Beste Praksis ved utkall og retur av drillpipe etc. fra D Drillpipe pool (DP pool). Beskrivelse av oppgave (=esponsible, =ontributor, = nformed) Utførende part ngenør Forarbeid planlegging Opprett x- antall åpne SAP-linjer / -sjekklister på korrekt nettverk (PnA/Boring/Komplettering) til bruk for bestilling av utkall. Alle opprettes med Work center B72 D. Hvert utkall skal ha en SAP-linje, men ett utkall kan inneholde utstyr av forskjellige størrelser. For hvert utkall, genereres det én PO, og denne skal være utstedt før mobilisering* *ved ikke planlagte utkall/helger/helligdager/rush skal opprettelse av SAP-linje og utstedelse av PO skje første virkedag etter utsendelse. Opprett x- antall åpne SAP-linjer / -sjekklister på korrekt nettverk (PnA/Boring/Komplettering) til bruk for bestilling av retur. Alle opprettes med Work center B72 D. Hver retur skal ha to SAP-linjer, en for nspeksjon og en for eparasjon, per pipe størrelse, men én retur kan inneholde ulike typer reparasjon på utstyr av samme størrelse. For hver retur, genereres det én PO og denne skal hvis mulig være utstedt før retur* *ved ikke planlagt retur/helger/helligdager/rush skal opprettelse av SAP-linje og utstedelse av PO skje første virkedag etter retur. Etabler og hold vedlike oversikt over SAP-linjer som er gjort tilgjengelig av ingeniør og bruken av disse. Normalt utført av bores Operasjonsplanlegger / Operasjonell ådgiver. Gi skriftlig beskjed per epost til ingeniør ved behov for flere SAP linjer / -sjekklister. Normalt utført av bores Operasjonsplanlegger / Operasjonell ådgiver. Planlegg og bestill utkall Planlegg bestilling / utkall av utstyr Drillpipe (DP), Drillollar (D) og BHA-Heavy Weight DP (HWDP), samt Subber til kommende & pågående boreoperasjoner. Planlegg bestilling / utkall for HWDP til landestreng (liner/screen). Bestillingen må inneholde antall, størrelse, type, vektklasse, range, evt D, tidspunkt for mobilisering kai, samt planlagt dato for retur. Send bestilling / utkall av utstyr til DP pool senest 1 uke (fem virkedager) før planlagt utsendelse. Bruk bestillingsskjema DP pool via e-post til pipepool@no.kcadeutag.com med kopi til BFA. Bestilling må inneholde antall, størrelse, type, vektklasse, range, evt D, tidspunkt for mobilisering kai, samt planlagt dato for retur.
Send bekreftelse på mottatt bestilling / utkall til bestiller, med kopi til BFA. Angi kontaktperson. Endre navn på tildelt SAP-linje / -sjekkliste, og legg inn korrekt input hentet fra DP pool kontrakt for aktuell bestilling. nformer per epost til ansvarlig med kopi til BFA når input i SAP er komplett, slik at linje blir releaset for PO. elease SAP linje for generering av automatisk PO. PO skal være utstedt før mobilisering. Manglende utstyr - innleie Oversend anbefaling til ansvarlig, med kopi til, for innleie av utstyr dersom det ikke er behovsdekning i DP pool for et gitt utkall. Legg ved tilbud fra anbefalt utleieleverandør. ef til 4600017934 DP pool Services Appendix A punkt 11 ental of tems. Gjør en vurdering av om leie er berettiget gitt eksisterende beholdninger / alternativt utstyr, om kjøp kan være et reelt alternativ, samt kvalitetssikre foreliggende leietilbud. Videresend anbefaling til. Oversend eventuell aksept av leietilbud til, for utførelse av leietjeneste ihht 4600017934 DP pool Services Appendix A punkt 11 ental of tems. Opprett SAP linje / -sjekkliste for leie på korrekt nettverk (PnA/Boring/Komplettering) til bruk for bestilling av leie oppdrag av. Opprettes med Work center B72 D. Hvert leietilfelle må ha en SAP-linje, og hvert leietilfelle genererer en PO. Legg inn input i korrekt SAP linje / -sjekkliste. For bedre kontroll, kan man legge inn manuell input for både leieutstyret (huk av for leieutsyr i SAP for logistikk tracking) og relevante add-on kostnader som transport og markup. nformer ingeniør med kopi til BFA om at rekvisisjon er klar for godkjenning. Send kopi til bores Operasjonsplanlegger / Operasjonell ådgiver. elease SAP linje, for utarbeidelse av PO. Utarbeid PO for leietjeneste til D DP pool. Legg ved godkjent leietilbud i PO.
Gjennomfør utkall melder inn utstyr, lager Delivery Ticket som skal inkludere bukkesett nr, og SAP bestillingsnummer (PO nr). BFA skal ordne med prioritet for hasteutsendelse, dersom tidsfrist for innmelding ikke er overholdt. utsteder direkte tollmessig utførsel, denne attesteres av ved korrekt shipment nummer. bestiller oppstropping, nummertaking og oppdatering i Protrack samt transport til kai / BASE for utskipning, alt utført av underleverandør utfører varemottak i SAP og legger utstyr via «ontainer» eller «Sling» (dekkslast) på båt for planlagt utskipning. Shipment dokument genereres i SAP. Følgende utføres dersom leveransen kanselleres: Pipepool, ved underleverandør, legger utstyret tilbake på lager, oppdaterer Protrack og er ansvarlig for tollpapirer. Følgende utføres dersom leveransen utsettes: BFA informerer legger som legger utstyret på transittlager, evt på separat loading area hvis eget loading area er opprettet i SAP for. BFA i samarbeid med boreprosjektet vurderer om utstyret skal legges tilbake på lager eller ligge på bukkesett frem til utsendelse, informeres. er ansvarlig for tollpapirer. tar mottak av utstyret i SAP på korrekt nettverksordre ved ankomst offshore. Dersom avvik fra Shipment dokument, så skal dette rapporteres snarest til.
Planlegg og bestill retur skal til enhver tid planlegge tidsriktig retur av utstyr ihht inspeksjonsintervall. skal i tillegg løpende påse at utstyret er riktig preservert, samt overvåke slitasje på hardbanding og OD tool joint. Dersom hardbanding slites bort skal varsles omgående og utstyr skiftes ut. Utstyr som blir utsatt for ekstrem belastning skal sendes til land for inspeksjon. Årsaken til innsendelse skal fremgå av retur dokument. Send bestilling for retur (inspeksjon) av utstyr til DP pool 2 uker før planlagt innsendelse. Bruk returskjema DP pool, fylles ut av, sendes på e-post til pipepool@no.kcadeutag.com med kopi til BFA. Bekreft bestilling / retur via e-post til bestiller, med kopi til BFA. Endre navn på tildelt SAP-linje / -sjekkliste, og legg inn korrekt input fra DP pool kontrakt i SAP-linjen for aktuell bestilling. nformer per epost til ansvarlig når input i SAP er komplett, slik at linje blir releaset for PO. nput skal klart snarest mulig etter retur / inspeksjon. elease SAP linje for PO. Gjennomfør retur legger inn i SAP utstyr som skal i retur via «ontainer» eller «Sling» (dekkslast) på båt for planlagt innskipning, i samme SAP nettverksordre som for utsendelse. Shipment dokument genereres i SAP. sørger for oppstropping av utstyr for innsendelse fra plattform til land. Leierutstyr skal aldri blandes med eid utstyr. Dersom leieutstyr returneres sammen med eid utstyr skal hvert hiv merkes med hva det inneholder og leieutstyr skal fremgå som separate linje(r) på manifestet. informerer om antall og type utstyr som blir sendt til land, før utstyret forlater plattform. oppdaterer SAP nettverksordre dersom det er avvik mellom shipment dokument i SAP og hva som faktisk går i land ved avgang båt. Dog kan det være en utfordring for å oppdatere SAP nettverks-ordre før Voyager lukkes, ved f.eks. nattbåt, for på denne måten å kunne unngå at Marin lukker Voyager med feil input, med resultat at båt ankommer Basen for lossing med feil shipment.
tar mottak i SAP av utstyret ved ankomst (shipment dokument allerede lagt inn av ). Ved avvik fra Shipment dokument, skal dette rapporteres snarest til. varsler om retur, inkludert referanse til bukkesett og flak nummer og utsteder tollpass på eid utstyr, oversender direkte til. returnerer tollpass til i attestert stand ihht s retningslinjer. utsteder skriftlig bestilling til underleverandør og angir antall og hva som skal gjøres med utstyret. Underleverandør tar mottak og evt avvik mot bestilling skal rapporteres til snarest. ved underleverandør sorterer utstyr etter inspeksjon og oppdaterer Protrac. Utstyr som er godkjente legges på lager. Utstyr som skal til reparasjon eller som er nedklasset skal legges på egne racker og merkes ihht egne prosedyrer. Dersom utstyr ikke kan legges inn i Protrack grunnet feil nummer eller dobbelt nummer, så legges dette på egen rack til feilen er oppklart. ved underleverandør utfører reparasjon ihht bestilling/rapport. eparasjon skal ikke igangsettes før dette er klarert med. Etter reparasjon skal utstyret legges på lager klart til ny utsendelse og nye måleverdier oppdateres i data. Protrack skal oppdateres omgående. Alt godkjent utstyr som er lagt lager skal være klar til utsendelse. ved underleverandør oversender rapport elektronisk til koordinator, med kopi til, dersom recut raten overstiger 10 % ved minimumsantall over 50 stk, inkludert hvilken type skader det er (korrosjon eller mekanisk). koordinator vurderer funn i rapport i samarbeid med og tar kontakt med iverksetting av nødvendige tiltak for å redusere slitasje prosjekt gjennomgår pipestatus ukentlig i morgenmøtet. skal kunne foreligge lagelister oppdatert med fysiske beholdninger og utstyrets lokasjon. NB! Krav til aktørene i 2P prosessen: Det skal være 100% samsvar mellom mottatt faktura fra D Pipepool og utstedt PO fra for bestillinger av utstyr fra Pipepool. Faktura som mottas med avvik vil ikke bli behandlet av ingeniør, men tilbakesendes til D DP pool som må gi begrunnelse for avvik.