14 Tertialrapport nr. 1 1

14 Tertialrapport nr. 1 1

Innhold 1 Innledning... 3 2 Rådmannens kommentarer... 3 2.1 Overordnet vurdering av status per 1. tertial 2014... 3 2.2 Nøkkeltall... 5 2.3 Tvistesaker... 10 3 Samfunn... 11 3.1 Livskvalitet og folkehelse... 11 3.2 Klima og energi... 11 3.3 Stedsutvikling med gode stedskvaliteter, bo- og nærmiljø... 12 3.4 Næringsutvikling og verdiskaping... 14 4 Økonomi... 15 4.1 Styringsindikatorer... 15 4.2 Status for måloppnåelse... 15 4.3 Drift - hovedoversikt... 16 4.4 Drift - status enhetene... 17 4.5 Balanse - status disposisjonsfond... 19 4.6 Balanse - status kontantbeholdning... 19 4.7 Investering status prosjektene... 20 4.8 Investering - forslag til nye/justerte bevilgninger... 22 5 Status og strategier for tjenesteutviklingen... 23 5.1 Oppvekst og (opp)læring... 23 5.1.1 Styringsindikatorer... 23 5.1.2 Status for måloppnåelse... 24 5.2 Helse og omsorg... 25 5.2.1 Styringsindikatorer... 25 5.2.2 Status for måloppnåelse... 26 5.3 Kirke, kultur, idretts- og friluftsliv... 27 5.3.1 Styringsindikatorer... 27 5.3.2 Status for måloppnåelse... 28 6 Medarbeidere... 29 6.1 Frogn kommunes arbeidsgiverpolitikk... 29 6.2 Styringsindikatorer... 29 6.3 Status for måloppnåelse... 30 7 IKT og interne systemer... 31 7.1 Status for måloppnåelse... 31 8 Verbalvedtak... 34 2

1 Innledning Denne rapporten er første rapportering på handlingsprogrammets nye struktur, som er mer direkte knyttet mot kommuneplanens struktur og mål. Målene i kommuneplanen er i handlingsprogrammet operasjonalisert i styringsindikatorer. Alle styringsindikatorene fra handlingsprogrammet er vurdert i denne rapporteringen, men det er kun indikatorene som er vurdert røde (manglende måloppnåelse) som er kommentert. For områdene samfunn og IKT og interne systemer er det strategiene som er vurdert, da det ikke er utarbeidet styringsindikatorer for disse områdene. I vurderingen av styringsindikatorene er fargekodene gitt ved at indikatorer som er målt til ønsket resultat eller bedre er satt til grønt, mellom ønsket og godt nok resultat er satt til gult og under godt nok er satt til rødt. Enkelte av måleindikatorene og-/eller målemetodene har vist seg vanskelige å måle, og i enkelte tilfeller gir de ikke den beste statusen for målet de er satt til å måle. Rådmannen vil i prosessen med handlingsprogrammet for perioden 2015-2018 vurdere alle indikatorene på nytt, og gjøre nødvendige endringer. 2 Rådmannens kommentarer 2.1 Overordnet vurdering av status per 1. tertial 2014 Netto driftsresultat Netto driftsresultat for 2014 anslås til 10,4 millioner kroner. Dette er ca. 3 millioner kroner lavere enn vedtatt i Handlingsprogrammet 2014-2017. Årsakene til dette er: Økte pensjonsutgifter 0,4 millioner kroner Reduserte finansutgifter -1,8 millioner kroner Reduserte frie inntekter 7,5 millioner kroner Økte gebyrinntekter (tilknytning) -6,0 millioner kroner Netto mindreforbruk (enhetene samlet) -3,5 millioner kroner Tilbakeført mva.komp Frogn kirkelige fell. -0,3 millioner kroner Bruk av disposisjonsfond (tidl.saker) 6,8 millioner kroner Prognosen per 1. tertial 2014 viser at de frie inntektene antas å bli 7,5 millioner kroner lavere enn budsjettert. Enhetene fikk overført netto mindreforbruk fra 2013 til 2014 på 6,5 millioner kroner, og ser ut til å levere et samlet netto mindreforbruk for 2014 på 3,5 millioner kroner. Dette svekker netto driftsresultat med 3 millioner kroner. Inntektene for tilknytningsgebyr antas å bli 6 millioner kroner høyere enn budsjettert på grunn av økt tilknytning av fritidseiendommer. Finansutgiftene ser samlet ut til å bli 1,8 millioner kroner lavere enn budsjettert. Dette omfatter rente- og avdragsutgifter, renteinntekter og andre omkostninger. Rådmannen velger å tilrå at det uspesifiserte effektiviseringskravet på 2,2 millioner kroner, som formannskapet og administrasjonen i fellesskap skulle plassere, salderes vekk. 3

Skatt og rammetilskudd Justert anslag fra kommuneproposisjonen for skatteinngangen 2014, viser at veksten på landsbasis er justert ned fra 4 % til 3 %. Dette utgjør ca. 4,5 millioner kroner for Frogn kommune. Nye anslag fra kemneren i Follo viser i tillegg at den lokale skatteinngangen reduseres med 3 millioner kroner. Samlet innebærer dette at de frie inntektene blir 7,5 millioner kroner lavere enn budsjettert. Lønnsoppgjøret I revidert nasjonalbudsjett er anslått lønnsvekst justert ned fra 3,5 % til 3,3 %. For Frogn kommune utgjør dette ca. 900.000 kroner. Nærvær Frogn kommune har en målsetting om et nærvær i forhold til legemeldt fravær på 95 %. Per 1. tertial 2014 er nærværet på ca. 94,22 %. Tallene er hentet fra Agresso, da tall fra NAV først foreligger i juli. Dette er tilnærmet likt som tilsvarende periode i 2013. 4

2.2 Nøkkeltall Dekningsgraden i hjemmetjenesten Resultat 2014 Resultat Måltall Indikator Jan feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des 2013 2014 Dekningsgrad i hjemmetjenesten, over 80 år 36 % 36 % 36 % 35 % 35,8 % 31,5 % Overliggere utskrivningsklare pasienter 7 10 7 0 17 10 Sykefravær i Frogn kommune - sesongjustert 7,4 % 9 % 9 % 7 % 7,9 % 7,0 % Kostnad medfinansiering regionale helseforetak 1 124 1 094 1 319 1 135 1 144 1 210 Sosialhjelpsmottakere med stønad i 6 mnd + 31 % 32 % 32 % 33 % 30,3 % 30 % Behandlingstid over 3 mnd i barnevernet 0 % 0 % 0 % 2,2 % 6,9 % 0 % Prognose netto driftsresultat 1,4 % 2,4 % 2,5 % 1,1 % 4,9 % 1,4 % For brukere over 80 år har Frogn kommune redusert dekningsgraden noe over tid. Dersom dette tilbudet ytes til flere enn hva som er hensiktsmessig, risikerer kommunen at de brukerne med størst behov for tjenesten, ikke får et godt nok tilbud og at mye tid går med til kjøring. Dette kan skape et utilsiktet press på institusjonsplasser og bofellesskapet. Dekningsgraden hoppet noe opp i januar 2014 pga. utfasing av prognose antall eldre. Fallet i dekningsgrad gjennom 2013 var i realiteten noe lavere enn hva som løpende ble rapportert. Dekningsgrad i hjemmetjenesten, brukere over 80 år Måltallet vedtatt internt er 31,5% 44 % 42 % 40 % 2014 2013 38 % 36 % 34 % 32 % 30 % 28 % 26 % Jan feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des 5

Utskrivningsklare pasienter Det var store svingninger i utskrivningsklare pasienter og overliggere for Frogn kommune i 2013. Pasientene som skrives ut har et høyere pleiebehov enn tidligere. Frogn har økt kapasiteten for å ta imot pasienter med mer pleiebehov og ser ved inngangen til 2. tertial 2014, ut til å ha et moderat antall overliggere ved helseforetakene. 60 Overliggere utskrivningsklare pasienter Frogn får tilskudd til utskrivningsklare pasienter tilsvarende 34 liggedøgn/overliggere ved HF pr mnd. Det er budsjettert med forbruk på ca 20 overliggerdøgn pr mnd. OBS på at utskrivningsklare kommunen tar i mot, medf 50 2014 2013 40 30 20 10 0 Jan feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Sykefravær Sykefraværet for mars er oppjustert siden forrige månedsrapportering. Dette er en konsekvens av hva vi også har skrevet tidligere, om at, tallene for sykefravær dessverre ikke er 100 % oppdaterte ved tidspunkt for månedsrapportering, dvs. at det er noe usikkerhet knyttet til tallene. Det er størst usikkerhet knyttet til sykefraværet i april. 6

10,0 % Sykefravær i Frogn kommune Mål fra HP på 7% er sesongjustert Mål 2014 Gj. Snitt 2010-2013 9,0 % 8,0 % 7,0 % 6,0 % 5,0 % 4,0 % Prognose 3,0 % 2,0 % 1,0 % 0,0 % Jan feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Kommunen har et godt samarbeid med bedriftshelsetjenesten. I henhold til reglement følges alle sykemeldte arbeidstakere opp i forhold til retningslinjer fra NAV. Det gjennomføres også periodiske helsekontroller av arbeidstakere som kan utsettes for fysiske /psykiske belastninger i sitt arbeid(eks. nattevakter, renholdere osv.). Det gjennomføres arbeidsplassvurderinger etter behov. Det er også gitt kurs og opplæring fra NAV i barnehager(i bedrift) og til ledere. Kommunen ligger på landsgjennomsnittet i Norge i forhold til fysisk arbeidsmiljø og samarbeid og trivsel med kollegaer (Medarbeiderundersøkelsen 2014, Bedre kommune). Det er laget eget HMS årshjul for å bidra til at leder følger opp HMS arbeidet i virksomheten. Kvalitetslosen benyttes til rutiner og avviksrapportering. Det er gitt opplæring av superbrukere og rutinene oppdateres i henhold til gjeldene regler og lover. 7

Medfinansiering for somatiske pasienter Kostnadene til medfinansiering i helseforetak for de fire første månedene er foreløpige tall. Disse er justert i denne rapporteringen, men vil også bli justert frem til 1 kvartal samlet blir etter-justert. Vi har fulgt indikatoren fra 2012 fordi det var en ny oppgave for kommunen med tilhørende usikkerhet. Frogn har truffet meget godt med budsjetterte kostnader. Kostnadene er fortsatt budsjettert i henhold til et lavt forbruk av somatiske helsetjenester i kommunen, justert for alderssammensetning. Dvs. at kommunen også i 2014 forventer ca.1 million i overskudd, mht. til beløp i rammetilskuddet. Vi ser av svingningene i beløp fra mnd. til mnd. gjennom 2013, at det er betydelig usikkerhet knyttet til dette anslaget. 1 400 1 350 1 300 1 250 1 200 1 150 1 100 1 050 1 000 Kostnad medfinansiering for somatiske pasienter ved regionale helseforetak Frogn har budsjettert med flat kostnad på ca 1,2 million pr mnd Det er ingen grunn til å forvente lavere kostnad andre halvår, som i 2013. 2014 2013 950 900 Prognoser Jan feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des 8

Andel sosialhjelpsmottakere NAV reduserte sine utbetalinger og kostnader gjennom 2012 og 2013. Andel sosialhjelpsmottakere som mottok stønad i seks måneder eller mer har dessverre steget noe i begynnelsen av 2014 og ligger fortsatt noe over måltallet på 30 prosent. Andel sosialhjelpsmottakere med stønad i 6 måneder eller mer Målet for 2014 er 30% 40% 38% 36% 2014 2013 34% 32% 30% 28% 26% 24% 22% 20% Jan feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Barnevern Frogn kommune har brukt mer enn tre måneder på å avslutte en barnevernssak så langt i 2014. Netto driftsresultat Prognosen for netto driftsresultat 2014 er pr. 1. tertial 1,1 prosent. 9

2.3 Tvistesaker Gebyr fra KOFA Kommunen ble innklaget til Klageorganet for offentlige anskaffelser (KOFA) i 2012. KOFA delte klagesaken i fire forskjellige avgjørelser som ble avsagt i løpet av februar 2014. I to av avgjørelsene kom KOFA frem til at det ikke var grunnlag for å ilegge kommunen overtredelsesgebyr. I de to øvrige saken ble kommunen ilagt gebyrer på til sammen kr. 453 000,- for flere ulovlig direkte anskaffelser. Avgjørelsene er endelige. Tvist om utbetaling av garanti Kommunen har i lengere tid vært i tvist om utbetaling av en garanti etter utbygging av Elleflaten barnehage. Kommunen inngikk en forliksavtale i april 2014, som medførte at kommunen samme måned fikk utbetalt kr. 2 500 000,- til dekning av sitt økonomiske tap i sakens anledning. Av forliksbeløpet er kr 289 234,- med tillegg av forsinkelsesrenter, utbetalt tildekning av motpartens saksomkostninger for tingretten. Kunstgressbane-saken I midten av april 2014 tok kommunen ut søksmål for rettsapparatet for å få fastslått hvem som kan holdes ansvarlig for at kunstgressbanen på Måna ikke fungerer som den skal. Saken er foreløpig ikke berammet. De økonomiske konsekvensene av saken, vil være avhengig av både omfang og utfall. 10

3 Samfunn Det er ikke utarbeidet styringsindikatorer for dette området. Strategiene fra handlingsprogrammet er vurdert og gitt fargekode på bakgrunn av status og forventet måloppnåelse. Strategier med gult eller rødt trafikklys er kommentert nedenfor. 3.1 Livskvalitet og folkehelse Overordnet mål fra kommuneplanen: Aktiviteter og rammebetingelser som fremmer livskvalitet og folkehelse er innarbeidet i alle Frogn kommunes virksomheter og planverktøy Det er ikke satt opp noen tiltak på området denne våren. 3.2 Klima og energi Overordnet mål fra kommuneplanen: Kommunens totale klimagassutslipp skal være halvert innen 2030 (sett i forhold til 1991-nivå) (Ref. Klima og energiplan Akershus 2011-2014) KE 1: Klimagassutslipp fra veitrafikk skal reduseres med 20 prosent i forhold til 1991 nivå innen 2030 Strategi HP: Frogn kommune skal redusere klimagassutslipp fra veitrafikk ved å legge til rette for og oppfordre til at folk sykler og går i hverdagen, bruker ladbare biler og kollektive transportmidler. Tiltak: 1. Legge til rette for behandling av Klima- og energiplanen Status: Arbeidet pågår. Politisk behandling i juni. 2. Bidra til at innkjøpte el-sykler kommer ut til våren, blir tatt i bruk Status: Arbeidet pågår KE 2: Klimagassutslipp fra stasjonær energi skal reduseres med minimum 25 prosent innen 2020 fra 2012-nivå. Strategi HP: Frogn kommune skal gi befolkningen økt kunnskap om klimavennlig boligbygging og enøktiltak i eksisterende boliger Tiltak: 1. Informasjon på nett, egen side om klima og energi Status: Det pågår planlegging og opplæring i kommunens publiseringsløsning. 11

3.3 Stedsutvikling med gode stedskvaliteter, bo- og nærmiljø Overordnet mål fra kommuneplanen: En by- og tettstedsutvikling basert på tydelig senterstruktur, god kommunikasjon, urbane kvaliteter, kulturhistoriske verdier og grønne verdier S1: En levende by og attraktive lokalsentra. Strategi HP: Frogn kommune skal motivere og legge til rette for at mennesker oppholder seg i Drøbak og i lokalsentra gjennom å lokalisere nødvendige funksjoner i sentrum Tiltak: 1. Varsle oppstart av områdeplan(er) Seiersten, Ullerud, Dyrløkke, Holter Status: Arbeidet pågår. Politisk behandling i mai. Strategi HP: Frogn kommune skal motivere og legge til rette for at mennesker oppholder seg i Drøbak og i lokalsentra gjennom å samarbeide med frivillige, næringsliv og kulturliv for å skape en levende og attraktiv by året rundt Tiltak: 1. Bidra inn i "Byen vår" foredragene og andre aktiviteter/lokale initiativ Status: Arbeidet pågår. To av tre møter er gjennomført. S2: Frogn har et utbyggingsmønster som reduserer transportbehov, flere kan gå og sykle til daglige gjøremål. Strategi HP: Frogn kommune skal bruke prinsippet om flerkjernet senterstruktur, der befolkningen dekker daglige funksjoner i et lokalsenter og der nye boliger etableres nær eksisterende sentra. Tiltak: 1. Varsle oppstart av områdeplan(er) Seiersten, Ullerud, Dyrløkke, Holter Status: Arbeidet pågår. Politisk behandling i mai. S3: Drøbaks verdifulle kulturminner, kulturmiljøer og naturmiljøer er ivaretatt. Strategi HP: Frogn kommune skal spre kunnskap og bevissthet om Gamle Drøbaks verneverdier internt i organisasjonen og eksternt i befolkningen. 12

Tiltak: 1. Revidering av verneplanen Status: Arbeidet pågår. 2. Legge ut informasjon, oppdatere kommunens hjemmesider(kulturminnevern i Frogn) Status: Arbeidet pågår. 3. Oppdatere biomangfoldkart (inkl ny eikekartlegging) Status: Arbeidet pågår. S4: Frogn har sammenhengende grønnstruktur og tilgjengelige nærfriluftsområder. Strategi HP: Frogn kommune skal legge til rette for friluftsliv Tiltak: 1. Legge til rette for at meldeplikt for hogst kan innføres i naturområder og områder med hensynssone friluftsliv. Status: Politisk behandling i mai. Arbeidet pågår. 2. Gjennomføre friluftstiltak Status: Avvik. Utsettes til høsten 2014. S6: Frogn har hele boligområder med universell utforming og tilgjengelige leiligheter i alle nye boligprosjekter. Strategi HP: Frogn kommune skal følge opp lovgivningen gjennom plan- og byggesaksbehandlingen. Tiltak: 1. Informasjon/veiledere på nettsidene våre. Gode maler/rutiner. Status: Arbeidet påbegynt. 2. Tilsynsstrategi og oppfølging av denne. Status: Arbeidet påbegynt. 3. Strategi for oppfølging av ulovligheter Status: Arbeidet påbegynt. Politisk behandling i mai. S8: Boliger som bygges er miljøvennlige og energieffektive. Strategi HP: Frogn kommune skal være en pådriver for at nye bygg skal ha passivhusstandard eller bedre (plusshus). Tiltak: 1. Tilsynsstrategi og oppfølging av denne. Status: Arbeidet pågår 13

S9: Boligutformingen har god kvalitet, med særlig vekt på å ivareta menneskers behov for både privat og sosialt liv og grønne omgivelser Strategi HP: Frogn kommune skal bruke områdeplaner som verktøy for god boligutforming Tiltak: 1. Varsle oppstart av områdeplan(er) Seiersten, Ullerud, Dyrløkke, Holter Status: Arbeidet pågår. Politisk behandling i mai. 3.4 Næringsutvikling og verdiskaping Overordnet mål fra kommuneplanen: Drøbak er kjent og profilert som Oslofjordens trehusby, kultur-, bade- og ferieby N1: Liv i sentrum med et godt tilbud av handel og service. Strategi HP: Frogn kommune skal styrke livet i sentrum ved å utvikle bolig- og næringsområder tett på sentrum Tiltak: 1. Varsle oppstart av områdeplan(er) Seiersten, Ullerud, Dyrløkke, Holter Status: Arbeidet pågår. Politisk behandling i mai. Strategi HP: Frogn kommune skal styrke livet i sentrum ved å videreutvikle turistkontoret og attraksjoner innen kultur og opplevelse 2. Utleiesykler og friluftstiltak Status: Arbeidet pågår N2: Bevaring av det kulturhistoriske miljøet gjennom bruk. Strategi HP: Frogn kommune skal profilere og utvikle Drøbak i dialog med et reiseliv og et næringsliv som aktivt og kreativt tar i bruk kulturminner og kulturmiljøer, på vernets premisser. Tiltak: 1. Utleiesykler og friluftstiltak Status: Arbeidet pågår 14

4 Økonomi Alle styringsindikatorene fra handlingsprogrammet er vurdert i denne rapporteringen, men det er kun indikatorene som er vurdert røde (manglende måloppnåelse) som er kommentert. I vurderingen av styringsindikatorene er fargekodene gitt ved at indikatorer som er målt til ønsket resultat eller bedre er satt til grønt, mellom ønsket og godt nok resultat er satt til gult og under godt nok er satt til rødt. 4.1 Styringsindikatorer Mål Kommuneplan 2012-2024 Ø 1 Ø 1.1 Netto driftsresultat på 3 prosent Ø 2 Ø 2.1 Disposisjonsfond skal utgjøre minst 20 millioner kroner. Overskytende beløp kan blant annet benyttes til finansiering av investeringer Ø 3 Ø 3.1 Redusere avdragstiden på lån Hva skal måles? Måleindikatorer Målemetode Netto driftsresultat Disposisjonsfond i millioner kroner Avdragstid, antall år KOSTRA Kommunens regnskap Kommunens regnskap 2014 2014 2017 Prognose Resultat Ønsket Godt nok Mål 1,1 3,0 1,8* 3* 90 70 20 100 35 29 30 26 *Det planlegges med et lavere netto driftsresultat enn kommuneplanens mål i 2014 og 2017. 4.2 Status for måloppnåelse Mål med rød status er kommentert under. Mål med grønn og gul status vurderes som tilfredsstillende og er ikke kommentert. Ø 1: Netto driftsresultat på 3 prosent Prognosen for 2014 viser at netto driftsresultat ligger an til å bli 1,1 prosent. Dette er 1,9 prosentpoeng under ønsket, og 0,7 prosentpoeng under godt nok. Hovedårsaken til svekket netto driftsresultat er anslåtte reduserte frie inntekter med 7,5mill kroner. Det er betydelig usikkerhet knyttet til dette anslaget, rådmannen foreslår derfor at det ikke iverksettes tiltak for å styrke netto driftsresultat. Ø 3: Redusere avdragstiden på lån Gjennomsnittlig avdragstid på kommunens lån er 35 år, mens målet er 30 år. Avdragstiden på 35 år er beregnet ut fra bestemmelsene om minimumsavdrag i kommuneloven. Det antas at dette er gjeldende 15

praksis i de fleste kommuner. Rådmannen legger opp til å redusere avdragstiden med ett år pr budsjettår fram til avdragstiden er redusert med fem år. Dette utgjør ca. 1 million kroner pr år i økte utgifter og krever tilsvarende innsparinger på andre områder. Det legges opp til å gjennomføre dette fra og med 2015. Avdragstiden i 2017 antas å være i overkant av 30 år, mens målet for 2017 er 26 år. 4.3 Drift - hovedoversikt Regnskap 2014 Rev.bud. 2014 Bud.just. 2014 Budsjett 2014 Regnskap 2013 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -14 866-46 735 0-46 735-45 418 Andre salgs- og leieinntekter -12 076-83 447-193 -83 254-86 733 Overføringer med krav til motytelse -12 712-29 692-400 -29 292-94 689 Rammetilskudd -122 403-266 254 0-266 254-245 411 Andre statlige overføringer -5 432-39 361 0-39 361-25 633 Andre overføringer -687-1 200 0-1 200-9 033 Inntekts- og formuesskatt -134 349-472 897-1 800-471 097-459 399 Eiendomsskatt 0 0 0 0 0 Andre direkte og indirekte skatter 0 0 0 0 0 Sum driftsinntekter -302 525-939 586-2 393-937 193-966 317 DRIFTSUTGIFTER Lønnsutgifter 162 398 467 687 1 775 465 912 451 058 Sosiale utgifter 46 728 141 326 1 619 139 707 125 269 Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tj.prod. 34 548 98 670-650 99 321 113 161 Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tj.prod. 48 162 148 663 320 148 343 142 949 Overføringer 17 240 33 636-1 350 34 986 51 104 Avskrivninger 0 40 000 0 40 000 32 769 Fordelte utgifter 0 159 7 930-7 771-74 Sum driftsutgifter 309 075 930 141 9 644 920 498 916 237 Brutto driftsresultat 6 550-9 444 7 251-16 695-50 081 EKSTERNE FINANSINNTEKTER Renteinntekter og utbytte -1 731-5 668 0-5 668-7 445 Mottatte avdrag på lån 0-180 0-180 -91 Sum eksterne finansinntekter -1 731-5 848 0-5 848-7 536 EKSTERNE FINANSUTGIFTER Renteutgifter og låneomkostninger 4 937 23 575 0 23 575 19 258 Avdrag på lån 0 25 007 0 25 007 24 192 Utlån 0 10 0 10 149 Sum eksterne finansutgifter 4 937 48 592 0 48 592 43 599 Resultat eksterne finanstransaksjoner 3 206 42 744 0 42 744 36 063 Motpost avskrivninger 0-40 000 0-40 000-32 769 Netto driftsresultat 9 756-6 700 7 251-13 951-46 787 BRUK AV AVSETNINGER Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk 0 0 0 0-7 297 Bruk av disposisjonsfond -8 950-8 409-9 306 897-8 425 Bruk av bundne fond -6 800-639 -165-474 -3 254 Bruk av likviditetsreserven 0 0 0 0 0 Sum bruk av avsetninger -15 750-9 048-9 471 423-18 977 AVSETNINGER Overført til investeringsregnskapet 0 0 0 0 0 Avsatt til dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk 0 0 0 0 0 Avsatt til disposisjonsfond 2 220 15 647 2 220 13 427 34 122 Avsatt til bundne fond 0 101 0 101 20 177 Avsatt til likviditetsreserven 0 0 0 0 0 Sum avsetninger 2 220 15 748 2 220 13 528 54 299 Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk -3 774 0 0 0-11 465 16

4.4 Drift - status enhetene Enhet Regnskap 30.4.2014 Budsjett 2014 Bud.just. 2014 Rev.bud. 2014 Årsprognose 31.12.2014 Rådmannens forslag til justering Rådmannsgruppa 1 879 31 597-2 131 29 465-1 750 1 750 IKT 6 260 12 598-86 12 512 0 0 Økonomi 3 834 9 956-71 9 885 300 0 POP 7 410 29 655-11 044 18 611 0 0 Samfunnsutvikling 4 092 10 555 0 10 555 0 0 Barnehager 32 511 94 493 0 94 493 800 0 Dal Skole og barnehage 4 205 11 829 0 11 829 0 0 Drøbak skole 8 268 24 455 0 24 455 0 0 Dyrløkkeåsen skole 12 431 33 654 0 33 654 0 0 Heer skole 6 005 21 186 0 21 186 500 0 Seiersten skole 12 163 35 105 0 35 105 0 0 Sogsti skole 7 107 23 458 0 23 458 0 0 Pleie og omsorg i institusjon 25 646 78 211 0 78 211 1 200 0 Hjemmebaserte tjenester 14 178 71 946-30 940 41 007 0 0 Miljøarbeidertjeneste 23 640 75 117-18 564 56 553 0 0 Enhet for barn, unge og familier 17 013 38 447 0 38 447 1 000 0 Helse- og koordinering 15 081 0 42 508 42 508 0 0 Psykisk helse og rustjenester 10 179 0 23 743 23 743 1 400 0 Kultur og fritid 6 761 22 618 550 23 168 0 0 Teknisk, drift og forvaltning 22 737 55 677 0 55 677 0 0 VAR 5 150-6 292 0-6 292 6 000-6 000 NAV 3 453 13 961-2 166 11 795 0 0 Generelle inntekter og utgifter -253 799-688 224-1 800-690 024-5 800 5 800 SUM -3 796 0 0 0 3 650 1 550 Netto driftsresultat 9 756-13 951 7 251-6 700-10 350 * Redusert avsetning til disp.fond -1 550 * Anslag netto drift forklares ved: Revidert budsjett 6.700,- + Netto mindreforbruk 3.650,- = Anslag netto drift 10.350,- Rådmannsgruppa I Handlingsprogrammet 2014-2017 ble det lagt inn et uspesifisert effektiviseringskrav på 2,2 millioner kroner. Dette effektiviseringskravet skulle etter planen politisk nivå og administrasjonen i fellesskap finne en løsning på, i dialogmøtene i 2014. Rådmannen foreslår at effektiviseringskravet dekkes av disposisjonsfondet for 2014. Tall fra kommuneproposisjonen viser at lønnsoppgjøret for 2014 forventes å bli 3,3 prosent. Dette er 0,2 prosentpoeng under estimatet som ligger til grunn for budsjettet, og gir en forventet innsparing på 900.000 kroner. 17

Kommunen er ilagt gebyrer på til sammen 453.000 kroner for flere ulovlige direkte anskaffelser, jf. klagesak til KOFA. Rådmannen foreslår at gebyrene dekkes av disposisjonsfondet. Økonomi Mindreforbruket skyldes redusert overføring til felles kemnerkontor. Barnehager Enheten forventer et mindreforbruk på ca. 800.000 kroner, som skyldes lav bruk av vikarer ved sykdom og annet fravær. Mindreforbruket planlegges brukt til styrking av spesialpedagogisk team, vikarer, oppgradering av IKT- og telefonsystemer og andre innkjøp. Heer skole Skolen disponerer ca. 1 million kroner av det overførte mindreforbruket fra 2013 på 1,5 millioner kroner, og forventer et mindreforbruk i 2014 på ca. 500.000 kroner. Pleie og omsorg i institusjon Enheten forventer et mindreforbruk på ca. 1,2 millioner kroner, som skyldes overført mindreforbruk fra 2013 på 1,5 millioner kroner. Enhet for barn, unge og familier Enheten forventer høye utgifter til lønn og sosiale utgifter som i stor grad dekkes inn av tilsvarende høyere refusjoner og tilskudd. Det vil i tillegg påløpe utgifter ved bosetting av enslige mindreårige flyktninger på hybel. Det anslåtte mindreforbruket består i hovedsak av avsatte midler til buffer og økte refusjoner. PP-Tjenesten har lange ventelister, og rådmannen anbefaler at deler av det forventede mindreforbruket disponeres til styrking av tjenesten med en fast 100 % rådgiverstilling. Stillingen vil få halvårsvirkning i 2014 med en forventet utgiftsramme på ca. 350.000 kroner. Psykisk helse og rustjenester Forventet mindreforbruk skyldes at resultatet for 2013 ble bedre enn forventet. I budsjettet fremkommer dette som innsparing på bruk av vikarer ved sykdom og annet fravær og dels at brukere det tidligere har vært kjøpt plass for flytter inn i Hegreveien. Vann, avløp og renovasjon Det forventes at inntektene fra tilknytningsgebyrer for fritidseiendommer vil bli ca. 6 millioner kroner høyere enn budsjettert. Rådmannen foreslår at inntektskravet økes med 6 millioner kroner. Generelle inntekter og utgifter Det forventes følgende avvik fra budsjett: Frie inntekter -7.500,- Pensjon -400,- Renteutgifter +650,- Avdragsutgifter -1.200,- Renteinntekter +2.800,- Omkostninger -250,- Rente- og avdragskompensasjon -200,- Frogn kirkelige fellesråd +300,- 18

Justert anslag fra kommuneproposisjonen for skatteinngangen 2014, viser at veksten på landsbasis er justert ned fra 4 % til 3 %. Dette utgjør ca. 4,5 millioner kroner for Frogn kommune. Nye anslag fra kemneren i Follo viser i tillegg at den lokale skatteinngangen reduseres med 3 millioner kroner. Samlet innebærer dette at de frie inntektene blir 7,5 millioner kroner lavere enn budsjettert. Frogn kirkelige fellesråd har for prosjektet «Oppussing innvendig Drøbak kirke» til sammen fått tilbakeført ca. 700.000 kroner i merverdiavgiftskompensasjon for 2012 og 2013. Denne kompensasjonen skal, som en del av forutsetningene for tilskuddet fra Frogn kommune, tilfalle kommunen. Da tiltakspakken i forbindelse med finanskrisen kom i 2009 med mulighet for lån med rentekompensasjon for visse tiltak, søkte Fellesrådet kommunen om å bytte ut oljefyr i Drøbak kirke med en varmepumpe basert på bergvarme. Den søknaden ble godkjent på linje med mange andre tiltak på kommunale bygg. Det ble ikke vedtatt noe konkret beløp for varmeprosjektet. Prosjektet er nå avsluttet og det må tilføres 400 000 kroner. Det foreslås at budsjettet justeres i tråd med kulepunktene over. Redusert avsetning til disposisjonsfond De foreslåtte budsjettendringene i tabellen over fører til redusert avsetning til disposisjonsfondet med 1,55 millioner kroner. 4.5 Balanse - status disposisjonsfond Inngående balanse 2014 73 542 Markedsanalyse (Næringsrådet), jf. sak 17/14-200 Forprosjekt 75-års markering av 9. april, jf. sak 20/14-50 Balanse per 30.4.2014 73 292 4.6 Balanse - status kontantbeholdning Beløp 30.04.2013 31.10.2012 31.12.2013 30.04.2014 Kontantbeholdning 132 387 156 776 194 536 371 025 Den store endringen i kontantbeholdningen skyldes i hovedsak at det i første tertial er tatt opp lån i DNB og Kommunalbanken, på henholdsvis 100- og 68 millioner kroner. 19

4.7 Investering status prosjektene Tabellen under viser budsjett for 2014 og regnskap pr 30 april 2014. Samlet flerårig bevilgning og regnskap for de største prosjektene vises som vedlegg til årsregnskapet. (Tall i 1000 kr). Oversikten under er slik den ligger i kommunens regnskapssystem og er mer detaljert enn i kommunestyrets vedtak. Detaljeringen er utført for å oppnå hensiktsmessig styring. B 2014 Bud.just. R 2014 Tot.bud. Ubrukt 8001 EDB-utstyr 6 500 0 102 6 500 6 398 8003 Kjøp og salg arealer 422 0 0 422 422 8006 EDB i grunnskolen 1 150 0 705 1 150 445 8020 Agresso - Follo prosjekt 380 0 0 380 380 8031 IKT Sak/Arkiv 0 0 173 0-173 8032 Agresso Malbasert lønn 0 0 643 0-643 8033 Digitalisering Bibilioteket 100 0 80 100 20 8034 Agresso E-handel 0 0 533 0-533 8037 BUF prosjekter 200 0 0 200 200 8038 Kultur prosjekter 120 0 0 120 120 8102 Risiko og sårbarhet 6 000 0 2 6 000 5 998 8208 Kjøkken Grande 1 000 0 0 1 000 1 000 8216 Sykehjem utstyr og inventar 924 0 0 924 924 8260 Utvidelse Elleflaten barnehage 0 0 373 0-373 8333 Bolig mindreårige flyktninger 0 0 21 0-21 8334 Elektronisk Arkiv 3 530 0 0 3 530 3 530 8336 Helsebygg Fase1 40 025 0 4 166 40 025 35 859 8337 Oppgradering Grande 0 0 82 0-82 Flere Sum boligprosjekter 26 000 3 215 26 000 22 785 8380 Rydding av branntomter 100 0 342 100-242 8506 Flerbrukshus 52 500 0 255 52 500 52 245 8509 Ny svømmehall i Frogn 0 0 14 0-14 8512 Svømmehall Seiersten ungd skole 0 0 7 0-7 8513 Frogn kirke 194 0 0 194 194 8519 Tiltaksplan idrett, friluftsliv og nærmiljø 1 920 0 106 1 920 1 814 8520 Kunstgressbane ved Frogn VGS 0 0 114 0-114 8526 Skjøtselsplan Badeparken 500 0 350 500 150 8527 Minnelund Badeparken 0 0 2 0-2 8529 Seiersten stadion - oppgradering av anlegg 46 400 0 1 359 46 400 45 041 8530 Ny flerbrukshall/sportshall Seiersten 1 800 0 0 1 800 1 800 8540 Veiregulering Vestbyveien 450 0 13 450 437 8603 Standardheving komm. bygg 2 400 0 62 2 400 2 338 8612 Biler og maskiner TDF 0 0 1 577 0-1 577 8616 Infrastruktur Husvik 0 0 43 0-43 8618 Gropa - oppgradering 3 000 0 16 3 000 2 984 8620 Akvariet oppgradering 0 0 77 0-77 8654 Høydebasseng Heer 0 0 83 0-83 8704 Utvidelse Ullerudbakken 4 600 0 2 466 4 600 2 134 8706 Trafikksikringstiltak 2 200 0 27 2 200 2 173 8708 Gang-/sykkelvei Dalsbakken Glennekrysset 11 900 0 114 11 900 11 786 8854 Hovedplan vann 5 500 0 254 5 500 5 246 8860 Hovedplan avløp 5 500 0 371 5 500 5 129 8920 Utlån - formidlingslån HB 10 000 0 3 812 10 000 6 188 8940 KLP egenkapitalinnskudd 10 520 0 0 10 520 10 520 8999 Samleprosjekt 0 0 16 0-16 Sum 245 835 0 21 574 245 835 224 260 20

Kommentarer til enkelte av prosjektene 8260 Utvidelse Elleflaten barnehage Sluttoppgjør er mottatt. 8336 Helsebygg fase 1 Konseptvalg foretatt av kommunestyret oktober 2013. Skisseprosjekt skal til politisk behandling i juni. Forslag til reguleringsplan er levert, opp til behandling i MPB juni 2014. 8506 Flerbrukshus Kontrakt med entreprenør er inngått. Byggestart i mai. Ferdigstillelse 1. september 2015. 8509 Svømme-/badeanlegg Vedtatt videreført. Prosjektering starter i 2015. 8527 Minnelund i Badeparken Ny sak til kommunestyret. Sak sees i sammenheng med skjøtselsplan for badeparken. 8520 Kunstgressbane Tvist pågår. 8526 Badeparken - oppdatering av skjøtselsplan Ny sak til kommunestyret. Sak sees i sammenheng med minnelund. Stupetårn ferdigstilt mai 2014. 8529 Oppgradering av Seiersten stadion Mindre reguleringsendring vedtatt. Nabovarsel sendt ut. Søknad om rammetillatelse leveres våren 2014. Oppstart høst 2014. 8708 Gang-/sykkelsti Dalsbakkene - Glennekrysset Vedtatt forskuttering. Prosjektering er godt i gang - Kunngjøring av hovedentreprise høsten 2014. Godkjent plan må godkjennes av Veivesenet. Prosesser knyttet til grunnerverv iverksettes snarest. 21

4.8 Investering - forslag til nye/justerte bevilgninger Prosjekt Endret bevilgning 1 EDB-utstyr/Agresso 93 2 Diverse grunnerverv -4 3 Risiko og sårbarhet 358 4 Elektronisk arkiv -715 5 Helsebygg Fase1-353 6 Boligprosjekter -1 602 7 Flerbrukshus -1 148 8 Tiltaksplan idrett, friluftsliv og nærmiljø 822 9 Seiersten stadion - oppgradering av anlegg -376 10 TDF driftsbase Gropa - oppgradering -303 11 Kommunale veier 46 12 Trafikksikringstiltak 177 13 Hovedplan vann -553 14 Hovedplan avløp 55 15 Agresso 375 16 TDF driftsbase Gropa oppgradering 2 000 Sum endret bevilgning -1 128 17 Redusert lånebehov 928 18 Redusert momskompensasjon 200 Sum udisponert 0 Linje 1-14 Det ble i HP 2014-2017 vedtatt å overføre ubrukte bevilgninger på investeringsprosjektene fra 2013 til 2014. Bevilgningene ble basert på prognose for ubrukt bevilgning i 2. tertialrapport 2013. Det er nødvendig å justere enkelte bevilgninger fordi regnskapet for 2013 viser andre tall enn prognosene i 2. tertialrapport 2013. Negative verdier betyr redusert bevilgning. Linje 15 Staten innfører nye krav til innrapportering til ulike registere fra 1.1.2015, for eksempel AA-registeret og terminoppgaver til Skatteetaten. Dette krever justeringer i vårt økonomisystem, Agresso, i 2014. Frogn kommune har tatt høyde for denne investeringen, men det er vanlig praksis at Frogn kommune forskutterer for de andre kommunene i Agresso-samarbeidet (Nesodden, Vestby og Ås). Disse kommunene nedbetaler investeringen som refusjon til Frogn kommune over de neste fem årene og Frogn kommune har dermed ingen utgift på dette. Linje 16 Det er videre behov for å øke bevilgningen til oppgraderingen av TDF sin driftsbase ved Gropa pga reviderte kostnadsanslag fra Follo Prosjekt. Linjene 17 og 18 Endringene i linje 1-16 fører til redusert finansieringsbehov med 1,1 millioner kroner. Bruk av lån og inntekter fra momskompensasjon justeres tilsvarende. 22

5 Status og strategier for tjenesteutviklingen Alle styringsindikatorene fra handlingsprogrammet er vurdert i denne rapporteringen, men det er kun indikatorene som er vurdert røde (manglende måloppnåelse) som er kommentert. I vurderingen av styringsindikatorene er fargekodene gitt ved at indikatorer som er målt til ønsket resultat eller bedre er satt til grønt, mellom ønsket og godt nok resultat er satt til gult og under godt nok er satt til rødt. 5.1 Oppvekst og (opp)læring Overordnet mål fra kommuneplanen: Alle barn og unge i Frogn får kvalitativt gode oppvekst- og læringsvilkår Frogn-skolene er fortsatt blant landets beste målt i resultater for elevenes læring, til tross for at de svært høye ambisjonene i målekartet sannsynligvis ikke blir nådd i år. Skolenes arbeid for et godt og mobbefritt psykososialt miljø vil bli intensivert resten av året, og skolenes anti-mobbeplan «Ingen ut av rekka går» vil bli revidert og oppdatert med nyere kunnskap på området. Tallene for tidlig innsats viser at en økende andel av barna som blir henvist til tjenestene i enhet for Barn, Unge og familier er under skolepliktig alder. Frogn kommune har svært få unge uføre, og veldig mange elever fullfører videregående opplæring. Når resultatene fra årets ungdomsundersøkelse foreligger, vil enhetene i oppvekstsektoren kunne utvikle målrettede tiltak for enda bedre tidlig innsats. 5.1.1 Styringsindikatorer Mål Hva skal måles? 2014 2014 2017 Kommuneplan Godt Måleindikatorer Målemetode Resultat Ønsket 2012-2024 nok Mål O 1 Frogn-skolen er blant de 10 beste i landet faglig og sosialt O 1.1 Plassering ved rangering basert på grunnskolepoeng O 1.1 Kommunebarometeret O 1.1 42. pl. O 1.1 40. pl. O 1.1 53. pl. O 1.1 30. pl. O 1.2 Trivsel 7. trinn O 1.2 Kommune- Barometeret O 1.2 18. pl. O 1.2 17. pl. O 1.2 17. pl. O 1.2 17. pl. O 1.3 Trivsel 10. trinn O 1.3 Kommunebarometeret O 1.3 42. pl. O 1.3 30. pl. O 1.3 42. pl. O 1.3 30. pl. O 2 Barn som trenger spesiell hjelp eller oppfølging blir fanget opp tidligst mulig og senest før barneskolealder O 2.1 Andel nye saker meldt Enhet for barn, unge og familier, hvor barnet er under syv år O 2.1 Intern kartlegging O 2.1 32 % O 2.1 27 % O 2.1 26 % O 2.1 28 % 23

Mål Hva skal måles? 2014 2014 2017 Kommuneplan Godt Måleindikatorer Målemetode Resultat Ønsket 2012-2024 nok Mål O 3 Veksten i antall unge uføre er begrenset med 20 % fra 2010 nivå til 2020 O 3.1 Prosentvis endring i antall unge uføre. 2010 nivå = 100 % O 3.1 Tall fra NAV O 3.1 5 % * O 3.1 0 % O 3.1 0 % O 3.1 0 % O 4 Frafall i det videregående Utdanningsløpet O 4.1 Tall fra Fylket O 4.1 Statistikk O 4.1 5 % O 4.1 5 % O 4.1 5 % O 4.1 5 % O 5 Nulltoleranse for mobbing O 5.1 Gjennomsnitt av mobbetilfeller O 5.1 Elevundersøkelse O 5.1 1,3 O 5.1 1,0 O 5.1 1,2 O 5.1 1,0 1.0 = Ingen tilfeller * tall for 2013 5.1.2 Status for måloppnåelse Mål med rød status er kommentert under. Mål med grønn og gul status vurderes som tilfredsstillende og er ikke kommentert. O 1: Frogn-skolen er blant de 10 beste i landet faglig og sosialt Her ligger Frogn-skolen en plass under ønsket plassering når det gjelder elevenes trivsel, selv om denne fortsatt er svært høy. Skolene intensiverer arbeidet med elevenes psykososiale miljø, herunder ulike tiltak som fremmer elevenes trivsel. Elevenes svar på elev- og trivselsundersøkelsene på den enkelte skole er et viktig utgangspunkt for målrettede tiltak. O 3: Veksten i antall unge uføre er begrenset med 20 % fra 2010-nivå til 2020 I Frogn er det et såpass lite antall unge uføre at en minimal endring (for eksempel 1 person) gir store utslag. Rådmannen vil i forbindelse med neste års HP vurdere om det finne indikatorer som er bedre egnet. O 5: Nulltoleranse mot mobbing Målet om Null mobbing er ikke nådd. Resultatene for elevundersøkelsen gjør at hver enkelt skole skolene må se på eksisterende tiltak og vurdere å tenke nytt. Digital mobbing er økende, denne er skjult og skjer ofte utenom skoletid, men gir konsekvenser inn i skolehverdagen. Målet om null mobbing krever et tett samarbeid av alle aktører rundt elevene og ikke minst et godt hjem-skole samarbeid. Rådmannen vil intensivere dette på kommunenivå gjennom Kommunalt foreldreutvalg og på den enkelte skole. 24

5.2 Helse og omsorg Overordnet mål fra kommuneplanen: Frogn kommune tilbyr helse og omsorgstjenester på beste effektive omsorgsnivå (BEON) Helse, omsorg og velferd(hov) iverksatte en ny organisering av sine tjenester fra 1.1.14 Målet for dette arbeidet er at organisasjonen i større grad skal fremme helhetlige bruker - og pasientforløp, effektiv oppgaveløsning og samhandling. Enhetene som forvalter tjenester på området gjør en målrettet innsatts for å tilrettelegge for brukerstyring og sikre effektive tjenester. Brukerundersøkelser på flere av enhetene viser at brukerne i stor grad er fornøyd med tjenestene de mottar. Arbeidsledigheten i Frogn har gått ned, og er med dette lavest i Akershus. Fokuset i pasientbehandling er tidlig innsatts på alle nivåer, eksempel på dette er hjemmerehabilitering, frisklivssentral, lavterskeltilbud inne rus og psykiskhelse tjenester, hvor innsatsen i samhandlingen rettes mot ressurser og mestring for den enkelte. Det må også nevnes at planlagt åpning av 6 nye plasser på Grande sykehjem fant sted 19. mai. Flere av tjenestene hadde store økonomiske utfordringer ved inngangen til 2014, men målrettet arbeid med tjenestenivå og tjenestetilbud viser at økonomien er på vei mot balanse. Det er etablert en fast felles arenaer for samarbeid mellom enhetslederne på feltet, dette for å få en helhetlig oversikt og kunne bruke ressursene på en mest mulig effektiv og hensiktsmessig måte. 5.2.1 Styringsindikatorer Mål Hva skal måles? 2014 2014 2017 Kommuneplan 2012-2024 Måleindikatorer Målemetode Resultat Ønsket Godt nok Mål H 1 H 1.1 Gerica Frogn kommune tilbyr helse- og omsorgstjenester på beste effektive omsorgsnivå (BEON). Andel brukere med tilbud på for høyt nivå H 1.2 Andel brukere med tilbud på for lavt nivå H 2 H 2.1 NAV Innbyggernes sykefravær knyttet til muskel- og skjelettlidelser er redusert med 20 % fra 2010 nivå til 2020 Sykefravær knyttet til muskel- og skjelettlidelser H 2.2 Innbyggere med muskel og skjelettlidelser H 3 H 3.1 NAV Innbyggernes sykefravær knyttet til psykiske plager er redusert med 50 % fra 2010 nivå til 2020 Sykefravær knyttet til psykiske plager H 3.2 Innbyggere med psykiske plager Søknadskontorets tildeling vs vurdering av tjenestene Av totalt sykefravær Folkehelseprofil Av alle innbyggere Av totalt sykefravær Folkehelseprofil Av alle innbyggere 3 % 2 % 3 % 2 % 1,1 % 0,5 % 2 % 0,5 % 37 % 30 % 35 % 32 % 27 % 22 % 25 % 23 % 21 % 11 % 20 % 18 % 14 % 7 % 13 % 10 % H 4 H 4.1 Score 1-6 Ikke tilgj. 6 5 5 25

Mål Hva skal måles? 2014 2014 2017 Kommuneplan 2012-2024 Måleindikatorer Målemetode Resultat Ønsket Godt nok Mål Frogn kommune tilrettelegger for at alle gis muligheter til å delta på sosiale, idrettslige eller kulturelle arenaer God kommunikasjon mellom barnehage, helsestasjon og NAV om behov og tilbud 6 er best H 5 H 5.1 Adm. teller selv Innovasjon i helse og omsorg Antall nye innovative prosjekter/aktiviteter 3 4 3 4 5.2.2 Status for måloppnåelse Mål med rød status er kommentert under. Mål med grønn og gul status vurderes som tilfredsstillende og er ikke kommentert. H 2: Innbyggernes sykefravær knyttet til muskel- og skjelettlidelser er redusert med 20 % fra 2010 nivå til 2020 Sykdommer og plager knyttet til muskel og skjelettsystemet ser ut til å være mer utbredt i Frogn enn i landet som helhet. Tiltak som er iverksatt knyttet til disse helseutfordringene er blant annet oppstart av frisklivssentral, fra januar i år. Her tilbys blant annet kurs med fokus på livsstilsendringer, for bedre helse. Et annet viktig tiltak er hjemmerehabilitering som er under utvikling, og innsatsteam, som tilbyr brukere med rehabiliterings potensiale ekstra bistand for en kortere avgrenset periode. Helhetlige pasientforløp både på system og individnivå er under utvikling H 3: Innbyggernes sykefravær knyttet til psykiske lidelser er redusert med 50 % fra 2010 nivå til 2020 Andelen med psykiske symptomer og lidelser er høyere i Frogn enn i landet for øvrig, tallet er 14,2 % i Frogn vurdert etter data fra fastlege og legevakt. Psykisk helse og rus tjenesten er et lavterskel tilbud som ble etablert som samlet tjeneste i mars inneværende år. Her kan brukeren selv ta kontakt med hjelpetjenesten for en avklarende samtale. Det er innført verktøyet «klientorientert praksis», målet med dette verktøyet er å redusere drop out fra samtaleterapi. Det er også innhentet kompetanse og det gjennomføres kurs i depresjonsmestring fra april 2014, samt at vi planlegger kurs i mestring av belastninger. Ett annet viktig element i å forebygge psykisk uhelse er meningsfull aktivitet og arbeid på dagtid, her gir nav og ressurssenteret et viktig bidrag. Samlet sett vil både H2 og H3 profilerer på folkegelsearbeidet som er startet opp, dette arbeidet vil gi en oversikt over folkehelsen i Frogn med en kartelegging av risiko - og påvirkngsfaktorer. Frogn frivilligsentral erf.eks et tilbud som har iverksatt tiltak som vil gi en positiv effekt i folkehelsearbeidet. 26

5.3 Kirke, kultur, idretts- og friluftsliv Overordnet mål fra kommuneplanen Frogn kommune legger til rette for allsidige kulturelle og fysiske aktiviteter som tilfredsstiller behov til alle målgrupper i tråd med demografisk utvikling, og i et folkehelseperspektiv. Frogn kommune har et blomstrende kulturliv og rikholdige kulturtilbud for mange av kommunens innbyggere. Når det gjelder de konkrete målingene, så ser det ut som om de ønskede besøkstallene ikke blir nådd i år. Besøkstallene kan erfaringsmessig svinge fra år til år uten at det har den direkte sammenheng med kvaliteten på tilbudene. Kulturskolen ligger litt lavere enn forventingene når det gjelder andel elever. Det fremkommer av brukerundersøkelsen at det nye prisnivået kan ha bidratt til dette. 5.3.1 Styringsindikatorer Mål Hva skal måles? 2014 2014 2017 Kommuneplan 2012-2024 K 1 Frogn kommune har trygge sosiale og kulturelle arenaer, og samarbeider godt med frivillige lag og foreninger Måleindikatorer Målemetode Resultat Ønsket Godt nok K 1.1 Brukertilfredshet Kulturskole K 1.1.2 Antall elever K 1.1 Brukerundersøkelser Cellus data K 1.1 95 % * 18 % av grunnskoleelevene * K 1.1 100 % 25 % K 1.1 80 % 20 % K 1.1 100 % 25 % K 1.2 Besøkstall kino K 1.2 Billettsalg 19500 * 23000 20000 25000 K 1.3 Besøkstall bibliotek K 1.3 Antall utlån per innbygger 4,3 * 4,7 4,5 5,12 K 1.4 Besøkstall klubb K 1.4 Telling (KOSTRA) 5.100 (følger skoleåret) * 8.000 7.000 10.000 K 2 Frogn kommune skal til enhver tid ha arenaer for idrett som utnyttes maksimalt og som motiverer til bredde i aktivitet og deltakelse K 2.1 Netto driftsutgifter til idrett per innbygger K 2.1 KOSTRA K 2.1 16,9 % * K 2.1 17% K 2.1 1 6,9% K 2.1 20% K 3 K 3.1 K 3.1 K 3.1 K 3.1 K 3.1 K 3.1 27

Mål Hva skal måles? 2014 2014 2017 Kommuneplan 2012-2024 Viktige områder for friluftsliv og opplevelse av naturog kulturlandskap er sikret og gjort tilgjengelige * tall for 2013 Måleindikatorer Målemetode Resultat Ønsket Godt nok Lek- og rekreasjonsareal per 1000 innbygger KOSTRA 41 dekar * 50 dekar 41 dekar 60 dekar 5.3.2 Status for måloppnåelse Mål med rød status er kommentert under. Mål med grønn og gul status vurderes som tilfredsstillende og er ikke kommentert. K1: Frogn kommune har trygge sosiale og kulturelle arenaer, og samarbeider godt med frivillige lag og foreninger Kulturskolen Ligger under forventet målsetning, men likevel godt over landsgjennomsnittet på 15 %. Noe nedgang skyldes økning på egenbetaling. Ventelistene er halvert i 2013. Igangsetting av Follo-piloten og hele tiden høyt nivå på undervisningen kan bidra til flere elever. Økte budsjettrammer er det viktigste virkemiddelet for å styrke tilbudet. Kinoen Besøkstallet har steget de siste årene, men ligger likevel under ønsket nivå. 2013 var et år hvor hele sommeren var preget av ombygginger og utvendige stilasjer «gjemte» bygningen». I tillegg mangel på storfilmer som dro opp besøkstallet. Tiltak som filmatiserte operapremierer, barneforestillinger på dagtid, tilbud til eldre og bruk av huset til foredrag skal øke besøkstallet. Biblioteket Jevnt besøk de siste årene. Likevel under ønsket besøkstall. Vanskelig å treffe unge mennesker. En utfordring over hele landet. Ny teknologi bør gi ledig kapasitet slik at bl.a. søndagsåpent bibliotek kan gjennomføres. Klubber Ungdomsklubbene har store utfordringer som følge av endret livsmønster. Bruk av sosiale medier holder ungdommene passive hjemme. Underhuset er likevel Follos best besøkte klubb, men ambisjonsnivået bør vurderes justert. Nye ideer, nye aktiviteter og nye brukergrupper har allerede gitt resultater. Det jobbes videre med innholdet i klubbene. 28

6 Medarbeidere Alle styringsindikatorene fra handlingsprogrammet er vurdert i denne rapporteringen, men det er kun indikatorene som er vurdert røde (manglende måloppnåelse) som er kommentert. I vurderingen av styringsindikatorene er fargekodene gitt ved at indikatorer som er målt til ønsket resultat eller bedre er satt til grønt, mellom ønsket og godt nok resultat er satt til gult og under godt nok er satt til rødt. 6.1 Frogn kommunes arbeidsgiverpolitikk Overordnet mål fra kommuneplanen: Frogn Kommune er til enhver tid en nyskapende og fleksibel organisasjon som tiltrekker seg, utvikler og beholder kompetente medarbeidere. 6.2 Styringsindikatorer Mål Hva skal måles? 2014 2014 2017 Kommuneplan 2012-2024 Måleindikatorer Målemetode Resultat Ønsket Godt nok A 1 A 1.1 Frogn Rangering kommune er en kommuner i Norge Medarbeiderundersøkelse 4,5 5,2 5,0 5,4 nyutviklende og lærende Skala 1-6 (6 best) Kompetanse. organisasjon A 2 Frogn kommune rekrutterer og beholder medarbeidere som det til enhver tid er behov for A 3 A 3.1 Ledere i Frogn har en felles lederplatt-form basert på komm. verdier og lederprinsipper A 2.1 a)turnover SAM, TDF, PLO, Hj. Baserte, barnehage, psykisk helse og rus b)ubesatte stillinger over 6 mnd. Alle c) Ca.antall på disp. Alle Medarbeidernes oppfatning a) Nærmeste leder b) Overordnet ledelse A 4 A 4.1 Frogn Nærvær kommune har et nærvær på 95 % a) Rekrutteringssystem b) Månedsrapp c) Månedsrapp Bedre kommune Med-arbeiderundersøkelse Skala 1-6 (6 best) NAV(legemeldt) IA-avtalen a) under 5 % b) 0 c) 2 a) 4,7 b) 4,0 a) 10 % b) 0 c) 5 a) 5,1 b) 4,6 a) 15 % b) 0 c) 5 a) 4,7 b) 4,1 a) 5 % b) 0 c) 5 a) 5,1 b) 4,6 94,22 % 1 95 % 93 % 95 % 1 Tallene er hentet fra Agresso(langtidsfravær) da NAV tall kun foreligger 1. kvartal etterskuddsvis. 29

6.3 Status for måloppnåelse Mål med rød status er kommentert under. Mål med grønn og gul status vurderes som tilfredsstillende og er ikke kommentert. A 1: Frogn kommune er en ny utviklende og lærende organisasjon Medarbeiderundersøkelsens punkt om kompetanse viser at kommunen scorer noe under måltallet for både ønsket og godt nok, på henholdsvis 5,2 og 5,0. Kommunen har de siste tre årene oppnådd samme score, som er over eller på linje med landets øvrige kommuner. Arbeidet med den strategiske kompetanseplanen både overordnet og på enhetsnivå, hvor kompetansebehov er synliggjort, har så vidt startet opp. Frogn kommune ved helse og omsorg deltok i 2013 i et prosjekt i regi av KS, Flink med folk i første rekke. Arbeidet skulle munne ut i en strategisk kompetanseplan. Arbeidet skal videreføres i løpet av 4 årsperioden. Dette kan bidra til at vi nærmer oss målet for kompetanse i 2017. Det pågår også kompetansehevende arbeid på andre områder: BUF har 7 personer på videreutdanning. Av disse tar 5 ansatte tverrfaglig videreutdanning i psykososialt arbeid barn og unge. 1 tar videreutdanning i veiledning og 1 tar videreutdanning i vold i nære relasjoner. Skolene har til sammen 9 personer på videreutdanning innen fagene matematikk, lesing, spesialundervisning m. flere. Barnehager har en person tar nasjonal lederutdanning for styrere i barnehage. 1 assistent tar barnehagelærerutdanning. 1 person er i gang med en mastergrad i verdibasert ledelse, ferdigstilles 2015 Helse og omsorg: 1 sykepleier som tar videreutdanning i palliativ sykepleie, 1 assistent har tatt fagbrev som kokk, 8 assistenter som utdanner seg til helsefagarbeidere og 1 helsefagarbeider som utdanner seg til sykepleier Kommunen har i tillegg revitalisert arbeidet med kvalitet og avvik gjennom systematisk opplæring av superbrukere samt oppdateringer av innhold og stier i systemet. 30