Kapittel : Usorterte tiltak 32: 1000: Tilskudd til utbygging av fiber i Tana kommune Videreføring av vedtak i KSTsak 28/2014 av 10.04.14. Tana kommune fikk avslag på søknaden til Fiberutbygging i 2014. Det er foreslått mye mindre midler i statsbudsjettet for 2015 til bredbandsutbygging, enn det var for 2014. Vi vil sende inn ny søknad. Det er muligheter for at det vil være nødvendig å gå ut i markedet på egenhånd for å få utbygd fiber i hht planen. Det vil være nødvendig å videreføre vedtaket slik at vi har egenandel til utbyggingen. Sted Ansvar: Kommunestyret og andre faste politiske utvalg (1000) 0.013020.100.137 Internett 2 000 000 0 0 0 0 2 000 000 0 0 0 2 000 000 0 0 0 0 2 000 000 0 0 0 Sum investeringer 0 2 000 000 0 0 2 000 000 Sum lån 0 2 000 000 0 0 2 000 000 Sum renter 0 25 000 52 917 47 083 125 000 Sum avdrag 0 0 66 666 66 666 133 332 0 25 000 119 583 113 749 258 332 8: 1200: Kommunalt Inranett/ansattportal bedre informasjonsflyt Innføring av Sharepoint dokument, informasjons og samhandlingsverktøy ( Intranett) God informasjonsflyt er viktig for enhver organisasjon. Informasjonen danner grunnlag for de vurderinger vi gjør og påvirker kvaliteten på de avgjørelser vi tar og kvaliteten på de tjenestene vi gir. Våre filservere (som inneholder mange tusen dokumenter på fellesområdene) imøtekommer ikke vårt behov for en effektiv forvaltning av dokumentene. Fellesområdene for de forskjellige tjenesteområdene er forskjellige, slik at det brukes mye tid til å finne riktig informasjon. Sted Ansvar: Fellestjenester (1200) 0.020025.100.0 0.020025.120.0 0.020025.202.0 0.020025.241.0 0.020025.253.0 0 0 0 0 50 000 50 000 0 0 0 0 0 0 0 150 000 0 0 0 0 0 0 0 0 50 000 0 0 0 0 0 0 0 0 50 000 0 0 0 0 16. november 2014 kl 15.39 Side 1
0 0 0 0 50 000 0 0 0 0 0.027000.100.0 0.027000.120.0 0.027000.202.0 0.027000.241.0 0.027000.253.0 0 0 0 0 30 000 30 000 0 0 0 0 0 0 0 30 000 30 000 0 0 0 0 0 0 0 30 000 30 000 0 0 0 0 0 0 0 30 000 30 000 0 0 0 0 0 0 0 30 000 30 000 0 0 0 0 0 0 0 500 000 200 000 0 0 0 Sum investeringer 500 000 200 000 0 0 700 000 Sum lån 500 000 200 000 0 0 700 000 0 0 0 0 0 38: 1200: Oppgradering av ephorte fullføring av prosjktet Oppgraderingen av ephorte har tatt lengre tid enn forutsatt. Det gjenstår fortsatt noen deler av prosjektet som ikke er gjennomført; emøte modul for politikere/papirløse møter/møteportal og integrering av ephorte i Outlook. Dette er tiltak som kan gjennomføres i 2015. Sted Ansvar: Fellestjenester (1200) 0.019500.120.0 Avgifter, gebyrer, lisenser 0.027000.100.0 0.027000.120.0 0 0 0 0 84 000 0 0 0 0 0 0 0 0 40 000 0 0 0 0 0 0 0 0 40 000 0 0 0 0 0 0 0 0 164 000 0 0 0 0 Sum investeringer 164 000 0 0 0 164 000 Sum lån 164 000 0 0 0 164 000 Sum renter 478 6 219 3 827 2 392 12 916 16. november 2014 kl 15.39 Side 2
Sum avdrag 0 41 000 41 000 41 000 123 000 478 47 219 44 827 43 392 135 916 7: 1200: www.tana.kommune.no kommunal info for 2015 vil være knyttet mot interaktivitet på nettstedet for å bedre kommunikasjonsmulighetene mellom publikum og kommunen. Vi vil i større grad bevege oss mot en døgnåpen forvaltning med tilgang til tjenester på nettet. Det vil bli etablert løsning for elektroniske søknader som overføres direkte inn i saksbehandlingssystemet og direktekommunikasjon mot administrasjonen/ordfører. Det vil årlig være behov for å vedlikeholde tjenesteløsningen og tilpassninger knyttet til brukervennlighet og innhold. Sted Ansvar: Fellestjenester (1200) 0.027000.100.0 0.027000.120.0 0.027000.202.0 0.027000.241.0 0.027000.253.0 0 0 0 0 40 000 40 000 40 000 40 000 0 0 0 0 0 30 000 30 000 30 000 30 000 0 0 0 0 0 20 000 20 000 20 000 20 000 0 0 0 0 0 15 000 15 000 15 000 15 000 0 0 0 0 0 15 000 15 000 15 000 15 000 0 0 0 0 0 120 000 120 000 120 000 120 000 0 Sum investeringer 120 000 120 000 120 000 120 000 480 000 Sum lån 120 000 120 000 120 000 120 000 480 000 Sum renter 350 4 901 7 702 9 453 22 406 Sum avdrag 0 30 000 60 000 90 000 180 000 350 34 901 67 702 99 453 202 406 1: 1210: Utbedring av datakommunikasjon og infrastruktur til kommunale bygg 2015 2018, Utbedring av infrastrukturen på miljøbygget, skolene og andre bygg, bl.a ved kabling og trådløstnett. Det vil være behov for å investere i løsning for bedre administrasjon av det trådløse nettet, slik at vi har kontroll over publikumsnettet og større tilgjengelighet. Kommunen er juridisk ansvarlig for all internetttrafikk som går ut via vårt nett. Det er meldt behov om å etablere trådløst nett for sikkersone, noe som vi gi en ekstra utfordring i forhold til sikkerhet. Det vil være behov for å vedlikeholde infrastrukturen årlig, slik at vi sikrer oss at nettene er tilgjengelig. 16. november 2014 kl 15.39 Side 3
Sted Ansvar: IT drift (1210) 0.020025.120.0 0.020025.202.0 0.020025.241.0 0.020025.253.0 0 0 0 0 50 000 50 000 50 000 50 000 0 0 0 0 0 50 000 50 000 50 000 50 000 0 0 0 0 0 50 000 50 000 50 000 50 000 0 0 0 0 0 50 000 50 000 50 000 50 000 0 0 0 0 0 200 000 200 000 200 000 200 000 0 Sum investeringer 200 000 200 000 200 000 200 000 800 000 Sum lån 200 000 200 000 200 000 200 000 800 000 Sum renter 583 8 168 12 836 15 753 37 340 Sum avdrag 0 50 000 100 000 150 000 300 000 583 58 168 112 836 165 753 337 340 2: 1210: Bærbare datamaskiner skoler Det er behov for kontinuerlig å skifte ut/oppgradere skolenes bærbare maskiner. Dette omfatter både til pedagogisk personell og elevene. Sted Ansvar: IT drift (1210) 0.020025.202.0 0 0 0 0 150 000 150 000 150 000 150 000 0 0 0 0 0 150 000 150 000 150 000 150 000 0 Sum investeringer 150 000 150 000 150 000 150 000 600 000 Sum lån 150 000 150 000 150 000 150 000 600 000 Sum renter 438 6 126 9 627 11 814 28 005 Sum avdrag 0 37 500 75 000 112 500 225 000 16. november 2014 kl 15.39 Side 4
438 43 626 84 627 124 314 253 005 3: 1210: Data og kommunikasjonssikkerhet/ lagringssikring/ backup hele organisasjonen 20152018 Det vil være behov for tiltak for å sikre servere, serverrom etc. Datamengden øker sterkt pga digitale media, scanning av post etc. Det vil være behov for å utvide lagringsløsningen på kostnadseffektiv måte. Det vil være nødvendig å ha gode tiltak og rutiner for å sikre at essensiell data ikke blir utilgjengelig. Det er nødvendig å investere i overvåkingsutstyr og løsning for å håndtere/systematisere feilmeldinger/supportbehov/løsninger. Løsningen til lagringsenhetene vil hvert år ha behov for å utbedres/utvides. Sikringstiltak mot vann og brannskade må etableres og vedlikeholdes. Sted Ansvar: IT drift (1210) 0.020025.120.0 0.020025.202.0 0.020025.241.0 0.020025.253.0 0 0 0 0 75 000 75 000 75 000 75 000 0 0 0 0 0 75 000 75 000 75 000 75 000 0 0 0 0 0 75 000 75 000 75 000 75 000 0 0 0 0 0 75 000 75 000 75 000 75 000 0 0 0 0 0 300 000 300 000 300 000 300 000 0 Sum investeringer 300 000 300 000 300 000 300 000 1 200 000 Sum lån 300 000 300 000 300 000 300 000 1 200 000 Sum renter 875 12 250 19 250 23 626 56 001 Sum avdrag 0 75 000 150 000 225 000 450 000 875 87 250 169 250 248 626 506 001 4: 1210: Nye arbeidsstasjoner Helse/Utvikling/Plo/Hjt/Info/Bygg&Anlegg 2014 2018 Det vil være behov for å skifte ut en del arbeidsstasjoner i hele nettet som er eldre enn 5 år/har utilfredsstillende kapasitet. Brukere som har oppgaver/systemer som krever kraftigere maskiner vil prioriteres. Dette gjelder både for helse, utvikling, bygg og anlegg, PLO, hjelpetjenesten og informasjons og serviceavd. Sted Ansvar: IT drift (1210) 0.020025.120.0 0 0 0 0 150 000 150 000 150 000 150 000 0 16. november 2014 kl 15.39 Side 5
0.020025.241.0 0.020025.253.0 0 0 0 0 75 000 75 000 75 000 75 000 0 0 0 0 0 75 000 75 000 75 000 75 000 0 0 0 0 0 300 000 300 000 300 000 300 000 0 Sum investeringer 300 000 300 000 300 000 300 000 1 200 000 Sum lån 300 000 300 000 300 000 300 000 1 200 000 Sum renter 875 12 250 19 250 23 626 56 001 Sum avdrag 0 75 000 150 000 225 000 450 000 875 87 250 169 250 248 626 506 001 6: 1210: Utskifting Kjerneswitch,kantswitcher og Nettverksprintere 20152018 I 2015 kjerneswitchen være 10 år og det er nødvendig å foreta en utskifting av denne. Kjerneswitchen håndterer all datakommunikasjon i det kommunale nettet og er særdeles viktig å vedlikeholde og oppdatere. I tillegg vil vil noen av kantswitchene være 5 år og det vil være behov for å skifte disse ut med nye. Switchene er kontaktleddet mellom brukerne og nettverket. I tillegg vil det være behov for å skifte ut noen nettverksskriverne. Dette er tiltak som vil måtte gjennomføres hvert år framover for å sikre at nettverkene og muligheter for utskrift er inntakt. Sted Ansvar: IT drift (1210) 0.020025.120.0 0.020025.202.0 0.020025.241.0 0.020025.253.0 0 0 0 0 150 000 150 000 150 000 150 000 0 0 0 0 0 150 000 150 000 150 000 150 000 0 0 0 0 0 100 000 100 000 100 000 100 000 0 0 0 0 0 100 000 100 000 100 000 100 000 0 0 0 0 0 500 000 500 000 500 000 500 000 0 Sum investeringer 500 000 500 000 500 000 500 000 2 000 000 Sum lån 500 000 500 000 500 000 500 000 2 000 000 Sum renter 1 458 20 417 32 084 39 376 93 335 Sum avdrag 0 125 000 250 000 375 000 750 000 16. november 2014 kl 15.39 Side 6
1 458 145 417 282 084 414 376 843 335 5: 1210: Videreutvikle bruken av virituelle servere PLO/Helse/Hjt/PPT/Adm/Elev 2015 2018 Vi ønsker å fortsette og ta i bruk moderne og ressursvenlige serverløsninger. Ved å ta i bruk virtuelle løsninger vil det være behov for færre fysiske servere, noe som vil medføre et betydelig lavere energibehov, slik at vi møter utfordringen i forhold til å redusere bruken av energi. Løsningen vil være mer fleksibel i forhold til utbygging. Vi har viritualisert servere på sikkersone; helse, PLO, barnevern, PPT og psykiatri og administrasjonen, slik at stort sett hele nettverket er viritualisert, med unntak av servere som må være utplassert på virksomhetene i Austertana og Boftsa og servere som har oppgaver som tilsier at de ikke skal viritualiseres. I løpet av 2015 vil alle virksomheter være del av det administrative nettverket, men virksomheter som bruker systemer med senitive opplysninger vil måtte igjennom en ekstra sikkerhetsbarriere for å få tilgang tuil disse systemene Sted Ansvar: IT drift (1210) 0.020025.120.0 0.020025.202.0 0.020025.241.0 0.020025.253.0 0 0 0 0 75 000 75 000 75 000 75 000 0 0 0 0 0 75 000 75 000 75 000 75 000 0 0 0 0 0 75 000 75 000 75 000 75 000 0 0 0 0 0 75 000 75 000 75 000 75 000 0 0 0 0 0 300 000 300 000 300 000 300 000 0 Sum investeringer 300 000 300 000 300 000 300 000 1 200 000 Sum lån 300 000 300 000 300 000 300 000 1 200 000 Sum renter 875 12 250 19 250 23 626 56 001 Sum avdrag 0 75 000 150 000 225 000 450 000 875 87 250 169 250 248 626 506 001 16: 7020: Ny skole ved Tana bru Etablering av ny skole ved flerbrukshallen. Skolen erstatter nåværende Seida skole. Arbeidet har vært konkurranseutsatt og startet i september 2014. Husbanken opplyser at vi kan regne med rentekompensasjon for et lånebeløp på 10 180 000. Dette utgjør ca 300 000 på årsbasis, og er budsjettert som et tilskudd fra staten. 16. november 2014 kl 15.39 Side 7
Sted Ansvar: Skole og barnehagebygg (7020) 0.023000.222.748 0.091000.880.748 68 000 000 0 0 0 35 000 000 19 000 000 0 0 14 000 000 68 000 000 0 0 0 35 000 000 19 000 000 0 0 14 000 000 Sum investeringer 35 000 000 19 000 000 0 0 54 000 000 Sum lån 35 000 000 19 000 000 0 0 54 000 000 Sum renter 437 500 1 163 542 1 326 666 1 242 084 4 169 792 Sum avdrag 0 1 166 666 1 799 998 1 799 998 4 766 662 437 500 2 330 208 3 126 664 3 042 082 8 936 454 10: 7020: Tanabru barnehage nytt ventilasjonsanlegg Handlingsplan etter vernerunde den 25.05.11 Barnehagen har to ventilasjonsanlegg som begge er utgått på dato.det planlegges å anlegge kun ett aggregat som vil dekke hele bygningsmassen. Konsekvensene av tiltaket er: lavere energi og driftskostnader bedre inneklima ett ventilasjonsrom blir ledig og kan benyttes som lagerplass. et er foreslått i 2016. Dersom det oppstår feil i perioden før argregatene skiftes kan det føre til driftsstans inntil nytt agregat er montert. Sted Ansvar: Skole og barnehagebygg (7020) 0.023000.221.0 450 000 0 0 0 0 450 000 0 0 0 450 000 0 0 0 0 450 000 0 0 0 Sum investeringer 0 450 000 0 0 450 000 Sum lån 0 450 000 0 0 450 000 16. november 2014 kl 15.39 Side 8
Sum renter 0 5 625 11 907 10 594 28 126 Sum avdrag 0 0 15 000 15 000 30 000 0 5 625 26 907 25 594 58 126 31: 7035: Lydisolering av vaktrom i sykeavdelingen Fra virksomheten er det kommet følgende beskrivelse av problemet: Vi har fått flere henvendelser fra publikum (pårørende, ansatte fra andre avdelinger, renholdspersonell osv) og fra våres egne ansatte at alt som blir sagt i vaktrommet, høres godt ut i korridoren, tom. i pasient rom på andre siden av korridoren, med 2 lukkede dører mellom. Dette er veldig uønskelig og uakseptabel situasjon, bla pga taushetsplikt. Telefontrafikk i vaktrom er aktivt, og det gjelder oftest taushetsbelagt informasjon. Samt rapporter mellom vaktskifter, legebesøk osv innholder mye sensitiv informasjon. Sted Ansvar: Tana helsesenter (7035) 0.023000.261.0 0.025000.261.0 Materialer til vedlikehold 0 0 0 0 50 000 0 0 0 0 0 0 0 0 75 000 0 0 0 0 0 0 0 0 125 000 0 0 0 0 Sum investeringer 125 000 0 0 0 125 000 Sum lån 125 000 0 0 0 125 000 Sum renter 1 563 3 306 2 942 2 838 10 649 Sum avdrag 0 4 166 4 166 4 166 12 498 1 563 7 472 7 108 7 004 23 147 39: 7040: Lager ved brannstasjonen Delvis isolert lager ved brannstasjonen. Samarbeidsprosjekt med TKE. Lager for materiell og utstyr som brukes i daglig drift av kommunale bygg. Feks snøfresere, gressklippere, maling, silikon og øvrig utstyr. Sted Ansvar: Bygningsdrift ledelse og felles (7000) 0.023000.130.0 16. november 2014 kl 15.39 Side 9
500 000 0 0 0 500 000 0 0 0 0 0.088000.130.0 Overføringer fra særbedrifter 200 000 0 0 0 200 000 0 0 0 0 300 000 0 0 0 300 000 0 0 0 0 Sum investeringer 500 000 0 0 0 500 000 Sum lån 300 000 0 0 0 300 000 Sum annet 200 000 0 0 0 200 000 Sum renter 3 750 7 938 7 063 6 813 25 564 Sum avdrag 0 10 000 10 000 10 000 30 000 3 750 17 938 17 063 16 813 55 564 28: 7040: Miljøbygget Rampe ved sceneinngang Det er svært få biler som ankommer med sceneutstyr som har egen løfter som løfter helt opp til scenegulvet. Det er stadig vanskeligere å rekruttere bærere for hver gang det ankommer scenearrangementer. Det er utilrådelig å fortsatt forvente at ansatte og frivillige skal løfte tungt utstyr fra bakkenivå opp til scenen. Alternativt kan terrenget fylles opp skik at løftehøyden reduseres. Sted Ansvar: Administrasjons og kulturbygg (7040) 0.023000.386.0 0.025000.130.0 Materialer til vedlikehold 40 000 0 0 0 40 000 0 0 0 0 70 000 0 0 0 70 000 0 0 0 0 110 000 0 0 0 110 000 0 0 0 0 Sum investeringer 110 000 0 0 0 110 000 Sum lån 110 000 0 0 0 110 000 Sum renter 1 375 2 910 2 589 2 498 9 372 Sum avdrag 0 3 666 3 666 3 666 10 998 16. november 2014 kl 15.39 Side 10
1 375 6 576 6 255 6 164 20 370 9: 7040: Nødstrøm til rådhuset Rådhuset er uten nødstrømsagregat. Ved lengre strømbrudd vil servere stoppe. Problem også ved krisehåndetering ved strømbrudd. På miljøbygget er det nødstyrøm som dekker bomberommet. dette skiftes ut med et dsom dekker nødvendig behov også på rådhuset. Bødvendig ombygging av tavler og kabling mellom byggene. Sted Ansvar: Administrasjons og kulturbygg (7040) 0.023000.130.0 0.025000.130.0 Materialer til vedlikehold 1 000 000 0 0 0 1 000 000 0 0 0 0 150 000 0 0 0 150 000 0 0 0 0 1 150 000 0 0 0 1 150 000 0 0 0 0 Sum investeringer 1 150 000 0 0 0 1 150 000 Sum lån 1 150 000 0 0 0 1 150 000 Sum renter 14 375 30 427 27 073 26 115 97 990 Sum avdrag 0 38 332 38 332 38 332 114 996 14 375 68 759 65 405 64 447 212 986 35: 8020: 12,5 m basseng et innebærer bygging av nytt basseng på 12,5 m ved flerbrukshallen. Administrasjonen mener det er helt uaktuelt å renovere bassenget i Seida i forhold til å bygge nytt ved flerbrukshallen. De økonomiske beregningene viser at det er liten forskjell mellom de to alternativene mht summen av bygningsdrift og investeringer. Dersom bassenget er i Seida vil bassengskyssen for de to skolene beløpe seg til 200300 000 på årsbasis. Dermed vil det antakelig bli rimeligere på sikt å bygge bassenget ved Tana bru. Tallene innebærer ikke interkommunalt anlegg. Renhold og vaktmester ligger i dagens konsekvensjusterte budsjett, så disse er ikke medtatt her. Effekten av at vi må forskuttere spillemidlene er ikke tatt med i beregningene. Sted Ansvar: Idrettsanlegg (8020) 0.023000.381.0 0.073000.381.0 Fra fylkeskommuner 0 0 0 0 0 9 000 000 12 680 000 0 0 0 0 0 0 0 0 4 600 000 0 0 16. november 2014 kl 15.39 Side 11
0 0 0 0 0 9 000 000 8 080 000 0 0 Sum investeringer 0 9 000 000 12 680 000 0 21 680 000 Sum lån 0 9 000 000 8 080 000 0 17 080 000 Sum annet 0 0 4 600 000 0 4 600 000 Sum renter 0 112 500 339 125 425 658 877 283 Sum avdrag 0 0 300 000 569 332 869 332 0 112 500 639 125 994 990 1 746 615 36: 8020: 25 m basseng et innebærer bygging av nytt basseng på 25 m ved flerbrukshallen. Dette alternativet skiller seg fra 12,5 m alternativet i hovedsak ved at renter og avdrag er vesentlig høyere og at vi må ha betjent bassengdrift. Renhold og vaktmester ligger i dagens konsekvensjusterte budsjett, så disse er ikke medtatt her. Effekten av at vi må forskuttere spillemidlene er ikke tatt med i beregningene. Sted Ansvar: Idrettsanlegg (8020) 0.023000.381.0 0.073000.381.0 Fra fylkeskommuner 0 0 0 0 0 20 000 000 34 560 000 0 0 0 0 0 0 0 0 19 400 000 0 0 0 0 0 0 0 20 000 000 15 160 000 0 0 Sum investeringer 0 20 000 000 34 560 000 0 54 560 000 Sum lån 0 20 000 000 15 160 000 0 35 160 000 Sum annet 0 0 19 400 000 0 19 400 000 Sum renter 0 250 000 718 667 871 941 1 840 608 Sum avdrag 0 0 666 666 1 171 998 1 838 664 Driftskonsekvenser Sted Ansvar: Idrettsanlegg (8020) 1.101000.381.0 16. november 2014 kl 15.39 Side 12
Fast lønn 0 0 0 400 000 400 000 1.101090.381.0 Feriepenger 1.109020.381.0 Arb.givers andel KLP 0 0 0 50 000 50 000 0 0 0 86 040 86 040 0 250 000 1 385 333 2 579 979 4 215 312 25: 8040: Diverse tiltak ved små vannverk i henhold til handlingsplanen for Hovedplan vann. Ifølge drikkevannforskriften skal vannverk ha to uavhengige hygiensike barrierer hvor av den ene skal sørge for at drikkevannet blir desinfisert. For å tilfredstille forskriften må det monteres UV anlegg ved vanneverkene Torhop vest, Torhop Øst og anlegg for PH justering ved Smalfjord vannverk. Samlet kostnad for disse tiltakene er anslått til 500 000 og kan gjennomføres i 2016. Ved Torhop vannverk har vi bestilt ny brønnboring i stedet for dagtank. Det ser ikke ut for at arbeidet blir utført i år, men flyttes til 2015. Sted Ansvar: Vannforsyning (8040) 0.023000.340.0 600 000 0 0 0 100 000 500 000 0 0 0 600 000 0 0 0 100 000 500 000 0 0 0 Sum investeringer 100 000 500 000 0 0 600 000 Sum lån 100 000 500 000 0 0 600 000 Sum renter 1 250 8 895 15 585 14 042 39 772 Sum avdrag 0 3 332 19 998 19 998 43 328 1 250 12 227 35 583 34 040 83 100 13: 8040: Infrastruktur til nytt industriområde Industriområde nord for Tanabru. Framføring av vann, avløp, strøm og veier. Utbyggingen startet i oktober 2014, den første del av strekningen med vannledning utføres i egenregi. resten er konkurranseutsatt. 16. november 2014 kl 15.39 Side 13
I tiltaket er alt finansiert med låneopptak. Ved tomtesalg dekkes kostnadene av tomtekjøperne, men over lang tid. Sted Ansvar: Veier og gater (8080) 0.018000.325.0 Strøm 0.023000.332.0 0.023000.345.0 0.023000.353.0 500 000 0 0 0 500 000 0 0 0 0 1 200 000 0 0 0 1 200 000 0 0 0 0 3 300 000 0 0 0 3 300 000 0 0 0 0 4 600 000 0 0 0 4 600 000 0 0 0 0 9 600 000 0 0 0 9 600 000 0 0 0 0 Sum investeringer 9 600 000 0 0 0 9 600 000 Sum lån 9 600 000 0 0 0 9 600 000 Sum renter 120 000 254 000 226 000 218 000 818 000 Sum avdrag 0 320 000 320 000 320 000 960 000 120 000 574 000 546 000 538 000 1 778 000 22: 8040: Lismajævri vannverk UV anlegg og ny inntaksledning Vannverket er godkjent med at vi etablerer en ekstra rensebarriere i form av to parallelle UV anlegg. Etter investeringen vil vannet passere to UV anlegg etter hverandre. Inntaksledningen ligger helt nede på bunnen og silfunksjonen synes å være defekt. Det monteres ny ledning med inntak hevet fra bunnen. Sted Ansvar: Vannforsyning (8040) 0.023000.340.0 0.025000.345.0 Materialer til vedlikehold 0.027000.345.0 500 000 0 0 0 500 000 0 0 0 0 100 000 0 0 0 100 000 0 0 0 0 30 000 0 0 0 30 000 0 0 0 0 16. november 2014 kl 15.39 Side 14
630 000 0 0 0 630 000 0 0 0 0 Sum investeringer 630 000 0 0 0 630 000 Sum lån 630 000 0 0 0 630 000 Sum renter 7 875 16 670 14 831 14 307 53 683 Sum avdrag 0 21 000 21 000 21 000 63 000 7 875 37 670 35 831 35 307 116 683 17: 8040: Sammenkobling av vannledningsnett Videreføring av vannledningsnett mot Vestre Seida, boring under Tana elva og sammenkobling med ledningsnettet i Østre Seida. Denne løsningen vil avvikle to vannverk og åpne for kommunalt vann til flere boliger i Vestre Seida. Ved å gjennomføre tiltaket vil abonnentene tilknyttet Østre og Vestre Seida vannverk få en sikrere vannforsyning og vann av god kvalitet. Kostnadsoverslag er ikke utarbeidet ennå, utarbeidelse av forprosjekt pågår. Investeringsbehovet er utredet med bakgrunn i tilsvarende arbeid andre steder i kommunen. Sted Ansvar: Vannforsyning (8040) 0.023000.345.0 0.025000.345.0 Materialer til vedlikehold 5 000 000 0 0 0 0 2 500 000 2 500 000 0 0 500 000 0 0 0 500 000 0 0 0 0 5 500 000 0 0 0 500 000 2 500 000 2 500 000 0 0 Sum investeringer 500 000 2 500 000 2 500 000 0 5 500 000 Sum lån 500 000 2 500 000 2 500 000 0 5 500 000 Sum renter 6 250 44 480 109 166 136 354 296 250 Sum avdrag 0 16 666 99 998 183 330 299 994 6 250 61 146 209 164 319 684 596 244 18: 8040: Skiippagurra vannverk UV, dagtank og nødstrøm 16. november 2014 kl 15.39 Side 15
SG1 i hovedplan vannforsyning skulle i følge vedtatt handlingsplan vært igangsatt allerede i 2013. Ifølge drikkevannforskriften skal vannverk ha to uavhengige hygieniske barrierer hvor av den ene skal sørge for at drikkevannet blir desinfisert. Råvannsprøver viser at brønnen er meget godt egnet som den ene rensebarrieren. For å tilfredsstille forskriften må det monteres UV anlegg. For å sikre levering av vann også ved strøbrudd må det etableres nødstrømsaggregat, og for å ha vann ved svikt i tilførselen fra brønnen (pumpehavari, vedlikehold etc) må det legges en dagtank på 50 m3. Kostnad er i hovedplanen anslått til 1 mill som indeksreguleres og tillegges usikkerhetsmargin siden det ikke foreligger noen eksakt kalkyle ennå. Ettersom vannverket leverer trygt vann er det foreslått at tiltaket flyttes til 2017. Sted Ansvar: Vannforsyning (8040) 0.023000.340.0 1 300 000 0 0 0 0 0 1 300 000 0 0 1 300 000 0 0 0 0 0 1 300 000 0 0 Sum investeringer 0 0 1 300 000 0 1 300 000 Sum lån 0 0 1 300 000 0 1 300 000 Sum renter 0 0 16 250 34 395 50 645 Sum avdrag 0 0 0 43 332 43 332 0 0 16 250 77 727 93 977 30: 8050: Avløp minipumpestasjon Skiippagurra Tk5 i Hovedplan avløp. For å sanere den eksisterende slamavskilleren i Skiippagurra må avløpet fra to boliger føres til det nye renseanlegget via en minipumpestasjon. Kostnadsoverslag er utarbeidet av Rambøll. På grunn av tidsnød er dette ikke gjennomført i 2014 som planlagt, og overføres derfor til 2015. Sted Ansvar: Avløp og rensing (8050) 0.023000.353.0 0 0 0 0 250 000 0 0 0 0 0 0 0 0 250 000 0 0 0 0 16. november 2014 kl 15.39 Side 16
Sum investeringer 250 000 0 0 0 250 000 Sum lån 250 000 0 0 0 250 000 Sum renter 3 125 6 615 5 886 5 678 21 304 Sum avdrag 0 8 332 8 332 8 332 24 996 3 125 14 947 14 218 14 010 46 300 24: 8050: Avløp Skiippagurra Tk4 i Hovedplan avløp Sone Skiippagurra, avskjærende avløpsledning langs Fv 895 mot Korsbekken. Abonnentene i dette området har separate avløpsanlegg med infiltrasjon. Omlag 25 boliger og Mestas anlegg vil måtte få pålegg om tilknytning til den nye ledningen. et er i Hovedplan avløp kostnadsberegnet til kr 3 810 000,, tilknytningsgebyr alle eiendommer omlag 350 000,. Inntektene fra husstandene vil være i omlag kr 110 000 i året. Renter og avskrivning vil være 180 000 i året. For å ha full kostnadsdekning må avløpsgebyret til de øvrige abonnentene økes, dvs at tiltaket påfører disse en ekstraregning. Sted Ansvar: Avløp og rensing (8050) 0.023000.353.0 0.089000.353.0 Overføringer fra andre (private) 3 810 000 0 0 0 0 0 3 810 000 0 0 350 000 0 0 0 0 0 350 000 0 0 3 460 000 0 0 0 0 0 3 460 000 0 0 Sum investeringer 0 0 3 810 000 0 3 810 000 Sum lån 0 0 3 460 000 0 3 460 000 Sum tilskudd 0 0 350 000 0 350 000 Sum renter 0 0 43 250 91 545 134 795 Sum avdrag 0 0 0 115 332 115 332 0 0 43 250 206 877 250 127 26: 8050: Avløpsnett ved Boftsa skole i henhold til Hovedplan avløp. Tk 4 avløpssone 5. 16. november 2014 kl 15.39 Side 17
Sted Ansvar: Avløp og rensing (8050) 0.023000.353.0 250 000 0 0 0 0 0 250 000 0 0 250 000 0 0 0 0 0 250 000 0 0 Sum investeringer 0 0 250 000 0 250 000 Sum lån 0 0 250 000 0 250 000 Sum renter 0 0 3 125 6 615 9 740 Sum avdrag 0 0 0 8 332 8 332 0 0 3 125 14 947 18 072 23: 8050: Minirenseanlegg i Polmak Slamavskilleren i Polmak tar avløp fra boligfeltet og tidligere Polmak sykehjem og har avrenning via rør til elva. På grunn av vesentlig mindre avløp etter at sykehjemmet ble lagt ned foreslås det at tiltaket tidsforskyves i forhold til Hovedplan avløp. Det planlegges montering av et minirenseanlegg. Sted Ansvar: Avløp og rensing (8050) 0.023000.350.0 1 000 000 0 0 0 0 0 1 000 000 0 0 1 000 000 0 0 0 0 0 1 000 000 0 0 Sum investeringer 0 0 1 000 000 0 1 000 000 Sum lån 0 0 1 000 000 0 1 000 000 Sum renter 0 0 12 500 26 458 38 958 Sum avdrag 0 0 0 33 332 33 332 0 0 12 500 59 790 72 290 16. november 2014 kl 15.39 Side 18
19: 8050: Ny avløpspumpestasjon i Austertana Tk3 i Hovedplan avløp Sone 7 Austertana. Utskifting av pumpestasjon. Stasjonen er nedslitt og tilfredsstiller ikke kravene til HMS. Framtidig utskifting av deler vil bli uforholdsmessig dyrt. et er i hovedplanen anslått til kr 1 400 000, (2014 pris). Sted Ansvar: Avløp og rensing (8050) 0.023000.353.0 0.025000.353.0 Materialer til vedlikehold 200 000 0 0 0 200 000 0 0 0 0 1 200 000 0 0 0 1 200 000 0 0 0 0 1 400 000 0 0 0 1 400 000 0 0 0 0 Sum investeringer 1 400 000 0 0 0 1 400 000 Sum lån 1 400 000 0 0 0 1 400 000 Sum renter 17 500 37 042 32 958 31 792 119 292 Sum avdrag 0 46 666 46 666 46 666 139 998 17 500 83 708 79 624 78 458 259 290 21: 8050: Sanering av avløpsledningsnett Tk5 i Hovedplan avløp Sone 1 Tanabru, sanering av ledningsnett. Etter at ledningsnettet er kartlagt og vurdert vil det være behov for utbedring av enkelte strekninger. Summen i hovedplanen er et estimert behov for utskiftning og utbedring av enkeltpunkt. Foreslåtte tidspunkt for gjennomføring er forskjøvet i forhold til hovedplanen. Sted Ansvar: Avløp og rensing (8050) 0.025000.353.0 Materialer til vedlikehold 585 000 0 0 0 0 235 000 0 350 000 0 585 000 0 0 0 0 235 000 0 350 000 0 16. november 2014 kl 15.39 Side 19
Sum investeringer 0 235 000 0 350 000 585 000 Sum lån 0 235 000 0 350 000 585 000 Sum renter 0 2 938 6 219 9 908 19 065 Sum avdrag 0 0 7 832 7 832 15 664 0 2 938 14 051 17 740 34 729 27: 8050: Tana bru renseanlegg utredning og rehabilitering Tana bru renseanlegg ble etablert i 1993, etter den tid har avløpsmengden og avløpets innhold endret seg. Vi har problem med å holde rensekravene blandt annet på grunn av fettmengden i avløpet og at oppholdstiden synes å bli for kort på grunn av mengden. Vi må bruke 2015 til å analysere og utrede hva som kan gjøres for å oppgradere renseanlegget og iverksette tiltak i 2016. Beløpet som settes av i 2016 er ikke kalkulert, men signaliserer en del av behovet. Sted Ansvar: Avløp og rensing (8050) 0.023000.353.0 0.027000.350.0 2 000 000 0 0 0 0 2 000 000 0 0 0 250 000 0 0 0 250 000 0 0 0 0 2 250 000 0 0 0 250 000 2 000 000 0 0 0 Sum investeringer 250 000 2 000 000 0 0 2 250 000 Sum lån 250 000 2 000 000 0 0 2 250 000 Sum renter 3 125 31 615 58 803 52 761 146 304 Sum avdrag 0 8 332 74 998 74 998 158 328 3 125 39 947 133 801 127 759 304 632 14: 8050: Østre Seida avløpsanlegg Tk3 i henhold til Hovedplan avløp, sanering av ledningsnett ved Seida skole, gjennomføres tidligst i 2017 når vi ser belastningen på nettet etter at skoeedriften er flyttet. 16. november 2014 kl 15.39 Side 20
Sted Ansvar: Avløp og rensing (8050) 0.023000.353.0 250 000 0 0 0 0 0 250 000 0 0 250 000 0 0 0 0 0 250 000 0 0 Sum investeringer 0 0 250 000 0 250 000 Sum lån 0 0 250 000 0 250 000 Sum renter 0 0 3 125 6 615 9 740 Sum avdrag 0 0 0 8 332 8 332 0 0 3 125 14 947 18 072 11: 8070: Innføringskostnader nytt nødnett Nytt nødnett skal være på plass 31.12.2015. Før den datoen må kommunen kjøpe inn terminaler til alle deltidsmannskaper og foreta opplæring. Sted Ansvar: Brann og ulykkesvern (8070) 0.016000.339.0 Utgifter og godtgj. for reiser, diett, bil 0.025000.339.0 Materialer til vedlikehold 50 000 0 0 0 50 000 0 0 0 0 250 000 0 0 0 250 000 0 0 0 0 300 000 0 0 0 300 000 0 0 0 0 Sum investeringer 300 000 0 0 0 300 000 Sum lån 300 000 0 0 0 300 000 Sum renter 3 750 7 938 7 063 6 813 25 564 Sum avdrag 0 10 000 10 000 10 000 30 000 3 750 17 938 17 063 16 813 55 564 33: 8080: Investeringer ihht vegplanen 16. november 2014 kl 15.39 Side 21
et innebærer at det gjennomføres investeringer i tråd med vedtatt vegplan. På grunn av den stramme økonomiske situasjonen anbefales det ikke å igangsette større vegprosjekter de nærmeste årene. Sted Ansvar: Offentlige plasser og torg (8030) 0.037000.332.0 Til andre/driftsavtaler med private 0.091000.333.0 0 0 0 0 0 0 500 000 500 000 0 0 0 0 0 0 0 500 000 500 000 0 Sum investeringer 0 0 500 000 500 000 1 000 000 Sum lån 0 0 500 000 500 000 1 000 000 Sum renter 0 0 6 250 19 480 25 730 Sum avdrag 0 0 0 16 666 16 666 0 0 6 250 36 146 42 396 12: 8080: Montering av målere til veglys beskrevet i veiplan for perioden 20132016. Etablering av målepunkt og ombygging av nett for å tilfredsstille myndighetskrav om at forbruket skal måles, ikke stipuleres. Kostnadskalkylen er fra VKN, utført i 2012. Denne må oppdateres når gjennomføringen nærmer seg. Ny frist for gjennomføring er 31.12.2018. Om kravet blir gjennomført i det hele tatt er ikke avklart ennå. Sted Ansvar: Veier og gater (8080) 0.023000.332.0 2 000 000 0 0 0 0 0 1 000 000 1 000 000 0 2 000 000 0 0 0 0 0 1 000 000 1 000 000 0 Sum investeringer 0 0 1 000 000 1 000 000 2 000 000 Sum lån 0 0 1 000 000 1 000 000 2 000 000 16. november 2014 kl 15.39 Side 22
Sum renter 0 0 12 500 38 958 51 458 Sum avdrag 0 0 0 33 332 33 332 0 0 12 500 72 290 84 790 37: 8080: Nytt boligfelt nord for sentrum Området er under regulering og endelig reguleringsplan vil bli vedtatt i 2015. Det er ikke laget kostnadsoverslag for utbyggingen ennå. Prosjektet legges inn i økonomiplanen for å synliggjøre prosjektet. Sted Ansvar: Veier og gater (8080) 0.023000.332.0 5 000 000 0 0 0 0 0 5 000 000 0 0 5 000 000 0 0 0 0 0 5 000 000 0 0 Sum investeringer 0 0 5 000 000 0 5 000 000 Sum lån 0 0 5 000 000 0 5 000 000 Sum renter 0 0 62 500 132 292 194 792 Sum avdrag 0 0 0 166 666 166 666 0 0 62 500 298 958 361 458 34: 8080: Oppfølging av vegplanen et innebærer en tung satsing på kommunale veger i tråd med vedtatt vegplan. Sted Ansvar: Offentlige plasser og torg (8030) 0.037000.332.0 Til andre/driftsavtaler med private 0.091000.333.0 0 0 0 0 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 0 0 0 0 0 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 0 Sum investeringer 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 4 000 000 16. november 2014 kl 15.39 Side 23
Sum lån 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 4 000 000 Sum renter 12 500 38 958 62 500 85 208 199 166 Sum avdrag 0 33 332 66 664 99 996 199 992 12 500 72 290 129 164 185 204 399 158 41: 8095: Diverse havnetiltak Det ble i 2014 tilleggsbevilget kr 1 mill til diverse havnetiltak. Alle tiltakene er ikke gjennomført, og kun en liten del av bevilgningen ble brukt. Gjennstående arbeid: Forlengelse av flytebrygge i Torhop for å få flere utleieplasser Justering av bredde på utleieplasser i Sjursjok Utlegging av flere utliggere/etablere flere utleieplasser. Grusing av utearealer. Støp fundament til brakke. Sted Ansvar: Havn og havnedrift (8095) 0.023000.325.0 0 0 0 0 675 000 0 0 0 0 0 0 0 0 675 000 0 0 0 0 Sum investeringer 675 000 0 0 0 675 000 Sum lån 675 000 0 0 0 675 000 Sum renter 8 438 17 859 15 891 15 328 57 516 Sum avdrag 0 22 500 22 500 22 500 67 500 8 438 40 359 38 391 37 828 125 016 40: 8095: Servicebygg Torhop kaikran Servicebygget ble ferdigstilt i 2013, bortsett fra kjøp og montering av kaikran. Leietakeren har nå kommet med oversikt over kranegenskaper de ønsker. Kommunen må konkurranseutsette investeringen. Det er heller ikke kjøpt inn materialer for å legge gulv på deler av loftet slik leietaker ønsker. Hele bevilgningen gitt i 2013 ble ikke brukt det året. 16. november 2014 kl 15.39 Side 24
Sted Ansvar: Havn og havnedrift (8095) 0.023000.325.0 0.025000.325.0 Materialer til vedlikehold 0.091000.325.0 300 000 0 0 0 300 000 0 0 0 0 50 000 0 0 0 50 000 0 0 0 0 350 000 0 0 0 350 000 0 0 0 0 Sum investeringer 350 000 0 0 0 350 000 Sum lån 350 000 0 0 0 350 000 Sum renter 4 375 9 260 8 239 7 948 29 822 Sum avdrag 0 11 666 11 666 11 666 34 998 4 375 20 926 19 905 19 614 64 820 Sum driftskonsekvenser for alle tiltak Sum renter 652 683 2 160 099 3 335 416 3 739 787 9 887 985 Sum avdrag 0 2 233 156 4 590 148 6 374 300 13 197 604 Sum andre driftskonsekvenser 0 0 0 536 040 536 040 652 683 4 393 255 7 925 564 10 650 127 23 621 629 16. november 2014 kl 15.39 Side 25