Utredning flerbrukshall

Utredning flerbrukshall Hallingmoprosjektet Oktober 2013 Arbeidsgruppe II Side 0

Skisseprosjekt flerbrukshall Hallingmo Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Mandat og bakgrunn:... 3 3 Arbeidsprosess flerbrukshall... 5 4 Flerbrukshall begreper... 6 4.1 Funksjoner den kan dekke... 6 5 Behovsanalyse hallbehov i Gol... 7 5.1 Fremsatte rombehov for en flerbrukshall:... 7 5.1.1 Gol Videregående Skole... 8 5.1.2 Hallingdal Folkehøgskole... 8 5.1.3 Uorgansiert idrett / trender... 8 5.1.4 Privat bruk / Eksisterande hall Gol barneskole... 8 5.1.5 Regional status... 8 6 Offentlige tilskudd til flerbrukshall... 10 7 Plassering av hall... 11 8 Skisser - tre ulike hallalternativer... 12 8.1 Enkelthall... 14 8.1.1 Skisser... 14 8.1.2 Kostnader... 15 8.1.3 Finansieringsforslag... 15 8.1.4 Driftsbudsjett... 16 8.2 Tvillinghall... 16 8.2.1 Skisser Green Advisers AS... 17 8.2.2 Kostnader... 18 8.2.3 Finansieringsforslag... 18 8.2.4 Driftsbudsjett... 19 1

8.3 Tvillinghall +... 19 8.3.1 Skisser DBC... 20 8.3.2 Kostnadsoverslag DBC... 22 8.3.3 Finansieringsforslag DBC... 22 8.3.4 Driftsbudsjett DBC... 22 8.4 Oppsummert hallalternativene... 23 9 Bidragsytere til denne rapporten:... 23 10 Vedlegg... 24 10.1 Kostnadskalkyler alle forslag... 24 10.1.1 Kalkyle Fellesarealer/funksjoner... 24 10.1.2 Kalkyle enkelthallen... 26 10.1.3 Kalkyle Green Advisers... 28 10.1.4 Kalkyler DBC-hallen... 30 10.2 Forutsetninger driftskalkylene... 31 10.3 Energiberegning hall... 32 10.4 Likviditetsbudsjett alle alternativer... 33 10.5 Behovsanalyse/spesifiserte behov flerbrukshall... 34 10.5.1 Tillegg fra juryrapport ny skole Hallingmo... 34 10.5.2 Idretten i Gols detaljerte behovsanalyse mht hall:... 35 Skisser alle forslag... 36 2

1 SAMMENDRAG Denne utredningen tar for seg tre typer flerbrukshaller en enkelthall og to tvillinghaller. Våre funn tilsier byggekostnader på 38,37 millioner for enkelthallen, 56,85 millioner for den ene dobbelthallen og 63,68 millioner for den andre (alle tall eks MVA). Sistnevnte har 350 m2 større hallflate, hvilket muliggjør fotballbane på 40x60 meter i tillegg til to håndballbaner. Videre har vi forutsatt at egenkapitalen i prosjektet er 22 millioner da det var dette kommunen har ment enkelthallen trengte for å være fullfinansiert. Vi har derimot funnet at enkelthallen i tillegg trenger 6 millioner mer som i dette tilfellet blir behandlet som lån. Årlige driftskostnader for kommunen ved enkelthallen/skoleprosjektets hall har vi ut fra dette stipulert til 2,6 millioner. Dersom en så velger å bygge en av tvillinghallene i stedet vil disse følgelig måtte låne merkostnaden minus økt andel spillemidler vs enkelthallen siden egenkapitalen er konstant. Økt lånebyrde i tillegg til økte driftskostnader øvrig gir disse to tvillingalternativene årlig økte driftskostnader på hhv 2 og 2,2 millioner vs en enkelthall. Dokumentet er stort, men det er de første 22 sidene som er selve rapporten, resten anses som vedlegg som underbygger funnene nærmere. Med det grunnlag en nå har mht ulike hallalternativer bør en bruke litt mer tid før endelig beslutning tas om hvilken hall en ønsker seg til å sondere nærmere mht både regionale løsninger samt sponsor/inntektsside. Tidslinjen i utbyggingen tilsier bedre tid enn tidligere antatt siden skolens ferdigstillelse er utsatt fra høsten 2015 til våren 2016. Hallen bør være ferdig samtidig. Det er enklere å føre dialog med ulike parter og instanser når en har noe konkret å fremvise. 2 MANDAT OG BAKGRUNN: AGIIs mandat er å se på sambruk for både idrett og kultur opp mot skole i Hallingmoprosjektet. Gruppen prioriterte i tidlig fase (våren 2013) å fokusere på hallspørsmålet i hovedsak først. Det ble avholdt studietur til bl.a. Rollag som har bygd ny enkelthall samt til Hønefoss der de har bygget et trenings- og badeanlegg. Vi fikk også en presentasjon av et større hall- og næringskompleks i regi av AKA Eiendom AS og Hønefoss Kommune. Dette har byggestart nå i høst og er 50/50 offentlig og privat samarbeid. Skoleprosjektet har med seg en enkelthall som en del av arkitektkonkurransen. Det er utarbeidet skisser på en slik hall beliggende midt mellom skolen og samfunnshuset (nord-vest for Hallingmobanen i dag). Det har i realiteten vært uklart om det har vært rom for å tenke tvillinghall som erstatning for skolens enkelthall i AGIIs arbeid. Dette fordi skolen har utarbeidet skisser på enkelthall og tidslinjen i opprinnelig fremdriftsplan var knapp mht å vurdere andre alternativer. Idretten i Gol spilte inn politisk ønsket om en slik avklaring, og i K-styrevedtak ultimo August i år ble dette vedtaket gjort: «Kommunestyret tar juryrapporten fra begrenset plan- designkonkurranse, ny skole på Hallingmo til orientering. Kommunestyret ber administrasjonen starte arbeidet med prosjektering av ny skole. Flerbrukshall trekkes ut fra skoleprosjektet og overføres til Styringsgruppa for Hallingmoprosjektet (SG) for utredning og forslag til finansieringsmodell i tråd med vedtak i Ksak 85/12 pkt 2a. Dette arbeidet skal foregå parallelt med skoleprosjektet. 3

Kommunestyret løyver inntil kr 1.500.000,- til videre drift av Hallingmoprosjektet. Midlene dekkes av driftsfond. For disponering av midler vises til pkt 5 i Ksak 85/12.» I påfølgende styringsgruppemøte i etterkant ble det vedtatt at det skal fremlegges flere alternativer på ulike flerbrukshaller innen 15. Oktober. Dette som underlag for å vurdere om en går videre med skolens enkelthall eller om enkelthallen eventuelt kan inngå i en større hall (tvillinghall). Vedtaket var slik: AG2 fullfører sin rapport til styringsgruppen innen 15. oktober som inneholder et skisseprosjekt basert på 2-3 standard hall løsninger og sammenstiller dette med arkitekttegnet forslag. Tilhørende kostnadsoverslag og finansieringsforslag følger med. Forslag til idrettens og andres medvirkning på eier-/driftsside. Styringsgruppen vurderer forslagene og legger sin anbefaling frem for kommunestyre nov 2013 Detaljprosjektering starter des 2013 og avsluttes mars 2014 Anbudsprosess og byggetid på ca 10 15 måneder. Hall er fullført sommeren 2015 (eller tidligere) Det avsettes 250.000,- (av potten på 1.500.000,- som er avsatt til Skoleprosjektet) til AGII, der PL sammen med PA, får mandat mht å disponere dette frem til rapport om flerbrukshall fra AGII foreligger. Foreslå plassering av idrettshall, eventuelt også plassering av framtidig storhall Legge fram vurdering av hvordan sambruksfunksjoner med skole og kultur blir ivaretatt Denne rapporten legger frem følgende tre hallalternativer med tilhørende kostnadskalkyler, finansieringsforslag og driftsbudsjett: En enkelthall (skoleprosjektets hall) Tvillinghall (to håndballbaner a 45 x 25 meter x 2) Tvillinghall + Som over men som har flate også for innvendig fotballbane stor 40x60 meter. I høst har prosjektleder for AGII samt representanter fra Idrettsrådet i Gol vært i diverse møter med fagmiljøer som kan bidra til denne prosessen (leverandører av haller, ulike rådgivningsmiljøer, Buskerud Idrettskrets, diverse idrettsforbund, Fylkeskommunen m.fl.). Vi har også hatt med oss de store linjene/visjonene i Hallingmoprosjektet samtidig. Dette være seg fotballbaner, lokalisering av hall og ulike baner på området, mulighet for skøytebane, sambruk garderobeanlegg i en eventuell flerbrukshall med bl.a. fotball og skøytesporten, langrennsløyper og mulighet for tidligsnø med mer. Oppvarming/kjøling har også blitt omtalt i våre forposteringer med diverse fagmiljø. De valg en gjør nå bør være avstemte valg som senere kan inngå i en større helhet. Vi går ikke nærmere inn på nevnte i denne hallrapporten annet enn at plasseringen av hallen blir viktig. Idretten i Gol ønsker tvillinghall. Skolen trenger en enkelthall og kommunen dekker kun utgiftene med bygging og drift for enkelthall. Denne rapporten vil synliggjøre merkostnadene (på et overordnet nivå) ved å bygge en tvillinghall, både med hensyn til byggekostnad, finansiering og drift. Enkelthallen som ligger i skoleprosjektet blir også vurdert på samme måte for slik å få sammenlignbare tall. Det finnes ellers en rekke kombinasjoner som ikke er utredet som kan være gode alternativer å kikke nærmere på, men tidsbegrensning og økonomi har ikke tillatt dette. Spesielt vil vi påpeke at en flerbrukshall med kombinasjonen basishall+håndballhall burde vært 4

utredet nærmere. I en slik kontekst er det naturlig å tenke seg en egen innendørshall for fotball på et senere tidspunkt. Som kommunal finansiering/egenkapital til en hall har vi lagt til grunn nettotallet 22 millioner. Det er denne summen kommunen foreløpig har beregnet de vil måtte ut med i egenkapital for å realisere skoleprosjektets enkelthall (stipulert til 40 millioner inkl MVA og før spillemidler). Denne summen er benyttet som nøkkeltall ved alle alternativene, men bør vurderes ved endelig finansieringsvedtak. Videre har vi i denne rapporten forsøkt å stipulere årlige driftskostnader for alternativene. Arbeidsprosess flerbrukshall Vil presisere at det er det store bildet som her er vektlagt og at det vil kunne forekomme avvik i kvadratmetere på tegninger vs kalkyler det er til dels mye kalkulasjon og mange forutsetninger som er lagt til grunn. Vi mener imidlertid at mindre avvik ikke har betydning for helhetsbildet og eventuelle konklusjoner som kan trekkes ut av dette. Det er heller ikke lagt stor fokus på selve detaljinndelingen av rom i denne fase. Kravene og med det antall kvadratmetere totalt er det vesentlige. I en detaljprosjekteringsfase vil dette uansett være gjenstand for justeringer og endringer. 3 ARBEIDSPROSESS FLERBRUKSHALL Ref tidslinjen under ser en hovedfasene et slik hallprosjekt må gjennom. Vi arbeider nå med programmering og første del av prosjekteringsfasen Skisseprosjekt. Sentralt nå er å avdekke behov, plassering og ikke minst få et bilde på investeringskostnader og driftskostnader med ulike alternativer. Det en så bestemmer seg for som mest aktuelle alternativ å jobbe videre med vil være gjenstand for nærmere detaljering og utredning i et hovedprosjekt før det legges ut som anbud. Tidsplanen er romslig og dermed svært realistisk. Det hensyntatt at infrastruktur må samordnes mellom delprosjektene skole og hall. Et idrettsanleggsprosjekt, som eventuelt skal søke om tilskudd fra kommunale midler/spillemidler, må også gjennom en plan- og godkjenningsprosess forut for en ordinær byggesaksbehandling. Det gjelder både i forhold til innpassing i kommunal plan for idrettsanlegg, og det gjelder forhåndsgodkjenning av det konkrete prosjekt (tekniske planer). Idrettsrådet i kommunen er sentralt i forhold til bl.a. prioritering av de enkelte anlegg i denne planen, og særlig for idrettslagene er det viktig å holde Idrettsrådet løpende orienter t om ideer, planer, finansiering og fremdrift. Den kommunale plan for idrettsanlegg r uller es hvert år med en hovedrevisjon hvert fjerde år, 5

og alle prosjekter der det skal søkes om spillemidler må stå i den kommunale plan for idrettsanlegg. 4 FLERBRUKSHALL BEGREPER Det blir brukt mange ulike begreper mht hallspørsmålet. Dette er flerbrukshall, idrettshall, storhall, handballhall, fotballhall med flere. Når en bygger en hall i dag er de aller fleste å betrakte som flerbrukshaller. Dette fordi hallene er tilrettelagt for ulik type aktivitet ikke bare for eksempel ballspill. En flerbrukshall er altså en hall som kan brukes vekselvis til ulike idrettsaktiviteter uten klargjøring/omgjøring med tap av brukstid. Så er det størrelsen på en slik hall. Ingen fasit på det heller, men en håndballbane er oftest minstemålet når det bygges (25x45 meter), et mål som også gir god uttelling mht spillemidler. Om en bygger en flerbrukshall som rommer to håndballhaller er det fortsatt en flerbrukshall. Det samme gjelder om det i tillegg til selve banen er andre lokaliteter som treningsstudio, squashbaner, næringslokaler osv. 4.1 FUNKSJONER DEN KAN DEKKE Primært er det selve hallflatene som er hovedmålet og da den flerbruk disse åpner for. I tillegg kan en derimot tenke seg flere ulike idretter plassert inn, men da som tilleggsareal til selve hallflatene. Hele veien er det avdekt behov og ønske om styrketreningsrom. Dette er satt til 150 m2 for å slik falle inn under tilskuddsordninger for dette i tillegg. Videre kan en tenke seg klatrevegg/buldrevegg, squashbane osv. Klatrevegg krever 10 meter fri høyde og 200 m2 klatrevegg. Kravene til takhøyde for å oppnå spillemidler til en håndballhall er 7 meter. Hvis en tar utgangspunkt i behovene til skolen og da den enkelthallen de trenger, finner man at det trengs ca 1050 m2 med andre arealer enn selve hallflaten i seg selv. Dette er arealer til alt fra inngangsparti, publikumsarealer, tribune, sosiale rom, lager og garderober med mer. Disse 1050 m2 må så multipliseres med en faktor på ca 1,18 for å finne bruttoarealene. Dette er 1.239 m2. Vi har vurdert størrelsen på disse servicearealene til også å gjelde for en tvillinghall. 6

5 BEHOVSANALYSE HALLBEHOV I GOL 5.1 FREMSATTE ROMBEHOV FOR EN FLERBRUKSHALL: Et samlet arealbehov for flerbrukshall basert på grunnlag fra: Behov skole, romprogram som grunnlag for arkitektkonkurranse. Juryrapport, behov sambruk. Behov for idretten. Arealbehov utover det som fremkommer av de 2 punktene ovenfor. Gol Videregående Skole Oversikt sammenstilte arealbehov mht hall for idrett og skole (nettotall): SUM Areal, fordeling Bruker Rom Merknader Antall rom areal m² Skole Tillegg som følge av juryrapport Tillegg behov idrett SKOLE OG IDRETT Hånballbane(r), hver delt i 3 Kios k og s ervering Ca. 50 x 50m 6 2250 1125 0 1125 Tumleplass, foaje, samling, sosialt 1 100 0 100 0 Apparatrom Styrke-/bas is trenings rom 1 150 150 0 0 Garderobe m. dusj og toalett 1 dobbel jentegarderobe, 1 dobbel guttegarderobe og 1 tilsvarende garderobe delt i 2 separate med egne dusjsoner jente/gutt (se over). Plass til ca. 25 i hver enhet (x3) 3 315 315 0 0 Toalett og HCtoalett 8 m² (HC) for hver garderobeenhet. 3 24 24 0 1 D/H og HC i fellesareal 3 20 20 Lærergarderober Lager for uts tyr Publikumsareal galleri Klatrevegg Skumgrop 2 x 10m² til hver sal (lærer + assistent) 6 60 60 0 0 Skole, 30 m² for hver sal 3 90 90 0 Idrett og andre brukere, 20 m² for hver s a l 6 60 60 Plass for ca. 150 personer 1 250 0 250 0 I flg. romprogram for skole skal klatrevegg vurderes underveis. Flere grupper i idrettslaget har et stort ønske og behov for skumgrop. Vurderes. SUM Hall 125 0 125 I hall Hall I hall 0 0 I hall 3444 1764 555 1125 Gult er nye/økt arealkrav gjeldende for enkelthall jfr grunnlaget i arkitektkonkurransen, totalt 555 m2(665m2 bto). I tillegg kommer da 1125 m2 hvis en også tenker tvillinghall. Detaljert underlag fra idretten ligger som vedlegg. Side 7

AGII har sett på andre gruppers behov (folkehelse, friskliv, unge og voksne private grupper), men det er vanskelig å spesifisere eksakte behov fra disse gruppene ut over det som er fremkommet i idrettens oversikt (vedlegg). Dette fordi datagrunnlaget er mindre tilfredsstillende. 5.1.1 Gol Videregående Skole Gol Videregående Skole er videre utfordret på hallbehov for sin del. Tilbakemeldingen er at dagens hall dekker nødvendig areal til kroppsøving og idrettsfag ut fra dagens skoletilbud. Om behovet skulle øke, vil det kunne dekkes opp ved at Gol ungdomsskole får nye kroppsøvingslokaler når den nye skolen (hallen) kommer. De sier videre at om det i framtida blir samlokalisering av videregående opplæring i vår region og dette blir lagt til Gol, må det la seg gjøre å legge til rette for dette når områdene rundt Hallingmo blir regulert. M a o fremtidige bruk av hallkapasitet kan skje i ny hall. 5.1.2 Hallingdal Folkehøgskole Rapporten har ikkje inkludert eventuelle behov som Hallingdal Folkehøgskole eventuelt måtte ha. Deres behov og økonomiske konsekvensar for dette må vurderes ved prosjekteringen. MEN det vises til løsninger i Rollag, hvor hall er bygget tilknyttet skolen der. 5.1.3 Uorgansiert idrett / trender Det oppstår stadige idretter som i fremtiden krever arenaer. I forbindelse med arbeidet er det 2-3 initiativ som kan nevnes. Klatrevegg Pistolbane Hopp-/freestylebane frå tak (kunstgress) Dans Kampsort Pr dato har de imidlertid ingen organiserte grupper tilknyttet Gol IR. Alle disse sportene er spillemiddelberettiget, men bør vurderes individuelt under prosjekteringsfasen. 5.1.4 Privat bruk / Eksisterande hall Gol barneskole Vi er kjent med at det foreligger en del bruk av hall på kveldstid. Dette av ulike brukergrupper. Idrettens bruk er inkludert i totalbehovet, men annen aktivitet av privat art her eller elles i samfunnshuset er ikkje dokumentert i brukerbehovene. 5.1.5 Regional status Gol Idrettsråd er blitt utfordret mht å sondere mulighetene for en hall med regional status. Et forpliktende interkommunalt samarbeid består av minimum 2 kommuner, hvor den ene minimum deltar med 5% i investering og drift. Driftsperioden er på 20 år. Idrettsrådene i Hallingdal ble invitert og møttes forsommeren 2013 i regi av Buskerud Idrettskrets på Solstad Hotell, Gol. Drøftingen konkluderte med at alle vil ha lokalhaller i sin kommune og at en flerbrukshall av en betydelig størrelse naturlig måtte legges i tilknytting til eksisterende videregående skoler i Hallingdal. Det foreligger ikke vedtak fra møtet av utenforliggende årsaker. Det er vilje til samarbeid over kommunegrenser mellom idrettsklubber og idrettsråd. Tilbakemeldingene er at endelig avklaring vedrørende interkommunalt samarbeide for flerbrukshall 8

avhenger av en konseptualisering. En synliggjøring av løsninger med hall-, områdeskisser som har investerings- og driftsbudsjett er nødvendig. Regionale klubber som f.eks. Hallingdal Fotballklubb ser gjerne en trenings- og kamparena situasjon som kan dekkes gjennom alle årstider. De ser derfor frem til å kunne benytte en flerbrukshall i den aller kaldeste årstiden. Dette sammen med oppgradert kunstgress utendørs med undervarme kan være en god løsning for de nærmeste år. Et prinsippvedtak om en flerbrukshall vil kunne føre prosessen videre for idrettsrådet og regionale klubber, samt deretter løftes opp på ett interkommunalt nivå. 9

6 OFFENTLIGE TILSKUDD TIL FLERBRUKSHALL Det ytes 1/3 i tilskudd i form av spillemidler til flerbrukshall. Søknadsfrist er 15. November. En flerbrukshall på 25x45 meter er berettighet tilskudd stort 10.000.000,- Beløpet inkluderer styrketreningsrom. Styrketreningsrom større enn 150 m2 samt for eksempel skytebane i tillegg gir hver nye 700.000,- Videre kan en oppnå inntil 500.000,- for sosiale rom (ikke kiosk/vrimlearealer). En klatrevegg/buldrevegg gir inntil 700.000,- Klatrehall på minimum 200m2 klatrevegg og 10 meter høyde gir 2.500.000,- En spilleflate for fotball på 40x60 meter kan gi 3,7 millioner ekstra. Oppsummert har en mulighet for følgende tilskudd, enkelthall og tvillinghaller (+): Teoretiske tilskudd fra spillemidler: Enkelthall Tvillinghall Tvillinghall+ Flerbrukshall 25x45 meter 10 000 000 10 000 000 10 000 000 Tillegg tvillinghall (25x45 meter) 1 5 000 000 5 000 000 Tillegg fotballflate 40x60 meter 3 700 000 Styrketreningsrom > 150 m2 700 000 700 000 700 000 Sosiale rom (eks kiosk/vrimleareal) 500 000 500 000 500 000 Buldrevegg 700 000 700 000 700 000 Sum tilskudd 11 900 000 16 900 000 20 600 000 Eventuelt: min 200 m2 og 10 m Klatrehall høy 2 500 000 2 500 000 2 500 000 Skytebane 700 000 700 000 700 000 Sum inkl klatrehall 14 400 000 19 400 000 23 100 000 En evt. regional status gir 30 % ekstra med spillemidler jfr tabellen over. Det er viktig å presisere at tabellen over viser potensielle summer for spillemidler og at dette skal forhåndsgodkjennes av departementet. Sikkerhet for tilskuddsnivået har en ikke før etter en slik forhåndsgodkjenning foreligger. 1 Tillegg for dobellthall er min. 5 mill kr 10

7 PLASSERING AV HALL Vi har, etter befaring og totalvurdering, pekt ut to alternative plasseringer av hallen som mest interessante. Dette er nord-vest for Hallingmo samt sør-vest for Hallingmo (på nedsiden). Vinnerforslaget til ny skole har plassert idrettshallen ovenfor materiallageret nordvest for Hallingmo. Dette er en fin plassering, særlig fra skolen side. En plassering her vil tilsi at ferdig hall ligger ca 4 meter over plan Hallingmo. Juryrapporten peker på at det bør vurderes plassering nedenfor Hallingmobanen. Det har også Green Advisers trekt frem som god en plassering. Plassering her krever imidlertid mer prosjektering før den kan anbefales grunnet andre bygg, infrastruktur som parkering/adkomst og fremtidige bygg planlagt i området. For begge alternativer er adkomst på samme nivå som fremtidig skøytebane svært viktig. En enkelthall derimot vil bedre kunne plasseres på nedsiden. Ser en bort fra konfliktene med veg, vestbygg og knappet på parkering er nedsiden en god plassering av hall. Denne plasseringen gjør hallen mer sentral i triangelet skole flerbrukshall samfunnshus. Videre vil hallen der kunne utvides med tilleggsfunksjoner både mht kontorer/relatert næringsvirksomhet og annen idrettsaktivitet (squashbane, klatrehall m.m.) senere dersom en finner det interessant. Det går videre an å tenke seg tilkobling til svømmehall/samfunnshuset slik at en kan gå tørrskodd fra hall til nevnte fasiliteter (garderobedeling m.m. ved større arrangement). En utvidelse av svømmehallen i retning flerbrukshallen er også en mulighet. En slik plassering må imidlertid løse tilkomst fra Hallingmobanen til garderobeanlegg. En hall på nedsiden vil i tilfelle bli et frittstående bygg (ikke fylt inntil i bakkant pga stor kostnad med betongvegg m.m.). Adkomst må mest sannsynlig løses ved å gå utvendig ned til 1. plan. En bro til taket på hallen med heisløsning kan være en mulighet. 11

Høyspentkabel må imidlertid legges ned i grunn under hallen. Dette er ikke med i kostnadsoverslagene våre, og vi forutsetter at dette er teknisk mulig å gjennomføre. Dagens kunstgressbane planlegges trolig som skøytebane vinterstid og til fotball på sommertid. Dette krever garderobeanlegg med utgang på samme nivå som banen. 8 SKISSER - TRE ULIKE HALLALTERNATIVER Skoleprosjektet har skisser av en enkelthall. Gol Idrettsråd har påpekt at behovet er tvillinghall (i tillegg til eksisterende hall på samfunnshuset). Ulike varianter ut over dette finnes. For å avgrense oppgaven mht utredning ulike hallalternativer, har vi begrenset oss til å se på tre ulike alternativer: enkelthall (størrelse lik 1 håndballbane), tvillinghall (2 håndballbaner) samt en tvillinghall + der det er gjort plass til 40x60 meter fotballbane i tillegg. Det som videre skal nevnes er at selve hallflatene nevnt her er hhv 25x45 meter = 1125 m2, tvillinghall 2500m2 og tvillinghall + 2900 m2. Dette er rene hallflater/spilleflater. I tillegg kommer servicefunksjoner garderober/publ.arealer, ca 1.050 m2 netto. Under har vi sammenstilt kostnadskalkylene for de tre hallalternativene. Det er i utgangspunktet delt opp i hall og fellesfunksjoner (egen sum på hver). 12

Prosjekt: HALLINGMO, flerbrukshall Gamlevegen 6 HALL (u /fellesfunksjoner) 3550 Gol Sak: tlf.: 32 02 99 35 fax.: 32 02 99 21 KONTOPLAN -KALKYLE OPPSTILLING ETTER POST Oppstilling etter kalkyleposter mail: bygg@dbc.no Dato 16.10.2013 Sign aee DBC Green adv. Skolehall Kostnad pris/m2 Kostnad pris/m2 Kostnad pris/m2 FELLESKOSTNADER 4 993 303 1 722 3 782 000 1 483 1 200 000 1 067 BYGNING 20 169 700 6 955 17 360 000 6 808 9 500 000 8 444 VVS 6 444 875 2 222 5 008 625 1 964 3 100 000 2 756 ELEKTRO 4 727 000 1 630 4 265 000 1 673 1 900 000 1 689 TELE OG AUTOMATIKK - - - - ANDRE INSTALLASJONER - - - - SUM HUSKOSTNADER (1-6) 36 334 878 12 529 30 415 625 11 928 15 700 000 13 956 UTENDØRS 2 950 000 1 017 3 200 000 1 255 2 600 000 2 311 SUM ENTREPRISEKOSTNADER (1-7) 39 284 878 13 547 33 615 625 13 183 18 300 000 16 267 GENERELLE KOSTNADER 4 321 337 1 490 3 697 719 1 450 2 013 000 1 789 SUM BYGGEKOSTNADER (1-8) 43 606 215 15 037 37 313 344 14 633 20 313 000 18 056 SPESIELLE KOSTNADER 10 901 554 3 759 9 328 336 3 658 5 078 250 4 514 SUM PROSJEKTKOSTNADER (1-9) 54 507 769 18 796 46 641 680 18 291 25 391 250 22 570 Reserver (forventet tilegg) 1 964 244 1 680 781 915 000 Marginer (uforutsette tilegg) 2 749 941 2 353 094 1 281 000 SUM KALKYLE 59 221 954 50 675 555 27 587 250 Kalkylekostnad fellesfunksjoner 20 382 769 20 382 769 20 382 769 Sum kalkyle hall + felles inkl MVA 79 604 723 71 058 323 47 970 019 Areal hall 2900 m2 2550 m2 1125 m2 Kostnader eks MVA: Reserver og marginer eks mva 3 771 348 0 3 227 100 0 1 756 800 Sum kostnader hall 47 377 563 15 037 40 540 444 14 633 22 069 800 Sum kostnader fellesfunksjoner eks.mva 16 306 215 16 306 215 16 306 215 Sum alle eks mva 63 683 778 56 846 659 38 376 015 13

8.1 ENKELTHALL Det har blitt nevnt i prosessen muligheten for å bygge en enkelthall i dag men ta høyde for en utvidelse til tvillinghall på et senere tidspunkt. Dette alternativet er ikke å anbefale da en slik får søylerekke i midten av en tvillinghall når den dagen kommer. Dette fordi langveggen til en enkelthall i dag vil trenge samme bæringen også i morgen hvis tvillinghall. Eneste mulighet til å unngå dette er å erstatte bæresystemet/taket i enkelthallen når en utvider noe som ikke er tema grunnet kostnadsbildet. Arkitektforslaget for skolehall er på netto 1.710 m2, 2.035 m2 brutto. Dette er fordelt på 1125 m2 hallflate og resten fellesarealer (garderober, publikumsområder, tekniske rom osv.). Det er imidlertid fremkommet ytterligere romkrav som er listet i juryrapporten. Disse ekstra kravene har vi estimert til 430 m2 netto, 512 brutto. Det er videre påpekt at det bør bygges for klatrehall nå, noe som gir 5x25 (125m2) meter større hallflate på skolehallen. Dette må legges til kalkylene for å finne reell byggekostnad. En enkelthall er en håndballbane. Målene er 45x25 meter inkl sikkerhetssoner. I tillegg kommer altså garderobeanlegg og diverse servicefunksjoner, stipulert til godt 1.050 m2 netto ut fra romprogrammet til skolen. 8.1.1 Skisser Under har vi klipt inn skissen for enkelthall utarbeidet av vinneren av skolekonkurransen, Vis-a-vis Arkitekter. 14

Dette forslaget må økes i m2 for å dekke inn kravene i juryrapporten mht fellesarealer samt klatrehall, totalt ca 650 m2 brutto. 8.1.2 Kostnader Budsjettert byggekostnad justert for tillegg i juryrapport er 38,37 millioner eks MVA. Se vedlegget for detaljerte kostnadsfremstillinger. 8.1.3 Finansieringsforslag Enkelthall - Skoleprosjektets forslag (Vis-a-Vis Arkitekter) Investering: Finansiering: Investering eks MVA 38 376 015 EK stilt til disposisjon av Gol Kommune Spillemidler Fleirbrukshall -10 000 000 Gol Kommune (49 %) -10 780 000 Gol Kommune eller annen aktør (49 %) -10 780 000 Sosiale rom -500 000 - evt tinginnskudd (tomteverdi etc.) 0 Buldrevegg -700 000 Gol Idrettsråd (2%) -440 000 Sum investeringskostnad netto 27 176 015 Sum EK finansiering kontanter -22 000 000 Rentekostnad på byggelån 883 220 Lånefinansiering -6 059 235 Samlet investeringskostnad 28 059 235 Sum EK og lånefinansiering: -28 059 235 Egenkapitalen på 22 millioner holder ikke det må lånes 6 millioner i tillegg. 15

8.1.4 Driftsbudsjett Driftsbudsjett Driftsbudsjettet viser at dersom kommunen stiller med 22 millioner som egenkapital i hallprosjektet vil årlige driftskostnader for kommunen være ca 2,6 millioner pr år. Her er finanskostnader og avskrivninger med. Det må lånes 6 millioner for å dekke inn finansieringen med 22 millioner i EK. Det bemerkes at det ikke er regnet inn eventuelle leieinntekter kommunen tar fra de ulike undergruppene i idrettslaget. Dette kommer i tilfelle til fratrekk i årlig kommunal kostnad. Likviditetsbudsjett: Se vedlegg. Enkelthall - Skoleprosjektets forslag (Vis-a-Vis Arkitekter) År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 Inntekter Leieinntekt styrketreningsrom 150 000 152 250 154 534 156 852 159 205 161 593 Årlig leieinntekt kommunen 2 600 000 2 639 000 2 678 585 2 718 764 2 759 545 2 800 938 Sum inntekter 2 750 000 2 805 000 2 861 100 2 918 322 2 976 688 3 036 222 Kostnader Vedlikehold 258 825 262 707 266 648 270 648 274 707 278 828 Skatter og avgifter 40 000 40 600 41 209 41 827 42 455 43 091 Forsikringer 55 000 55 825 56 662 57 512 58 375 59 251 Administrasjon 0 0 0 0 0 Energikostnader 408 000 414 120 420 332 426 637 433 036 439 532 Vaktmester & admin 500 000 507 500 515 113 522 839 530 682 538 642 Renhold 380 625 386 334 392 129 398 011 403 982 410 041 Markedsføring 50 000 50 750 51 511 52 284 53 068 53 864 Avskrivninger (40 år) 701 481 701 481 701 481 701 481 701 481 701 481 Sum driftskostnader 2 393 931 2 419 318 2 445 085 2 471 239 2 497 786 2 524 730 Driftsresultat 356 069 385 682 416 015 447 083 478 903 511 492 Finanskostnader 302 962 292 863 282 764 272 666 262 567 252 468 Resultat før skatt 53 107 92 819 133 250 174 417 216 336 259 024 8.2 TVILLINGHALL En dobbelthall er to håndballbaner ved siden av hverandre. Målene er 45x50 meter. I tillegg kommer garderobeanlegg og diverse servicefunksjoner, stipulert til godt 1.050 m2 ut fra romprogrammet til skolen. Det er ikke nødvendig med nevneverdig mer servicefunksjoner til en tvillinghall vs en enkelthall, særlig ikke her siden skoleprosjektets hall har store krav til fellesfunksjoner/garderober. Vi har fått utarbeidet to konkrete skisseforslag til tvillinghall. Det ene fra idretten selv som har engasjert Green Advisers AS et selskap som har erfaring fra bygging av trehaller. En tvillinghall i massivtre er vedlagt som deres forslag. Budsjetter på den omtales under. Videre har vi engasjert arkitekter og ingeniører på DBC AS til å lage et forslag. Tvillinghall + (DBC-hallen) har 350 m2 mer i hallflate for å slik få til en 40x60 meter fotballbane. Ellers er de to tvillinghallene relativt like i størrelse og funksjon. 16

8.2.1 Skisse r Green Advisers AS Green Advisers AS har på oppdrag fra Gol Idrettsråd og godkjent av PL, utarbeidet en god rapport som går på massiv tre i for nærmere beskrivelser. konstruksjonene (i stedet for stål/sandwich). Det er nylig bygget en enkelthall i denne utførelse i Rollag. Se fullstendig rapport Green Advisers vedlagt Skissen viser en tvillinghall i massivt tre. 17

8.2.2 Kostnader Green Advisers har gjort en kostnadskalkyle på dette forslaget. Den har vi grovt justert litt på for å få sammenlignbare tall med øvrig. Justert byggekostnad eks MVA er anslått til 56,84 millioner. Endringene er i vesentlighet tillegg for økte krav fellesarealer. Se vedlegg for detaljerte kalkyler. 8.2.3 Finansieringsforslag Tvillinghall - Green Advisers/Gol Idrettsråd Investering: Finansiering: Investering eks MVA 56 846 659 EK stilt til disposisjon av Gol Kommune Spillemidler Fleirbrukshall -10 000 000 Gol Kommune (49 %) -10 780 000 Tillegg tvillinghall -5 000 000 Gol Kommune eller annen aktør (49 %) -10 780 000 Sosiale rom -500 000 - evt tinginnskudd (tomteverdi etc.) 0 Buldrevegg -700 000 Gol Idrettsråd (2%) -440 000 Sum investeringskostnad netto 40 646 659 Sum EK finansiering kontanter -22 000 000 Rentekostnad på byggelån 1 321 016 Lånefinansiering -19 967 675 Samlet investeringskostnad 41 967 675 Sum EK og lånefinansiering: -41 967 675 Med en byggekostnad eks. MVA på 56,84 millioner må det lånes 20 millioner i dette prosjektet. 18

8.2.4 Driftsbudsjett Driftsbudsjett Tvillinghall - Green Advisers/Gol Idrettsråd År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 Inntekter Leieinntekt styrketreningsrom 150 000 152 250 154 534 156 852 159 205 161 593 Årlig leieinntekt kommunen 2 600 000 2 639 000 2 678 585 2 718 764 2 759 545 2 800 938 Annen nødvendig inntekt pga tvillinghall 2 000 000 2 030 000 2 060 450 2 091 357 2 122 727 2 154 568 Sum inntekter 4 750 000 4 845 000 4 941 900 5 040 738 5 141 553 5 244 384 Kostnader Vedlikehold 392 700 398 591 404 569 410 638 416 797 423 049 Skatter og avgifter 40 000 40 600 41 209 41 827 42 455 43 091 Forsikringer 75 000 76 125 77 267 78 426 79 602 80 796 Administrasjon 0 0 0 0 0 Energikostnader 626 000 635 390 644 921 654 595 664 414 674 380 Vaktmester & admin 700 000 710 500 721 158 731 975 742 954 754 099 Renhold 687 225 697 533 707 996 718 616 729 396 740 336 Markedsføring 100 000 101 500 103 023 104 568 106 136 107 728 Avskrivninger(40 år) 1 049 192 1 049 192 1 049 192 1 049 192 1 049 192 1 049 192 Sum driftskostnader 3 670 117 3 709 431 3 749 334 3 789 836 3 830 946 3 872 672 Driftsresultat 1 079 883 1 135 569 1 192 566 1 250 902 1 310 607 1 371 711 Finanskostnader 998 384 965 104 931 825 898 545 865 266 831 986 Resultat før skatt 81 499 170 465 260 741 352 356 445 341 539 725 Årlig merkostnad mht drift for tvillinghallen sammenlignet med skolens enkelthall er stipulert til ca 2 millioner. 8.3 TVILLINGHALL + Dette alternativet er utarbeidet av DBC AS. Dette skiller seg fra tvillinghallen til Green Advisers på to områder: Stålkonstruksjon samt at det er en ca 350 m2 større hallflate for å slik innlemme en 60x40 meter fotballbane. 19

8.3.1 Skisser DBC Det er lagt frem to alternative plasseringer også fra DBC. Dette er hhv ovenfor og nedenfor Hallingmo (vestsiden). 20

21

8.3.2 Kostnadsoverslag DBC Kostnadene for dette tvillingalternativet er stipulert til 63,68 millioner. Se vedlegg for utførende kalkyler. Dette hallforslaget har da 350 m2 større hallflate enn hallen til Green Advisers for slik å muliggjøre en fotballbane på 40x60. 8.3.3 Finansieringsforslag DBC Tvillinghall + - DBC AS Investering: Finansiering: Investering eks MVA 63 683 778 EK stilt til disposisjon av Gol Kommune Spillemidler Fleirbrukshall -10 000 000 Gol Kommune (49 %) -10 780 000 Tillegg tvillinghall -5 000 000 Gol Kommune eller annen aktør (49 %) -10 780 000 Tillegg fotballflate -3 700 000 Sosiale rom -500 000 - evt tinginnskudd (tomteverdi etc.) 0 Buldrevegg -700 000 Gol Idrettsråd (2%) -440 000 Sum investeringskostnad netto 43 783 778 Sum EK finansiering kontanter -22 000 000 Rentekostnad på byggelån 1 422 973 Lånefinansiering -23 206 751 Samlet investeringskostnad 45 206 751 Sum EK og lånefinansiering: -45 206 751 For dette tvillinghallalternativet må det lånes 23,2 millioner. 8.3.4 Driftsbudsjett DBC Driftsbudsjett Tvillinghall + - DBC AS År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 Inntekter Leieinntekt styrketreningsrom 150 000 152 250 154 534 156 852 159 205 161 593 Årlig leieinntekt kommunen 2 600 000 2 639 000 2 678 585 2 718 764 2 759 545 2 800 938 Annen nødvendig inntekt pga tvillinghall 2 200 000 2 233 000 2 266 495 2 300 492 2 335 000 2 370 025 Sum inntekter 4 950 000 5 024 250 5 099 614 5 176 108 5 253 750 5 332 556 Kostnader Vedlikehold 392 700 398 591 404 569 410 638 416 797 423 049 Skatter og avgifter 40 000 40 600 41 209 41 827 42 455 43 091 Forsikringer 75 000 76 125 77 267 78 426 79 602 80 796 Administrasjon 0 0 0 0 0 Energikostnader 626 000 635 390 644 921 654 595 664 414 674 380 Vaktmester & admin 700 000 710 500 721 158 731 975 742 954 754 099 Renhold 687 225 697 533 707 996 718 616 729 396 740 336 Markedsføring 100 000 101 500 103 023 104 568 106 136 107 728 Avskrivninger(40 år) 1 130 169 1 130 169 1 130 169 1 130 169 1 130 169 1 130 169 Sum driftskostnader 3 751 094 3 790 408 3 830 311 3 870 813 3 911 923 3 953 649 Driftsresultat 1 198 906 1 233 842 1 269 303 1 305 295 1 341 827 1 378 906 Finanskostnader 1 160 338 1 121 660 1 082 982 1 044 304 1 005 626 966 948 Resultat før skatt 38 569 112 183 186 321 260 991 336 201 411 959 Dette alternativet med tvillinghall har en årlig merkostnad jfr enkelthallen på ca 2,2 millioner driftsmessig. 22

8.4 OPPSUMMERT HALLALTERNATIVENE Med ulik byggekostnad men hvor egenkapitalen inn i prosjektet er konstant (22 mill) ser vi at det er fremmedkapitalen (banklån) som dekker inn overskytende. Dette gir på sin side økte renter og avdrag. Driftskostnadene har vi forsøkt stipulert basert på erfaringstall for renhold, vedlikehold osv., samt sett på diverse andre hallers driftsbudsjetter. Det er videre gjort en energianalyse av DBC AS som viser totalt energibehov liten og stor hall samt hvor mye som kan dekkes ved jordvarme eller fjernvarme /VP/Gjenvinning Ventilasjon. Første viktige funn mht driftsbudsjettet er årlig forventet driftskostnad for en ren kommunal enkelthall som skissert ut fra skoleprosjektet. Basert på tallene her må kommunen beregne seg 2,6 millioner til årlig drift av skolehallen. I tillegg evt kapitalkostnader på de 22 millionene som er skutt inn som egenkapital. Årlig merkostnad drift tvillinghallene er hhv 2 og 2,2 millioner. Dette skriver seg i hovedsak fra økte rentekostnader, men også driftskostnader for øvrig. Dersom en ønsker å realisere en tvillinghall blir spørsmålet hvem som dekker inn disse godt 2 millionene i økte driftskostnader hvert år. Noe leieinntekter bør kunne forventes og med det gå til fradrag, men dette er ikke hensyntatt her. 9 BIDRAGSYTERE TIL DENNE RAPPORTEN: Gol Kommunale Eigedomar AS: Jan Egil Halbjørhus Prosjektleder DBC AS (rådgivende ingeniører og arkitekter): Alf Erik Eidsgard byggeteknikk (investeringskalkyler) Felix Media Lenning Ingeniør (energi- og varmeberegning) Torstein Haug Hagen Arkitkekt (skisser tvillinghall) Green Advisers AS Rådgivningsselskap (levert en av tvillinghallskissene med tilhørende investeringsberegninger initiert av Gol Idrettsråd, godkjent av PL) Accepta Hallingdal Karin Toppen - bistand skatt/regnskap Arbeidsgruppe II Gol Idrettsråd 23

10 VEDLEGG 10.1 KOSTNADSKALKYLER ALLE FORSLAG 10.1.1 Kalkyle Fellesarealer/funksjoner Prosjekt: HALLINGMO, flerbrukshall Gamlevegen 6 # Fellesfunksjoner 3550 Gol Sak: tlf.: 32 02 99 35 KONTOPLAN - KALKYLE mail: bygg@dbc.no Dato 15.10.2013 Sign aee BTA 1250 m2 (to plan a 550m2+BTA-faktor) pris pris/m2 % andel 1. FELLESKOSTNADER 1.1 Rigg 463 613 371 1.2 Drift 811 322 649 1.3 Andre felleskostnader 173 855 139 1.4 Hjelpearbeider for tekniske 231 806 185 = SUM KAP.1 1 680 595 1 344 12,4 % 2. BYGNING 2.0 Klargjøring 31 250 25 2.1 Grunnarbeider 454 375 364 2.2 Betongarbeider 1 323 938 1 059 2.3 Murerarbeider 920 000 736 2.4 Tømrer / monteringsarbeider 743 750 595 2.5 Vinduer og dører 293 750 235 2.6 Blikkarbeider 471 500 377 2.7 Glassarbeider - - 2.8 Stål og metall 400 000 320 2.9 Malerarbeider 396 250 317 2.10 Taktekking 900 000 720 2.11 Trapper og ramper 200 000 160 2.12 Fast innventar - - 2.13 Utomhus - - = SUM KAP.2 6 134 813 4 908 45,4 % 3. VVS 3.1 Sanitæranlegg 843 000 674 3.2 Varmeanlegg 690 000 552 3.3 Ventilasjon 1 725 000 1 380 3.4 Slukkeanlegg 241 500 193 = SUM KAP.3 3 499 500 2 800 25,9 % 4. ELEKTRO 4.1 Elektroinnstalasjoner 750 000 600 4.2 Lys 480 000 384 4.3 Tele og automatikk, 450 000 360 4.4 Heis, 250 000 200 4.5 Brannalarmanlegg 276 000 221 = SUM KAP.4 2 206 000 1 765 16,3 % 24

5. TELE OG AUTOMATIKK Inngår under konto 4-6. ANDRE INSTALLASJONER Inngår som heis under konto 4.4 - = SUM HUSKOSTNADER (1-6) 13 520 908 10 817 100,0 % 7. UTENDØRS 7.1 Utomhus - - = SUM ENTREPRISEKOSTNADER (1-7) 13 520 908 10 817 8. GENERELLE KOSTNADER 8.1 Prosjektering 676 045 5,0 % 8.2 Administrasjon 405 627 3,0 % 8.3 Bikostnader 135 209 1,0 % 8.4 Forsikringer, gebyr etc 270 418 2,0 % = SUM KAP.8 1 487 300 1 190 = SUM BYGGEKOSTNADER (1-8) 15 008 208 12 007 9. SPESIELLE KOSTNADER 9.1 Merverdiavgift 3 752 052 25,0 % = SUM PROSJEKTKOSTNADER (1-9) 18 760 260 15 008 RM1. Reserver (forventet tilegg) 676 045 5,0 % RM2. Marginer (uforutsette tilegg) 946 464 7,0 % = SUM KALKYLE 20 382 769 16 306 148,0 % NB! Tomtekostnader, innventar, flytting evt riving av lager, pumpehus etc er ikke med Utendørskonstruksjoner er ikke med da dette ligger inkl i hallberegningene. 25

10.1.2 Kalkyle enkelthallen Prosjekt: HALLINGMO, flerbrukshall Gamlevegen 6 # HALL (u /fellesfunksjoner) 3550 Gol Sak: tlf.: 32 02 99 35 fax.: 32 02 99 21 KONTOPLAN -KALKYLE mail: bygg@dbc.no Dato 15.10.2013 Sign aee Arkitekt - Skolehall Gjennomsnitt FAVEO og HOLTE BTA (hall) 1125 m2 pris pris/m2 % andel 1. FELLESKOSTNADER 1.1 Rigg - - 1.2 Drift - - 1.3 Andre felleskostnader - - 1.4 Hjelpearbeider for tekniske - - = SUM KAP.1 1 200 000 1 067 7,6 % 2. BYGNING 2.0 Klargjøring - - 2.1 Grunnarbeider - - 2.2 Betongarbeider - - 2.3 Murerarbeider - - 2.4 Tømrer / monteringsarbeider - - 2.5 Vinduer og dører - - 2.6 Blikkarbeider - - 2.7 Glassarbeider - - 2.8 Stål og metall (evt trekonstr) - - 2.9 Malerarbeider - - 2.10 Taktekking - - 2.11 Trapper og ramper - - 2.12 Fast innventar - - 2.13 Utomhus - - = SUM KAP.2 9 500 000 8 444 60,5 % 3. VVS 3.1 Sanitæranlegg - - 3.2 Varmeanlegg - - 3.3 Ventilasjon - - 3.4 Slukkeanlegg - - = SUM KAP.3 3 100 000 2 756 19,7 % 4. ELEKTRO 4.1 Elektroinnstalasjoner 700 000 622 4.2 Lys 650 000 578 4.3 Tele og automatikk, 550 000 489 4.4 Heis, - - 4.5 Brannalarmanlegg - - ligger her under pkt 4.3 = SUM KAP.4 1 900 000 1 689 12,1 % 26

5. TELE OG AUTOMATIKK Inngår under konto 4-6. ANDRE INSTALLASJONER Inngår som heis under konto 4.4 - = SUM HUSKOSTNADER (1-6) 15 700 000 13 956 100,0 % 5. UTENDØRS 5.1 Kanter og asfaltering 2 600 000 2 311 = SUM ENTREPRISEKOSTNADER (1-7) 18 300 000 16 267 8. GENERELLE KOSTNADER 8.1 Prosjektering 915 000 5,0 % 8.2 Administrasjon 549 000 3,0 % 8.3 Bikostnader 183 000 1,0 % 8.4 Forsikringer, gebyr etc 366 000 2,0 % = SUM KAP.8 2 013 000 1 789 = SUM BYGGEKOSTNADER (1-8) 20 313 000 18 056 9. SPESIELLE KOSTNADER 9.1 Merverdiavgift 5 078 250 4 514 25,0 % = SUM PROSJEKTKOSTNADER (1-9) 25 391 250 22 570 RM1. Reserver (forventet tilegg) 915 000 5,0 % RM2. Marginer (uforutsette tilegg) 1 281 000 7,0 % = SUM KALKYLE 27 587 250 24 522 148,0 % 27

10.1.3 Kalkyle Green Advisers Prosjekt: HALLINGMO, flerbrukshall Gamlevegen 6 # HALL (u /fellesfunksjoner) 3550 Gol Sak: tlf.: 32 02 99 35 fax.: 32 02 99 21 KONTOPLAN -KALKYLE mail: bygg@dbc.no GREEN ADV (dobbelhall) Dato 15.10.2013 Sign aee BTA (hall) 2550 m2 pris pris/m2 % andel Mrk. 1. FELLESKOSTNADER 1.1 Rigg 2 000 000 784 1.2 Drift 1 000 000 392 1.3 Andre felleskostnader 222 000 87 1.4 Hjelpearbeider for tekniske 560 000 220 = SUM KAP.1 3 782 000 1 483 12,4 % 2. BYGNING 2.0 Klargjøring - - er med i post 7 2.1 Grunnarbeider 2 060 000 808 sprenging er her med 2.2 Betongarbeider 2 000 000 784 2.3 Murerarbeider - - 2.4 Tømrer / monteringsarbeider 3 800 000 1 490 2.5 Vinduer og dører 800 000 314 2.6 Blikkarbeider 300 000 118 2.7 Glassarbeider - - 2.8 Stål og metall (evt trekonstr) 3 400 000 1 333 Her er stål erstattet me 2.9 Malerarbeider - - 2.10 Taktekking 3 200 000 1 255 2.11 Trapper og ramper - - 2.12 Fast innventar 1 800 000 706 2.13 Utomhus - - = SUM KAP.2 17 360 000 6 808 57,1 % 3. VVS 3.1 Sanitæranlegg 25 000 10 3.2 Varmeanlegg 1 200 000 471 3.3 Ventilasjon 3 200 000 1 255 3.4 Slukkeanlegg 583 625 229 lagt på (ikke oprinnelig = SUM KAP.3 5 008 625 1 964 16,5 % 4. ELEKTRO 4.1 Elektroinnstalasjoner 1 555 000 610 4.2 Lys 1 100 000 431 4.3 Tele og automatikk, 1 050 000 412 4.4 Heis, - - 4.5 Brannalarmanlegg 560 000 220 = SUM KAP.4 4 265 000 1 673 14,0 % 28

5. TELE OG AUTOMATIKK Inngår under konto 4-6. ANDRE INSTALLASJONER Inngår som heis under konto 4.4 - = SUM HUSKOSTNADER (1-6) 30 415 625 11 928 100,0 % 5. UTENDØRS 5.1 Kanter og asfaltering 3 200 000 1 255 = SUM ENTREPRISEKOSTNADER (1-7) 33 615 625 13 183 8. GENERELLE KOSTNADER 8.1 Prosjektering 1 680 781 5,0 % 8.2 Administrasjon 1 008 469 3,0 % 8.3 Bikostnader 336 156 1,0 % 8.4 Forsikringer, gebyr etc 672 313 2,0 % = SUM KAP.8 3 697 719 1 450 = SUM BYGGEKOSTNADER (1-8) 37 313 344 14 633 9. SPESIELLE KOSTNADER 9.1 Merverdiavgift 9 328 336 3 658 25,0 % = SUM PROSJEKTKOSTNADER (1-9) 46 641 680 18 291 RM1. Reserver (forventet tilegg) 1 680 781 5,0 % RM2. Marginer (uforutsette tilegg) 2 353 094 7,0 % = SUM KALKYLE 50 675 555 19 873 148,0 % 29

10.1.4 Kalkyler DBC-hallen Prosjekt: HALLINGMO, flerbrukshall Gamlevegen 6 HALL (u /fellesfunksjoner) 3550 Gol Sak: tlf.: 32 02 99 35 fax.: 32 02 99 KONTOPLAN -KALKYLE mail: bygg@dbc.no Dato 15.10.2013 Sign aee DBC - Konsept (dobbelhall) BTA (hall) 2900 m2 pris pris/m2 % andel FELLESKOSTNADER 1.1 Rigg 1 377 463 475 1.2 Drift 2 410 560 831 1.3 Andre felleskostnader 516 549 178 1.4 Hjelpearbeider for tekniske 688 732 237 SUM KAP.1 4 993 303 1 722 13,7 % BYGNING 2.0 Klargjøring 145 000 50 2.1 Grunnarbeider 2 063 500 712 2.2 Betongarbeider 2 776 100 957 2.3 Murerarbeider - - 2.4 Tømrer / monteringsarbeider 180 000 62 2.5 Vinduer og dører 325 000 112 2.6 Blikkarbeider 4 834 600 1 667 2.7 Glassarbeider - - 2.8 Stål og metall (evt trekonstr) 3 958 000 1 365 2.9 Malerarbeider - - 2.10 Taktekking 3 262 500 1 125 2.11 Trapper og ramper - - 2.12 Fast innventar 2 770 000 955 2.13 Utomhus - - SUM KAP.2 20 169 700 6 955 55,5 % VVS 3.1 Sanitæranlegg 25 000 9 3.2 Varmeanlegg 1 667 500 575 3.3 Ventilasjon 4 168 750 1 438 3.4 Slukkeanlegg 583 625 201 SUM KAP.3 6 444 875 2 222 17,7 % 30

4. ELEKTRO 4.1 Elektroinnstalasjoner 1 812 500 625 4.2 Lys 1 160 000 400 4.3 Tele og automatikk, 1 087 500 375 4.4 Heis, - - 4.5 Brannalarmanlegg 667 000 230 = SUM KAP.4 4 727 000 1 630 13,0 % 5. TELE OG AUTOMATIKK Inngår under konto 4-6. ANDRE INSTALLASJONER Inngår som heis under konto 4.4 - = SUM HUSKOSTNADER (1-6) 36 334 878 12 529 100,0 % 7. UTENDØRS 5.1 Kanter og asfaltering 2 950 000 1 017 = SUM ENTREPRISEKOSTNADER (1-7) 39 284 878 13 547 8. GENERELLE KOSTNADER 8.1 Prosjektering 1 964 244 5,0 % 8.2 Administrasjon 1 178 546 3,0 % 8.3 Bikostnader 392 849 1,0 % 8.4 Forsikringer, gebyr etc 785 698 2,0 % = SUM KAP.8 4 321 337 1 490 = SUM BYGGEKOSTNADER (1-8) 43 606 215 15 037 9. SPESIELLE KOSTNADER 9.1 Merverdiavgift 10 901 554 3 759 25,0 % = SUM PROSJEKTKOSTNADER (1-9) 54 507 769 18 796 RM1. Reserver (forventet tilegg) 1 964 244 5,0 % RM2. Marginer (uforutsette tilegg) 2 749 941 7,0 % = SUM KALKYLE 59 221 954 20 421 148,0 % 10.2 FORUTSETNINGER DRIFTSKALKYLENE Forutsetninger: Eget Selskap som står for bygging og drift KPI 1,5 % Kommunalt bidrag bygging 22 000 000 Rente på lånt kapital 5 % Lånetype: 30 år serie 31

Byggelånsrente 6,5 % Vedlikeholdskost.pr m2 100 Strøm/oppvarming pr m2 Egen energiberegning fra DBC Bygg as, brukt 1,-/kwh Renhold pr. m2 175 10.3 ENERGIBEREGNING HALL Vi har innhentet engergiberegningsbehov fra DBC AS. Dette er utført for hhv en enkelthall samt en tvillinghall. Det er lagt til grunn jordvarme som primærkilde. Fullstendige beregninger er egne filer til rapporten. Overslagsberegninger for energibehov/kostnader for 2 fiktive haller: Fiktiv hall 1 - Hall 1250m2/12500m3 + Garderobe 1100m2/3300m3 o Levert elektrisk energi til bygningen (beregnet): 408587 kwh o Resten av energibehovet (526558 408587)=117971 kwh dekkes av Jordvarme/VP/Gjenvinning Ventilasjon o Totale Årlige energikostnader: 408587 kr; Regnet med en energipris på 1,00 kr/kwh (Strøm+Nettleie) Fiktiv hall 2 - Hall 2500m2/25000m3 + Garderobe 1100m2/3300m3 o Levert elektrisk energi til bygningen (beregnet): 626787 kwh o Resten av energibehovet (807627 626787)=180840 kwh dekkes av Jordvarme/VP/Gjenvinning Ventilasjon o Totale Årlige energikostnader: 626787 kr; Regnet med en energipris på 1,00 kr/kwh (Strøm+Nettleie) Fiktiv hall 2 (dobbelhall) har 53% større areal og 79% høyre volum enn fiktiv hall 1 (enkelthall). Dobbelhallen har 53% høyre energibehov og årlige energikostnader enn enkelhallen. 32

10.4 LIKVIDITETSBUDSJETT ALLE ALTERNATIVER LIKVIDITETSBUDSJETT Enkelthall Rente, 5 % År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 Leieinntekt 2 750 000 2 805 000 2 861 100 2 918 322 2 976 688 3 036 222 Sum innbetalinger 2 750 000 2 805 000 2 861 100 2 918 322 2 976 688 3 036 222 Driftskostnader før renter og avdrag 2 393 931 2 419 318 2 445 085 2 471 239 2 497 786 2 524 730 Rentekostnad 302 962 292 863 282 764 272 666 262 567 252 468 Skattepliktig resultat 53 107 92 819 133 250 174 417 216 336 259 024 Skattekostnad 28 % 14 870 25 989 37 310 48 837 60 574 72 527 Resultat etter skatt 38 237 66 830 95 940 125 580 155 762 186 497 +Avskrivninger 701 481 701 481 701 481 701 481 701 481 701 481 -Investeringer* -Avdrag 201 975 201 975 201 975 201 975 201 975 201 975 =Sum utbetalinger 2 212 256 2 238 664 2 265 653 2 293 235 2 321 420 2 350 219 Likviditetsendring gj. året 537 744 566 336 595 447 625 087 655 268 686 004 Likviditetsbeholdning 1/1 0 0 537 744 1 104 080 1 699 527 2 324 613 2 979 882 Opptak langsiktig gjeld* Aksjekapital Kassekreditt 0 Utgående likviditetsbeholdning 0 537 744 1 104 080 1 699 527 2 324 613 2 979 882 3 665 885 LIKVIDITETSBUDSJETT Tvillinghall + - DBC AS Rente, 5 % År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 Leieinntekt 4 950 000 5 024 250 5 099 614 5 176 108 5 253 750 5 332 556 Sum innbetalinger 4 950 000 5 024 250 5 099 614 5 176 108 5 253 750 5 332 556 Driftskostnader før renter og avdrag 3 751 094 3 790 408 3 830 311 3 870 813 3 911 923 3 953 649 Rentekostnad 1 160 338 1 121 660 1 082 982 1 044 304 1 005 626 966 948 Skattepliktig resultat 38 569 112 183 186 321 260 991 336 201 411 959 Skattekostnad 28 % 0 31 411 52 170 73 077 94 136 115 348 Resultat etter skatt 38 569 80 772 134 151 187 913 242 064 296 610 +Avskrivninger 1 130 169 1 130 169 1 130 169 1 130 169 1 130 169 1 130 169 -Investeringer* -Avdrag 773 558 773 558 773 558 773 558 773 558 773 558 =Sum utbetalinger 4 554 821 4 586 868 4 608 852 4 631 584 4 655 075 4 679 335 Likviditetsendring gj. året 395 179 437 382 490 761 544 524 598 675 653 221 Likviditetsbeholdning 1/1 0 0 395 179 832 561 1 323 322 1 867 846 2 466 521 Opptak langsiktig gjeld* Aksjekapital Kassekreditt 0 Utgående likviditetsbeholdning 0 395 179 832 561 1 323 322 1 867 846 2 466 521 3 119 742 LIKVIDITETSBUDSJETT Tvillinghall - Gol Idrettsråd/Green Advisers AS Rente, 5 % År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 Leieinntekt 4 750 000 4 845 000 4 941 900 5 040 738 5 141 553 5 244 384 Sum innbetalinger 4 750 000 4 845 000 4 941 900 5 040 738 5 141 553 5 244 384 Driftskostnader før renter og avdrag 3 670 117 3 709 431 3 749 334 3 789 836 3 830 946 3 872 672 Rentekostnad 998 384 1 049 192 1 049 192 1 049 192 1 049 192 1 049 192 Skattepliktig resultat 81 499 86 377 143 374 201 710 261 415 322 519 Skattekostnad 28 % 0 24 186 40 145 56 479 73 196 90 305 Resultat etter skatt 81 499 62 192 103 229 145 231 188 219 232 214 +Avskrivninger 1 049 192 1 049 192 1 049 192 1 049 192 1 049 192 1 049 192 -Investeringer* -Avdrag 665 589 665 589 665 589 665 589 665 589 665 589 =Sum utbetalinger 4 284 898 4 399 206 4 455 068 4 511 904 4 569 731 4 628 567 Likviditetsendring gj. året 465 102 445 794 486 832 528 834 571 821 615 817 Likviditetsbeholdning 1/1 0 0 465 102 910 896 1 397 728 1 926 562 2 498 383 Opptak langsiktig gjeld* Aksjekapital Kassekreditt 0 Utgående likviditetsbeholdning 0 465 102 910 896 1 397 728 1 926 562 2 498 383 3 114 200 33