ØKONOMIPLAN

Transkript

1 ØKONOMIPLAN GLÅMDAL BRANNVESEN IKS Styret vedtak av sak 016/19 Representantskap vedtak av sak

2 1.1. Innledning Økonomiplan er satt opp på bakgrunn av bestemmelser i Kommunelovens kapittel 8. Økonomiplanen skal omfatte hele selskapets virksomhet de neste fire budsjettår og gi en realistisk oversikt over synlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver, herunder investeringsplaner og finansieringen av disse i denne planperioden. (Lov om interkommunale selskaper 20) Planen skal vedtas av representantskapet. 1.2 Formålet med økonomiplanen Selskapet skal utføre løpende planlegging med sikte på å samordne utviklingen innenfor sitt område. Økonomiplanen har blant annet følgende formål: Gjennomføre selskapets målsetting innenfor de muligheter økonomien gir Styre selskapets aktivitet og økonomi på lengre sikt Trekke opp rammebetingelser for selskapets aktivitet Gi informasjon om selskapets virksomhet til innbyggerne, eierne og offentlig myndighet 1.3 Selskapets hovedmål og verdier Verdigrunnlag Et trygt og brannsikkert lokalmiljø for våre innbyggere. Våre hovedmål Tilfredsstille de lover og forskrifter som gjelder for vår virksomhet Bidra til å redusere antall branner og konsekvensene av disse gjennom et målrettet forebyggende arbeid. Bedre det framtidige risikobildet gjennom aktiv påvirkning av sikringstenkning. Redde liv og verdier gjennom å opprettholde en slagkraftig beredskap som kan håndtere et bredt spekter av hendelser. Være forberedt på å håndtere store og langvarige hendelser. Bidra aktivt til interkommunale samarbeidsløsninger. Ha høy fokus på den risiko som er forbundet med vårt redningsarbeid gjennom systematisk HMS arbeid. 1.4 Forutsetninger i økonomiplanen I planen er det for perioden ikke brukt 2019-kroner gjennomgående, dette for at oversikten da blir mer reel. 2

3 STYRINGSKORT Visjon Overordnet mål Blant de mest brannsikre kommuner i landet og ha en beredskap som kan håndtere mindre dagligdagse hendelser så vel som omfattende branner og ulykker. Et trygt og brannsikkert lokalmiljø for våre innbyggere Mål Suksessfaktorer Resultat 2020 Samfunn Tilfredsstille de lover og forskrifter som gjelder for vår virksomhet Bidra til å redusere antall branner og konsekvensene av disse gjennom et målrettet forebyggende arbeid. Bedre det framtidige risikobildet gjennom aktiv påvirkning av sikringstenkning. Forskriftsmessig kompetanse på våre medarbeidere. Risikobasert tilsyn Høy kvalitet på tilsyn og opplæringsvirksomheten. Tjenester Høy kompetanse og kvalitet på de tjenester vi leverer. Redde liv og verdier gjennom å opprettholde en slagkraftig beredskap som kan håndtere et bredt spekter av hendelser. Være forberedt på å håndtere store og langvarige hendelser. Bidra aktivt til interkommunale samarbeidsløsninger. Kompetanseheving av de ansatte. Tilgjengelighet. Materiell og utstyr som står i forhold til risikoen i våre kommuner. Tilfredsstille brukernes forventninger Medarbeidere Godt arbeidsmiljø med ansvarliggjorte medarbeidere God dialog med innbyggerne og virksomheter Tydelig og motiverende ledelse. Ha høy fokus på den risiko som er forbundet med vårt redningsarbeid gjennom systematisk HMS arbeid. Motiverte og kvalitetsbevisste medarbeidere med høy kompetanse Sykefravær < 5 %. Muligheter for videreutvikling /kompetanseheving. Økonomi Sunn økonomi Tjenestetilbudet tilpasset rammer og forskrifter. Innenfor budsjettrammen Motiverte ansatte med en god forståelse for selskapets økonomi 3

4 Befolkningsutvikling SSBs innbyggertall pr er lagt til grunn. Kongsvinger kommunes innbyggertall Grue kommunes innbyggertall 4646, Eidskog kommunes innbyggertall 6114 Investeringer I selskapsavtalens 16 er øvre grense for samlede låneopptak kr. 15 MNOK. Selskapet har pr ca NOK i lånegjeld. I tillegg kommer skyldig arb.giv.avg., pensjon og feriepenger. I denne økonomiplanperioden er det større investeringer (1 MNOK eller mer) I og med at Eidskog brannvesen nå er gått inn i selskapet og vi i flg investeringsplanen vil overstige lånerammen i løpet av 2020, bør lånerammen økes. Fond Selskapet har pr. i dag disposisjonsfond pålydende NOK. Styret mener det er viktig å ha en fond for å kunne dekke opp uforutsette hendelser uten å belaste kommunene. Med samme grunnlag som for investeringer bør vi også få mulighet til å bygge opp et større fond. Kommentarer til foreslåtte tiltak/investeringer Vedtatte endringer i driftsnivået er synliggjort i planen. Vi gjør kontinuerlig kritisk gjennomgang av oppgaver som selskapet utfører. Vi opprettholder optimisme og synliggjøring av vår satsning da det er viktig å gi kommunenes innbyggere en høy grad av sikkerhet når det gjelder brann- og ulykkesvern. For å oppnå dette må man ha god beredskap både for de mindre dagligdagse hendelsene samt for større branner og ulykker. Økt beredskap - ny brannordning I denne planen er det lagt inn økning som følge ny Risikoanalyse for brann og redning og påfølgende ny brannordning. Ny brannordning er foreslått delinnført over 2 år ( ) Den nye brannordninger har lagt inn tre forskjellige modeller for Austmarka brannstasjon. Vi foreslår nedleggelse av Austmarka brannstasjon etter vurdering og vedtak i representantskaps sak 013/18 og styre sak 013/18. Det vil lages en brann ROS og eventuelt ny brannordning i Eidskog i løpet av de neste 4 årene, men eventuell endring i bemanning er ikke tatt med i denne planen. Nye brannstasjoner I denne planen er det ikke lagt inn økte utgifter som følge av ny brannstasjon, blir det vedtatt og bygget nye brannstasjoner i perioden, vil dette eventuelt komme i tillegg. Eidskog inn i GBI I denne planen er Eidskog BV tatt med i investeringsbehov og i økonomien for øvrig. Sammenligning i tabeller blir dermed korrekt. Regnskap og budsjett for området beløp x Årsverk 17,2 17,4 17,4 20,7 24,7 28,6 28,6 28,6 Lønnsbudsjett Driftsbudsjett Inntekter Renter/avdrag/avskr. Jfr. investeringsplan Nettobudsjett Komm. overføringer Overskudd

5 Låneoversikt Samlet gjeld Renter Avdrag Renter (1,95 %) og avdrag vil variere noe etter når tid på året nye lån blir tatt opp. Tiltak i perioden investeringsplan 2019 Beredskap Påbygg Bronto Skylift Feieravdeling Feierbil (selvkost) Forebyggende Tilsynsbil Beredskap Tankbil Kongsvinger Beredskap Fremskuttenhet Eidskog Beredskap Salg av gammel tankbil Kongsvinger Forebyggende Øvelseshenger/ Bjørnisprosjekt Beredskap Salg gammel tankbil Eidskog Beredskap Ny førstebil/redningsbil Feieravdeling Tilsynsbil, Selvkost Feieravdeling Feierbil Feieravdeling Salg av feierbil Feieravdeling Salg av tilsynsbil Forebyggende Tilsynsbil Tankbil Kongsvinger- fra 1996 må skiftes ut 2020 Fremskuttenhet Eidskog har ingen lett bil 2020 Øvelseshenger/ Bjørnisprosjekt 2020 Salg av 1 tankbil 2021 Salg av 1 tankbil 2021 Redningsbil Etter utskiftningsplanen skal den skiftes 2022 Tilsynsbil Forebyggende 2021 Feierbil ihh til utskiftingsplanen 2021 Tilsynsbil ihht utskiftningsplan 2021 Salg av gammel feierbil og tilsynsbil Feierinvesteringer er innenfor selvkostområdet. Utskifting av feierbiler gjøres med gjennomsnittlig en bil pr. år Fordeling på kommunene: Innbyggertall (Hentet fra SSB): Kongsvinger Grue Eidskog Sum

6 Kostnader i 1000 kr Kongsvinger Grue Eidskog Sum Økningen Lønns-, pensjon- og prisstigning, renter og avdrag på låneopptak utgjør økningen Regnskap Regnskap Regnskap Regnskap Estimat Estimat Estimat Estimat Estimat Driftsfond pr , , , , , , , , ,00 Avsetning bundet driftsfond , , , , , , , , ,00 Sum utgifter Salg av driftsmidler , , , ,00 Sum inntekter , , , , ,00 Bruk av bundet driftsfond Bruk av lån Feiing og tilsyn / / / / /680 Flere pipeløp 147,5 147,5 147, Driftsfond pr , , , , , , , ,00 640, I Ifølge estimatet ovenfor vil vi i utgangen av 2020, ligge med et lite overskudd i bundet driftsfond. Det legges opp til gebyr økning i 2020 og Det er i planen lagt opp til at Feieravdelingen går med et lite overskudd i en fireårs periode, dette er innenfor rammen av det som er lov. (4 år i pluss 4 år i minus) Feieravdelingen som pr. i dag består av 7 årsverk, vil i 2020 økes til 8 årsverk. I hht til forebyggende forskriften skal hytter og fritidsboliger innlemmes i feie- og tilsynsordningen, dette medfører økt arbeid og behov for flere feiere. Sluttord Leveringstiden for nytt høydemateriell har vært meget lang, men nå byttes Simon Snorkel juni/juli 2019, til en Bronto Skylift med rekkevidde på 44 meter, dette er på høy tid da høydemateriellet til brannvesenet er andre rømningsvei for 70 blokker, til sammen 700 leiligheter, hvor snittalder på beboerne ligger på 60 + på Kongsvinger. Den gamle bilen har heller ikke nådd de øverste etasjen på Kongsvinger sykehus, men har vært hovedkilden til inntekter, så selv om dette er en betydelig investering, var det på høy tid. For feieravdelingen vil det nå komme flere utskiftinger. Her skiftes en bil ut i 2019, to i De gamle bilene er henholdsvis 2007, 2008 og 2010 modeller modellen brukes til boligtilsyn og de andre er rene feierbiler. Med bakgrunn i arbeidstilsynets krav om ren og uren sone i bilene, har feieravdelingen bytte ut type biler. Forebyggende avdeling bytter ut Opelen, fra 2005, i 2019 og det er lagt opp til innkjøp av ytterligere en tilsynsbil i Eidskog har pr. i dag ingen fremskuttenhet til bruk på «lettere» oppdrag. I 2020 er det bli behov for å bytte ut 1. tankbilen i Kongsvinger, den er på byttetidspunkt 24 år gammel. Vi ønsker å investere i øvelseshenger til forebyggende arbeid og kjøpe oss inn i Bjørnisprosjektet. Prosjektet ble opprinnelig etablert av Trøndelag brann- og redningstjeneste 6

7 (TBRT), men driftes nå av Norsk brannvernforening, som har lang erfaring i å drive landsomfattende informasjonsprosjekter med barn som hovedmålgruppe. Brannbamsen Bjørnis er av nasjonale aktører valgt som nasjonal satsing i brannforebyggende kommunikasjon rettet mot barn. Etter planens skal det kjøpes ny førstebil til Kongsvinger i Den forrige ble kjøpt i Vi har en plan for at førstebilene skiftes hvert 10 år, når ny kommer blir den gamle satt som andre bil i 10 år til (det er beregnet 20 års levetid). Materielt sett er vi godt rustet nå, noe som har gjort det lettere for de ansatte å utføre arbeid på en sikker og forsvarlig måte, både for seg selv og innbyggerne i kommunene. De ansatte er jo selvfølgelig mer motiverte også. Det er viktig at alt vedlikeholdes og at serviceavtaler følges. Brannvesenet står ovenfor flere utfordringer i tiden som kommer, vi ser en utvikling av at brannvesenet blir stadig mer benyttet av politi og andre til forskjellige oppdrag. I den forbindelse, har KS offisielt bedt om en ny stortingsmelding som omhandler hvordan brannvesenet i Norge benyttes til altmuligmenn i samfunnet, og tar seg av alt fra trafikkulykker til helseoppdrag. Reformer og strukturendringer innen helse og politi fører stadig oftere til at brann og redning er første nødetat på en hendelse. Dette er særlig aktuelt i Distrikts- Norge. Dette skyldes at brannvesenet fortsatt er lokalt forankret og lokalisert, mens ambulanse og politipatruljen i perioder kan være langt unna. Det må foretas en prinsipiell avklaring/vurdering av eventuelle konsekvenser og grenseoppgang av hvilke hendelser brann og redning skal løse både på politisiden og av helseoppdrag, samt hvor det økonomiske ansvaret skal ligge. Vi har ca. 180 særskilte brannobjekt som skal følges opp med tilsyn. Vi er nå bemannet med kvalifisert personell i henhold til minstekrav i Dimensjoneringsforskriften av Ny forskrift om brannforebygging kom i 2016 med føringer for at det brannforebyggende arbeidet skal planlegges og utføres der risikoen er størst i samfunnet. Vårt hovedfokus på det brannforebyggende arbeidet er i dag risikoutsatte grupper hvor det statistisk omkommer flest personer. Det er og et nasjonalt mål at det ikke skal brenne kulturhistoriske bygg og vi har flere verneverdige og fredete byggverk i vårt område. Øvrebyen i Kongsvinger er Hedmarks eneste tette trehusbebyggelse hvor det er lagt ned mye arbeid som har gått litt på sparebluss etter at bybranndeteksjon ble ferdig, men som må pushes på igjen. Kongsvinger er et regionsenter med landets største blokkbebyggelse i forhold til størrelsen. Mange av blokkene er fra 70 tallet og har en alderssammensetning av beboere med høy alder og vi ser utfordringer i brannsikkerheten sett i forhold til dagens krav til boligbygg. Samfunnet har i de siste tiårene vært i en voldsom utvikling og brannvesenet har fått flere oppgaver. Brannforebyggende avdeling har en hektisk hverdag. På kompetansesiden har vi i noen år hatt samarbeid med nabobrannvesen om gjennomføring av grunnkurs for deltids brannkonstabler. Dette har resultert i at vi nå er oppe på et godt nivå på formell kompetanse, men det vil være nødvendig å sende mannskap på kurs for å opprettholde dette, samt utdanne nye konstabler. NBSK er ikke lengre subsidiert av staten slik alle kostnader ved utdanning av nye brannkonstabler vil tilfalle de enkelte kommuner. Det er varslet at NBSK fra 2021 vil være operativ som fagskole for heltids brannkonstabler og videreutdannelse opp til høgskole nivå. Fra ble Eidskog med i GBI som fullverdig medlem, dermed er Eidskogs behov følgelig med i Økonomiplanen. I skrivende stund utarbeider Sør-Odal kommune sak til sitt kommunestyre om å gå inn i GBI. I 2017 forelå den nye risiko- og sårbarhetsanalysen for brann- og redning, og det ble utarbeidet en ny brannordning. Innføring av ny brannordning blir en økonomisk belastning og vi har foreslått å innføre den gradvis i 2020 og I forslaget ligger blant annet nedleggelse av Austmarka. Nye brannstasjoner i Grue og Kongsvinger har latt vente på seg, men nå ser det ut til at det vil bli bygging både i Grue og Kongsvinger i løpet av Eidskog har også fått bygging av ny stasjon på planen, og vi går ut fra at den også vil være klar i Utgifter som følge av bygging av nye brannstasjoner er ikke tatt med i denne planen. GBI har et mål om å bli blant de mest brannsikre kommuner i landet. Vi har et offensivt styre og motiverte medarbeidere, som sammen jobber for at vi skal bli bedre. Kongsvinger den Per Ivar Bekk Brannsjef 7