SKATT, RAMME, RENTER OG AVDRAG M.M 158
3 Skatt Ordinært Skatt Andre Andre Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Dekning Til Til Bruk Bruk Bruk Overført Til Merforbruk/mindreforbruk Sortland kommune Tallbudsjett Budsjettskjema 1A drift Beskrivelse Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Sortland på inntekt og formue rammetilskudd på eiendom direkte eller indirekte skatter generelle statstilskudd frie disponible inntekter og utbytte på finansielle instrumenter provisjoner og andre finansutgifter på finansielle instrumenter på lån finansinntekter/utgifter av tidl års regnskm merforbruk bundne avsetninger ubundne avsetninger av tidl års regnskm mindreforbruk av ubundne avsetninger av bundne avsetninger avsetninger til investeringsbudsjettet fordeling drift fordelt drift
4 Investeringer Utlån Avdrag Avsetninger Årets Bruk Inntekter Tilskudd Mottatte Andre Overført Bruk Bruk Udekket/udisponert Sortland kommune Tallbudsjett Budsjettskjema 2A Beskrivelse Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Sortland i anleggsmidler og forskutteringer på lån finansieringsbehov av lånemidler fra salg av anleggsmidler til investeringer avdrag på utlån og refusjoner inntekter fra driftsregnskapet av tidligere års udisponert av avsetninger finansiering
5 Brukerbetalinger Andre Overføringer Rammetilskudd Andre Andre Skatt Eiendomsskatt Andre SUM Lønnsutgifter Sosiale Kjøp Kjøp Overføringer Avskrivninger Fordelte SUM BRUTTO Renteinntekter, Gevinst Mottatte SUM Renteutgifter, Tap Avdrag Utlån SUM RESULTAT Motpost NETTO Bruk Bruk Bruk Bruk SUM Overført Dekning Avsetninger Avsetninger Avsetninger SUM REGNSKAPSMESSIG Sortland kommune Tallbudsjett Økonomisk oversikt drift Beskrivelse Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Sortland salgs og leieinntekter med krav til motytelse statlige overføringer overføringer på inntekt og formue direkte og indirekte skatter DRIFTSINNTEKTER (B) utgifter av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod av varer og tjenester som erstatter komm tjprod utgifter DRIFTSUTGIFTER (C) DRIFTSRESULTAT (D = BC) utbytte og eieruttak på finansielle instrumenter avdrag på utlån EKSTERNE FINANSINNTEKTER (E) provisjoner og andre finansutgifter på finansielle instrumenter på lån EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F) EKSTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER avskrivninger DRIFTSRESULTAT (I) av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk av disposisjonsfond av bundne fond av likviditesreserve BRUK AV AVSETNINGER (J) til investeringsregnskapet av tidligere års merforbruk til disposisjonsfond til bundne fond til likviditetsreserven AVSETNINGER (K) MER MINDREFORBRUK (L = I+JK)
6 Salg Andre Overføringer Statlige Andre Renteinntekter, SUM Lønnsutgifter Sosiale Kjøp Kjøp Overføringer Renteutg, Fordelte SUM Avdragsutgifter Utlån Kjøp Dekning Avsetning Avsetninger Avsetninger SUM FINANSIERINGSBEHOV Bruk Mottatte Salg Bruk Overføringer Bruk Bruk Bruk Bruk SUM UDEKKET/UDISPONERT Sortland kommune Tallbudsjett Økonomisk oversikt investering Beskrivelse Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Sortland av driftsmidler og fast eiendom salgsinntekter med krav til motytelse overføringer overføringer utbytte og eieruttak INNTEKTER (L) utgifter av varer og tj som inngår i kommunal tj.prod av varer og tj som erstatter kommunal tj.prod provisjoner og andre finansutg utgifter UTGIFTER (M) av aksjer og andeler tidligere års udekket til ubundne investeringsfond til bundne fond til likviditetsreserve FINANSIERINGSTRANSAKSJONER (N) (O = M+NL) av lån avdrag på utlån av aksjer og andeler av tidligere års overskudd fra driftsregnskapet av disposisjonsfond av ubundne investeringsfond av bundne fond av likviditetsreserve FINANSIERING (R) (S = OR) 4 0 0
7 Sortland kommune Tallbudsjett Investeringsplan 2013 Alle beløp i hele kroner. Revidert Investeringer i anleggsmidler: Regn 11 Bud 12 Bud 13 LØPENDE INVESTERINGER Kultur Blåbyhallen 245 Grusbanen Nærmiljøanlegg Sortland kino digitialisering 323 Instrumenter kulturskolen Kulturfabrikken planlegging Omsorg Kjøkkenutstyr Lamarktunet 200 Kjempenhøy 183 Utskifting biler/utstyr Oppvekst Sigerfjord barnehage Bygging ny ungdomsskole inkl. følgeprosjekt Stab IKTramme Servicetorg ombygging 200 Lønns og personalsystem Teknisk GPS Utbygging Brannbil/utstyr Brannstasjon (utredning i 12) Universell utforming komm.bygg Skoleutbygging/rehabilitering ramme Sortland bsk utomhusplan Parkering rådhus II Holand skole 500 Ombygging/habilitering Holmstad skole Lykkentreff utb. Småbarnsavdeling Barnehager ramme Strand utb. Småbarnsavdeling Sortlandshallen Carport hjemmetjeneste v Lamarktunet Norturabygget Rådhus bygg I og II ENØKtiltak Ny varmekilde Rådhus, SH og SBS Energimerking av bygg 41 Park biler/maskiner Park/idrett opparbeidelse uteområder Grunnerverv Biler/maskiner Kommunalteknikk Veiutbygging Gatelys Gang og sykkelv./trafikksikkerhetstiltak Bjørklundveien inn til Lamarktunet, fase Bjørklundveien, fullføring nedre del Bjørklundveien, fase 2 sammenføyning Skolegata? Torget 170 Sentrumsutvikling Kulturfabrikken komtek 4 000
8 Sortland kommune Tallbudsjett Kvartal 13 komtek Kvartal 2 komtek G/sveier planlegging brua/strand 600 G/svei Steiro G/svei Sigerfjord Kirkelig fellesråd Kirker/kirkegårder SELVFINANSIERENDE INVESTERINGER Teknisk Vannverk ramme Avløp ramme Spesialtilpassa bolig Boligsosialt program "Leie for eie" Tomtefelt ramme Næringsformål ramme Egenkapitalinnskudd pensjonsleverandør Kjøp av aksjer og andeler 268 Utlån startlån Dekning av tid. års undersk. Tbf bruk likviditetsreserve fra investering BRUTTO INVESTERINGSUTG Avdrag etabl./startlån (netto) Avsetninger ÅRETS FINANSIERINGSBEHOV Finansieres slik: Bruk av lånemidler løpende *) Bruk av lånemidler selvfin Bruk av lånemidler startlån Salg av anleggsmidler 644 Inntekter fra tomtesalg Tilskudd til investeringer Andre inntekter ekstern finansiering Overføring fra driftsbudsjettet Bruk av fond Bruk av avsetninger finansiering Udekket/udisponert
9 Sortland kommune Tallbudsjett Driftsbudsjett Administrasjon stab 120 Administrasjon Fast lønn Pensjonsinnskudd Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Bøker, tidsskrifter, faglitteratur Bevertning Annet forbruksmateriell Velferdstiltak Hotellopphold Telefon Porto Datakommunikasjon Internett Telefon mobil/ansatte Informasjonstiltak Representasjon Opplæring ansatte Kilometergodtgjørelse Kostgodtgj u/overnatting Kostgodtgj m/overnatting Telefongodtgjørelse Telefon agapliktig Reiseutg. kjøp av transp.tj Fly/ferge/buss/tog Leie av lokaler Avgifter/gebyrer/lisenser Kontingenter Inventar og utstyr Edbutstyr Innkjøp aviser/tidsskrift Konsulenttjenester Mva på anskaffelser drift Tilskudd til andre/private Gaver utgifter Refusjon sykepenger Refusjon feriepenger Innsparingsmål økt nærvær Komp mva ansk i drift Ref fra Sortland kommune inntekter Administrasjon Diverse fellesutgifter Tilskudd til andre/private utgifter Diverse fellesutgifter Administrasjon stab Tilfeldige utg./innt.
10 Sortland kommune Tallbudsjett Politisk styring Tilskudd til andre/private Gaver utgifter Politisk styring Tilfeldige utg./innt Skjenkekontroll 242 Sosial rådgivning og veiledning Engasjementer Pensjonsinnskudd Arbeidsgiveravgift Annet forbruksmateriell Informasjonstiltak Opplæring ansatte Kilometergodtgjørelse Kostgodtgj u/overnatting Utgiftsdekning fosterhjem Internkjøp Internkjøp Mva på anskaffelser drift utgifter Skjenkeavgifter Komp mva ansk i drift inntekter Sosial rådgivning og veiledning Skjenkekontroll Næringskontoret 325 Tilrettelegging og bistand for næringslivet Fast lønn Lønn intern fordeling Pensjonsinnskudd Arbeidsgiveravgift Bevertning Annet forbruksmateriell Hotellopphold Telefon Telefon mobil/ansatte Opplæring ansatte Kilometergodtgjørelse Kostgodtgj u/overnatting Kostgodtgj m/overnatting Nattillegg Telefongodtgjørelse Telefon agapliktig Drift av biler og maskiner Fly/ferge/buss/tog Mva på anskaffelser drift utgifter Komp mva ansk i drift inntekter Tilrettelegging og bistand for næringslivet Næringskontoret Næringsarbeid 325 Tilrettelegging og bistand for næringslivet Annonsering
11 Sortland kommune Tallbudsjett Avgifter/gebyrer/lisenser Konsulenttjenester Interkomm. ordninger Kjøp tjeneste private Mva på anskaffelser drift Tilskudd til andre/private utgifter Komp mva ansk i drift Refusjon fra fylkeskommune inntekter Tilrettelegging og bistand for næringslivet Næringsarbeid Kommunale næringsomr. 325 Tilrettelegging og bistand for næringslivet Avskrivninger m/anl utgifter Festeavgifter inntekter Tilrettelegging og bistand for næringslivet Kommunale næringsomr Næringsfond Stat 325 Tilrettelegging og bistand for næringslivet Tilsk fra statl. Næringsfond Avsetn bundre fond enhetene utgifter Andre skatter Bruk av bundre fond enhetene inntekter Kommuneveterinærer 325 Tilrettelegging og bistand for næringslivet Diverse driftstilskudd Vakttjeneste veterinærer utgifter Refusjoner fra staten Refusjon fra fylkeskommune Refusjon fra kommuner inntekter Tilrettelegging og bistand for næringslivet Kommuneveterinærer Vesterålen Regionråd 100 Politisk styring Interkomm. ordninger utgifter Politisk styring Tilrettelegging og bistand for næringslivet Interkomm. ordninger utgifter Tilrettelegging og bistand for næringslivet Vesterålen Regionråd Reiseliv og turisme 325 Tilrettelegging og bistand for næringslivet
12 Sortland kommune Tallbudsjett Kjøp tjeneste andre kom Interkomm. ordninger utgifter Tilrettelegging og bistand for næringslivet Reiseliv og turisme Prosjt Monchegorsk 325 Tilrettelegging og bistand for næringslivet Fast lønn Annen lønn Honorarer Pensjonsinnskudd Arbeidsgiveravgift Bevertning Annet forbruksmateriell Hotellopphold Porto Bankgebyrer/forvaltn.utgifter Representasjon Kilometergodtgjørelse Kostgodtgj u/overnatting Kostgodtgj m/overnatting Reiseutg. kjøp av transp.tj Fly/ferge/buss/tog Avgifter/gebyrer/lisenser Kontingenter Konsulenttjenester Kjøp tjeneste private Mva på anskaffelser drift utgifter Diverse inntekter Refusjoner fra staten Komp mva ansk i drift inntekter Tilrettelegging og bistand for næringslivet Prosjt Monchegorsk Prosjekter Administrasjon Engasjementer Pensjonsinnskudd Arbeidsgiveravgift utgifter Administrasjon Statlige rammetilskudd og øvrige gen. statstilsk Rammetilskudd inntekter Statlige rammetilskudd og øvrige gen. statstilsk Prosjekter Økonomiavdelinga 120 Administrasjon Fast lønn Overtid Lønn intern fordeling Pensjonsinnskudd Arbeidsgiveravgift
13 Sortland kommune Tallbudsjett Kontormateriell Bøker, tidsskrifter, faglitteratur Bevertning Matvarer/kost Møterom/andre møteutgifter Hotellopphold Telefon Porto Innfordringsomkostninger Datakommunikasjon Telefon mobil/ansatte Annonsering Opplæring ansatte Utg/godtgjreiser oppg.pl Kilometergodtgjørelse Kostgodtgj u/overnatting Kostgodtgj m/overnatting Nattillegg Telefon agapliktig Reiseutg. kjøp av transp.tj Ekskursjoner Fly/ferge/buss/tog Avgifter/gebyrer/lisenser Kontingenter Inventar og utstyr Edbutstyr Datamaskiner leie Driftsavtale datasentral Vedlikeh./rep. eiendeler Brukerstøtte Driftsutg. utenfor avtale Konsulenttjenester Kjøp tjeneste andre kom Mva på anskaffelser drift Morarenter enhetene Avskrivninger m/anl utgifter Purregebyr Pantegebyr Fakturagebyr Salg tjenester avg.pl Refusjoner fra staten Refusjon sykepenger Refusjon feriepenger Komp mva ansk i drift Refusjon fra kommuner Refusjon fra andre/private Erstatninger/forsikr.oppgjør Overf fra særregnskap Internsalg Int. overf Overføring fra særbedrift Morarenteinntekter inntekter Administrasjon Økonomiavdelinga LøVe Prosjektet 120 Administrasjon
14 Sortland kommune Tallbudsjett Bevertning Opplæring ansatte Driftsavtale datasentral Konsulenttjenester Mva på anskaffelser drift utgifter Komp mva ansk i drift Refusjon fra kommuner inntekter Administrasjon LøVe Prosjektet Lønns og personalavd. 120 Administrasjon Fast lønn Overtid Lønn intern fordeling Pensjonsinnskudd Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Bøker, tidsskrifter, faglitteratur Bevertning Matvarer/kost Annet forbruksmateriell Varekjøp m.v Velferdstiltak Hotellopphold Telefon Telefon mobil/ansatte Annonsering Opplæring ansatte Kilometergodtgjørelse Kostgodtgj m/overnatting Telefon agapliktig Fly/ferge/buss/tog Inventar og utstyr Edbutstyr Innkjøp aviser/tidsskrift Driftsavtale datasentral Brukerstøtte Driftsutg. utenfor avtale Mva på anskaffelser drift utgifter Refusjon sykepenger Refusjon feriepenger Komp mva ansk i drift Overf fra særregnskap inntekter Administrasjon Lønns og personalavd Personalrel. fellesutg 120 Administrasjon Fast lønn Lønn tillitsvalgte Lønn intern fordeling Pensjonsinnskudd
15 Sortland kommune Tallbudsjett Pensjonsinnskudd STP Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Bøker, tidsskrifter, faglitteratur Medisinske forbruksvarer Bevertning Matvarer/kost Annet forbruksmateriell Varekjøp m.v Velferdstiltak Porto Annonsering Opplæring ansatte Kilometergodtgjørelse Kostgodtgj u/overnatting Kostgodtgj m/overnatting Fly/ferge/buss/tog Leie av lokaler Husleie innleide boliger EdbProgramvarekjøp Konsulenttjenester Juridisk bistand Kjøp tjeneste private Diverse driftstilskudd Mva på anskaffelser drift utgifter Refusjon Aetat Refusjon sykepenger Refusjon feriepenger Komp mva ansk i drift Refusjon fra andre/private inntekter Administrasjon Diverse fellesutgifter Vikar uten refusjon Honorarer Pensjonsinnskudd Gruppelivsforsikring Kollektiv ulykkesforsikr Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Bøker, tidsskrifter, faglitteratur Bevertning Matvarer/kost Annet forbruksmateriell Varekjøp m.v Velferdstiltak Hotellopphold Annonsering Opplæring ansatte Kilometergodtgjørelse Kostgodtgj u/overnatting Kostgodtgj m/overnatting Nattillegg Reiseutg. kjøp av transp.tj Fly/ferge/buss/tog Personforsikring, ulykker
16 Sortland kommune Tallbudsjett Ansvarsforsikring Husleie innleide boliger Avgifter/gebyrer/lisenser Edb programvarelisenser Konsulenttjenester Juridisk bistand Kjøp tjeneste egen komm Kjøp tjeneste private Diverse driftstilskudd Mva på anskaffelser drift Overføring til egen kommune Gaver Morarenter enhetene utgifter Refusjon Aetat Komp mva ansk i drift Refusjon fra andre/private inntekter Diverse fellesutgifter Personalrel. fellesutg Nedbemanningsordningen 120 Administrasjon Fast lønn Pensjonsinnskudd Arbeidsgiveravgift utgifter Refusjon feriepenger inntekter Administrasjon Diverse fellesutgifter Fast lønn Pensjonsinnskudd Arbeidsgiveravgift utgifter Diverse fellesutgifter Nedbemanningsordningen Sysselsetting 273 Kommunale sysselsettingstiltak Sysselsettingslønn Arbeidsgiveravgift Annonsering Mva på anskaffelser drift utgifter Komp mva ansk i drift inntekter Kommunale sysselsettingstiltak Sysselsetting IKTavdeling 120 Administrasjon Fast lønn Overtid Lærlingelønn Lønn intern fordeling Pensjonsinnskudd
17 Sortland kommune Tallbudsjett Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Bøker, tidsskrifter, faglitteratur Bevertning Hotellopphold Telefon Datakommunikasjon Telefon mobil/ansatte Opplæring ansatte Kilometergodtgjørelse Kostgodtgj u/overnatting Kostgodtgj m/overnatting Telefongodtgjørelse Telefon agapliktig Fly/ferge/buss/tog Forsikring av eiendom Edb programvarelisenser Kontingenter Inventar og utstyr Edbutstyr Datamaskiner leie Brukerstøtte Driftsutg. utenfor avtale Serviceavt. teknisk utstyr Konsulenttjenester Mva på anskaffelser drift Morarenter enhetene Avskrivninger m/anl utgifter Refusjon sykepenger Refusjon feriepenger Komp mva ansk i drift Lærlingetilskudd Internsalg Int. overf inntekter Administrasjon Grunnskole Fast lønn Overtid Pensjonsinnskudd Arbeidsgiveravgift Datakommunikasjon Telefon mobil/ansatte Telefon agapliktig Driftsutg. utenfor avtale Mva på anskaffelser drift utgifter Komp mva ansk i drift inntekter Grunnskole Bistand, pleie, omsorg til hjemmeboende Fast lønn Vikar med refusjon Overtid Lønn intern fordeling Pensjonsinnskudd
18 Sortland kommune Tallbudsjett Arbeidsgiveravgift Telefon mobil/ansatte Kostgodtgj u/overnatting Telefon agapliktig Fly/ferge/buss/tog utgifter Refusjon sykepenger Refusjon feriepenger inntekter Bistand, pleie, omsorg til hjemmeboende IKTavdeling Fellestjenester adm 120 Administrasjon Fast lønn Vikar med refusjon Overtid Pensjonsinnskudd Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Kopieringsutgifter Bøker, tidsskrifter, faglitteratur Bevertning Annet forbruksmateriell Varekjøp m.v Velferdstiltak Hotellopphold Telefon Porto Datakommunikasjon Bankgebyrer/forvaltn.utgifter Informasjonstiltak Representasjon Opplæring ansatte Kilometergodtgjørelse Kostgodtgj u/overnatting Kostgodtgj m/overnatting Reiseutg. kjøp av transp.tj Fly/ferge/buss/tog Edb programvarelisenser Kontingenter Inventar og utstyr Edbutstyr Innkjøp aviser/tidsskrift Leie maskiner/utstyr Kontormaskiner leasing Tilskudd RKK Vesterålen Mva på anskaffelser drift Gaver Morarenter enhetene Avskrivninger m/anl utgifter Salg av varer/tjenester Billettinntekter Salg varer avg.pl Refusjon Aetat Refusjon sykepenger
19 Sortland kommune Tallbudsjett Refusjon feriepenger Komp mva ansk i drift inntekter Administrasjon Diverse fellesutgifter Overtid Lønn intern fordeling Arbeidsgiveravgift Juridisk bistand Mva på anskaffelser drift utgifter Refusjoner fra staten Komp mva ansk i drift Bruk av bundre fond enhetene inntekter Diverse fellesutgifter Diagnose, behandling, rehabilitering Fast lønn Pensjonsinnskudd Arbeidsgiveravgift utgifter Diagnose, behandling, rehabilitering Byggesak Fast lønn Pensjonsinnskudd Arbeidsgiveravgift utgifter Byggesak Fellestjenester adm Fellesutg. alle enheter 120 Administrasjon Kontormateriell Kopieringsutgifter Bevertning Annet forbruksmateriell Varekjøp m.v Hotellopphold Telefon Informasjonstiltak Representasjon Markedsføring Opplæring ansatte Drift av biler og maskiner Transport folketannrøkta Forsikring av eiendom Avgifter/gebyrer/lisenser Kontingent til KS Kopinor Inventar og utstyr Edbutstyr Teknisk utstyr Kontormaskiner leasing Driftsavtale datasentral Planleggingsutgifter Mva på anskaffelser drift
20 Sortland kommune Tallbudsjett Gaver utgifter Gebyrer/avgifter Salg varer avg.pl Salg tjenester avg.pl Komp mva ansk i drift Refusjon fra fylkeskommune inntekter Administrasjon Diverse fellesutgifter Juridisk bistand Mva på anskaffelser drift utgifter Komp mva ansk i drift inntekter Diverse fellesutgifter Tj utenfor ordinært komm ansvar Transport folketannrøkta utgifter Tj utenfor ordinært komm ansvar Fellesutg. alle enheter Komm. styre og form. skap 100 Politisk styring Fast lønn Godtgjørelse folkevalgte Godtgjørelse ordfører Godtgjørelse varaordfører Møtegodtgjørelse Tapt arbeidsfortjeneste Pensjonsinnskudd Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Bevertning Annet forbruksmateriell Hotellopphold Telefon Telefon mobil/ansatte Annonsering Informasjonstiltak Representasjon Opplæring ansatte Kurs folkevalgte Kilometergodtgjørelse Kostgodtgj u/overnatting Kostgodtgj m/overnatting Nattillegg Telefon agapliktig Fly/ferge/buss/tog Kontingenter Inventar og utstyr Innkjøp aviser/tidsskrift Kjøp tjeneste egen komm Kjøp tjeneste private Mva på anskaffelser drift Tilskudd til andre/private
21 Sortland kommune Tallbudsjett Gaver utgifter Komp mva ansk i drift Refusjon fra andre/private inntekter Politisk styring Komm. styre og form. skap Ungdomsrådet 180 Diverse fellesutgifter Annet forbruksmateriell Mva på anskaffelser drift utgifter Komp mva ansk i drift inntekter Diverse fellesutgifter Ungdomsrådet Eldrerådet 100 Politisk styring Bevertning Representasjon Tilskudd til andre/private utgifter Politisk styring Diverse fellesutgifter Annet forbruksmateriell Mva på anskaffelser drift utgifter Komp mva ansk i drift inntekter Diverse fellesutgifter Eldrerådet Valg 100 Politisk styring Overtid Møtegodtgjørelse Tapt arbeidsfortjeneste Pensjonsinnskudd Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Bevertning Annet forbruksmateriell Porto Datakommunikasjon Annonsering Opplæring ansatte Kilometergodtgjørelse Kostgodtgj u/overnatting Reiseutgifterkurs Fly/ferge/buss/tog Leie av lokaler Mva på anskaffelser drift utgifter Komp mva ansk i drift
22 Sortland kommune Tallbudsjett Refusjon fra andre/private inntekter Politisk styring Valg Støtte til pol. partier 100 Politisk styring Tilskudd til andre/private utgifter Politisk styring Støtte til pol. partier Kommunerevisjon 100 Politisk styring Interkomm. ordninger utgifter Politisk styring Kontroll og revisjon Konsulenttjenester Interkomm. ordninger utgifter Kontroll og revisjon Kommunerevisjon Kontrollutvalg 100 Politisk styring Sysselsettingslønn Godtgjørelse folkevalgte Godtgjørelse utvalgsleder Tapt arbeidsfortjeneste Arbeidsgiveravgift Fly/ferge/buss/tog Interkomm. ordninger Mva på anskaffelser drift utgifter Komp mva ansk i drift inntekter Politisk styring Kontroll og revisjon Bevertning Hotellopphold Kurs folkevalgte Kilometergodtgjørelse Kostgodtgj m/overnatting Fly/ferge/buss/tog Interkomm. ordninger Mva på anskaffelser drift utgifter Komp mva ansk i drift inntekter Kontroll og revisjon Kontrollutvalg Adm. utdanning 120 Administrasjon Fast lønn
23 Sortland kommune Tallbudsjett Honorarer Lønn intern fordeling Pensjonsinnskudd Pensjonsinnskudd STP Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Bøker, tidsskrifter, faglitteratur Bevertning Annet forbruksmateriell Velferdstiltak Hotellopphold Telefon Porto Bankgebyrer/forvaltn.utgifter Telefon mobil/ansatte Annonsering Representasjon Opplæring ansatte Kilometergodtgjørelse Kostgodtgj u/overnatting Kostgodtgj m/overnatting Telefon agapliktig Fly/ferge/buss/tog Inventar og utstyr Edbutstyr Innkjøp aviser/tidsskrift Kontormaskiner leasing Serviceavt. teknisk utstyr Mva på anskaffelser drift Gaver utgifter Refusjon sykepenger Refusjon feriepenger Komp mva ansk i drift inntekter Administrasjon Adm. utdanning Fellesutgifter skole 202 Grunnskole Fast lønn Lønn lærere Avtalefestede tillegg Vikar lærer med refusjon Vikar lærer uten refusjon Engasjementer Overtid Annen lønn Pensjonsinnskudd Pensjonsinnskudd STP Arbeidsgiveravgift Bøker, tidsskrifter, faglitteratur Fritt skolemateriell Læremidler/undervisningsutstyr Lærebøker Bevertning Matvarer/kost Annet forbruksmateriell
24 Sortland kommune Tallbudsjett Velferdstiltak Hotellopphold Opplæring ansatte Utg/godtgjreiser oppg.pl Kilometergodtgjørelse Kostgodtgj u/overnatting Kostgodtgj m/overnatting Telefongodtgjørelse Klesgodtgjørelse Reiseutg. kjøp av transp.tj Skoleskyss Ekskursjoner Fly/ferge/buss/tog Strøm Personforsikring, ulykker Leie av lokaler Edb programvarelisenser Inventar og utstyr Edbutstyr EdbProgramvarekjøp Leie maskiner/utstyr Datamaskiner leie Konsulenttjenester Internkjøp Internkjøp Internkjøp Undervisning utenfor komm Mva på anskaffelser drift Tilskudd til andre/private Gaver Reserverte tilleggsbevilgn Morarenter enhetene Avsetn til disp fond enhetene Avsetn bundre fond enhetene Avskrivninger m/anl utgifter Refusjoner fra staten Refusjon sykepenger Refusjon feriepenger Komp mva ansk i drift Refusjon fra fylkeskommune Refusjon fra kommuner Refusjon fra andre/private Internsalg Int. overf Bruk av bundre fond enhetene inntekter Grunnskole Skoleskyss Skoleskyss Mva på anskaffelser drift utgifter Komp mva ansk i drift inntekter Skoleskyss Fellesutgifter skole Fellesutgifter sfo
25 Sortland kommune Tallbudsjett Skolefritidstilbud Personforsikring, ulykker utgifter Internsalg Int. overf inntekter Skolefritidstilbud Fellesutgifter sfo Logopedtjeneste 202 Grunnskole Lønn lærere Annen lønn Pensjonsinnskudd STP Arbeidsgiveravgift Bøker, tidsskrifter, faglitteratur Fritt skolemateriell Opplæring ansatte Kilometergodtgjørelse Skoleskyss Inventar og utstyr Edbutstyr EdbProgramvarekjøp Mva på anskaffelser drift utgifter Komp mva ansk i drift inntekter Grunnskole Logopedtjeneste Tilskudd til PPD 202 Grunnskole Tilskudd PPD Vesterålen utgifter Grunnskole Tilskudd til PPD Tilskudd til RKK 202 Grunnskole Tilskudd RKK Vesterålen utgifter Grunnskole Tilskudd til RKK Innvandrerundervisning 213 Voksenopplæring Lønn lærere Avtalefestede tillegg Vikar lærer med refusjon Vikar lærer uten refusjon Annen lønn Pensjonsinnskudd Pensjonsinnskudd STP Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Bøker, tidsskrifter, faglitteratur Fritt skolemateriell Læremidler/undervisningsutstyr
26 Sortland kommune Tallbudsjett Bøker skolebibliotek Lærebøker Bevertning Velferdstiltak Telefon Opplæring ansatte Kilometergodtgjørelse Kostgodtgj u/overnatting Kostgodtgj m/overnatting Ekskursjoner Fly/ferge/buss/tog Strøm Leie av lokaler Avgifter/gebyrer/lisenser Edb programvarelisenser Inventar og utstyr Edbutstyr EdbProgramvarekjøp Kontormaskiner leasing Datamaskiner leie Serviceavt. teknisk utstyr Kjøp renhold/vaskeritjen Kjøp tjeneste private Mva på anskaffelser drift Overføringer til kommuner utgifter Fordelte utgifter Refusjoner fra staten Refusjon sykepenger Refusjon feriepenger Komp mva ansk i drift Refusjon fra kommuner Refusjon fra andre/private inntekter Voksenopplæring Innvandrerundervisning Voksenungdomsskole 213 Voksenopplæring Lønn lærere Vikar lærer med refusjon Vikar lærer uten refusjon Overtid Annen lønn Pensjonsinnskudd Pensjonsinnskudd STP Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Bøker, tidsskrifter, faglitteratur Fritt skolemateriell Læremidler/undervisningsutstyr Lærebøker Bevertning Annet forbruksmateriell Velferdstiltak Telefon Opplæring ansatte Kilometergodtgjørelse
Tallbudsjett 2014. Rådmannens forslag. Sortland kommune
Tallbudsjett 2014 Rådmannens forslag Sortland kommune Sortland kommune Tallbudsjett 2014 2 Innholdsfortegnelse 1 BUDSJETTSKJEMA 1A DRIFT... 3 2 BUDSJETTSKJEMA 2A... 4 3 ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT... 5 4
DetaljerRådmannens forslag. Tallbudsjett Sortland kommune
Rådmannens forslag Tallbudsjett 2015 Sortland kommune Sortland kommune Tallbudsjett 2015 2 Innholdsfortegnelse 1 BUDSJETTSKJEMA 1A DRIFT... 3 2 BUDSJETTSKJEMA 2A... 4 3 ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT... 5 4
DetaljerRådmannens forslag. Tallbudsjett 2016-19. Sortland kommune
Rådmannens forslag Tallbudsjett 2016 201619 Sortland kommune Innhold Budsjettskjema 1A drift... 3 Budsjettskjema 2 A... 4 Økonomisk oversikt drift... 5 Investeringsplan 2016... 6 Driftsbudsjett... 8 2
DetaljerTallbudsjett Rådmannens forslag. Sortland kommune
Tallbudsjett 2012 Rådmannens forslag Sortland kommune Sortland kommune Tallbudsjett 2012 2 Innholdsfortegnelse 1 BUDSJETTSKJEMA 1A DRIFT... 3 2 BUDSJETTSKJEMA 2A... 4 3 ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT... 5 4
DetaljerTallbudsjett Rådmannens forslag. Sortland kommune
Tallbudsjett 2011 Rådmannens forslag Sortland kommune Sortland kommune Tallbudsjett 2011 2 Innholdsfortegnelse 1 BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B - DRIFT... 3 2 BUDSJETTSKJEMA 2A OG 2B... 4 3 ØKONOMISK OVERSIKT
DetaljerHOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING
Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett
DetaljerBudsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003
Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer
DetaljerVedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014
Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1
DetaljerOversikter/budsjettskjema i sak 063/13 - Budsjett 2014
Vedlegg til protokoll frå møte i Samnanger kommunestyret 18.12.2013 Oversikter/budsjettskjema i sak 063/13 - Budsjett 2014 Budsjettskjema 1 A Rekneskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Skatt på inntekt
DetaljerØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.
ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-
DetaljerBrutto driftsresultat
Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194
DetaljerBudsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286
Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med
DetaljerRegnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016
Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259
DetaljerVerdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017
Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd
DetaljerHouvudoversikter Budsjett Flora kommune
Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd
DetaljerÅrsbudsjett 2018 og økonomiplan for Vedtatt
Inderøy kommune Årsbudsjett 2018 og økonomiplan for 2019 2022 Vedtatt 10.12.18 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -152 816-149 134-158 296-158 296-158
DetaljerØkonomisk oversikt - drift
Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00
DetaljerØkonomisk oversikt - drift
Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og
DetaljerVedlegg Forskriftsrapporter
Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 706 968-1 805 422-1 897 600-1 920 903-1 945 569-1 969 929 Ordinært rammetilskudd
DetaljerØkonomiplan for Inderøy kommune Formannskapets innstilling
Inderøy kommune Formannskapets innstilling 22.11.17 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -148 070-148 350-149 134-149 134-149 134-149
DetaljerHovudoversikter Budsjett 2017
Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105
DetaljerSkjema 1A Hovedoversikt drift Tall i hele 1000,- kr
Skjema 1A Hovedoversikt drift Skatt på inntekt og formue -97 858-98 342-104 535-105 695-106 866-108 049 Ordinært rammetilskudd -123 190-123 395-123 113-121 977-121 090-119 834 Skatt på eiendom -28 020-19
DetaljerBUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE
BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-
DetaljerØkonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter
Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd
DetaljerLEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT DRIFT OG INVESTERING - ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING
LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT 2018 DRIFT OG INVESTERING ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING Administrasjonssjefens innstilling budsjett 2018 drift og investering 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Drift Hovedoversikt pr
DetaljerØkonomiske oversikter
Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00
DetaljerSør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009
BALANSEREGNSKAPET Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 Eiendeler A. Anleggsmidler 2.2 425 761 730 404 712 637 Faste eiendommer og anlegg 2.27 188 472 204 185 302 657 Utstyr, maskiner og transportmidler
DetaljerBudsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)
Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81
DetaljerØkonomisk oversikt - drift
Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 15:46 Program: XKOST-H0 Versjon: 15 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger
DetaljerFinansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799
Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med
DetaljerÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3
ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap
DetaljerEn gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet.
Vedlegg Obligatoriske hovedoversikter pr. 10.02.17 En gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet. Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet
DetaljerBUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899
BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode
DetaljerØkonomiplan Årsbudsjett 2019
Økonomiplan 2019 2022 Årsbudsjett 2019 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Budsjettskjema 1A - driftsbudsjettet Regnskap 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Øk.plan 2020 Øk.plan 2021 Øk.plan 2022 Skatt på
DetaljerVedlegg til budsjett for Meland kommune 2015
Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A
DetaljerDrammen bykasse årsregnskap Hovedoversikter
Drammen bykasse årsregnskap Hovedoversikter DRAMMEN BYKASSE ÅRSREGNSKAP Hovedoversikter I hht. forskrift om årsregnskap Vedlegg 1 sskjema 1A Driftsregnskapet sskjema 1B Driftsregnskapet fordelt på programområde
DetaljerRåde Kommune. Årsbudsjett 2015. Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14. Talldelen
Råde Kommune Kyststien, Tasken ved Kurefjorden 2014 Foto Nina Løkkevik Årsbudsjett 2015 Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14 Talldelen 1 INNHOLD: 1. Investeringsbudsjettet Budsjettskjema
DetaljerRekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.
Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema
DetaljerHovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter
Hovedoversikter Driftsbudsjett Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 955 5 928 5 698 5 698 5 698 5 698 Andre salgs- og leieinntekter
Detaljer1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet
1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -679 590 739-713 199 000-748 703 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -911 998 905-931 207 000-948 538 000 3 Skatt på eiendom -100 061
DetaljerVedlegg Forskriftsrapporter
Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 613 484-1 703 700-1 805 500-1 829 000-1 853 400-1 879 000 Ordinært rammetilskudd -1
DetaljerBrutto driftsresultat ,
Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Noter Regnskap 2012 Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap 2011 Brukerbetalinger 30 078 885,77 29 076 860,00 28 669 920,00 28 758 389,22 Andre salgs- og leieinntekter
Detaljer1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet
1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -752 571 446-748 703 000-795 255 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -919 307 146-948 538 000-958 463 000 3 Skatt på eiendom -105 913
Detaljer2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011
2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851
Detaljer1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet
1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -639 220 171-679 866 000-713 199 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -906 375 606-904 883 000-931 207 000 3 Skatt på eiendom -93 889
DetaljerLEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT DRIFT OG INVESTERING - ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING
LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT 2017 DRIFT OG INVESTERING ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING Administrasjonssjefens innstilling budsjett 2016 drift og investering 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Drift Hovedoversikt pr
Detaljer1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet
1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -594 965 855-613 491 000-648 606 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -828 779 877-879 576 000-921 926 000 3 Skatt på eiendom -60 776
Detaljer1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet
1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -640 456 338-648 606 000-679 866 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -855 343 019-921 926 000-904 883 000 3 Skatt på eiendom -71 661
DetaljerBUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER
BUDSJETTSKJEMA 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Skatt på inntekt og formue -85 730 240-86 200 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000 Ordinært
DetaljerFoto: Jan Hansen. Årsbudsjett 2015 og. økonomiplan
Foto: Jan Hansen Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015 2018 Frie inntekter Frie inntekter består av rammetilskudd, skatteinntekter og andre ikke øremerkede statlige tilskudd. Dette er hovedfinansieringskilden
Detaljer1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet
1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -547 849 286-602 552 000-613 491 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -759 680 525-798 308 000-879 576 000 3 Skatt på eiendom -37 234
DetaljerVedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak
Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den 28.09.17 - sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet Vedlegg 1 Regnskap Regnskap Regnskap Rammer Rammer Brukerbetaling
DetaljerBrutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %
Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter
DetaljerRegnskap Resultat levert til revisjonen
2018 Resultat levert til revisjonen 15.02.19 Resultat per sektor 2018 Budsjett 2018 Avvik budsjett - regnskap Folkevalgte og revisjon 11 064 10 454-610 Administrasjon og fellesutgifter 126 828 124 436-2
DetaljerDRAMMEN BYKASSE ÅRSREGNSKAP Hovedoversikter. Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet Regnskapsskjema 1B Driftsregnskapet fordelt på programområde
DRAMMEN BYKASSE ÅRSREGNSKAP Hovedoversikter Intern hovedoversikt I henhold til forskrift om årsregnskap Vedlegg 1 sskjema 1A Driftsregnskapet sskjema 1B Driftsregnskapet fordelt på programområde Vedlegg
DetaljerVedtatt budsjett 2009
Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom
DetaljerHovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett
Hovudoversikter Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 574 5 528 5 789 5 789 5 789 5 789 Andre salgs-
DetaljerRegnskap Note. Brukerbetalinger
10 Årsregnskap 10.1 Årsregnskap Vedlegg: Årsregnskap for Rennesøy kommune med noter (pdf) (http://arsrapport.rennesoy.kommune.no/wpcontent/uploads/sites/15/2018/03/urevidert-arsregnskap--med-noter.pdf)
Detaljer1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET
1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET 1 Skatt på inntekt og formue 1) -607 628 186-554 963 000-602 552 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -490 050 492-734 796 000-798 308 000 3 Skatt på eiendom -36 926
DetaljerVedtatt budsjett 2010
Budsjettskjema 1A 2010 2009 Regnskap 2008 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 528 246 700-6 168 640 000-5 684 942 861 Ordinært rammetilskudd 1) -1 890 202 400-1 777 383 000-1 662
DetaljerBeskrivelse Regnskap 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021
erbetalinger Saltdal Budsjettrapport: Saltdal: Rådmannens forslag til økonomiplan 20182021 Fellestjenester salgs og leieinntekter 432 000 372 000 372 000 372 000 372 000 372 000 med krav til motytelse
DetaljerØkonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT
Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og
DetaljerR 2016 R 2017 RB 2017 VB
1. Driftsregnskap Regnskap Gjerdrum og Heni sokn 2017 i 1000 kr. R 2016 R 2017 RB 2017 VB 2017 INNTEKTER Brukerbetaling, salg-, avgifter og leieinntekter -1 184-1 358-1 357-1 298 Salg av driftsmidler/fast
DetaljerBUDSJETTSKJEMA 1A. Regnskap Oppr. budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER
BUDSJETTSKJEMA 1A 217 Oppr. budsjett 218 219 22 221 222 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -12 587-1 194-13 22-13 22-13 22-13 22 Ordinært rammetilskudd -11 756-11 418-114 442-113 192-113
DetaljerKontoklasse 1 Kontoklasse 0. Art DRIFTSREGNSKAP KAPITALREGNSKAP. 050 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser
BILAG 3.1 ARTSINNDELING Artene som er skrevet i kursiv i hhv. kolonnen under kontoklasse 1 og 0 har en spesiell betydning i driftseller kapitalregnskapet. Alle andre arter kan benyttes i både drift- og
DetaljerBudsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett
Budsjettskjema 1A Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Konto 2012 2013 2014 Skatt på inntekt og formue -65 540 472-75 866 000-79 667 000 Inntektsutjamning -2 071 112 1 667 000 2 173 000 Eigedomsskatt -6 317
DetaljerSAMNANGER KOMMUNE Økonomiplan
SAMNANGER KOMMUNE Økonomiplan 2012 2015 Formannskapet sitt framlegg etter møte 11.11.2011, sak 048/11 Vedtak i Formannskapet 11.11.2011. Økonomiplanperiode 2012 2015 Budsjettskjema 1 A Budsjett 2012 Budsjett
DetaljerIbestad Budsjettrapport: Ibestad
Rapportmal: Artsrapport med alle detaljert 25. januar 2011 kl 16.52 Side Beskrivelse Skatt Ordinært Skatt Andre Andre Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Netto Dekning Til Til Bruk Bruk Bruk
DetaljerLEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT DRIFT OG INVESTERING - ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING
LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT 2016 DRIFT OG INVESTERING ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING Administrasjonssjefens innstilling budsjett 2016 drift og investering 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Drift Hovedoversikt pr.
DetaljerFAUSKE KOMMUNE BUDSJETT 2005. Rådmannens forslag 08.11.04
FAUSKE KOMMUNE BUDSJETT 2005 Rådmannens forslag 08.11.04 INNHOLD. 1. Økonomisk oversikt drift. 2. Økonomisk oversikt investeringer. 3. Anskaffelse og anvendelse av midler. 4. Vedlegg 1A Driftsbudsjett.
DetaljerBUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE
BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE Versjon 214 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-
DetaljerØkonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg
Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering
DetaljerGAMVIK NORDK UTVIKLING KF
GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART
DetaljerØkonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune
Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering V3-5 skjema 1 B - Drift
DetaljerSTORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010
STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 Økonomisk oversikt Stord Vatn og Avlaup KF (frå 1.7.2009) Tekst Regnskap Budsjett Budsjett Regnskap Driftsinntekter Bruker betalinger 0 0 0 0 Andre salgs og leieinntekter
DetaljerGamvik Budsjettrapport: Gamvik: Konsekvensjustert budsjett. Budsjett 2013 Budsjett 2014
- - Gamvik 1.10100 Fastlønn 1.10101 Lønn brannsjef 1.10103 Lønn vaktmester 1.10104 Lønn lærlinger 1.10105 Faste tillegg 1.10106 Fast vaktgodtgjørelse 1.10200 Lønn til vikarer 1.10201 Sykevikarer 1.10202
DetaljerDel 2 - detaljbudsjett. Forslag. Årsbudsjett. Økonomiplan. Ibestad kommune
Del 2 detaljbudsjett Forslag Årsbudsjett 2017 Økonomiplan 2018 2020 Ibestad kommune Ibestad Skatt Ordinært Skatt Sum Renteinntekter Renteutgifter Avdrag Netto Til Til Bruk Bruk Bruk Netto Overført Til
DetaljerDel 2 - detaljbudsjett. Forslag. Årsbudsjett. Økonomiplan. Ibestad kommune
Del 2 detaljbudsjett Forslag Årsbudsjett 2016 Økonomiplan 2017 2019 Ibestad kommune Ibestad Skatt Ordinært Skatt Andre Andre Sum Renteinntekter Renteutgifter Avdrag Til Til Bruk Bruk Bruk Overført Til
DetaljerTjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00
Tjeldsund kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: 31.10.2016 Tid: 12:30 14:00 Forfall meldes til sentraladministrasjonen, på telefon 76 91 91 00 eller
Detaljer2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013
2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013 Regnskap Budsjett Budsjett 2011 2012 2013 Driftsinntekter Brukerbetalinger 85 950 985 88 900 000 90 979 000 Andre salgs- og leieinntekter 179 069 462 192 178
DetaljerVedlegg 7.1 Økonomiplan drift
Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412
DetaljerMøteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap
Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap Møtested: Askim kommune, møterom Bystyresalen Tidspunkt: 27.10.2017 kl. 09:00-09:30 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal,
DetaljerØkonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017
Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse
DetaljerVESTERÅLEN REGIONRÅD
VESTERÅLEN REGIONRÅD Innkalling Utvalg: Vesterålen regionråds arbeidsutvalg Møtested: Romskipet Aurora, Andøya Space Center Dato: 20.05.2016 Tidspunkt: Kl 10:00 Forfall meldes på tlf. 76 11 15 00 til konsulent
DetaljerMøteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap
Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap Møtested: Rakkestad kommune, Herredshuset Tidspunkt: 28.10.2016 kl. 09:00-09:30 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon
DetaljerPØ-049/10 VEDTAK: Budsjettet for Samnanger kommune for 2011 vert som fylgjer:
PØ049/10 VEDTAK: Budsjettet for Samnanger kommune for 2011 vert som fylgjer: Hovudoversikt driftsbudsjettet 2011 Samnanger Brukarbetalingar 6 194 637 6 183 000 6 772 000 Andre sals og leigeinntekter 8
DetaljerPetter Dass Eiendom KF
rcn-3 PE Petter Dass Eiendom KF Regnskap 2011 Økonomisk oversikt - drift 10 PETTER DASS EIENDOM KF - 2011 Regnska0 Reg budsjett Opprbudsjett Regnskap I fjor DrIftsinntekter Brukerbetalinger Andre salgs-
DetaljerRennesøy kommune. Driftsbudsjett 2009 4
10400 Overtid 100 1000 Politisk styring og kontrollorganer 0 0 0 0 0 2 424 10500 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser 100 1000 Politisk styring og kontrollorganer 0 0 0 0 0 3 000 10800 Lønn ordfører
DetaljerRegnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014. 1.10800 Godtgjørelse folkevalgte 620 001 627 632 627 632
1000 Kommunestyre og formannskap 100 Politisk styring 1.10800 Godtgjørelse folkevalgte 620 001 627 632 627 632 1.10802 Tapt arbeidsfortjeneste 36 406 36 444 36 444 1.10803 Ledergodtgjørelse 9 500 4 000
DetaljerÅrsbudsjett 2012 DEL II
Årsbudsjett 2012 DEL II Innhold Generelle forutsetninger for årsbudsjettet 51 Årsbudsjett drift 2012 53 Årsbudsjett investeringer 2012 55 Øvrige obligatoriske skjemaer 57 Vest-Agder fylkeskommune 50 Generelle
DetaljerObligatoriske budsjettskjemaer
Obligatoriske budsjettskjemaer Budsjettskjema 1A - drift - felles inntekter og felles utg. Form.sk. Justert Opprinn. Regnskap 2018 budsjett 2017 budsj. 2017 2016 i 1000 kr i 1000 kr i 1000 kr i 1000 kr
DetaljerÅRSREKNESKAP 2018 Norddal kommune
ÅRSREKNESKAP Norddal kommune 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. Oppr. Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 7.910.697,06 7.509.900,00 7.509.900,00 7.456.313,93 Andre salgs- og leieinntekter
DetaljerHANDLINGSPLAN FOR PERIODEN ÅRSBUDSJETT /856
HANDLINGSPLAN FOR PERIODEN 2016-2019 ÅRSBUDSJETT 2016 15/856 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 4 1.1 Mål og resultatstyringsprosessen I Hemne kommune... 4 2 KOMMUNESTYRETS VEDTAK... 6 2.1 SAKSPROTOKOLL...
DetaljerÅRSBUDSJETT 2007 ØKONOMIPLAN 2007 2010
ÅRSBUDSJETT 2007 ØKONOMIPLAN 2007 2010 FOSNES KOMMUNE Kommunestyrets vedtak 14.12.2006 Økonomisk oversikt - investering 14.12.2006 Regnskap 2005 Budsjett 2006 Budsjett 2007 Budsjett 2008 Budsjett 2009
DetaljerÅRSREKNESKAP Norddal kommune
ÅRSREKNESKAP Norddal kommune Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. Oppr. Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 7.456.313,93 7.150.000,00 7.150.000,00 7.070.587,77 Andre salgs- og leieinntekter
DetaljerKirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1
Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939
DetaljerDØNNA KOMMUNE. OG cw- ØKONOMIPLAN
DØNNA KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 21 OG cw- ØKONOMIPLAN 213-16 151; C-11,k3vIe (11un i»e, RÅDMANNENS UTKAST TIL FORMANNSKAPSMØTE 27.11. 212. INNHOLDSFORTEGNELSE. BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET Side HOVEDOVERSIKT
DetaljerBALLANGEN KOMMUNE ØKONOMIPLAN
BALLANGEN KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2018-2021 Forslag til vedtak Forslag til vedtak Rådmannens forslag: 1. Årsbudsjett for 2018, jf. kommuneloven 45. et vedtas slik det framgår av økonomiske oversikter og budsjettskjema
DetaljerRØROS KOMUNE Budsjettdetaljer Rådmannens innstilling Budsjett 2016 Budsjettforslag Budsjett Budsjett Regnskap 2016 2015 2014 2014 1000 Politiske
RØROS KOMUNE Budsjettdetaljer Rådmannens innstilling Budsjett 2016 Budsjettforslag Budsjett Budsjett Regnskap 2016 2015 2014 2014 1000 Politiske utvalg Ansvar: Tapt arbeidsfortjeneste 200 000 26 737 61
DetaljerÅrsbudsjett Kommunestyrets bevilgningsvedtak og obligatoriske rapporter. Vedtatt av Sørum kommunestyre i møte , sak 84, 85, 86 og 87/06
Årsbudsjett 2007 Kommunestyrets bevilgningsvedtak og obligatoriske rapporter Vedtatt av Sørum kommunestyre i møte 13.12.06, sak 84, 85, 86 og 87/06 0 Innholdsfortegnelse Innledning...2 Intern kontoplan...3
Detaljer