UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitskaplege fakultet Arkivkode: Orienteringssak: III c Saksnr.: /3210 - RIGE Møte: 26. april Rekneskapsrapport pr. 1 Hovudtal MN-fakultetet har eit kostnadsbudsjett på totalt 904 millionar kroner i. 63,6 % av denne aktiviteten skal finansierast frå grunnbevilgninga, medan 36,4 % er bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (22,1 % forskingsrådet, 11,1 % annan bidragsaktivitet, 2,9 % EU og 0,3 % oppdragsaktivitet). Figur 1 Årsbudsjett pr. finansieringskjelde Figur 2 Aktivitet (kostnadar) pr. Figur 2 viser korleis aktiviteten (kostnadane) fordeler seg mellom dei ulike finansieringskjeldene pr.. 67,5 % av aktiviteten er finansiert av grunnbevilgninga, 18,4 % er finansiert av forskingsrådet, 11,5 % av andre bidragsytarar og 2,6 % av EU. 2 Grunnbevilgning (GB) Grunnbevilgninga er den aktiviteten som er finansiert av departementet sitt statstilskot, òg kalla statsoppdraget. Grunnbevilgninga er delt i annuumsmidlar som kan disponerast fritt og midlar til øyremerka tiltak som er tildelt spesielle føremål (t.d. universitetsstipendiatar og utstyr). I tillegg vert inntekter som ikkje gjeld bidrags- og oppdragsforsking (som leigeinntekter, refusjonar og liknande) ført her. Grunnbevilgninga vert i denne rapporten delt i motpart 00 og motpart 81, og synleggjort i to tabellar; - På motpart 00 vert dei ordinære driftsinntektene og driftskostnadane til fakultetet rekneskapsført. - På motpart 81 vert avskrivingane ved fakultetet rekneskapsført. Her kan vi følgje med på om fakultetet investerer tilstrekkeleg til å oppretthalde verdien av fakultetet sin utstyrspark. Dersom avskrivingane er høgare enn investeringane kan det vere nødvendig å setje i verk tiltak for å oppretthalde verdien på utstyrsparken. Føringane på motpart 81 får ikkje realøkonomiske konsekvensar, dvs. dei påverkar ikkje fakultetet sitt driftsresultat. 1
Tabell 1 Grunnbevilgning, motpart 00 Grunnbevilgning Prognose Årsbudsjett Budsjett pr Rekneskap pr Avvik pr Avvik % Rekneskap pr Endring frå 2012 2012 Inntekter frå KD -549 730 000-149 417 700-149 748 508 330 808 0,2 % -140 129 768 6,9 % Andre inntekter -14 000 000-911 600-1 386 360 474 760 52,1 % -2 004 263-30,8 % Inntekter -563 730 000-150 329 300-151 134 868 805 568 0,5 % -142 134 031 6,3 % Investeringar 15 540 600 907 900 1 529 255-621 355-68,4 % 2 810 128-45,6 % Lønskostnadar 410 194 700 107 512 900 109 488 932-1 976 032-1,8 % 102 114 902 7,2 % Andre driftskostnadar 116 192 800 17 440 500 8 602 474 8 838 026 50,7 % 11 434 926-24,8 % Internhandel med meir 32 552 900 20 364 200 22 159 802-1 795 602-8,8 % 19 083 728 16,1 % Kostnadar 574 481 000 146 225 500 141 780 463 4 445 037 3,0 % 135 443 684 4,7 % Driftsresultat 10 751 000-4 103 800-9 354 405 5 250 605-6 690 347 Saldo overført frå forrige år -21 751 000-21 751 000-21 749 130-1 870-19 108 271 Saldo overført til neste periode 11 000 000 11 000 000 25 854 800 31 103 535-5 248 735 25 798 618 Sum total 0 0 0 0 0 Detaljar rundt grunnbevilgninga, motpart 00 Inntektsavvik: kr 805 568 (0,5 %) På inntektene frå Kunnskapsdepartementet (KD) er det totalt eit positivt avvik på ca. 331 000 kroner. Dette skuldast eit større periodeavvik mellom budsjett og rekneskap på UiB sin eigenandel til Elixir.no. På prosjekt 720006 er det derimot reduksjon i inntektene på ca. 1,3 millionar kroner som følgje av lediggang i stipendiatstillingar. På andre instituttinntekter er det eit positivt avvik på ca. 475 000 kroner. Dette fordeler seg mellom institutta, der nokon institutt har negative avvik, medan dei fleste har positive avvik. Kostnadsavvik: kr 4 445 037 (3,0 %) Totalt er det eit kostnadsavvik på ca. 4,5 millionar kroner. På andre driftskostnadar er det eit positivt avvik på ca. 8,8 millionar kroner, hovudsakleg på grunn av at forbruket på Senter for klimadynamikk (SKD) har vore ca. 6,8 millionar kroner lågare enn budsjettert. Forbruket ved SKD vil tilta utover året. Det er òg budsjettert med 1,9 millionar kroner ved MN-felles for ombyggingskostnadar i Bjørn Trumpys hus på andre driftskostnadar. Desse kostnadane er imidlertid belasta som interne kostnadar på internhandel. Det samla kostnadsavviket vert noko redusert på grunn av negative avvik på investeringar, lønskostnadar og internhandel. Det negative avviket på løn er å finne på variable kostnadsartar som vikarar, ekstrahjelp, sensur, bedømming, toktgodtgjersle og andre honorar, medan avviket på investeringar skuldast periodeavvik. Avviket på internhandel må sjåast i samanheng med positivt avvik på andre driftskostnadar, jf. ombyggingskostnadar Bjørn Trumpys hus. I høve til same periode i fjor har dei totale kostnadane auka med 4,7 %, medan lønskostnadane har auka med 7,2 %. Som det går fram av tabell 1 har fakultetet ein prognose for overføring til 2014 på 11 millionar kroner. 2.1 Avskrivingar og investeringar (motpart 81) Avskrivingane er det rekneskapsmessige verdifallet på UiB sine eigedelar. Over tid bør UiB som eit minimum oppretthalde verdien på utstyrsparken. 2
Tabell 2 Avskrivingar og investeringar, motpart 81 Grunnbevilgning, motpart 81 Årsbudsjett Budsjett pr Rekneskap pr Avvik pr Avvik % Rekneskap pr Endring frå 2012 2012 Inntekt satt av for årets investeringar 33 077 300 907 900 1 529 255-621 355-68,4 % 2 810 128-45,6 % Inntekt for årets avskrivingar -40 077 300-10 010 400-9 910 230-100 170-1,0 % -8 648 055 14,6 % Inntekter motpart 81-7 000 000-9 102 500-8 380 975-721 525-7,9 % -5 837 926 43,6 % Investeringar, varekostnadar -15 540 600-907 900-1 529 255 621 355 68,4 % -2 810 128-45,6 % Avskrivingar 40 077 300 10 010 400 9 910 230 100 170 1,0 % 8 648 055 14,6 % Investeringar ved BOA, overført til GB -17 536 700 0 0 0 0 Kostnadar motpart 81 7 000 000 9 102 500 8 380 975 721 525 7,9 % 5 837 926 43,6 % Resultat 0 0 0 0 0 Føringar på motpart 81 viser fakultetet sine totale investeringar og avskrivingar. For at fakultetet skal kunne oppretthalde verdien på utstyrsparken må investeringane vere på same nivå som, eller høgare enn, avskrivingane. I tabell 2 ser ein at investeringane pr. har vore i overkant av 1,5 million kroner, medan avskrivingane har vore ca. 9,9 millionar kroner. 3 Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) I tillegg til inntekter frå grunnbevilgninga utgjer inntekter frå eksterne bidrags- og oppdragsytarar ein viktig del av fakultetet si samla omsetning. Denne verksemda er delt i aktivitetar finansiert av Noregs forskingsråd, EU, andre og oppdrag. 3.1 Noregs forskingsråd Denne aktiviteten omfattar prosjekt som er finansiert av Noregs forskingsråd, og der aktiviteten føregår ved Universitetet i Bergen. Den omfattar ikkje aktivitet som føregår ved andre institusjonar (t.d. Universitetet i Oslo eller UNI Research AS). Tabell 3 Aktivitet finansiert av Noregs forskingsråd BOA Inntektsprognose Årsbudsjett Budsjett pr Rekneskap pr Avvik pr Avvik % Rekneskap pr Noregs forskingsråd 2012 Diverse bidragsinntekter -200 000 000-41 337 100-38 543 694-2 793 406-6,8 % 0 Inntekter -180 000 000-200 000 000-41 337 100-38 543 694-2 793 406-6,8 % 0 Endring frå 2012 Investeringar 0 0 117 833-117 833 0 Lønskostnadar 68 173 300 17 447 000 18 097 245-650 245-3,7 % 17 693 691 2,3 % Andre driftskostnadar 80 155 600 15 140 200 9 625 276 5 514 924 36,4 % 23 505 473-59,1 % Internhandel med meir 51 671 100 8 749 900 10 703 341-1 953 441-22,3 % 11 159 675-4,1 % Kostnadar 200 000 000 41 337 100 38 543 694 2 793 406 6,8 % 52 358 839-26,4 % Driftsresultat 0 0 0 0 52 358 839 Saldo NFR overført frå forrige år -32 530 711 Saldo NFR overført til neste periode -19 828 128 Sum total 0 0 0 0 0 Detaljar rundt aktivitet finansiert av Noregs forskingsråd Frå er det nye reglar for rekneskapsføring av midlar frå Norges forskingsråd. Medan inntektene tidlegare var lik innbetalingar frå forskingsrådet, skal rekneskapsførte inntekter frå vere lik aktivitet. Inntektene frå forskingsrådet vert då rekneskapsført på same måte som EU, andre bidrag og oppdrag, dvs. tildelingane vert inntektsført først når aktiviteten skjer, og det vil difor vere ei tidsforskyving mellom tildeling og inntekt. Det har vore noko lågare aktivitet enn planlagt pr. ved forskingsrådsfinansiert verksemd. Det er særs ved Geofysisk institutt og Institutt for biologi at aktiviteten har vore lågare enn budsjettert. Aktiviteten per har også vore ein del lågare enn same periode i fjor (26,4 %). 3
Fakultetet har ein prognose for forskingsrådsaktivitet på 180 millionar kroner i. Dette er lågare enn budsjett og lågare enn aktiviteten frå 2012. Noko av årsaka til aktivitetsreduksjonen er avslutninga av SFFane CIPR og Bjerknessenteret, men òg at fleire av institutta har meldt om få nye tilslag på forskingsrådsprosjekt. Prosjekta som vart innvilga i samband med fellesløftet i 2012 og Institutt for fysikk og teknologi sin nye SFF innan romfysikk gjer likevel at aktiviteten ikkje fell endå meir tilbake. 3.2 EU Omfattar prosjekt som er finansiert av EU. Tabell 4 Aktivitet som er finansiert av EU BOA Inntektsprognose Årsbudsjett Budsjett pr Rekneskap pr Avvik pr Avvik % Rekneskap pr Endring frå EU 2012 2012 Diverse bidragsinntekter -26 000 000-6 436 200-5 359 639-1 076 561-16,7 % -5 559 327-3,6 % Inntekter -26 000 000-26 000 000-6 436 200-5 359 639-1 076 561-16,7 % -5 559 327-3,6 % Investeringar 0 0 0 0 0 Lønskostnadar 12 422 300 3 390 900 3 003 532 387 368 11,4 % 3 196 157-6,0 % Andre driftskostnadar 7 424 700 1 414 900 730 035 684 865 48,4 % 987 915-26,1 % Internhandel med meir 6 153 000 1 630 400 1 626 072 4 328 0,3 % 1 375 255 18,2 % Kostnadar 26 000 000 6 436 200 5 359 639 1 076 561 16,7 % 5 559 327-3,6 % Driftsresultat 0 0 0 0 0 Detaljar rundt aktivitet finansiert av EU EU-aktiviteten pr. har vore ca. 1 million kroner lågare enn budsjettert, og aktiviteten er totalt 3,6 % lågare enn på same tid i fjor. Fakultetet ser i tillegg at innbetalingane frå EU er redusert frå 2011 til 2012, og denne utviklinga vil fakultetet følgje tett i. Med unntak av Molekylærbiologisk institutt har alle institutta budsjettert med EU-aktivitet i. Fakultetet sin prognose for EU-aktivitet er 26 millionar kroner. 3.3 Annan bidragsaktivitet Alle eksterne bidragsprosjekt som ikkje er finansiert av Noregs forskingsråd eller EU. Tabell 5 Annan bidragsaktivitet BOA Inntektsprognose Årsbudsjett Budsjett pr Rekneskap pr Avvik pr Avvik % Rekneskap pr Endring frå Andre bidrag 2012 2012 Diverse bidragsinntekter -100 000 000-24 971 300-24 183 826-787 474-3,2 % -31 099 063-22,2 % Inntekter -115 000 000-100 000 000-24 971 300-24 183 826-787 474-3,2 % -31 099 063-22,2 % Investeringar 0 0 0 0 0 Lønskostnadar 34 131 700 8 897 000 8 811 747 85 253 1,0 % 9 709 529-9,2 % Andre driftskostnadar 53 960 900 13 251 700 11 127 884 2 123 816 16,0 % 13 751 209-19,1 % Internhandel med meir 11 907 400 2 822 600 4 244 195-1 421 595-50,4 % 7 638 325-44,4 % Kostnadar 100 000 000 24 971 300 24 183 826 787 474 3,2 % 31 099 063-22,2 % Driftsresultat 0 0 0 0 0 0 Detaljar rundt annan bidragsaktivitet Ved annan bidragsaktivitet er eit relativt lågt avvik mellom budsjett og rekneskap. Men ser ein på kvart enkelt institutt er dei relative avvika større. I høve til same periode i fjor er annan bidragsaktivitet redusert med 22,2 %. Fakultetet har eit budsjett på 100 millionar kroner innan annan bidragsaktivitet. Tilbakemeldingane frå institutta tilseier at aktiviteten truleg vert endå høgare enn budsjettet. Fakultetet sin prognose for annan bidragsaktivitet er difor 115 millionar kroner. 4
3.4 Oppdragsaktivitet Tabell 6 Oppdragsaktivitet BOA Inntektsprognose Årsbudsjett Budsjett pr Rekneskap pr Avvik pr Avvik % Rekneskap pr Endring frå Oppdragsprosjekt 2012 2012 Oppdragsinntekter -3 000 000-2 141 000-23 315-2 117 685-98,9 % -614 680-96,2 % Inntekter -8 000 000-3 000 000-2 141 000-23 315-2 117 685-98,9 % -614 680-96,2 % Investeringar 0 0 45 000-45 000 0 Lønskostnadar 841 300 325 300 217 370 107 930 33,2 % 262 322-17,1 % Andre driftskostnadar 1 121 700 1 235 900-527 591 1 763 491 142,7 % 144 829-464,3 % Internhandel med meir 1 037 000 579 800 288 535 291 265 50,2 % 207 530 39,0 % Kostnadar 3 000 000 2 141 000 23 315 2 117 685 98,9 % 614 680-96,2 % Driftsresultat 0 0 0 0 0 Detaljar rundt oppdragsaktiviteten Oppdragsaktiviteten ved fakultetet er låg, og pr. har det vore oppdragsaktivitet på ca. 23 000 kroner. Prognose for oppdragsaktivitet er høgare enn budsjett og tidlegare års oppdragsaktivitet, då deler av Lakselussenteret, som er et senter for forskingsdrevet innovasjon (SFI), på Institutt for biologi vert rekneskapsført som oppdragsaktivitet. Det er industrifinansieringa som vert kategorisert som oppdrag. 4 Kommentar frå fakultetsdirektøren Fakultetet opererer framleis med ein prognose for overføringar til 2014 på 11 millionar kroner. Sjølv om fakultetet i utgangspunktet har budsjettert med at heile overføringa på 21,8 millionar kroner frå 2012 skal nyttast i, har vi erfaring med at det ofte oppstår forseinkingar. Det har tidlegare vore relativt stor variasjon i prognosane til institutta og dermed også i prognosen til fakultetet samla sett. Det er viktig at fakultetet og institutta finn måtar å handtere usikkerheit knytt til inntekter og aktivitet på, slik at prognosane som vert laga kan nyttast meir aktivt i økonomistyringa. Fakultetet vil, som nemnt tidlegare, ha ein tett dialog med institutta knytt til dette i. Fakultetsleiinga har i fleire år hatt fokus på utfordringa med at lediggang i stipendiat- og postdoktorstillingar fører til reduksjon i inntektene frå departementet, og sette i 2012 i verk tiltak mellom anna ved å tildele fleire stipendiatar enn «kravet» frå UiB. Fakultetsdirektøren venta at ein ville sjå verknadane av desse tiltaka allereie i 2012, men per er det framleis negativt inntektsavvik i inntektene frå KD på stipendiatprosjektet. Det er viktig å halde fram arbeidet med å sikre at lediggang mellom stipendperiodar vert kortast mogeleg. På postdoktorprosjektet har vi så langt i oppnådd «kravet» frå UiB. Det er enno tidleg på året og vanskeleg å dra store konklusjonar utifrå rekneskapet. Fakultetet ventar likevel at forskingsrådsaktiviteten vert lågare enn først budsjettert, medan annan bidragsaktivitet vert høgare enn budsjettert. Når det gjeld EU, ventar fakultetet foreløpig at aktiviteten vert i tråd med budsjettet. Både budsjett og prognose for BOA er 329 millionar kroner i, men det ser ut til at det knyter seg større usikkerheit rundt BOA, og moglegheitene for å oppnå måltala i, enn tidlegare. 5
Bergen, 22.4. Bjørn Åge Tømmerås fakultetsdirektør Vedlegg: Budsjett og rekneskap pr. pr. institutt 6
Grunnbevilgning, budsjett og rekneskap pr. Ansvarssted Artsklasse Årsbudsjett Budsjett per Rekneskap per Avvik per MN-felles 3 inntekter -55 956 100-20 419 800-21 549 797 1 129 997 4 varek. -8 350 000 0 0 0 5 lønn 6 725 300 1 661 000 1 116 582 544 418 6-7 adk. 34 345 600 3 083 100 867 330 2 215 770 8-9 annet 17 453 500 9 844 100 8 956 489 887 611 890 overf. 5 781 700 20 636 500 25 887 105-5 250 605 Totalt MN-felles 0 14 804 900 15 277 709-472 809 Fakultetsadministrasjon 3 inntekter -19 180 700-4 891 500-4 884 163-7 337 4 varek. 0 0 0 0 5 lønn 15 696 000 4 168 000 4 226 708-58 708 6-7 adk. 1 714 900 329 800 546 420-216 620 8-9 annet 1 769 800 369 900 390 446-20 546 Totalt Fakultetsadministrasjon 0-23 800 279 411-303 211 Matematisk institutt 3 inntekter -49 468 800-12 539 400-12 822 036 282 636 4 varek. 250 000 0 0 0 5 lønn 38 145 800 10 158 900 10 559 239-400 339 6-7 adk. 7 699 200 1 256 400 2 110 714-854 314 8-9 annet 3 374 800 1 053 700 1 114 454-60 754 890 overf. -1 000-1 000-1 000 0 Totalt Matematisk instiutt 0-71 400 961 371-1 032 771 Institutt for informatikk 3 inntekter -56 516 100-15 742 500-16 686 167 943 667 4 varek. 300 000 0 0 0 5 lønn 40 849 700 10 262 200 11 042 730-780 530 6-7 adk. 17 804 600 4 242 800 2 467 236 1 775 564 8-9 annet 3 731 700 1 354 400-24 671 1 379 071 890 overf. -6 169 900-6 169 900-6 169 900 0 Totalt Institutt for informatikk 0-6 053 000-9 370 772 3 317 772 Institutt for fysikk og teknologi 3 inntekter -65 630 100-17 625 300-16 537 533-1 087 767 4 varek. 950 000 0 0 0 5 lønn 48 322 500 13 272 900 13 917 740-644 840 6-7 adk. 10 478 000 969 300 593 656 375 644 8-9 annet 5 988 400 912 900 3 047 103-2 134 203 890 overf. -108 800-108 800-108 800 0 Totalt Institutt for fysikk og teknologi 0-2 579 000 912 167-3 491 167 Kjemisk institutt 3 inntekter -61 929 600-16 716 000-15 540 372-1 175 628 4 varek. 950 000 0 0 0 5 lønn 41 871 700 10 486 300 10 524 544-38 244 6-7 adk. 11 235 400 2 165 700 2 423 251-257 551 8-9 annet 8 607 000 2 614 200 2 833 796-219 596 890 overf. -734 500-734 500-734 500 0 Totalt Kjemisk institutt 0-2 184 300-493 282-1 691 018 Molekylærbiologisk institutt 3 inntekter -38 346 500-11 979 500-11 971 654-7 846 4 varek. 2 800 000 0 0 0 5 lønn 28 372 000 7 825 000 7 617 917 207 083 6-7 adk. 4 387 200 1 375 500 1 244 714 130 786 8-9 annet 2 560 000 1 587 000 1 539 324 47 676 890 overf. 227 300 227 300 227 300 0 Totalt Molekylærbiologisk institutt 0-964 700-1 342 399 377 699 Geofysisk institutt 3 inntekter -36 484 500-9 693 400-10 070 405 377 005 4 varek. 800 000 0 0 0 5 lønn 30 605 000 7 674 000 7 901 474-227 474 6-7 adk. 12 948 300 1 668 400 1 455 158 213 242 8-9 annet -1 582 000-1 413 000-873 420-539 580 890 overf. -6 286 800-6 286 800-6 286 800 0 Totalt Geofysisk institutt 0-8 050 800-7 873 993-176 807 Institutt for geovitenskap 3 inntekter -72 154 600-19 804 200-19 851 606 47 406 4 varek. 1 400 000 0 0 0 5 lønn 59 000 000 15 470 000 15 853 753-383 753 6-7 adk. 11 060 100 2 030 200 2 284 170-253 970 8-9 annet 628 000 1 232 300 1 820 959-588 659 890 overf. 66 500 66 500 66 500 0 Totalt Institutt for geovitenskap 0-1 005 200 173 777-1 178 977 Institutt for biologi 3 inntekter -112 005 300-29 287 100-28 594 655-692 445 4 varek. 900 000 0 0 0 5 lønn 93 436 600 24 581 500 24 084 688 496 812 6-7 adk. 11 085 400 2 675 200 2 754 479-79 279 8-9 annet 7 943 600 2 176 500 1 919 124 257 376 890 overf. -1 360 300-1 360 300-1 360 300 0 Totalt Institutt for biologi 0-1 214 200-1 196 665-17 535 Senter for geobiologi 3 inntekter -814 000-187 500-215 945 28 445 5 lønn 1 115 100 306 100 298 724 7 376 6-7 adk. 2 850 700-719 900 180 553-900 453 8-9 annet -834 100 601 300 1 389 244-787 944 890 overf. -2 317 700-2 317 700-2 317 700 0 Totalt Senter for geobiologi 0-2 317 700-665 125-1 652 575 Senter for klimadynamikk 3 inntekter -391 700-80 900-326 808 245 908 4 varek. 0 0 0 0 5 lønn 4 454 000 1 209 000 1 919 419-710 419 6-7 adk. 30 533 700 8 374 400 1 585 022 6 789 378 8-9 annet -34 748 500 0 16 053-16 053 890 overf. 152 500 152 500 152 500 0 Totalt Senter for klimadynamikk 0 9 655 000 3 346 185 6 308 815 NIFES 3 inntekter -1 852 000-464 700-464 700 0 5 lønn 1 601 000 438 000 425 415 12 585 6-7 adk. 127 000 0 0 0 8-9 annet 124 000 30 900 30 900 0 Totalt NIFES 0 4 200-8 385 12 585 Total sum 0 0 0 0 7
Norges forskingsråd, budsjett og rekneskap pr. Ansvarssted Artsklasse Årsbudsjett Budsjett per Rekneskap per Avvik per MN-felles 3 inntekter -27 533 300 0 0 0 6-7 adk. 9 996 600 0 0 0 8-9 annet 17 536 700 0 0 0 Totalt MN-felles 0 0 0 0 Matematisk institutt 3 inntekter -13 817 500-3 001 300-3 006 530 5 230 5 lønn 7 789 300 1 862 400 1 869 163-6 763 6-7 adk. 2 000 000 392 100 350 585 41 515 8-9 annet 4 028 200 746 800 786 782-39 982 Totalt Matematisk institutt 0 0 0 0 Institutt for informatikk 3 inntekter -16 037 200-3 581 900-4 303 878 721 978 5 lønn 5 574 600 1 529 400 2 412 995-883 595 6-7 adk. 6 487 000 1 350 200 473 407 876 793 8-9 annet 3 975 600 702 300 1 417 476-715 176 Totalt Institutt for informatikk 0 0 0 0 Institutt for fysikk og teknologi 3 inntekter -33 214 000-8 256 600-9 176 867 920 267 5 lønn 14 716 000 3 745 000 4 006 003-261 003 6-7 adk. 8 330 000 2 082 600 1 952 570 130 030 8-9 annet 10 168 000 2 429 000 3 218 293-789 293 Totalt Institutt for fysikk og teknologi 0 0 0 0 Kjemisk institutt 3 inntekter -9 177 100-1 470 600-1 358 878-111 722 5 lønn 4 474 400 851 600 881 313-29 713 6-7 adk. 2 700 000 284 000 255 161 28 839 8-9 annet 2 002 700 335 000 222 404 112 596 Totalt Kjemisk institutt 0 0 0 0 Molekylærbiologisk institutt 3 inntekter -4 167 000-1 512 000-1 688 375 176 375 5 lønn 3 715 000 867 000 831 823 35 177 6-7 adk. 1 100 000 300 000 538 163-238 163 8-9 annet -648 000 345 000 318 389 26 611 Totalt Molekylærbiologisk institutt 0 0 0 0 Geofysisk institutt 3 inntekter -37 566 000-9 477 700-7 988 548-1 489 152 4 varek. 0 0 57 876-57 876 5 lønn 8 625 000 2 315 000 2 168 215 146 785 6-7 adk. 24 822 000 6 143 700 3 718 424 2 425 276 8-9 annet 4 119 000 1 019 000 2 044 034-1 025 034 Totalt Geofysisk institutt 0 0 0 0 Institutt for geovitenskap 3 inntekter -13 000 000-2 753 000-1 882 805-870 195 5 lønn 5 400 000 1 318 000 1 122 396 195 604 6-7 adk. 5 800 000 976 000 374 677 601 323 8-9 annet 1 800 000 459 000 385 732 73 268 Totalt Institutt for Geovitenskap 0 0 0 0 Institutt for biologi 3 inntekter -41 180 700-10 366 400-8 139 112-2 227 288 5 lønn 17 080 500 4 745 600 4 492 171 253 429 6-7 adk. 12 000 000 2 352 600 484 365 1 868 235 8-9 annet 12 100 200 3 268 200 3 162 576 105 624 Totalt Institutt for biologi 0 0 0 0 Senter for geobiologi 3 inntekter -4 307 200-917 600-998 702 81 102 4 varek. 0 0 59 957-59 957 5 lønn 798 500 213 000 313 166-100 166 6-7 adk. 6 920 000 1 259 000 1 477 924-218 924 8-9 annet -3 411 300-554 400-852 345 297 945 Totalt Senter for geobiologi 0 0 0 0 Totalt sum 0 0 0 0 8
Andre bidrag, budsjett og rekneskap pr. Ansvarssted Artsklasse Årsbudsjett Budsjett per Rekneskap per Avvik per MN-felles 3 inntekter 10 252 100-1 141 900-816 939-324 961 4 varek. -295 000 0 0 0 5 lønn 2 307 200 631 500 577 112 54 388 6-7 adk. -13 185 800 258 100 8 952 249 148 8-9 annet 921 500 252 300 230 875 21 425 Totalt MN-felles 0 0 0 0 Matematisk institutt 3 inntekter -3 866 100-891 300-530 693-360 607 5 lønn 1 416 600 378 800 276 743 102 057 6-7 adk. 2 000 000 392 100 161 440 230 660 8-9 annet 449 500 120 400 92 510 27 890 Totalt Matematisk institutt 0 0 0 0 Institutt for informatikk 3 inntekter -1 105 900-255 500-749 768 494 268 4 varek. 15 000 0 0 0 5 lønn 785 300 201 300 435 051-233 751 6-7 adk. 700 400 134 600 191 345-56 745 8-9 annet -394 800-80 400 123 372-203 772 Totalt Institutt for informatikk 0 0 0 0 Institutt for fysikk og teknologi 3 inntekter -22 527 300-6 086 000-5 313 320-772 680 5 lønn 5 650 000 1 452 000 1 555 746-103 746 6-7 adk. 16 560 500 4 140 000 3 220 554 919 446 8-9 annet 316 800 494 000 537 020-43 020 Totalt Institutt for fysikk og teknologi 0 0 0 0 Kjemisk institutt 3 inntekter -2 257 000-398 500-440 004 41 504 5 lønn 442 200 88 500 130 879-42 379 6-7 adk. 869 800 268 000 136 635 131 365 8-9 annet 945 000 42 000 172 491-130 491 Totalt Kjemisk institutt 0 0 0 0 Molekylærbiologisk institutt 3 inntekter -9 384 000-2 896 000-2 575 034-320 966 4 varek. 280 000 0 0 0 5 lønn 5 513 000 1 314 000 1 144 793 169 207 6-7 adk. 3 122 000 1 567 000 961 226 605 774 8-9 annet 469 000 15 000 469 016-454 016 Totalt Molekylærbiologisk institutt 0 0 0 0 Geofysisk institutt 3 inntekter -7 890 000-1 895 900-2 583 581 687 681 5 lønn 2 398 000 760 000 1 053 062-293 062 6-7 adk. 4 944 000 978 900 1 121 385-142 485 8-9 annet 548 000 157 000 409 134-252 134 Totalt Geofysisk institutt 0 0 0 0 Institutt for geovitenskap 3 inntekter -54 000 000-8 968 000-9 427 931 459 931 4 varek. 0 0 0 0 5 lønn 13 100 000 3 145 000 2 961 626 183 374 6-7 adk. 33 700 000 4 484 000 4 819 621-335 621 8-9 annet 7 200 000 1 339 000 1 646 685-307 685 Totalt Institutt for geovitenskap 0 0 0 0 Institutt for biologi 3 inntekter -9 221 800-2 438 200-1 746 555-691 645 5 lønn 2 519 400 925 900 676 736 249 164 6-7 adk. 5 250 000 1 029 000 506 725 522 275 8-9 annet 1 452 400 483 300 563 093-79 793 Totalt Institutt for biologi 0 0 0 0 Senter for geobiologi 6-7 adk. 0 0 0 0 Totalt Senter for geobiologi 0 0 0 0 Total sum 0 0 0 0 9
EU, budsjett og rekneskap pr. Ansvarssted Artsklasse Årsbudsjett Budsjett per Rekneskap per Avvik per MN-felles 3 inntekter -728 600-113 600 0-113 600 6-7 adk. 728 600 113 600 0 113 600 Totalt MN-felles 0 0 0 0 Matematisk institutt 3 inntekter -1 144 500-277 600-249 820-27 780 5 lønn 620 500 166 200 166 125 75 6-7 adk. 400 000 78 400 46 874 31 526 8-9 annet 124 000 33 000 36 821-3 821 Totalt Matematisk institutt 0 0 0 0 Institutt for informatikk 3 inntekter -5 321 000-1 341 100-926 186-414 914 5 lønn 3 127 500 843 000 519 659 323 341 6-7 adk. 898 900 164 200 46 748 117 452 8-9 annet 1 294 600 333 900 359 778-25 878 Totalt Institutt for informatikk 0 0 0 0 Institutt for fysikk og teknologi 3 inntekter -2 167 200-345 000-172 964-172 036 5 lønn 1 678 000 247 000 8 181 238 819 6-7 adk. 252 200 63 000 174 496-111 496 8-9 annet 237 000 35 000-9 713 44 713 Totalt Institutt for fysikk og teknologi 0 0 0 0 Kjemisk institutt 3 inntekter -663 900-136 000-201 295 65 295 5 lønn 467 900 106 000 137 765-31 765 6-7 adk. 180 000 30 000 60 077-30 077 8-9 annet 16 000 0 3 453-3 453 Totalt Kjemisk institutt 0 0 0 0 Molekylærbiologisk institutt 3 inntekter 0 0-81 997 81 997 5 lønn 0 0 60 992-60 992 6-7 adk. 0 0 13 551-13 551 8-9 annet 0 0 7 454-7 454 Totalt Molekylærbiologisk institutt 0 0 0 0 Geofysisk institutt 3 inntekter -7 359 000-2 014 600-1 582 381-432 219 5 lønn 3 134 000 996 000 1 056 050-60 050 6-7 adk. 2 165 000 438 600 61 617 376 983 8-9 annet 2 060 000 580 000 464 714 115 286 Totalt Geofysisk institutt 0 0 0 0 Institutt for geovitenskap 3 inntekter -3 000 000-512 000-386 596-125 404 5 lønn 1 500 000 249 000 209 345 39 655 6-7 adk. 1 300 000 233 000 100 486 132 514 8-9 annet 200 000 30 000 76 766-46 766 Totalt Institutt for geovitenskap 0 0 0 0 Institutt for biologi 3 inntekter -5 615 800-1 696 300-1 758 401 62 101 5 lønn 1 894 400 783 700 845 416-61 716 6-7 adk. 1 500 000 294 100 226 186 67 914 8-9 annet 2 221 400 618 500 686 799-68 299 Totalt Institutt for biologi 0 0 0 0 Total sum 0 0 0 0 10
Oppdrag, budsjett og rekneskap pr. Ansvarssted Artsklasse Årsbudsjett Budsjett per Rekneskap per Avvik per MN-felles 3 inntekter 3 309 700 0 0 0 6-7 adk. -3 309 700 0 0 0 Totalt MN-felles 0 0 0 0 Institutt for informatikk 3 inntekter 0 0 0 0 Totalt Institutt for informatikk 0 0 0 0 Institutt for fysikk og teknologi 3 inntekter -1 486 400-247 800-7 732-240 068 5 lønn 355 000 0 5 523-5 523 6-7 adk. 991 400 247 800 0 247 800 8-9 annet 140 000 0 2 209-2 209 Totalt Institutt for fysikk og teknologi 0 0 0 0 Kjemisk institutt 3 inntekter 0 0 0 0 Totalt Kjemisk institutt 0 0 0 0 Molekylærbiologisk institutt 3 inntekter 0 0-45 255 45 255 6-7 adk. 0 0 45 255-45 255 Totalt Molekylærbiologisk institutt 0 0 0 0 Geofysisk institutt 3 inntekter -843 000-670 000-5 767-664 234 4 varek. 0 0 45 000-45 000 6-7 adk. 440 000 400 000-39 234 439 234 8-9 annet 403 000 270 000 0 270 000 Totalt Geofysisk institutt 0 0 0 0 Institutt for geovitenskap 3 inntekter 0 0-134 134 6-7 adk. 0 0 134-134 Totalt Institutt for geovitenskap 0 0 0 0 Institutt for biologi 3 inntekter -3 980 300-1 223 200 35 573-1 258 773 5 lønn 486 300 325 300 211 847 113 453 6-7 adk. 3 000 000 588 100-533 746 1 121 846 8-9 annet 494 000 309 800 286 326 23 474 Totalt Institutt for biologi 0 0 0 0 Totalt sum 0 0 0 0 11