Formannskapet Drammen kommune Drammensregionens brannvesen IKS 07.11.2017
Agenda 1. Kort om DRBV. 2. Kort presentasjon av regnskap og resultater. 3. Angi utfordringer og saker som vil kreve ekstra oppmerksomhet i tiden fremover. 4. Muligheter og rammebetingelser sett i forhold til foretakets eierstrategi.
Kort om DRBV DRBV: 8 Eierkommuner 160 000 innbyggere 9 brannstasjoner 2 Heltid 7 Deltid Feierstasjon Øvingsområde 230 ansatte H: 123 D: 107 2440 km 2 Omsetning (17) : 133,0 mill Eiertilskudd (17): 99,95 mill
REGNSKAP OG RESULTATER
DRBV, regnskap 2016 Alle summer i millioner kroner Poster Regnskap 2016 Regnskap 2015 Driftsinntekter 130,50 125,51 Driftskostnader 126,03 128,52 Driftsresultat 4,47-3,01 Finans 0,49 0,49 Årsresultat 4,96-2,53
Feierseksjonen, regnskap 2016 Alle summer i millioner kroner Poster Regnskap 2016 Regnskap 2015 Driftsinntekter 22,11 20,74 Driftskostnader 21,87 20,25 Driftsresultat 0,25 0,50 Finans 0 0 Årsresultat 0,25 0,50
Resultater, 2016 Kvalitetsindikatorer: Likviditetsgrad 1: 2,4 % Sykefravær: 5,38 % Lånegrad (av NOK 25 mill): 15 % Utdrag oppdrag forebyggende (Drmk) Tilsyn: 246 Byggesak/fyrv.mm : 141 Aksjoner: ca. 2 500 innbyggere Feiing: 5 260 Tilsyn fyringsanlegg: 3 895 Utdrag oppdrag for beredskap (Drmk) Omkomne i brann: 0 Unødig alarm: 695 Annen assistanse: 216 Bistand helse: 87 Brannhindrende tiltak: 48 Trafikkulykker: 48 Bygningsbranner: 44 Akutt forurensning: 40 Farlig godsuhell: 1 Vannskade oversv: 17 Annen brann: 11 Totalt antall oppdrag (Drmk): 1258
ANGI UTFORDRINGER OG SAKER SOM VIL KREVE EKSTRA OPPMERKSOMHET I TIDEN FREMOVER.
Eksternanalyse Lov forskrift Eierstyring Sårbare grupper Urbanisering Samfunnsreformer DRBV Klima Ny teknologi Asymmetriske trusler
Lokalsamfunnet Urbanisering Folkevekst Fortetting Infrastruktur Bygging i høyden Risikoutsatte grupper Eldre Nedsatt funksjonsevne Rus Psykiatri
Klima
Asymmetriske trusler Bandidosbomben, Drammen, 1997. (Bilbombe,Åssiden, Drm, 2003). Utøya, Ringerike, 2011. DRBV er nå trent i samvirkekonseptet PLIVO. (Pågående livstruende vold)
Ny teknologi Batteriutvikling Førerløse kjøretøy
Ny teknologi Energibygg solceller Drammensregionens brannvesen IKS
Ny teknologi: Det nettbaserte samfunnet Drammensregionens brannvesen IKS
AI kunstig intelligens Drammensregionens brannvesen IKS
Lover, reformer og eierstyring Reformer Kommunereformen Sande kommune Nye Drammen Politireformen Brannstudien Ny fagskole Regionreformen Eierstyring Eierstrategier og beslutninger Lover og forskrifter Ny dimensjoneringsforskrift Ny regnskapslov? - - - - - Søksmål mot Vestfold interkommunale brannvesen Dom i favør av saksøker vil kunne endre krav til både forebyggende arbeid og innsatser.
Arbeid med etikk og mot misligheter og regelbrudd Sannsynlighet 1 Lav 2 Middels 3 Stor 3 Høy 2 4, 5 Konsekvens 2 Middels 1 Lav 6, 10 1, 8 3, 7, 9
MULIGHETER OG RAMME- BETINGELSER SETT I FORHOLD TIL FORETAKETS EIERSTRATEGI.
Selskapsstrategi 2016-2020 Drammensregionens brannvesen IKS
Oppgaver og avklaringer i økonomiplanperioden Husleieavtaler brannstasjoner Innføre kompensasjonsordningen (NEK) Velge konsept på tilbud om feiing og tilsyn av fritidsboliger Revidere brannordningen Kompetanseheving: Organisasjonsmessig Ledelse Faglig Tilpasses ny dimensjoneringsforskrift Finansielle løsninger på investeringer. Fortsatt god kontroll og økonomisk styring - - - - Evaluere eierandel- og kostnadsfordeling Prinsipielt valg av organisasjonsform for brannvesenet i nye Drammen Prosess Sande ut av DRBV
Styrekompetanse. Andre forhold Organisasjonsmessige forhold DRBV. Organisasjonskultur Opplever god kontakt med eiere og representantskapet. Jobber meget bevisst med å være forutsigbare, gi tidlig informasjon og ha åpent forhold til eierne. Det er etablert Kontaktutvalg mellom selskap og eierne på administrativt nivå. Fungerer godt!
Vår visjon! DRBV skal være det mest profesjonelle brannvesenet i Norge!