Rapport frå verksemda juni, juli 2012
Innhald 1 Økonomisk resultat... 3 1.1 Inntekter... 4 1.2 Kostnader... 5 1.3 Investeringar... 6 1.4 Likviditet...11 2 Behandlingsaktivitet og -kvalitet, somatikk...12 2.1 Aktivitet...12 2.2 Kvalitet...14 2.2.1 Ventetid...15 2.2.2 Fristbrot...16 2.2.3 Korridorpasientar...16 2.2.4 Epikrisetid...17 3 Behandlingsaktivitet og -kvalitet, psykisk helsevern...18 3.1 Aktivitet (VOP/BUP)...18 3.2 Kvalitet...20 3.2.1 Ventetid (VOP/RUS/BUP)...20 3.2.2 Fristbrot (VOP/RUS/BUP)...24 3.2.3 Epikrisetid (VOP/RUS/BUP)...26 3.2.4 Utskrivingsklare pasientar...27 4 Medarbeidar...28 4.1 Bemanning (Månadsverk, overtid og meirarbeid)...28 4.1.1 Månedsverk...28 4.1.2 Overtid og meirarbeid...29 4.2 Sjukefråvær...30 4.3 Deltid...31 4.3.1 Korrigert gjennomsnittleg stillingsprosent...31 2
1 Økonomisk resultat Økonomisk resultat juli månad Denne Periode (201207) Hittil i år Hele Året Regnskap Budsjett Avvik budsjett Regnskap Budsjett Avvik budsjett Budsjett Siste låste prognose Basisramme inkl midler til å dekke avskrivninger 124 973 125 093 120 1 157 417 1 157 389 28 2 043 182 2 043 209 ISF egne pasienter 24 203 26 727 2 524 218 751 227 753 9 002 391 814 388 022 ISF kommunal medfinansiering 10 965 9 743 1 221 91 365 84 709 6 656 146 035 152 691 Samlet ordinær ISF inntekt 35 167 36 470 1 303 310 116 312 462 2 346 537 849 540 712 ISF inntekt kostnadskrevende legemidler utenfor sykehus 1 500 1 719 219 14 735 12 036 2 700 20 633 23 332 Gjestepasienter 734 612 122 3 942 3 487 455 5 808 6 263 Polikniske inntekter 3 798 2 836 962 32 352 33 050 698 57 732 57 034 Utskrivningsklare pasienter 54 1 435 1 381 1 010 10 809 9 799 18 500 2 851 Øremerket tilskudd "Raskere tilbake 8 834 842 2 537 5 853 3 316 10 037 6 721 Andre øremerkede tilskudd 2 109 772 1 337 8 302 5 389 2 913 9 250 12 163 Andre driftsinntekter 8 351 8 246 105 71 722 68 187 3 535 118 281 125 466 Sum driftsinntekter 176 679 178 017 1 338 1 602 133 1 608 661 6 528 2 821 271 2 817 752 Kjøp av offentlige helsetjenester 7 784 8 303 520 52 298 49 663 2 635 112 179 114 914 Kjøp av private helsetjenester 201 1 814 1 613 12 926 12 487 440 21 532 23 772 Varekostnader knyttet til aktiviteten i helseforetaksgruppen 18 563 19 008 444 155 361 158 726 3 365 274 212 269 847 Innleie av personell 4 427 5 071 644 20 220 20 550 329 32 822 32 493 Lønn til fast ansatte 60 033 56 231 3 801 794 852 755 701 39 151 1 304 770 1 343 921 Overtid og ekstrahjelp 5 820 4 686 1 134 35 598 39 146 3 548 66 160 62 612 Pensjon inkl arbeidsgiveravgift 28 326 28 532 206 199 699 199 723 24 342 382 342 358 Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft 6 183 2 538 3 645 47 061 26 786 20 275 47 867 68 142 Annen lønn 19 904 20 672 768 117 169 126 337 9 168 232 111 231 092 Avskrivninger 10 054 10 463 408 70 751 73 425 2 674 126 603 123 929 Nedskrivninger 394 394 394 Andre driftskostnader 27 327 24 014 3 314 202 616 193 352 9 264 341 217 350 636 Sum driftskostnader 176 256 176 254 2 1 614 824 1 602 324 12 500 2 806 122 2 827 825 Driftsresultat 423 1 762 1 340 12 691 6 337 19 028 15 149 10 073 Finansinntekter 177 100 77 2 763 700 2 063 1 200 3 263 Finanskostnader 726 1 363 637 5 140 9 538 4 398 16 350 11 952 Finansresultat 548 1 263 714 2 377 8 838 6 461 15 150 8 689 Ordinært resultat 126 500 626 15 068 2 500 12 567 1 18 762 Ekstraordinære inntekter Ekstraordinære kostnader Skattekostnad (Års)resultat 126 500 626 15 068 2 500 12 567 1 18 762 I juli har føretaket eit negativt avvik i forhold til budsjett på 0,626 millionar kroner. Rekneskapen for juli syner eit negativt resultat på 0,126 millionar kroner, mot budsjett på 0,5 millionar kroner. For juni syner rekneskapen eit negativt resultat på 7,009 millionar kroner, hvilket gir eit budsjettavvik for månaden på 7,508 millionar kroner. Akkumulert for året har føretaket eit negativt budsjettavvik på 12,567 millionar kroner per juli. Prognosen for 2012 syner at ein skal enda på negativt budsjettavvik med 18,762 millionar kroner. Frå førre rapportering er prognosen nedjustert med 3,762 millionar kroner. Føretaket begrunner denne prognosen med forventa lågare inntektar enn budsjett knytta til utskrivingsklare pasientar, samt tap ved sal av eigedom. Hovudårsak til føretakets budsjettavvik er inntektstap ved utskrivingsklare pasientar. Vidare har føretaket tatt netto tap ved sal av eigedom på 2,953 millionar kroner hittil i år. Grunnet feil ved ferieavlønninga er det betalt og kostnadsført for mykje løn i juni og juli. Dette blei avdekka etter lukking av rekneskapsperioden for juli og ein har således ikkje korrigert rekneskapen for feilen. Det er ennå ikkje skaffa full oversikt over omfang og konsekvens av feilutbetalinga, men 3
midlertidige berekningar tydar på at størrelsen er om lag 4 millionar kroner. Føretaket arbeidar med å rette feilen og vil avrekne denne på seinare utbetalingar. Korrigert resultat hittil i år: Budsjettavvik hittil per juli 2012 12 567 Budsjettavvik utskrivningsklare pasienter 9 799 Salg av eigendom (netto tap) 2 953 Budsjettavvik korrigert for utskrivingsklare pasienter og netto tap ved sal av eigedom 185 Feil ved lønnskjøring juni (usikker størrelse) 4 000 Korrigert resultat 4 185 Korrigert samlet resultat for juni og juli: Sum budsjettavvik juni og juli 2012 8 134 Budsjettavvik utskrivningsklare pasienter 2 794 Salg av eigendom (netto tap) 2 953 Budsjettavvik korrigert for utskrivingsklare pasienter og netto tap ved sal av eigedom 2 387 Feil ved lønnskjøring juni (usikker størrelse) 4 000 Korrigert resultat 1 613 Dersom ein korrigerar budsjettavviket for utskrivningklare pasientar, sal av eigedom og antatt størrelse på feilutbetaling av løn så syner rekneskapen at driften er positiv både for juni og juli månad til saman og for året så langt. Rekneskapen er, i samsvar med instruks frå Helse Vest RHF, korrigert for auka pensjonskostnadar og medfølgjande auka budsjettramme på 60,600 millionar kroner. 1.1 Inntekter Inntektene syner eit samla negativt avvik mot budsjett på 1,338 millioner kroner for juli og akkumulert for året per juli månad er budsjettavviket negativt med 6,528 millionar kroner. Dei aktivitetsbaserte inntektane frå ISF og poliklinikk syner eit samla negativt budsjettavvik for juli månad på 0,560 millioner kroner. Mindreinntakta i juli skyldes i hovudsak eit lågare aktivitetsnivå innan ISF-basert aktivtitet knytta til behandling av pasientar i andre regionar med 1,227 millionar kroner. Inntektene frå vår eigenaktivitet syner ein meirinntekt på 0,667 millionar kronar, hvilket skyldes høgare poliklinikkaktivitet ved røntgen og lab, samt innen psykisk helsevern. Akkumulert per juli månad er dei aktivitetsbaserte inntektene 0,344 millioner kroner lågare enn budsjett. 4
Øvrige inntektar gir eit samla negativt budsjettavvik på 0,781 millioner kroner for juli, og akkumulert per juli er det samla negative budsjettavviket på 6,667 millioner kroner. Hovudsakleg er budsjettavviket knytta til utskrivningsklare pasientar som har 1,381 millionar kroner lågare inntekt enn budsjett i juli og har eit akkumulert negativt budsjettavvik på 9,799 millioner kroner per juli. Sjukepengeprosjektet raskare tilbake gir eit negativt budsjettavvik på 0,842 millioner kroner i juli og har akkumulert per juli eit negativt budsjettavvik på 3,316 millioner kroner. 1.2 Kostnader Personalkostnader Personalkostnadane inklusiv innleige av personale frå byrå gir i juli månad eit positivt budsjettavvik på 0,327 millioner kroner. Akkumulert per mai er det reelle negative budsjettavviket på 5,806 millioner kroner. Resultatet er ikkje korrigert for feil ved utbetaling av ferieløn og tillegg i juni og juli med konsekvens på omlag 4,0 millionar kroner. I resultatet for juli er det inkludert ein nedjustering av effekten av årets lønsoppgjør pga tidsforskyving av virkningsdato for store gruppar av ansatte frå 01.05.12 til 01.06.12. Det er avsatt omlag 2,5 millionar kroner for mykje i tidlegare månader for å ta høyde for effekten av lønsoppgjøret som ved reversering i juli gir ein positiv effekt i rekneskapen. Korrigert for dette viser denne månadens drift eit reelt meirforbruk på omlag 2,2 millionar kroner. I juli har det vore ein stor auke i kostnader til rekruttering som gir et negativt avvik på omlag 0,5 millionar kronar. Vidare er det ein auke i bruk av overtid/ekstrahjelp samanlikna med tidlegare månader som gir eit negativt bidrag på omlag 1,3 millionar kronar. Samanlikna med tidligera månader har kostnadsnivået auka med omlag 2,5 millionar kronar inkl. sosiale kostnader. Årsaka kan i hovudsak grunnast bruk av overtidsløysingar i staden for ordinære vikarar ved ferieavvikling. I postiv retning trekker lågare kostnadar til innleige av mellom anna legevikarar fra vikarbyrå der kostnadane denne månaden har vore omlag 0,6 millionar kroner lågare enn budsjett. Varekostnadar Rekneskapen syner for juli at kostnadane til kjøp av medisinske varer og tjenester gir eit samla budsjettmessig positivt avvik på 2,577 millioner kroner. Akkumulert per juli er det eit positivt budsjettavvik på 0,291 millioner kroner. 5
Kostnadane til kjøp av gjestepasienter gir eit samla positivt budsjettavvik på 1,477 millionar kroner for juli månad. Hovuddelen av dette er knytta til nedgang i behandling av våre innbyggjare i andre regionar innan somatikk med 2,585 millionar kroner. Føretaket har fortsatt negative budsjettavvik relatert til gjestepasienter innenfor psykisk helsevern for voksne og rusbehandling. Varekostnadane knytta til vår eigenaktivitet gir eit positivt avvik denne månaden på 1,1 millioner kroner og er ein konsekvens av det aktivitetsnivå som har vore i perioden. Andre driftskostnadar Rekneskapen syner denne månaden eit samla negativt budsjettavvik på heile 3,314 millionar kronar. Akkumulert per juli er det eit negativt budsjettavvik på 9,264 millioner kroner. I resultatet for juli er det tapsført 2,215 millionar kroner ved salg av boliger i Sauda. Vidare syner rekneskapen ein stor auke i kostnadane til sjuketransport med 0,755 millionar kronar. Finans Rekneskapen syner eit positivt budsjettavvik på 0,714 millionar kroner for juli månad. Akkumulert er budsjettaviket per juli positivt med 6,461 millionar kroner. 1.3 Investeringar Pr. august månad syner tala at det er gjennomført investeringar på totalt 34 458 167 millionar kroner. Det er 41,5 % av totalt budsjett for året 2012, som er bak plan. Investeringar i bygg 1 - Prosjekt renovering av tak i midtblokka ved Haugesund sjukehus Renoveringsarbeidet antas ferdigstilt i september 2012. Prosjektets budsjettramme er 6 millionar kroner, hvor 4,2 millionar kroner er investering og 1,8 millionar kroner er drift. Prosjektets siste prognose er omkring 4.2 millionar kroner, altså eit totalt positivt budsjettavvik på 1,8 millionar kroner. Det er avklart at reduksjonen kun vil redusera driftsbudsjettet og ikkje investeringsbeløpet på 4.2 millioner kroner. 2 - Prosjekt brannsikring Valen sjukehus 6
Føretaket samarbeidar med ekstern rådgjevar for å avklare kva som er den teknisk beste løysinga for å byggteknisk tetta den einskilde branncelle. Når løysing foreligg vil arbeidet med å realisera løysinga bli iverksett. 3 - Prosjekt tilrettelegging for ny funksjon - 2 etg i Ny østfløy Haugesund sjukehus Prosjektering av samla løysing pågår sjukeromskanaler er bestilt frå ekstern leverandør. Desse har ei leveringstid på 6-8 veker. Når kanalane kjem vil arbeidet med montering foregå i sengerom i nordre ende av Nye Østfløy. Prosjekt utskifting av oppvaskemaskin ved Haugesund Val av leverandør antas ultimo august 2012. Når val av leverandør er foretatt vil det være mogleg å planlegga detaljer om kva som må utføras i lokala. Investeringar i tekniske anlegg 1 Prosjekt ny straumforsyning og hovudtavler ved Haugesund sjukehus Prosjektet er i henhald til framdritsplan. Dersom ein overskrid det samla investeringsbudsjettet, ser ein føre seg å kunne forskyve framdriften for derigjennom å redusera kostnadspådraget i 2012 med 1 mill. 2 Prosjekt rehabilitering av ventilasjonsanlegg i M-blokk (KA 3) ved Haugesund sjukehus Føretaket har gjennom dialog med valgt leverandør blitt samde om at prosjektarbeidet startar opp ultimo august med ferdigstillelse nov 2012. Prosjektets budsjettramme er 6 mill. Alle kontrakter er etablert, og siste prognose for prosjektet er sett til 5,2 mill. Investeringar som er påbyrja i 2011, men som avsluttast i 2012 Dei fleste prosjekta som blei påbyrja i 2011 er ferdigstilt. Status er som følgjer: Rehabilitering Stord 3 etg Utvidelse av kjøling Fødevatn Arealplan ferdigstilt ferdigstilt (sluttoppgjør gjenstår) ferdigstillelse nok forsinka ferdigstilt CT ferdigstilles i sept 2012 klinisk kjemi Rør Stord (asbestrelatert) Nye eltavler Valen ferdigstilling er utsett som følgje av uførutsette forhold ferdigstilt ferdigstilt 7
Vannbåren varme ferdigstilt (holder tilbake eit mindre beløp) Det var budsjettert med kr 8,2 mill for å ferdigstille desse prosjekta samt fleire mindre prosjekt. Gjeldande prognose tilseiar at kostnadane vil bli høgare. Hovedårsaken til overskridingane er prosjekt «Utvidelse av kjøling». Anlegget er sett i drift og ein testar no at alt fungerar tilfredsstillande og at det fyllar krava som kjem frem i kontrakten mellom partane. Prosjektet har blitt vesentlig meir kostnadskrevande enn føreset. Når anlegget er sett i drift har partane til hensikt å gå i dialog for å forhandle seg frem til eit endeleg sluttoppgjer. Ein har tidligere rapportert at prosjekt arealplan og prosjekt Rør Stord er ferdigstilt. Ultimo mai mottok føretaket faktura frå leverandørene for arbeid/timer utført i januar. Samla sett utgjorde desse to faktura kostnadar på omkring kr 0,7 mill som ikkje er budsjettert i inneverande år. Ein forventar at kostnadane knytt til gjennomføring av prosjekt rehabilitering av ventilasjonsanlegg i M- blokk KA 3, utskifting av SD (sentral driftsstøtte) anlegg ved Haugesund sjukehus vil bli lågare enn budsjettert. I tillegg planlegg ein med å forskyve fremdrifta i prosjekt ny straumforsyning og hovudtavler ved Haugesund sjukehus, slik at kostnadspådraget i inneværande år reduserast med kr 1. mill. Målsetjinga er at desse besparelsane/tiltaka skal kompensera for meirforbruket som er knytt til ferdigstilling av dei prosjekta som blei påbyrja i 2011. Dersom utgiftsauken ikkje vert fullt ut kompensert av besparelsane på dei andre prosjekta vil det bli gjort omprioriteringar i investerings budsjettet innanfor den totale ramma. Andre investeringar anskaffingar 6 - Ambulansekjøretøy og administrative kjøretøy Ambulansekjøretøyene er mottatt. 7 Prosjekt operasjonplan Prosjektet operasjonsplan er ferdigstilt. All nødvendig Infrastruktur er etablert og Medgrade pc-ane er montert og idriftsett. Det er i no avklart at datautstyret skal inngå som ordinær leie frå Helse Vest IKT AS og ein kan dermed frigjera kr 2,550 000 i frå investeringsbudsjettet. 8 - Sjukehussenger I 2011 blei det bestilt ein sengeløftar til Stord sjukehus. Dette er utstyr som benyttast i samanheng med reparasjon og vedlikehald av sjukehussengar. Det var ein forutsetnad at sengeløftaren skulle leverast før årsskiftet 2012. Det visar seg no at utstyret blei levert i feb/mars 2012 og faktura blei først anvist i 8
juni 2012. Samla beløp var på omkring kr 200 000,-. Summen er lagt til budsjettet for kjøp av nye sjukehussenger. Hittil i år har ein kjøpt og fått levert senger for omkring kr 350 000,-. Klinisk kjemi instrument Føretaket inngjekk ultimo 2011 ein avtale med Ortho Clinical Diagnostics AS om leveranse av nytt klinisk kjemi instrument til Haugesund sjukehus. Instrumentet blei levert i jan/feb 2012 og i samsvar med avtalens vilkår blei det gjennomført ein testperiode kor ein skulle kontrollera/verifisera at instrumentet oppfylte dei avtalefesta krava. I 2012 konkluderte føretaket med at instrumentet ikkje oppfylte kravet til kapasitet slik som leverandøren hadde bekrefta gjennom tilbod og kontrakt. Etter samtalar mellom partane har ein konkludert med at avtalen heves og leverandøren tar tilbake instrumentet og refunderar dei beløp som har vore utbetalt. Føretaket har signalisert til leverandøren at ein vil vurdere erstatning det er pr 15 august ikkje sendt frem noko formelt erstatningskrav. Umiddelbart etter at avtalen med Ortho Clinical Diagnostics AS blei heva kunngjorde føretaket anskaffelse av nytt klinisk kjemi instrument på databasen for offentlige anskaffelser. Den 15 august 2012 mottok føretaket nye tilbud. Målsetjinga er å få inngått ny avtale på leveranse av klinisk kjemi instrument i løpet av september/oktober 2012, med leveranse i inneværende år. 9
Investeringer 2012 Brukt hittil 31.07.2012 Prognose Avvik ramme vs prognose Bygg Ramme 2012 Renovering av tak i midtblokka ved Haugesund sjukehus 4 200 2 247 4 200 Brannsikring Valen sjukehus 1 000 1 000 Tilrettelegging for ny funksjon 2 etg i Ny østfløy Haugesund sjukehus. 1 600 97 1 600 IK Mat anskaffing av oppvaskmaskinar til Haugesund, Stord og Valen sjukehus og nødvendige ombyggingar for å få montert og installert maskinane. 2 100 95 2 100 Mindre bygningsmessige ombyggingar som følgje av MTU, IK/HMS, etc. 800 800 Overføringar frå prosjekt som ikkje vert ferdigstilt i 2011. 8 200 12 267 13 027 4 827 Budsjett bygg 17 900 14 706 21 927 4 027 Tekniske anlegg Ny straumforsyning og hovudtavler ved Haugesund sjukehus 15 000 5 361 14 000 1 000 Rehabilitering av ventilasjonsanlegg i M blokk KA 3 ved Haugesund sjukehus. 6 000 180 5 250 750 Utskifting SD anlegg ved Haugesund sjukehus 2 000 225 1 500 500 Utskifting av sjukesignalanlegg planlegg med å skifte ut anlegg ved 2 sengeposter dei 4 neste åra. 800 800 Renovering av medisinsk trykkvaktsystem tilsvarende beløp må påreknas i 2013. 1 000 800 200 Mindre naudsynte tekniske utskiftingar og oppgraderingar. 1 000 1 000 Budsjett tekniske anlegg 25 800 5 766 23 350 2 450 Medisinsk teknisk utstyr Investeringar som er påbyrja i 2011, men som avsluttast i 2012 11 200 7 417 11 200 Enkeltkjøp under 5 mill 18 800 867 18 800 Budsjett medisinsk teknisk utstyr 30 000 8 284 30 000 Andre investeringer Ambulanse kjøretøy, adm.kjøretøy 5 000 4 433 5 733 733 IKT Operasjonsplan inkl datautstyr og kabling. 3 200 643 643 2 557 Oppgradering av alarm og telefoni system og anna utskifting 400 66 400 Diverse utskifting av sjukehussenger i føretaket flåtekjøp. 700 560 560 140 Budsjett Andre investeringer 9 300 5 702 7 336 1 964 Investeringer 2012 83 000 34 458 82 613 387 10
1.4 Likviditet Likviditetsoversikta for mai syner ein negativ likviditet på 129,491 millionar kroner. Dette er ein negativ endring frå førre månad på 12,777 millionar kroner og ei forbetring frå i fjor på 87,820 millionar kroner. 11
2 Behandlingsaktivitet og -kvalitet, somatikk I Styringsdokumentet Helse Fonna HF 2012 kap 3.3 er målet for 2012 at budsjettert aktivitet er i tråd med bestillinga. Styringsparametra er : Tal på produserte DRG- poeng Refunderte polikliniske inntekter 2.1 Aktivitet Aktivitet målt i DRG-poeng var i juni og juli lågare enn plan. Ved utgangen av juli månad var talet på DRG-poeng på 82 over budsjett hittil i år. Talet på sjukhusopphald(juni -55, juli -62) og tal ( juni-69, juli -58) på dagbehandlingar har eit negativt avvik i både i juni og juli. Medan aktiviteten innan poliklinikk i juni og juli er over budsjett. Ved utgangen av juli ligg aktiviteten innan poliklinikk samla på 1086 konsultasjonar over budsjett. DRG-poeng Somatikk 12
Tal på sjukehusopphald Somatikk Dagbehandling Somatikk 13
Polikliniske konsultasjonar Somatikk 2.2 Kvalitet Helse Fonna HF hadde i juli 2012 ei gjennomsnittleg ventetid for alle behandla pasientar innan alle fagområde (somatikk og psyksisk helsevern), uavhenging av rettighetstatus på 58 dagar. For pasientar med rett til nødvendig helsehjelp (med prioritet) var ventetida 55 dagar, for pasientar med rett til helsehjelp (utan prioritet) var ventetida 65 dagar. Gjennomsnittleg ventetid for alle ventande innan alle fagområde (somatikk og psyksisk helsevern), uavhenging av rettighetstatus er på 93 dagar. For pasientar med rett til nødvendig helsehjelp (med prioritet) er ventetida 64 dagar, for pasientar med rett til helsehjelp (utan prioritet) var ventetida 121 dagar. 14
2.2.1 Ventetid Gjennomsnittleg ventetid for alle behandla pasientar ved periodeslutt innan somatikk, uavhenging av rettighetstatus var i juli på 57 dagar. For pasientar med rett til nødvendig helsehjelp (prioritert) var ventetida 53 dagar, for pasientar med rett til helsehjelp var ventetida 66 dagar. Gjennomsnittleg ventetid for alle ventande ved periodeslutt uavhenging av rettighetstatus var i juli på 94 dagar. For pasientar med rett til nødvendig helsehjelp (prioritet) var ventetida 64 dagar, for pasientar med rett til helsehjelp var ventetida 121 dagar. Ventetid for ventande Somatikk 15
2.2.2 Fristbrot Samla tal på fristbrot i somatikken i juli var 62 pasientar, dvs. ein prosent av alle pasientar som har rett til nødvendig helsehjelp i juli månad. Det vart starta helsehjelp på 33 fristbrotpasientarpasientar i perioden. Ved utgongen av juli var det 29 ventande med fristbrot. Det har vore ein auke i fristbrot innan ortopedisk kirurgi. Føretaket har satt i verk tiltak for å handtere dette, mellom anna med å starte opp eit ekstra operasjonsteam frå september 2012. Fristbrot Somatikk 2.2.3 Korridorpasientar Talet på korridorpasientar er i juli 93 pasientar (1.1 %). 16
Korridorpasientar Somatikk 2.2.4 Epikrisetid Målkravet for epikrisetid er 100 %. Det vil seie at 100 % av epikrisane skal vere sendt primærhelsetenesta innan 7 dagar etter utskriving frå spesialisthelsetenesta. Epikrisetida for juli er på 76 %. Epikrisetid somatikk 17
3 Behandlingsaktivitet og -kvalitet, psykisk helsevern 3.1 Aktivitet (VOP/BUP) Aktiviteten målt i polikliniske konsultasjonar innan psykisk helsevern for vaksne (VOP) har eit positivt avvik i juli på 366 i forhold til budsjett. Ved utgangen av juli ligg akkumulert aktivitet innan poliklinikk på 987 konsultasjonar over budsjett. Polikliniske konsultasjonar Vaksenpsykiatri 18
Liggjande til døgnbehandling Vaksenpsykiatri Aktiviteten målt i polikliniske konsultasjonar innan barne- og ungdomspsykiatri (BUP) har i juli eit negativt avvik på 124 i forhold til budsjett. Ved utgangen av juli ligg aktiviteten innan poliklinikk samla med eit negativt avvik på 2589 konsultasjonar. Polikliniske konsultasjonar Barne- og ungdomspsykiatri 19
Liggjande til døgnbehandling Barne- og ungdomspsykiatri 3.2 Kvalitet Gjennomsnittleg ventetid for alle behandla pasientar innan psykisk helsevern, uavhengig av rettighetstatus var i juli på 77 dagar. For pasientar med rett til nødvendig helsehjelp (med prioritet) var ventetida 77 dagar, for pasientar med rett til helsehjelp var ventetida 78 dagar. Gjennomsnittleg ventetid for alle ventande ved periodeslutt uvhenging av rettighetstatus var i juli på 78 dagar. For pasientar med rett til nødvendig helsehjelp (prioritet) var ventetida 67 dagar, for pasientar med rett til helsehjelp var ventetida 145 dagar. 3.2.1 Ventetid (VOP/RUS/BUP) Gjennomsnittleg ventetid for alle behandla pasientar ved periodeslutt innan VOP, uavhenging av rettighetstatus var i juli på 60 dagar. For pasientar med rett til nødvendig helsehjelp (prioritert) var ventetida 60 dagar, for pasientar med rett til helsehjelp var ventetida 65 dagar. Gjennomsnittleg ventetid for alle ventande (VOP) ved periodeslutt uvhenging av rettighetstatus var i juli på 83 dagar. For pasientar med rett til nødvendig helsehjelp (prioritet) var ventetida 65 dagar, for pasientar med rett til helsehjelp var ventetida 155 dagar. 20
Ventetid ventande pasientar Vaksenpsykiatri 21
Gjennomsnittleg ventetid for alle behandla pasientar ved periodeslutt innan RUS var i juli på 108 dagar. Det var bare pasientar med rett til nødvendig helsehjelp (prioritet) som vart behandla i juli. Gjennomsnittleg ventetid for alle ventande ved periodeslutt uvhenging av rettighetstatus var i juli på 83 dagar. For pasientar med rett til nødvendig helsehjelp (prioritet) var ventetida 61 dagar, for pasientar med rett til helsehjelp var ventetida 55 dagar. Ventetid for ventande pasientar RUS 22
Gjennomsnittleg ventetid for alle behandla pasientar ved periodeslutt innan BUP i juli var på 123 dagar. For pasientar med rett til nødvendig helsehjelp (prioritet) var ventetida 123 dagar, for pasientar med rett til helsehjelp var ventetida 115 dagar. Gjennomsnittleg ventetid for alle ventande (BUP) ved periodeslutt uavhenging av rettighetstatus var i juli på 71 dagar. For pasientar med rett til nødvendig helsehjelp (prioritet) var ventetida 70 dagar, for pasientar med rett til helsehjelp var ventetida 84 dagar. Ventetid for ventande pasientar Barne- og ungdomspsykiatri 23
3.2.2 Fristbrot (VOP/RUS/BUP) For vaksenpsykiatrien er det totalt 33 fristbrot i juli, dvs. 12 % av alle som har rett til prioritert helsehjelp. Det vart starta behandling på 13 fristbrotpasientar, dvs. at 21 % av alle pasientar med rett til prioritert helsehjelp som vart behandla i juli, var fristbrotpasientar. 20 pasientar er framleis fristbrotpasientar ved utgangenav perioden, og det er 9 prosent av alle ventande med rett til prioritert helsehjelp. Fristbrot Vaksenpsykiatri 24
For RUS området er det totalt 8 fristbrot i juli, dvs. 20 % av alle som har rett til prioritert helsehjelp. Det vart starta behandling på 1 fristbrotpasientar, dvs. at 33 % av alle pasientar med rett til prioritert helsehjelp som vart behandla i juli, var fristbrotpasientar. 7 pasientar er framleis fristbrotpasientar ved utgangen av perioden, og det er 19 prosent av alle ventande med rett til prioritert helsehjelp. Fristbrot Rus 25
For BUPer det totalt 71 fristbrot i juli, dvs. 34 % av alle som har rett til prioritert helsehjelp i juli. Det vart starta behandling på 15 fristbrotpasientar, dvs. at 65 % av alle pasientar med rett til prioritert helsehjelp som fikk behandling i juli, var fristbrotpasientar. 56 pasientar er framleis fristbrotpasientar ved utgangen av perioden, og det er 30 % av alle ventande med rett til prioritert helsehjelp. BUP genererte 27 nye fristbrot i juli. Fristbrot Barne- og ungdomspsykiatri 3.2.3 Epikrisetid (VOP/RUS/BUP) Epikrisetid Psykisk helsevern 26
3.2.4 Utskrivingsklare pasientar Data henta frå elektronisk pasientjournalsystem, DIPS. Føretaket har langt færre utskrivningsklare pasientar og liggedagar enn i fjor. Utskrivningsklare pasienter 27
4 Medarbeidar 4.1 Bemanning (Månadsverk, overtid og meirarbeid) 4.1.1 Månedsverk Figuren syner utviklinga i brutto- og netto månadsverk for Helse-Fonna i 2011 og tom juli 2012. Brutto månadsverk er frå juni til juli 2012 auka med 231 månadsverk, netto månadsverk er for same periode uforandra. 28
4.1.2 Overtid og meirarbeid Figuren under syner utvikling i overtid og meirarbeid dei siste 13 månadar. Det er stort fokus på bruk av overtid i verksemda. Overtid er frå juni til juli 2012 auka, men er lågare enn juli 2011. Tala for meirarbeid har ein auke i juli 2012, og er høgare enn juli 2011. 32000 28000 24000 20000 16000 12000 8000 Overtid og merarbeid i timer siste 13 måneder 24955 25537 26316 28495 29733 27452 26776 26299 27285 27183 25943 27276 20765 12493 14207 11551 10582 10929 10571 11797 10777 11397 10870 10671 10961 11306 jul.11 aug.11 sep.11 okt.11 nov.11 des.11 jan.12 feb.12 mar.12 apr.12 mai.12 jun.12 jul.12 Overtid og utrykning i timar Lineær (Overtid og utrykning i timar) Meirarbeid i timar Lineær (Meirarbeid i timar) 29
4.2 Sjukefråvær Figuren under viser utviklinga i sjukefråværet 2011 og tom juli 2012. I tillegg viser figuren måltala for samla sjukefråværet frå Helse Vest RHF på 5.5 % og måltal på legemeldt sjukefråvær på 4,5 %. I juli 2012 var den totale sjukefråværsprosenten 6,1 %, som er lågare enn juni 2012 og lågare enn juli 2011 (8,7%). 9,0 8,5 8,0 7,5 7,0 6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 Utvikling Sjukefråvær Helse Fonna 2011 2012 6,1 5,5 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Sjukefråvær 2012 Sjukefråvær 2011 Sjukemeldt fråvær 2012 Sjukemeldt fråvær 2011 Måltal sjukefråvær Måltal sjukemeldt fråvær Figuren under syner sjukefråvær fordelt på klinikkar/område og kort- og langtidsfråvær 2012 (pr.juli 2012) 2011(pr.juli 2011) Syke % Kort (1 16 dg) Lang (17 dg +) Syke % Kort (1 16 dg) Lang (17 dg +) Helse Fonna 6,1 2,1 4,0 8,7 2,6 6,2 Foretaksledelse 5,6 1,4 4,2 17,1 6,2 10,9 Økonomi 3,2 0,5 2,7 9,0 4,5 4,5 HR 7,3 2,1 5,2 2,6 1,0 1,6 Medisin 4,6 1,5 3,1 7,9 2,4 5,5 Kirurgisk 5,4 2,2 3,2 8,0 2,9 5,1 Psykisk helsevern 7,6 2,8 4,8 10,0 3,0 7,0 Medisinsk Service 5,6 1,4 4,2 7,9 1,9 6,0 Intern Service 7,5 2,5 5,0 10,0 2,4 7,6 30
4.3 Deltid Helse- og omsorgsdepartementet har gitt helseføretaka pålegg om å redusere bruken av deltid med 20 % i løpet av 2011. Føretaksgruppa Helse Vest nådde målet innen utgangen av 2011 - resultatet samla for Helse Vest vart 87,87 %. Måltallet for føretaka er 87,7 %. Helse Fonna har pr. juli 2012 ei gjennomsnittleg stillingsprosent på 85,60%. Føretaket har eit sterkt fokus på å nå måltalet i 2012. 4.3.1 Korrigert gjennomsnittleg stillingsprosent Figuren syner utvikling for gjennomsnittleg stillingsprosent i Helse Fonna frå mai 2011 til juli 2012. Gjennomsnittleg stillingsprosent har fra mai 2012 til juli 2012 ein auke på 0,45% 31