SAKSFREMLEGG Saksbehandler Alf Thode Skog Arkiv 614 Arkivsaksnr. 17/2324 Saksnr. Utvalg Møtedato / Formannskapet 23.08.2017 OMSORGSBOLIGER PÅ FLADSTAD GÅRD - MELDING Rådmannens forslag til vedtak Rakkestad formannskap tar meldingen til orientering. Vedlegg Ingen. Bakgrunn Rakkestad kommune bestemte i budsjett 2016 og økonomiplan 2016 2019 å etablere til sammen 22 nye omsorgsboliger i Hjembaserte tjenester (10 enheter) og Bo- og aktivitets-tjenester (12 enheter) innen 2018. Som en følge av uenighet med Husbanken og spesielt Østfold regionallag av Norsk forbund for utviklingshemmede (NFU) måtte det opprinnelige prosjekt legges bort sommeren 2016 og et nytt tiltak initieres og utvikles høsten 2016 og våren 2017. I april d.å. konkluderte et samlet kommunalt tjenesteapparat på beliggenhet for anlegget. Det ble anbefalt plassert på Fladstad Gård område B 3 i del av reguleringsplan for Fladstad Gård av 22.3.2012. Askim Entreprenør AS og Fladstad Utvikling AS stod som eiere av arealene. De 12 første omsorgsboligene (2017 og 2018), er for brukere i Bo- og aktivitetstjenester. Rådmannen la en utredning av sakskomplekset fram for formannskapet 24.5.2017 som sak nr. 39/17. Følgende vedtak ble fattet i denne saken: Rakkestad kommune kjøper «BK 3» i reguleringsplan for Fladstad Boligområde for å føre opp 12 omsorgsboliger for Bo- og aktivitetstjenester i 2017 og 2018 for kr. 1 500 000. Tiltaket er finansiert i budsjett 2017. Ordfører gis fullmakt til å inngå kontrakt på disposisjonen.
Rakkestad kommune er avhengig av dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan for Fladstad Boligområde for å kunne sette opp omsorgsboligene som forutsatt. Avtale om å kjøpe eiendommen kan ikke inngås før dette spørsmålet er endelig avklart. Formannskapet tok stilling til den nevnte dispensasjon fra reguleringsplan for Fladstad Bolig-område i møte 22.6.2017 som sak nr. 52/17. Følgende vedtak ble gjort i denne saken: Rakkestad kommune gir dispensasjon fra bestemmelsen om plassering av bygg i reguleringsplan for «del av Fladstad Gård» - del av B 3» av 22.3.2012 som søkt om. Dispensasjonen gjelder for 12 boliger og tilhørende fasiliteter. Rakkestad kommune forutsetter at avbøtende tiltak mot nord fastsettes etter dialog med naboer i Parkveien 48, 50, 52, 54 og 56. Beplantning etableres mot vei der bygg kommer nærmere enn 4 meter. Beplantningen skal godkjennes av kommunens tekniske sjef. Dispensasjonsvedtaket er nå endelig. Rakkestad kommune kan kjøpe areal for omsorgsboligene og gå videre med byggeprosjektet i retning av realisasjon i 2017 og 2018 som forutsatt. I budsjett 2017 og økonomiplan 2017 2020 satte Rakkestad kommune av ressurser til å etablere 22 nye omsorgsboliger i Hjembaserte tjenester og Bo- og aktivitetstjenester innen 2020. Det økonomiske opplegget for prosjektene er: Tiltak 2017 2018 2019 2020 Sum Hjembaserte tjenester, 21 000 0 0 0 21 000 Bo- og aktivitetstjenester, 10 000 7 000 0 8 500 25 500 Sum, 31 000 7 000 0 8 500 46 500 1 000 kroner. Med hensyn til realisasjonstakt gjelder: - 12 omsorgsboliger for Bo- og aktivitetstjenester med oppstart sen sommer/tidlig høst 2017 og ferdigstilling vår 2018. - 10 omsorgsboliger for Hjembaserte tjenester oppstart og fullføring i 2018.
Tiltaket er finansiert av investeringstilskudd i Husbanken (inntil kr. 1 415 000 pr. enhet) og lån tatt opp til formålet. Husleie dekker kapitalutgifter og drifts- og vedlikeholdsutgifter som følger av utbyggingen. Rådmannen regner ikke med at kommunen sitter tilbake med netto utgifter av selve bygningsmassen når den tas i bruk. Husbanken bevilget 18.7.2017 Rakkestad kommune investeringstilskudd til omsorgsboligene som følger: Husbanken gir med hjemmel i forskrift om investeringstilskudd til omsorgsboliger og sykehjemsplasser fra Husbanken HB 8.A.12 1 3 samt utfyllende retningslinjer HB 8.B.18 1 4 tilsagn om tilskudd på inntil kr. 14 400 000 til 12 nye omsorgsboliger for funksjonshemmede. Investeringskostnadene er i søknaden oppgitt til kr. 32 000 000. Det gis ikke økt tilskudd selv om investeringskostnadene blir høyere enn oppgitt. Investeringstilskudd utgjør 45 prosent maksimalt kr. 1 415 000 pr. enhet av godkjente anleggskostnader for omsorgsboliger. Tomt Rakkestad kommune har gjort avtale om kjøp av areal «B 3» på Fladstad Gård for kr. 1 500 000. Alle andre mellomværender mellom Rakkestad kommune og Fladstad Utvikling AS ble for øvrig gjort opp i 2017 i samsvar med informasjon til formannskapet og innenfor rammen av tidligere avtaler. Byggeprosjektet SG Arkitekter AS har det siste året planlagt investeringen. I sommer er det hentet inn anbud på prosjektet. Investeringsprognose og ramme er på dette grunnlaget som følger: Poster Kostnader Mulighetsstudie, kr. 100 000 Rådgivere, " 400 000 Tomt, " 1 500 000 Prosjektledelse, " 750 000 Gebyrer, " 50 000 Byggentrepriser, " 24 000 000 Inventar, " 600 000
IT, " 250 000 Utomhusanlegg, " 500 000 Finansielle utgifter, " 550 000 Uforutsette kostnader, " 2 300 000 Sum, kr. 31 000 000 Kroner. Byggentreprise omfatter også ventilasjon, elektro, varmeanlegg, sanitær, lyd og lys og faste innredninger. Omsorgsboligene ligger an til å bli realisert innen budsjettert kostnadsramme. Rådmannens vurderinger Rådmannen viser til bakgrunnsdelen av saksframlegget. Som nevnt ovenfor kan prosjektet gjennomføres innen budsjettets og økonomiplanens investeringsramme. Det gir et økonomisk og finansielt opplegg som følger: Kostnader Samlede investeringer, kr. 31 000 000 Sum, Kr. 31 000 000 Finansiering Refusjon av merverdiavgift, kr. 5 630 000 Investeringstilskudd, " 13 950 000 Lån, " 11 420 000 Sum, kr. 31 000 000 Rådmannen følger tiltaket videre opp i gjeldende budsjett og budsjett 2018 og økonomiplan 2018 2021. Selv om investeringen er stor og lånefinansiert med ca. kr. 11 500 000, er den på grunn av statlige investeringstilskudd til formålet kr. 13 950 000, refusjon av merverdiavgift kr. 5 630 000 og husleie fra leietakerne selvfinansiert. Rakkestad kommune pådrar seg ikke nye netto drifts- og finansutgifter av utbyggingen. Egentlig forbedrer den budsjettbalansen. Rakkestad kommune oppnår positive bidrag av tiltaket som kan finansiere annen aktivitet. Husleie stipuleres til ca. kr. 7 750 pr. enhet pr. måned.
Byggestart på omsorgsboligene er i første halvår 2017 med ferdigstillelse av anlegget før sommerferien 2018.