SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg Arkivsaksnr: 2015/6142 Klassering: 151 Saksbehandler: Trond Waldal ÅRSBUDSJETT 2016 - DETALJSPESIFIKASJON INNENFOR AVDELINGENE HELSE OG OMSORG Trykte vedlegg: Tallbudsjett Investeringsbudsjett 2016-2019 Rådmannens forslag til vedtak: Hovedutvalget for helse og omsorg vedtar Årsbudsjett 2016 detaljspesifikasjon (drifts- og kapitalbudsjett) for områdene: - Avdeling for helse (ansvar 3300-3390) - Avdeling for omsorg (ansvar 5100-5190) Torunn Austheim rådmann
Saksopplysninger: Kommentarer avdeling for helse: Budsjettkommentarer drift Området omfatter følgende ansvar: Ansvar 3300, avdeling for helse felles Innenfor ansvaret føres lønnsutgifter, kontorutgifter, kjøp av tjenester, inntekter og ekstern finansiering av prosjekter knyttet til følgende funksjoner: 1103 Andre utvalg. Her føres utgifter til Folkevalgt nemnd for DMS Inn-Trøndelag. 1200 Administrasjon. Ledelse av avdelingen, inkludert kommunehelsekoordinator i Inn-Trøndelag. 2331 Miljørettet helsevern. 2333 Folkehelse. Lønn til folkehelsekoordinator og aktivitetsmidler. 2410 Diagnose, behandling re-/habilitering. Her føres lønn til re-/habiliteringskonsulent. 2424 Bevilling/skjenkekontroll. 2441 Akuttberedskap. Her føres kommunens utgifter knyttet kommunale akuttdøgnplasser. 2530 Pleie/omsorg/hjelp og re-/habilitering. Her føres Steinkjer kommune sin andel av DMS Inn-Trøndelag. Fellesområdet er redusert med en generell innsparing på pris og deflatorvekst på kr 247 000 og en generell innsparing på driftsmidler på kr 34 000. Når det gjelder ansvar 4573 Flyktninge- og aktivitetstjenesten er ansvaret fra 1.1.2016 splittet opp og fordelt på tre enheter, men budsjettet vedtas som tidligere ansvar. Oppdelingen vil skje administrativt, og funksjonene vil ved senere budsjettsaker være fordelt ut på de aktuelle ansvarene. Samhandlingsreformen Når det gjelder Steinkjer kommunes andel av utgiftene ved Inn-Trøndelag DMS, så er det i budsjett 2016 avsatt kr 3 385 000, dette er en økning med kr 830 000, fra 2015. Dette er i tråd med budsjettforslag vedtatt av folkevalgt nemnd for DMS høsten 2015, og bygger på en drift av 10 intermediære plasser. Finansieringen av kommunale akuttplasser er endret fra øremerket tilskudd til rammefinansiering. Rammen blir dermed økt med 4,083 mill. kroner. Helseforetaket og de samarbeidende kommunene i Inn-Trøndelag DMS er for tiden i en evalueringsprosess rundt den eksisterende avtalen. Ansvar 3305, tjenesteenhet NAV Innenfor ansvaret føres lønnsutgifter, kontorutgifter, kjøp av tjenester, inntekter og ekstern finansiering av prosjekter knyttet til følgende funksjoner: 2420 Råd, veiledning, sosialt forebyggende arbeid 2430 Tilbud til personer med rusproblemer 2760 Kvalifiseringsordningen 2810 Økonomisk sosialhjelp 2811 Livsopphold 2813 Støtte boutgifter 2814 Andre ytelser etter 5.1 2815 Ytelser etter 5.2 2816 Matpenger korttids Fastlønnsutgiftene er justert for helårsvirkningen av lønnsveksten i 2015. I budsjettet for 2016 er det tilført 2 mill. kroner mer til økonomisk sosialhjelp generelt. Regnskapsprognoser fra 2015 ligger til grunn for økningen. NAV legger opp til en aktiv oppfølging og kontinuerlig vurdering av de
samlede ressurser og virkemidler, for å få kontroll over utbetalingene av økonomisk sosialhjelp. NAV vil også i 2016 legge fram faste månedlige rapporter til ledelsen. Psykiatritjenesten er fra 01.01.2016 flyttet over til Arbeidssentralen og samlokalisert med øvrig rus- og psykiatritjeneste i kommunen. Ansvar 3310, tjenesteenhet barn og familie funksjoner: 2310 Aktivitetstilbud barn og unge. Her ligger Åpen barnehage. 2320 Forebygging skole- og helsestasjonstjeneste 2321 Helsestasjoner 2322 Skolehelsetjeneste 2324 Svangerskapskontroll 2330 Annet forebyggende helsearbeid 2332 Vaksinasjonskontor 2410 Diagnose, behandling og re-/habilitering. Her føres fysioterapi og ergoterapi for barn 2411 Allmennpraktiserende leger helsestasjonsleger 2413 Psykiatri inkl. utgifter til psykolog, Forebyggende familieteam og BAP-grupper Budsjettet til Åpen barnehage er redusert med kr 187 000, og det vil medføre noe redusert åpningstid. Det er budsjettert med statstilskudd til psykolog på kr 300 000. Skolehelsetjeneste er styrket med kr 150 000, og dette forutsettes inndekt med øremerket statstilskudd. Pris- og deflatorvekst er ikke lagt inn i rammen og medfører en rammereduksjon på kr 41 000. Ansvar 3320, tjenesteenhet avlastning barn og unge funksjoner: 2530 Pleie/Omsorg/hjelp og re-/habilitering i institusjon. Her føres avlastningstilbud i avlastningsboligen, hjemmeavlastning og tilsyn. Omlegging av brukerturnus gjør det mulig å stenge avlastningsboligen i 20 døgn. Dette gir en innsparing på kr 100 000. I 2016 holdes deler av en stilling vakant og gir en innsparing på kr 200 000. Redusert pris- og deflatorvekst utgjør kr 16 000. Ansvar 3340, tjenesteenhet dag- og døgnrehabilitering funksjoner (Prosjekter legges inn utenom rammen): 2410 Diagnose, behandling og re-/habilitering. 2411 Allmennpraktiserende leger 2530 Pleie/Omsorg/hjelp og re-/habilitering i institusjon. 2531 Mattjeneste Driftstilskudd til fysioterapi på Campus videreføres og legges i rammen med kr 200 000. Redusert pris- og deflatorvekst utgjør en rammereduksjon på kr 56 000. Ansvar 3350, tjenesteenhet arbeidssentralen, arbeid og aktivisering funksjoner (Prosjekter legges inn utenom rammen): 2413 Psykiatri inkl. psykiatriske sykepleiere 2414 Dagtilbud psykiatri, Leiret verksted
2430 Tilbud til personer med rusproblemer 2730 Kommunal sysselsettingstiltak Fra 01.01.2016 samorganiseres kommunens psykiatritjeneste og legges til Arbeidssentralen. NAV opprettet en 50 % arbeidsleder som ble overført til Arbeidssentralens arbeidstreningsgruppe i 2015. Denne stillingen økes med 10 % pluss midler til ferieavvikling. Dette utgjør kr 100 000. Leiret Verksted effektiviseres med kr 75 000. Dette vil bety noe redusert tjenestetilbud. Redusert pris og deflatorvekst utgjør en rammereduksjon på kr 75 000. Ansvar 3360, tjenesteenhet legevakt og legetjenester funksjoner: 2410 Diagnose, behandling og re-/habilitering 2411 Allmennpraktiserende leger 2412 Legevakt 2416 Kreftsykepleier Rammen er økt med kr 350 000 for å dekke økte utgifter til pasientskadeerstatning. Legevakta gir økt tjeneste til Verran og Snåsa på grunn av nytt nødnett. Dette kompenseres med økt inntekt på kr 40 000. Redusert pris og deflatorvekst utgjør en rammereduksjon på kr 101 000. Ansvar 3380, tjenesteenhet barnevern funksjoner (Prosjekter legges inn utenom rammen): 2440 Barneverntjeneste. Her føres diverse administrative utgifter 2441 Akuttberedskap 2446 Tidlig forebygging 2511 Forebyggende tiltak i heimen 2514 Ettervern 2521 Institusjoner 2522 Fosterheim 2523 Beredskapsheim Barneverntjenesten har et innsparingskrav på kr 900 000 med reduksjon i kjøp av tolketjeneste, sakkyndighet, juridisk bistand og generelle driftsposter. Redusert pris og deflatorvekst utgjør en rammereduksjon på kr 368 000. Ansvar 3390, tjenesteenhet DMS Inn-Trøndelag Innenfor ansvaret føres lønnsutgifter, utgiftsdekning, kontorutgifter, reiseutgifter, akuttberedskap, kjøp av tjenester, inntekter og refusjoner knyttet til følgende funksjoner: 2900 Interkommunale samarbeid Forslaget til budsjett 2016 bygger på en videreføring av dagens drift av DMS Inn-Trøndelag, og budsjettet er tidligere behandlet i folkevalgt nemnd for DMS Inn-Trøndelag. Sum ny budsjettramme for Steinkjer på kr 3 385 000, som er en økning med kr 830 000, og er lagt inn i ansvar 3300.
Drift av 4 kommunale akuttplasser er overført fra øremerket tilskudd til rammefinansiering. Dette utgjør kr 4 085 000. Dette beløpet er budsjettert på avdelingens fellesområde ansvar 3300. Investeringsbudsjettet Investeringsbudsjettet vedtas av kommunestyret i forbindelse med den samlede budsjettbehandlingen. Hovedutvalgene er, i følge økonomireglement for Steinkjer kommune, delegert myndighet til å vedta hvilke anlegg som skal bygges ut innen de rammer som er vedtatt av kommunestyret. Rådmannen foreslår i foreliggende sak investeringer innen de rammer som ble fastlagt i kommunestyrets behandling av budsjett i møtet den 16.12.15 innen avdeling for helse sitt ansvarsområde. Oversikt investeringspostene Konto Ansvar Funksjon Prosjekt Tekst Budsjett 3340 Helse - Velferdsteknologi 500 000 3300 Helse hjelpemidler, fagprogram, IKT, utstyr 500 000 Investeringene skal gå til: Innkjøp av utstyr og hjelpemidler til videre utprøving av velferdsteknologi ved Dag- og døgnrehabiliteringsenheten og ved avlastningsboligen i Søndre Egge. Fagprogrammer for fagtjenester og til samhandling på tvers av fagtjenester og mellom 1. og 2. linjetjenester. IKT utstyr som må skiftes ut og oppgraderes. Budsjettkommentarer til sak 15/90 Årsbudsjett 2016 og Økonomiplan 2016-2019 Svar fra administrasjonen vedrørende verbalpunkt: c) Avdeling for helse og avdeling for oppvekst legger fram en sak for HHO og HOK i løpet av første halvår, med utredning av hvordan Åpen barnehage kan videreføres og videreutvikles inn i Sannan barnehage. o) Det vil bli gjennomført en utredning hvor Arbeidssentralen bistår med transporttjenester til ulike dagtilbud for eldre. Saken legges fram for HHO høsten 2016.
Kommentarer avdeling for omsorg: Driftsbudsjett Avdeling for omsorg omfatter følgende ansvar: Ansvar 5100: Avdeling for omsorg felles Ny budsjettramme kr 2 344 575 Innenfor ansvaret føres lønnsutgifter, kontorutgifter, reiseutgifter, opplæringskostnader, stipendier, kjøp av tjenester, inventar, utstyr og inntekter knyttet til følgende funksjoner: 1200 Administrasjon. Driften av avdelingens fellesområde med omsorgssjef og stab. 2340 Aktivisering og servicetjenester for eldre og funksjonshemmede bl.a. trygghetsalarm og velferdsteknologiske innretninger. 2530 Pleie og omsorgstjenester i institusjon inkl. driftstilskudd Betania Sparbu 30 sykehjemsplasser og DMS Inn-Trøndelag 2 kommunale institusjonsplasser. 2540 Pleie og omsorgstjenester til hjemmeboende bl. a. driftstilskudd Betania Sparbu - 8 omsorgsboliger i bofellesskap 2611 Botilbud i sykehjem. Husleie institusjonsplasser Betania Sparbu. 2653 Kommunale omsorgsboliger. Husleie bofellesskap Betania Sparbu og 5 omsorgsboliger ved Fergeland bofellesskap. Deflator og prisvekst gir en økning på kr 931 575. Demografijusteringen er på kr 4 223 000, som i all hovedsak er brukt til å få budsjettet i balanse. Driftstilskudd Betania Sparbu er justert med kr 1 135 564 pga. pris og lønnsvekst i 2015 og etter innsparingskrav på kr 130 000. Alle inntekter for ressurskrevende tjenester er samlet til fellesområdet. Rammene er justert tilsvarende på enhetene. Intern omfordeling i avdelingen kr 3 925 000. Ansvar 5110: Tjenesteenhet Hjemmetjenesten nord Ny budsjettramme kr 57 966 200 Innenfor ansvaret føres lønnsutgifter, kontorutgifter, forbruksvarer, kurs, reiseutgifter, inventar, utstyr, matvarer, leasing av transportmidler, kjøp av tjenester og inntekter knyttet til følgende funksjoner: 2340 Aktivisering og servicetjenester for eldre og funksjonshemmede bl.a. matombringing, vaktmestertjenester tekniske hjelpemidler. 2540 Hjemmetjenester (Tjenester knyttet til pleie, omsorg og hjelp til hjemmeboende: hjemmesykepleie, praktisk bistand og BPA (brukerstyrt personlig assistanse)i hjemmet, bofellesskap og eldresenter). 2653 Kommunale omsorgsboliger. Husleie felles areal og personalrom Steinkjerbygg og strømutgifter. Deflator og prisvekst gir en økning på kr 285 939. Merutgifter vikarer, tillegg, BPA, husleie og middag er justert jfr. vedtatte ramme for avdelingen. All administrering av BPA (brukerstyrt personlig assistanse) i hele kommunen ivaretas av enheten. Utvidet tilbud BPA kompenseres med kr 2 035 000. Intern omfordeling i avdelingen kr 2 100 000. Ansvar 5120: Tjenesteenhet Hjemmetjenesten sør Ny budsjettramme kr 84 744 100 Innenfor ansvaret føres lønnsutgifter, kontorutgifter, forbruksvarer, kurs, reiseutgifter, inventar, utstyr, matvarer, leasing av transportmidler, kjøp av tjenester og inntekter knyttet til følgende funksjoner: 1808 "Menn i helse" - lærling 2340 Aktivisering og servicetjenester for eldre og funksjonshemmede bl.a. matombringing og vaktmestertjenester tekniske hjelpemidler. 2540 Hjemmetjenester (Tjenester knyttet til pleie, omsorg og hjelp til hjemmeboende: hjemmesykepleie og praktisk bistand i hjemmet, bofellesskap og eldresenter). 2653 Kommunale omsorgsboliger. Husleie felles areal og personalrom Steinkjerbygg og strømutgifter.
Deflator og prisvekst gir en økning på kr 255 212. Merutgifter vikarer, tillegg, husleie og middag er justert jfr. vedtatte ramme for avdelingen. Det er lagt inn midler tilsvarende 50 % stilling til aktivisering av beboere ved Skjeftejordet bofellesskap, kr 275 000. Ansvar 5130: Boliger for funksjonshemmede Ny budsjettramme kr 76 835 700 Innenfor ansvaret føres lønnsutgifter, kontorutgifter, forbruksvarer, kurs, reiseutgifter, inventar, utstyr, matvarer, leasing av transportmidler, kjøp av tjenester og inntekter knyttet til følgende funksjoner: 1808 "Menn i helse" - lærling 2340 Aktivisering og servicetjenester for eldre og funksjonshemmede bl.a. matombringing og vaktmestertjenester tekniske hjelpemidler. 2344 Støttekontakt for beboere i boliger for funksjonshemmede 2540 Hjemmetjenester (Kjernetjenester knyttet til pleie, omsorg og hjelp til hjemmeboende: hjemmesykepleie, praktisk bistand i hjemmet, bofellesskap og eldresenter). 2653 Kommunale omsorgsboliger. Husleie fellesareal og personalrom Steinkjerbygg og strømutgifter. Deflator og prisvekst gir en økning på kr 51 839. Merutgifter vikarer, tillegg, husleie og middag er justert jfr. vedtatte ramme for avdelingen. Nye ressurskrevende brukere kompenseres med kr 8 220 000. Intern omfordeling i avdelingen kr 1 200 000. Ansvar 5140: Sykehjem Ny budsjettramme kr 78 945 800 Innenfor ansvaret føres lønnsutgifter, kontorutgifter, forbruksvarer, medisiner, matvarer, kurs, reiseutgifter, inventar, utstyr, kjøp av tjenester og inntekter knyttet til følgende funksjoner: 2340 Aktivisering og servicetjenester for eldre og funksjonshemmede bl.a. transport dagtilbud. 2530 Pleie- og omsorgstjenester i institusjon drift av 112 sykehjemsplasser 2540 Hjemmetjenester (Tjenester knyttet til pleie, omsorg og hjelp til hjemmeboende: hjemmesykepleie, praktisk bistand i hjemmet i bofellesskap). Gluggen bofellesskap med 10 omsorgsboliger. 2611 Botilbud i sykehjem. Inntekter bårerom. Deflator og prisvekst gir en økning på kr 195 900. Merutgifter vikarer, tillegg, mat og medisiner er justert jfr. vedtatte ramme for avdelingen. Utvidelse av demenskoordinatorstillingen med 15 %, kr 100 000. Det er lagt inn kr 275 000 til aktivisering av pasienter i demensenheten Steinkjer sykehjem. Merutgifter kr 100 000 til fast 60% sykehjemslege ved Steinkjer sykehjem. Intern omfordeling i avdelingen kr 250 000. Ansvar 5150: Bolig og tildelingskontoret Ny budsjettramme kr 5 183 400 Innenfor ansvaret føres lønnsutgifter, kontorutgifter, reiseutgifter, opplæringskostnader, kjøp av tjenester, utstyr og inntekter knyttet til følgende funksjoner: 2530 Pleie- og omsorgstjenester i institusjon 2540 Pleie og omsorgstjenester til hjemmeboende 2830 Bolig formidling og husbanktiltak 2831 Bostøtte og botilskudd Enheten administrer tilskudd fra Husbanken som bostøtte, botilskudd til tilpasning og botilskudd til etablering. Startlån administreres også av Bolig- og tildelingskontoret, men utbetales fra rådmannens ansvar. Intern omfordeling i avdelingen kr 375 000.
Investeringsbudsjettet Investeringsbudsjettet vedtas av kommunestyret i forbindelse med den samlete budsjettbehandlingen. Hovedutvalgene er, i følge økonomireglement for Steinkjer kommune, delegert myndighet til å vedta hvilke anlegg som skal bygges ut innen de rammer som er vedtatt av kommunestyret. Rådmannen foreslår i foreliggende sak investeringer innen de rammer som ble fastlagt i kommunestyrets behandling av budsjett i møte 16.12.15 innen avdeling omsorg sitt ansvarsområde: Oversikt investeringspostene Konto Ansvar Funksjon Prosjekt Tekst Budsjett Hjelpemidler og utstyr ved sykehjem og 02000 5100 2530 3740 hjemmetjenesten. 1 000 000 02000 5100 2530 6050 Velferdsteknologi 1 000 000 02000 5100 2540 6051 Kjøkken Hamrum eldresenter 200 000 Prosjekt 3740 Investering av hjelpemidler/utstyr i sykehjem er et HMS-tiltak for å forebygge belastningsplager hos personalet. Innkjøp av programvare Visma Flyt Arkiv for alle Visma-produktene. Gradvis utbygging av internett-tilgang i eldresenter/bofellesskap og sykehjem. Flere registreringsterminaler Capitech (personal- og turnus-program) for å lette administrativt arbeid. Det er avsatt årlige investeringsbeløp i økonomiplanperioden for å imøtekomme disse behovene Prosjekt 6050 Det er på samme måte som i avdeling helse behov for å avsette investeringsbeløp til og imøtekomme behov og muligheter innenfor velferdsteknologi. Gradvis utskifting til digital teknologi i forhold til trygghetsalarmer. Skallsikring/kortlås enkelte dører, GPS, Pilly (elektroniske medisindispensere), Ipad, trygghetspakker/bevegelses-sensorer. Prosjekt 6051 Etablering av kjøkken med spiseplass 2.etg Hamrum eldresenter for å lage et nødvendig tilbud til beboere med større bistandsbehov enn før.