Statsbudsjett, budsjettfordeling og planer 2016 ALM/PVO 15. oktober 2015 Avdeling for Økonomi- og virksomhetsstyring Universitetet i Stavanger uis.no 22.12.2015
Statsbudsjettet 2016 - sektoren Nominell vekst 7,1 %, realvekst på 4,2 %. - Kutt på 159, 8 millioner grunnet «avbyråkratisering og effektivisering». Akkumulert kutt på 310 mill foreløpig siste 2 år. Anslås å akkumulere til 650 mill over 4 år (altså fortsatt kutt 2 år til) - 88,8 millioner til opprettelse av 228 nye rekrutteringsstillinger. 178 innenfor MNT-fag og 50 (foreløpig ufordelte) innenfor lærerutdanningene. I tillegg 40 ufordelte til nærings- og offentlig-ph.d. - 175 millioner til gjennomføring av strukturreformen - 33,8 millioner til opprettelse av 405 nye studieplasser (mesteparten, knyttet til PPU, er ufordelt foreløpig) - Videreføring av tidligere vedtak: 229,5 millioner 2
Statsbudsjettet 2016 - UiS Nominell vekst 7,5 %, realvekst på 4,5 % Høyere vekst enn sektoren for øvrig, noe som også skyldes høy resultatvekst og bedre «priser» på RBO enn forventet på forhånd. Mesteparten av veksten reflekteres likevel i reelle aktivitetsøkninger; opptrapping av utdanningskapasitet og tilvekst av nye rekrutteringsstillinger. - 24 nye rekrutteringsstillinger til MNT-fag, hvorav 14 gis midlertidig (3 år); 9,4 millioner kroner - Overføring av SUS-bibliotek til UiS; 4,6 millioner kroner - Styrking av Arkeologisk museum; 0,8 millioner - Videreføring av tidligere vedtak; 25,8 millioner - Kutt på 6,2 millioner grunnet «avbyråkratisering og effektivisering». Akkumulert kutt på 13 millioner siste 2 år. 3
Andre forhold i statsbudsjettet - Avklares i tildelingsbrevet: Antall rekrutteringsstillinger knyttet til lærerutdanningene, samt antallet studieplasser gitt til PPU. - Formidlingsbygget til AM er fortsatt ikke tatt inn. Det arbeides for å få på plass «startbevilgningen» i løpet av stortingsbehandlingen før jul. - Det vil bli foretatt noen mindre justeringer i finansieringsmodellen med virkning f.o.m statsbudsjettet for 2017. Blant annet innføres en resultatkomponent knyttet til kandidatproduksjon og en resultatkomponent knyttet til BOA. 4
Videre arbeid med budsjettfordelingen - AØV arbeider inn konsekvensene av statsbudsjettet i budsjettfordelingen. Forventet tildeling til fakultetene må kommuniseres til fakultetene FØR styrebehandlingen i desember! - AØV utarbeider nye prognoser for fakultetene. - Legge til mer til RM her + ta med en foil eller to på hva som er sagt så langt 5
Noen hovedpunkter foreløpig fordeling i juni Det legges til grunn en forventet statlig bevilgning på 1 259 millioner kroner i 2016 (jf prognose) - nå 1 271 I tillegg foreslås det å anvende 3,8 millioner av avsatte produksjonsutjevningsmidler. nå 10,3 millioner Totalt fordeles 1 262,8 millioner kroner i 2016. Dette gir en nominell vekst på 5,3 % ifht 2015. nå 1 281,6 (6,8%) Realvekst på ca 2%, knyttet til vekst i studenttall og økninger i antall rekrutteringsstillinger. nå 4,2 %. Det forventes fortsatt noe realvekst i bevilgninger, og i bemanning, fram mot 2018, men avtagende fra og med 2017. (se prognose) I internfordelingen for 2016 er det foretatt en omdisponering av 9 millioner kroner fra rammene til enhetene for å finansiere ulike institusjonelle fellestiltak* 6
Hovedendringer og utfordringer Det gis mer gass på «strategiske områder» (rekrutteringsstillinger og studieplasser til MNT og lærerutdanninger) Det bremses hardere på «basis» (med kutt på 6,2 mill til avbyråkratisering og effektivisering) Vi har fortsatt rom for å opprettholde noen sentrale strategiske tiltak (i 2016) dersom vi tillater å bruke mer av ubrukte midler enn foreslått i juni. Enhetene (så vel faglige som administrative) har over noen få år fått relativt store basiskutt; 15 mill til finansiering av SV-bytt, 13 mill i effektivseringskutt og 9 mill i 2016 for å spleise på sentrale strategiske tiltak. Henger bemanningsplanene med? Det må nytt spleiselag til på Hulda Garborg; ca 4-5 millioner i basis 7
Prognose 2019 Prognose 2016-2019 Mill NOK 2015 2016 2017 2018 2019 Bevilgning KD (inntektsført) 1 183 1 271 1 338 1 381 1 422 Merinntekter BFV (stipulert) 42 42 42 42 42 Sum driftsinntekter BFV 1 225 1 313 1 380 1 423 1 464 Endring i prosent 6,5 % 7,2 % 5,1 % 3,1 % 2,9 % Lønnskostnader og konsulenttjenester 848 896 944 989 1 033 Endring i prosent 6,1 % 5,7 % 5,3 % 4,8 % 4,4 % Husleie, energi og eksternt renhold 220 228 238 243 247 Endring i prosent 10,6 % 3,5 % 4,4 % 2,0 % 2,0 % Driftskostnader utenom lønn og husleie 157 189 199 191 184 Drift som andel av totalbevilgning 12,8 % 14,4 % 14,4 % 13,4 % 12,6 % Lønn som andel av totalbevilgning 69,2 % 68,2 % 68,4 % 69,5 % 70,5 % Prognose pr juni 2015 12,8 % 13,6 % 12,7 % 12,0 % Årsverk til grunn i prognosen 1 048 1 069 1 087 1 099 1 106 Bemanningsplan 2015-2018 1 093 1 113 1 106 1 101 Bemanningsplan 2015-2018 (13 % krav)? 1 046 1 093 1 110 1 106 1 099 8