Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.01.03 Tid: 10.00 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0004/03 03/00076 BUDSJETT 2003 - ØKONOMIPLAN 2003-2006 - NY BEHANDLING Kåfjord kommune, 9148 Olderdalen, 27.01.03 Kristin V. Johansen ordfører
Gáivuona suohkan Sak 0004/03 Kåfjord kommune BUDSJETT 2003 - ØKONOMIPLAN 2003-2006 - NY BEHANDLING Saksbehandler: Håkon Jørgensen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 03/00076 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0004/03 Formannskapet 27.01.03 0003/01 Kommunestyret 10.02.03 Henvisning til lovverk: Bilag: Budsjett 2003 - økonomiplan 2003-2006 (Eget hefte) Brev fra Fylkesmannen, datert 14.01.03 - Lovlighetskontroll av årsbudsjett 2003. Saksutredning: SKATT, RAMMETILSKUDD OG SALG AV KONSESJONSKRAFT Skatt og rammetilskudd er beregnet ved hjelp av prognosemodell som er utviklet og vedlikeholdes av Kommunenes Sentralforbund (KS) Kommunen for å år 2003 en reduksjon i skjønnsmidlene fra 3,9 mill kr. i 200 til 3,4 mill kr. i 2003. Når det tas hensyn til at andelen av skjønnsmidler som er tiltenkt særlig ressurskrevende brukere øker fra kr. 200.000 i 2002 til kr. 600.000 i 2003 så er det en nedgang i skjønnsmidlene på kr. 900.000,-. Kåfjord kommune får i 2003 et beregnet rammetilskudd på ca. 60,4 mill. kr. Tall fra kommunalog regionaldepartementet viser at Kåfjord har en realnedgang i statlig rammetilskudd på 0,65 % fra 2002 til 2003. Fra 2004 er det beregnet et tap på ca. 1,2 mill. Men forutsatt stabilt folketall i kommunen vil rammetilskuddet forbli omtrent uendret fram til 2003. Strømprisene forventes å bli høye i 2003 og det er budsjettert med in inntektsøkning på nesten 2,7 mill kr. Dette tilsier en økning på ca. 1,4 mill. kr. sammenlignet med budsjett for 2002. Det foreligger og et forslag om å endre beregningsmåten for konsesjonskraftprisen som, om det blir vedtatt i stortinget, vil gi kommunen en merinntekt på mellom kr. 400.000,- og kr. 500.000,-. NETTO DRIFTSUTGIFTER (BUDSJETTRAMMER) Netto driftsutgifter i 2003 er budsjettert til 88,508 mill. kroner.utgiftene ligger på rundt 88 millioner i planperioden. Budsjettet fremlegges med et underskudd på kr. 4.093.000,- i 2003. Underskuddene varierer deretter mellom 3 og 5 mill. kroner i planperioden. Side 2 av 17
KAPITALUTGIFTER/INNTEKTER Det opptas lån på kr. 6.522.000,- i 2003 som skal benyttes til nødvendige investeringer. I 2004 opptas det på kr. 1.590.000,-. Det er ikke lagt inn investeringer videre i planperioden. Det ligger en sikkerhetsmargin på 0,5% inne i renteutgiftene. Lånene er budsjettert utfra dagens rentenivå på mellom 7,25 og 7,5 %. Det forventes årlige aksjeutbytte på 0,7 mill. kr. Lånegjelda vil i planperioden bli øke fra ca. 57 mill. ved inngangen til år 2002 til ca. 66,5 mill. ved utgangen av 2003. Deretter reduseres lånegjelda til ca. 51 mill i 2006. DRIFTSRESULTAT Driftsresultatene i perioden ligger på mellom 2 og 5%. Det vil si at kommunen ikke har penger til å dekke den løpende drift. Fylkesmannen anbefaler at dette bør ligge rundt + 4%. Det er ingen disponible driftsmidler til investeringer. KAPITALBUDSJETT Spesifisert oversikt over planlagte investeringer ligger bak grønt skilleark merket Kapitalbudsjett. ENDRINGER I BUDSJETTRAMMENE OG FORUTSETNINGER. Kommunestyret ga i sak 23/02 budsjettrammer på 81.353 mill. kr. Beløpet inkluderer prisvekst på 2,5%. I statsbudsjettet for 2003 er det forventet en prisvekst på 3,75%. Hovedutvalg og formannskap har ikke maktet å utarbeide budsjett for 2003 innenfor de gitte rammene. Dette skyldes i all hovedsak økte lønnsutgifter og økte pensjonsutgifter. Sentraladministrasjonen Budsjettforslaget forutsetter en budsjettramme på kr. 10.951.000,- Opprinnelig ramme gitt av kommunestyret var på kr. 10.792.000,-. Det er fortatt en overføring av budsjettmidler til teknisk del av drift/utvikling på kr. 328.000,-. Det har sammenheng med omlegging av oppgjørsformen mellom menighetsrådet og kommunen. Dette påvirker ikke den totale balansen i budsjettet. Men på grunn av dette er den reelle overskridelsen av gitt budsjettramme på kr. 487.000,-. Spesielle forhold innenfor budsjettområdet: Bevilgning til kommunevalg måtte øke med kr. 58.000,- utover det som var innlagt i rammen. Overformynderiet er tilført kr. 50.000,- som følge av endringer av godtgjørelsene. Det er avsatt kr. 100.000,- i anslagsbevilgning i forbindelse med det pågående interkommunale samarbeidsprosjektet med Storfjord og Lyngen. Side 3 av 17
Det er avsatt kr. 90.000,- til deltakelse i et innkjøpssamarbeid som drives i regi av Finnut i Vadsø. Det er avsatt kr. 200.000,- til ekstern bistand til vurdering av kommunens organisering og ressursbruk. Det tenkes en samlet gjennomgang av hele driftsorganisasjonen i forhold til økonomi, tjenesteprofil, samhandling, rutiner og arbeidsmetoder. Utgiftene til personalforsikringer øker med kr. 86.000,- Utgiftene til avtalefestet pensjon (AFP) øker og med kr. 86000,- Det forutsettes tilskudd som følge av at kommunen er underlagt Samelovens språkregler med kr. 2.500.000,-. Av dette beløpet er kr. 819.000,- udisponert. Det er ikke avsatt midler til ordinære tilleggsbevilgninger fra kommunestyret og formannskap. Undervisning og barnehager Budsjettrammen i forslaget er på kr. 25.321 mill. kr. Dette er 5,6 mill. kr over opprinnelig ramme for 2002. Det sier seg selv at med slike utgiftsøkninger så skaper det betydelige utfordringer for kommunen med å finne løsninger. Det vises for øvrig til hovedutvalgets budsjettbehandling som følger som vedlegg. Helsevern Budsjettrammen i forslaget er på 34,209 mill. kr. Sammenlignet med opprinnelig ramme for 2002 er det en økning på ca. 3,2 mill. kr. Vedtaket om reduksjon fra to til et driftstilskudd til fysioterapeuter som ble bestemt av kommunestyret i juni 02 er senere omgjort. Hovedutvalget har i tillegg lagt inn igjen den halve helsesøsterstillingen som og tidligere var vedtatt fjernet. Dette begrunnes med statens opptrappingsplan for psykisk helse 1999-2006. Dette prosjektet finansieres ved øremerkede tilskudd som forutsetter aktivitetsvekst. En del av denne veksten kan knyttes til tilbudet fra helsestasjonen. Om en ser hele budsjettområdet til hovedutvalg for oppvekst/omsorg under ett så er utgiftsøkningen siste året på vel 8,8 mill. kr. En del av økningene innenfor helsevern har sammenheng med statlige føringer uten medfølgende finansiering. Eller statlig finansiering som forutsetter aktivitetsøkninger utover det kommunen har av ressurser. Det er for øvrig en tendens til at det kommunen får av skjønnsmidler i rammetilskuddet fra staten (ikke de skjønnsmidlene som gis til helsesektoren) stadig øremerkes til å finansiere faste tjenester. Dette fører til at skjønnsmidlene mister sin verdi, og like gjerne kunne ha vært lagt inn i det ordinære rammetilskuddet. Det vises for øvrig til hovedutvalgets budsjettbehandling som følger som vedlegg. Næring Budsjettrammen i forslaget er på 1.148 mill. kr. Forslaget er utarbeidet innenfor opprinnelig gitt ramme med et avvik på kun kr. 6000,-. Side 4 av 17
For å dekke opp for økte utgifter til lønn m.m innenfor sektoren har det vært nødvendig å øke bruken av næringsfondet til drift. I tillegg til tidligere tjenester finansiert av næringsfondet er det og lagt inn bruk av kr. 141.000,- til landbruksvikartjenesten. Disponibelt til utlån og tilskudd fra fondet vil være kr. 781.000,- i 2003. Av dette er kr. 500.000,- avsatt som tilskudd og kr. 281.000,- som lån. For øvrig brukes isbryterfondet til finansiering av tidligere bruk av likviditetsreserven. En følge av dette er at isbrytingen, kr, 550.000,- årlig, heretter må finansieres via ordinær drift. Kultur Budsjettet fremlegges innenfor en ramme på kr. 2.600.000,-. Opprinnelig gitt ramme var på kr. 1.752.000,-. Dvs at de tallene som fremlegges for kultursektoren er vesentlig høyere enn forutsatt. Dette har sammenheng med at vedtaket om å trekke seg fra tidligere gitt garanti om å delta i finansieringen av nyskriving av Lyngen bygdebok er omgjort. Dette gir en merutgift på kr. 120.000,-. Likeså er tilskudd til Nord Troms Museum på kr. 140.000,- tatt inn i budsjettet. Kommunen har vært i forhandlinger med AJA Samisk senter om forutsetningene for en endring av dagens avtale på bassenget. Utfra dette så er det klart at det vil være minimalt å spare på å innskrenke driftstiden til 2-3 måneder i året. Det er ikke snakk om mer enn 10-15000 kr. i forhold til dagens utgifter. På den annen side så oppgir AJA at de ikke vil kunne drive bassenget med dagens tilskudd. Drifta går hvert år med underskudd og finansieres delvis av andre aktiviteter som AJA driver. Om dagens åpningstider skal videreføres forutsettes det at tilskudd til drift økes til kr. 485.000,-. Dette gir en økning på kr. 55.000,-. Inne i budsjettet ligger det økt bevilgning til fortsatt drift. Teknisk Budsjettet fremlegges innenfor en ramme på kr. 14.278.000,-. Opprinnelig gitt ramme var på kr. 11.837.000,-. Hovedutvalget har vedtatt et budsjett som var 2,186 mill. kr. over gitt ramme. Etter diverse korrigeringer er det fremlagte budsjett på kr. 2.441 mill. kr. over rammen Det er lagt inn en bevilgning på kr. 98.000 under ansvar 1,6210 Kart og oppmåling. Beløpet er tenkt til investeringer i kartverk og dataprogram. Under samme ansvar er det avsatt kr. 150.000,- tiltenkt ekstern bistand til revidering av kommuneplanens arealdel. Utgiftene til drift av kommunens vannverk øker med kr. 339.000,-. Inne i dette ligger en sterkere satsing på vedlikehold. For å finansiere dette forutsettes det en økning av vannavgiftene med 18,85%. Side 5 av 17
Tilsvarende for avløp er en økning på 18,24%. Økte utgifter innenfor disse områdene finansieres ved økte gebyrer og belaster ikke øvrige områder av kommunens drift. På den annen side så medfører salg av feietjenester til Storfjord kommune at feieavgiften i Kåfjord kan reduseres med 8,83%. Det er avsatt kr. 650.000,- til fullføring av opprusting av Trollvikveien og kr. 250.000,- til Sæthraveien. Det er avsatt kr. 200.000,- til sykesignalanlegget på helsesenteret og kr. 150.000,- til reparasjon av aggregat. Det vises for øvrig til hovedutvalgets budsjettbehandling som følger som vedlegg. Komunestyret gjorde i møte den 16.12.02, sak 75/02, følgende vedtak: 1. Forskuddstrekk og forskuddsskatt for skattepliktige som skal betale forskudd på skatt regnes for inntektsåret 2003 med høyeste lovlige sats på formue og høyeste lovlige sats av inntekt. 2. Eiendomsskatt for verker og bruk betales for år 2003 med 7 0/00 av eiendommens takstverdi. Eiendomsskatten skal betales i 2 terminer med forfall henholdsvis 31. mars og 30. september 2003. 3. Ordførergodtgjørelsen følger rådmannens lønn, og justeres i takt med den. 4. Godtgjørelse til varaordfører settes til 10% av ordførergodtgjørelsen. Tidligere ordning med hensyn til tapt arbeidsfortjeneste opprettholdes. 5. Vanngebyret fastsettes til kr. 9,33 (ekskl mva) pr. m3 fra og med 1. januar 2003. Vanngebyrer som ikke fastsettes på bakgrunn av m3 pris økes tilsvarende fra samme dato. 6. Tilknytningsgebyr for vann fastsettes til kr. 56,61 (ekskl mva) pr. m2 fra 1. januar 2003. 7. Avløpsgebyr fastsettes til kr. 13,50 (ekskl mva) pr. m3 fra og med 1. januar 2003. Avløpsgebyrer som ikke fastsettes på bakgrunn av m3-pris økes tilsvarende fra samme dato. 8. Tilknytningsgebyr for avløp fastsettes til kr. 31,05 (ekskl mva) pr. m2 fra 1. januar 2003. 9. Tømmegebyr for slamavskillere, septiktanker o.l. fastsettes slik fra 1. januar 2003: Side 6 av 17
Tømming hvert år av septiktanker inntil 4 m3 fastsettes til kr. 950,- (ekskl. mva.) pr. tank pr. år. Inklusive behandling og transport. Tømming hvert 2. år av septiktanker inntil 4 m3 fastsettes til kr. 475,- (ekskl. mva.) pr. tank pr. år. Inklusive behandling og transport. Tømming hvert 3. år av septiktanker inntil 4 m3 tilknyttet fritidsboliger fastsettes til kr. 316,94,- (ekskl. mva.) pr. tank pr. år. Inklusive behandling og transport. Tømming hvert 4. år av septiktanker inntil 4 m3 tilknyttet fritidsboliger fastsettes til kr. 237,90,- (ekskl. mva.) pr. tank pr. år. Inklusive behandling og transport. Tømmegebyr for slamavskillere, septiktanker og lignende større enn 4 m3 fastsettes til kr. 250,- (ekskl. mva.) pr. m3. 10. Renovasjonsgebyrer for 2002 fastsettes slik: Standardabonnement (250 liters dunk) kr. 1850,- pr. år Storabonnement (340 liters dunk) kr. 2775,- pr. år Miniabonnement (140 liters dunk) kr. 1550,- pr. år Miniabonnement kompost (140 liters dunk) kr. 1550,- pr. år Fritidsabonnement kr. 500,- pr. år Gebyr for bytte av dunk kr. 250,- pr. år. Merverdiavgift kommer i tillegg. 11. Feiegebyret fastsettes til kr. 313,- (ekskl. mva.) pr. pipe fra 1. januar 2003. For bygninger med flere piper betales kr. 157,- (ekskl. mva.) pr. tilleggspipe. 12. Kommunale husleier øker med 3,75 % fra og med 1. april 2003. 13. Pris pr. middag som bringes ut fra helsesenteret fastsettes til kr. 52,-. 14. Gebyrer for byggesaksbehandling fra 1. januar 2003 fastsettes til: - Boliger og lignende over 50 m2 kr. 1.317,- - Næringsbygg over 50 m2 kr. 1.645,- - Boliger, uthus, næringsbygg, tilbygg og lignende under 50 m2 kr. 659,- Samlet kostnad pr. søknad skal ikke overstige kr. 2.322,- (Disse gebyrene er ikke momspliktige) 15. Kommunens gebyrregulativ for kart og oppmåling fastsettes fra 1. januar 2003 til: - Oppmåling for vanlig tomt kr. 6.551,- - Midlertidige forretninger kr. 935,- 16. Gebyr for private reguleringsplaner som kommunen utfører/behandler, settes til kr. 225,- pr. dekar. Side 7 av 17
17. Innfestingsavgiften fastsettes fra og med 1. januar 2003 til kr. 7.262,- pr. tomt. (Denne avgiften er ikke momspliktig). 18. Festeavgiften for nye festekontrakter fastsettes til kr. 1.254,- pr. tomt fra og med 1. januar 2003. (Denne avgiften er ikke momspliktig). 19. Timepris for privat tjenesteyting utført av teknisk sektor fastsettes fra 1. januar 2003 slik: - Arbeider med utstyr, kr. 299,- (ekskl. mva.) pr. time. - Arbeider med utstyr og hjelpemann, kr. 424,- (ekskl. mva.) pr. time. 20. Timepris for bruk av landbruksvikar fastsettes fra og med 1. januar 2003 til kr. 125,- pr. time. (ekskl. mva.) 21. Barnehagesatsene fastsettes fra og med 1. februar 2003 til kr. 1.225,- pr. måned for halv plass, og til kr. 2.406,- pr. måned for hel plass. - Sats for timebasert barnehage settes til kr. 25,- pr. time. For søsken betales kr. 20,- pr. time. - Materiellavgift for åpen barnehage settes til kr. 46,- pr. dag. 22. Satsene for skolefritidsordningen fastsettes fra og med 1. februar 2003 til kr. 489,- pr. måned for halv plass, og til kr. 906,- pr. måned for hel plass. 23. Kåfjord kommune benytter egne fondsmidler for å dekke likviditetsbehovet i år 2003. Ved lån av fondsmidlene skal renteberegning foretas utfra gjeldende markedsrente. 24. Kåfjord kommune opptar likviditetslån/kassakredittlån på inntil kr. 12.000.000,- fra og med 1. januar 2003. 25. Innenfor budsjettets ramme og i henhold til tidligere praksis, gis administrasjonen fullmakt til å iverksette eventuelle ekstraordinære sysselsettingstiltak med sikte på å redusere arbeidsledigheten i kommunen. 26. Veglysene slås av i perioden 01.03.- 31.08. 27. Godtgjørelse til ledere av hovedutvalgene opprettholdes på kr. 5.000,-. 28. Festeavgiften for gravplasser ved kirkegårdene i Kåfjord fastsettes til kr. 518,- fra 1.januar 2003. 29. Med bakgrunn i Stortingsflertallets krav har vi de siste årene foretatt mange kutt i tjenester og endringer av den kommunale drift. Vi har blant annet : - Redusert antall medlemmer i kommunestyre, formannskap, og hovedutvalg. Side 8 av 17
Side 9 av 17 Sak 0004/03 - Redusert stillinger i administrasjonen med ca 20 % i løpet av de siste årene. - Lagt ned 2 skoler - på grunn av gjenværende bygningskapasitet kan ikke flere skoler legges ned. - Vedlikehold av bygg, veier osv har stått i 0. Kjører vi 10 år til på samme linja vil det koste milliarder å få anleggene opp igjen på 70-tallsnivå. - Økt kommunale avgifter - Stengt avdelinger i barnehagene som har mindre enn 50 % belegg - Lagt om turnus i helsetjenesten - Lagt ned 6 plasser ved sykehjemmet = inntaksstopp. ( for å redusere ant. stillinger) - Brukt mesteparten av næringsfondet til f.eks. å dekke ekstrautgifter i forbindelse med 6- årsreformen og til likviditetslån (som vi ikke klarer å betale tilbake) - Det koster å administrere nedskjæringer (tapt arbeidsfortjeneste, kjøregodtgjøring, tida de ansatt bruker til å sitte møter og tid til for- og etterarbeid, osv.) Samtidig har dette skjedd: - Staten bygger svære bygg uten tanke for kostnadene. - Statlige handlingsplaner med krav om aktivitetsøkning og støtte til investering, men ingenting til drift ( Eldreplanen, kompetansereformen, psykiatri- reformen mv. ) - Økende antall eldre i kommunen -= økende behov for pleie- rehabilitering og avlastning. - Vi har fått økt antall psykisk utviklingshemmede. - Lover og krav fra statlige tilsyn (Miljø- avløp, DBE- brann mv. ) uten midler til gjennomføring - Lønnsoppgjør, bare delvis dekt - 6- årsreformen - Ikke prisjusterte refusjoner på lovbestemte timer til samisk, finsk og morsmålsundervisning, (får 246 kr/t, må da ut med 150kr/t i kommunal egenandel). Dette utgjør etter lønnsøkninger om lag 1,5 mill i kommunal egenandel. - Ekstraregning pensjonsordning (KLP): 1,5 mill. i 2001 og 3,7 mill i 2002. - En stor del av moloen i kommunens viktigste fiskerihavn raste ut sist sommer, reparasjon koster 4-5 mill., venter på svar fra Kystverket, kommunen må ta opp lån. - Renovering av skoler : får ta opp lån på 7,9 mill. Behovet er dokumentert til det dobbelte. - Omlegging av eiendomsskatt på kraftverk førte for Kåfjord til halvering av inntektene. Alt dette har skjedd, og likevel viser det seg at vi fortsatt mangler om lag 5 millioner kr for å få budsjettet for 2003 i balanse. Formannskapet slutter seg til Hovedutvalg for oppvekst og omsorg sitt vedtaket i møtet 28.11.02, sak 31/02 : Uttalelse - den lokale politiske situasjon: Hovedutvalget for oppvekst og omsorg i Kåfjord har vedtatt budsjett for 2003 med et samlet underskudd på kr. 3,4 mill. Ved behandlingen er aktivitetene gjennomgått og er nå på et minimumsnivå. Utvalget finner det uforsvarlig å foreslå ytterligere nedskjæringer da det vil ramme befolkningen på urimelig og uforsvarlig måte. De omfattende økonomiske reduksjoner som har vært, ser en nå alvorlige negative følger av ved bl.a. økende sykefravær blant ansatte og nødvendige tjenestetilbud reduseres eller tas bort. Nye lovbestemte tiltak kan ikke iverksettes da det ikke finnes midler å bevilge.
Hovedutvalget vil spesielt understreke at reduserte tilbud til barn og unge vil gi økende kostnader for samfunnet i et framtidsperspektiv. Sak 0004/03 I Kåfjord er bunnen nådd. Og skal vi fortsatt følge Stortingsflertallets krav er vi nå kommet til et punkt da vi ikke kan foreta flere kutt uten at vi samtidig fjerner tilbud til befolkninga. Skal vi få et budsjett for 2003 i balanse uten at inntektene økes må vi blant annet vurdere: - Ytterligere reduksjon innenfor eldreomsorgen - Reduksjon av psykiatritilbudet - Å kutte ut undervisning i samisk, finsk og morsmål - Å legge ned alle barnehagene - Å nekte å foreta ytterligere lønnsøkninger uten at det finansieres fullt ut fra Staten. Dessuten gjelder fortsatt kommunestyrets vedtak i sak 67/01 om ikke å iverksette nye statlige pålegg/reformer dersom disse beviselig ikke er 100% finansiert fra det norske Storting. I Kåfjord kommune tar vi ikke lenger på oss ansvaret for Statens økonomistyring og nedbygging av tjenestetilbudet til befolkninga. 30. Budsjettet vedtas som Kåfjord kommunes budsjett for 2003 31. Økonomiplanen for perioden 2004-2006 vedtas slik det fremgår av vedlagte tallmateriale. ----------------------------------- Fylkesmannen pålegger kommunen i brev datert 14.01.03 å fatte nytt budsjettvedtak snarest og senest innen 3 måneder. Med bakgrunn i dette tas saken opp til ny behandling. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 27.01.03 Sak: PS 0004/03 Resultat: Annet forslag vedtatt Behandling i utvalget: Ingen endringsforslag til punktene 1-28 vedtatt i kommunestyresak 75/02 (pkt. 21 vedr. barnehagesatsene er rettet opp til de gjeldende satser). I pkt. 29 i kommunestyrets vedtak i sak 75/02 gjøres følgende endringer, enst.: Følgende avsnitt utgår: Alt dette har skjedd, og likevel. osv. Avsnitt som begynner med Skal vi få et budsjett for 2003 i balanse uten at inntektene økes osv. og resten av pkt. 29 utgår. Ordfører Kristin Vatnelid Johansen fremmet følgende forslag: (som innarbeides under nytt pkt. 30): Side 10 av 17
1 Kåfjord kommune er pålagt gjennom kommuneloven og brev fra Fylkesmannen av 14.01.03, innen 3 måneder, å legge fram et budsjett i balanse. 2 Vi har korrigert skatteinntekter, rammetilskudd, reduserte renteutgifter, bortfall av overskuddsskatter på beregningsgrunnlaget for konsesjonskraft, økt inntekt på salg av konsesjonskraft og eiendomsskatter på verker og bruk. En del av dette gir ikke varige inntekter ut over 2003. Vi må derfor likevel foreta nedskjæringer for å få en økonomiplan i balanse. 3 Psykisk helse er for tida et satsingsområde for Staten, men kommunen gis ikke tilstrekkelig med økonomi til å gjennomføre alle slike statlige satsingsområder. Kåfjord har til nå hatt et godt tilbud innenfor psykiatri, og vi beklager at vi nå blir tvunget til å redusere dette ved å fjerne det dagtilbudet noen av våre innbyggere har stor nytte av. 4a Kåfjord er underlagt samelovens språkregler og samisk læreplan. Vi skal gi tilbud om undervisning i samisk og finsk. Kommunen får i dag ingen refusjoner til læremidler og ekstrautgifter til bl.a. strøm og renhold av ekstra undervisningsrom. Refusjonssatsene på undervisningstimer er så lave at vi har en kommunal utgift mellom 100 og 150 kr pr undervisningstime. 4b Vi ser oss derfor nødt til å stanse denne undervisninga fra neste skoleår og fram til de faktiske utgiftene blir refundert. 5 Etter pålegg fra flertallet i Storting/ Regjering vil Kåfjord kommune beklage at følgende nedskjæring av velferdsgoder i Kåfjord kommune er blitt nødvendige: 6a Helsevern reduksjon av post 1.3672. Psykisk helsevern 451.500 b Reduksjon av følgende poster innenfor helsevern 1.3990.999.4906, 1.3320.281.3705, 1.3310.242.0300, 1.3510.253.2000 og 1.3510.253.1954 med til sammen kr 193.000 c Oppvekst tospråklighetsundervisning - høstsemester 400.000 d Sentraladm. Konsulentbistand 200.000 e Teknisk drift samordning av vaktmestertjenesten i indre Kåfjord 100.000 SUM 1.344.500 AP/IKB v/bjørn Inge Mo og Tor Oldervoll fremmet følgende forslag (som innarbeides under nytt pkt. 30): Drift og utvikling: 1. 1 stilling reduseres 300.000,- 2. Samordning vaktmestertjenesten i indre Kåfjord 100.000,- 3. Stillinger som blir ledige i etat for drift og utvikling settes i vakanse 250.000,- 4. Oppgradering av kartverktøy utsettes 148.000,- Helse: 5. Vedtak i k.sak 20/93 oppheves vedr. dekning av drifts- Side 11 av 17
underskudd 315.000,- 6. Skole redusert drift 100.000,- Votering: Det ble først votert over Kristin Vatnelid Johansens forslag: 1. Enstemmig vedtatt. 2. Enstemmig vedtatt. 3. Falt da det fikk 2 stemmer, 3 stemmer imot. 4. a) Enstemmig vedtatt. b) Vedtatt med 3 stemmer. 2 stemmer imot. 5 Enstemmig vedtatt. 6. a) Falt da det fikk 2 stemmer, 3 stemmer imot b) Enstemmig vedtatt. c) Vedtatt med 3 stemmer, 2 stemmer imot. d) Falt da det fikk 1 stemme, 4 stemmer imot. e) Enstemmig vedtatt. Votering over AP/IKB's forslag: 1. Vedtatt med 4 stemmer, 1 stemme imot. 2. Enstemmig vedtatt. 3. Vedtatt med 4 stemmer, 1 stemme imot. 4. Vedtatt med 4 stemmer, 1 stemme imot. 5. Vedtatt med 4 stemmer, 1 stemme imot. 6. Enstemmig vedtatt. I alt 4 Tor Oldervoll fikk permisjon og fratrådte kl. 15.30. Formannskapet gjorde følgende enstemmige vedtak til kapitalbudsjettet, nytt pkt. 31:: Kåfjord kommunes kapitalbudsjett for 2003 er på kr. 10 215 000,-. Dette finansieres med tilskudd, fondsmidler og lånemidler på kr. 6 942 000,-. Vedtak: FORMANNSKAPETS FORSLAG BUDSJETT ÅR 2003, ny behandling: 1. Forskuddstrekk og forskuddsskatt for skattepliktige som skal betale forskudd på skatt regnes for inntektsåret 2003 med høyeste lovlige sats på formue og høyeste lovlige sats av inntekt. 2. Eiendomsskatt for verker og bruk betales for år 2003 med 7 0/00 av eiendommens takstverdi. Eiendomsskatten skal betales i 2 terminer med forfall henholdsvis 31. mars og 30. september 2003. 3. Ordførergodtgjørelsen følger rådmannens lønn, og justeres i takt med den. Side 12 av 17
4. Godtgjørelse til varaordfører settes til 10% av ordførergodtgjørelsen. Tidligere ordning med hensyn til tapt arbeidsfortjeneste opprettholdes. 5. Vanngebyret fastsettes til kr. 9,33 (ekskl mva) pr. m3 fra og med 1. januar 2003. Vanngebyrer som ikke fastsettes på bakgrunn av m3 pris økes tilsvarende fra samme dato. 6. Tilknytningsgebyr for vann fastsettes til kr. 56,61 (ekskl mva) pr. m2 fra 1. januar 2003. 7. Avløpsgebyr fastsettes til kr. 13,50 (ekskl mva) pr. m3 fra og med 1. januar 2003. Avløpsgebyrer som ikke fastsettes på bakgrunn av m3-pris økes tilsvarende fra samme dato. 8. Tilknytningsgebyr for avløp fastsettes til kr. 31,05 (ekskl mva) pr. m2 fra 1. januar 2003. 9. Tømmegebyr for slamavskillere, septiktanker o.l. fastsettes slik fra 1. januar 2003: Tømming hvert år av septiktanker inntil 4 m3 fastsettes til kr. 950,- (ekskl. mva.) pr. tank pr. år. Inklusive behandling og transport. Tømming hvert 2. år av septiktanker inntil 4 m3 fastsettes til kr. 475,- (ekskl. mva.) pr. tank pr. år. Inklusive behandling og transport. Tømming hvert 3. år av septiktanker inntil 4 m3 tilknyttet fritidsboliger fastsettes til kr. 316,94,- (ekskl. mva.) pr. tank pr. år. Inklusive behandling og transport. Tømming hvert 4. år av septiktanker inntil 4 m3 tilknyttet fritidsboliger fastsettes til kr. 237,90,- (ekskl. mva.) pr. tank pr. år. Inklusive behandling og transport. Tømmegebyr for slamavskillere, septiktanker og lignende større enn 4 m3 fastsettes til kr. 250,- (ekskl. mva.) pr. m3. 10. Renovasjonsgebyrer for 2002 fastsettes slik: Standardabonnement (250 liters dunk) kr. 1850,- pr. år Storabonnement (340 liters dunk) kr. 2775,- pr. år Miniabonnement (140 liters dunk) kr. 1550,- pr. år Miniabonnement kompost (140 liters dunk) kr. 1550,- pr. år Fritidsabonnement kr. 500,- pr. år Gebyr for bytte av dunk kr. 250,- pr. år. Merverdiavgift kommer i tillegg. 11. Feiegebyret fastsettes til kr. 313,- (ekskl. mva.) pr. pipe fra 1. januar 2003. For bygninger med flere piper betales kr. 157,- (ekskl. mva.) pr. tilleggspipe. 12. Kommunale husleier øker med 3,75 % fra og med 1. april 2003. 13. Pris pr. middag som bringes ut fra helsesenteret fastsettes til kr. 52,-. 14. Gebyrer for byggesaksbehandling fra 1. januar 2003 fastsettes til: Side 13 av 17
- Boliger og lignende over 50 m2 kr. 1.317,- - Næringsbygg over 50 m2 kr. 1.645,- - Boliger, uthus, næringsbygg, tilbygg og lignende under 50 m2 kr. 659,- Samlet kostnad pr. søknad skal ikke overstige kr. 2.322,- (Disse gebyrene er ikke momspliktige) 15. Kommunens gebyrregulativ for kart og oppmåling øker med 3,75 % fra 1. januar 2003. 16. Gebyr for private reguleringsplaner som kommunen utfører/behandler, settes til kr. 225,- pr. dekar. 17. Innfestingsavgiften fastsettes fra og med 1. januar 2003 til kr. 7.262,- pr. tomt. (Denne avgiften er ikke momspliktig). 18. Festeavgiften for nye festekontrakter fastsettes til kr. 1.254,- pr. tomt fra og med 1. januar 2003. (Denne avgiften er ikke momspliktig). 19. Timepris for privat tjenesteyting utført av teknisk sektor fastsettes fra 1. januar 2003 slik: - Arbeider med utstyr, kr. 299,- (ekskl. mva.) pr. time. - Arbeider med utstyr og hjelpemann, kr. 424,- (ekskl. mva.) pr. time. 20. Timepris for bruk av landbruksvikar fastsettes fra og med 1. januar 2003 til kr. 125,- pr. time. (ekskl. mva.) 21. Barnehagesatsene fastsettes fra og med 1. januar 2003 som følger: Sats for "timebasert" barnehage settes til kr. 25,- pr. time. For søsken betales kr. 20,- pr time. 40% - 2 dager pr uke inntil 16 timer kr 1000.- pr måned 50% - ½ plass som i dag 3 + 2 dager, inntil 40 timer pr. 14. dg kr 1300.- pr måned. 60% - 3 dager pr uke inntil 24 timer kr 1500.- pr måned 80% - 4 dager pr uke inntil 32 timer kr 2000.- pr måned 100% - 5 dager pr uke over 33 timer kr 2400.- pr måned 22. Satsene for skolefritidsordningen fastsettes fra og med 1. februar 2003 til kr. 489,- pr. måned for halv plass, og til kr. 906,- pr. måned for hel plass. 23. Kåfjord kommune benytter egne fondsmidler for å dekke likviditetsbehovet i år 2003. Ved lån av fondsmidlene skal renteberegning foretas utfra gjeldende markedsrente. 24. Kåfjord kommune opptar likviditetslån/kassakredittlån på inntil kr. 12.000.000,- fra og med 1. januar 2003. Side 14 av 17
Side 15 av 17 Sak 0004/03 25. Innenfor budsjettets ramme og i henhold til tidligere praksis, gis administrasjonen fullmakt til å iverksette eventuelle ekstraordinære sysselsettingstiltak med sikte på å redusere arbeidsledigheten i kommunen. 26. Veglysene slås av i perioden 01.03.- 31.08. 27. Godtgjørelse til ledere av hovedutvalgene opprettholdes på kr. 5.000,-. 29. Festeavgiften for gravplasser ved kirkegårdene i Kåfjord fastsettes til kr. 518,- fra 1.januar 2003. 29. Med bakgrunn i Stortingsflertallets krav har vi de siste årene foretatt mange kutt i tjenester og endringer av den kommunale drift. Vi har blant annet : - Redusert antall medlemmer i kommunestyre, formannskap, og hovedutvalg. - Redusert stillinger i administrasjonen med ca 20 % i løpet av de siste årene. - Lagt ned 2 skoler - på grunn av gjenværende bygningskapasitet kan ikke flere skoler legges ned. - Vedlikehold av bygg, veier osv har stått i 0. Kjører vi 10 år til på samme linja vil det koste milliarder å få anleggene opp igjen på 70-tallsnivå. - Økt kommunale avgifter - Stengt avdelinger i barnehagene som har mindre enn 50 % belegg - Lagt om turnus i helsetjenesten - Lagt ned 6 plasser ved sykehjemmet = inntaksstopp. ( for å redusere ant. stillinger) - Brukt mesteparten av næringsfondet til f.eks. å dekke ekstrautgifter i forbindelse med 6- årsreformen og til likviditetslån (som vi ikke klarer å betale tilbake) - Det koster å administrere nedskjæringer (tapt arbeidsfortjeneste, kjøregodtgjøring, tida de ansatt bruker til å sitte møter og tid til for- og etterarbeid, osv.) Samtidig har dette skjedd: - Staten bygger svære bygg uten tanke for kostnadene. - Statlige handlingsplaner med krav om aktivitetsøkning og støtte til investering, men ingenting til drift ( Eldreplanen, kompetansereformen, psykiatri- reformen mv. ) - Økende antall eldre i kommunen -= økende behov for pleie- rehabilitering og avlastning. - Vi har fått økt antall psykisk utviklingshemmede. - Lover og krav fra statlige tilsyn (Miljø- avløp, DBE- brann mv. ) uten midler til gjennomføring - Lønnsoppgjør, bare delvis dekt - 6- årsreformen - Ikke prisjusterte refusjoner på lovbestemte timer til samisk, finsk og morsmålsundervisning, (får 246 kr/t, må da ut med 150kr/t i kommunal egenandel). Dette utgjør etter lønnsøkninger om lag 1,5 mill i kommunal egenandel. - Ekstraregning pensjonsordning (KLP): 1,5 mill. i 2001 og 3,7 mill i 2002. - En stor del av moloen i kommunens viktigste fiskerihavn raste ut sist sommer, reparasjon koster 4-5 mill., venter på svar fra Kystverket, kommunen må ta opp lån. - Renovering av skoler : får ta opp lån på 7,9 mill. Behovet er dokumentert til det dobbelte.
- Omlegging av eiendomsskatt på kraftverk førte for Kåfjord til halvering av inntektene. Formannskapet slutter seg til Hovedutvalg for oppvekst og omsorg sitt vedtaket i møtet 28.11.02, sak 31/02 : Uttalelse - den lokale politiske situasjon: Hovedutvalget for oppvekst og omsorg i Kåfjord har vedtatt budsjett for 2003 med et samlet underskudd på kr. 3,4 mill. Ved behandlingen er aktivitetene gjennomgått og er nå på et minimumsnivå. Utvalget finner det uforsvarlig å foreslå ytterligere nedskjæringer da det vil ramme befolkningen på urimelig og uforsvarlig måte. De omfattende økonomiske reduksjoner som har vært, ser en nå alvorlige negative følger av ved bl.a. økende sykefravær blant ansatte og nødvendige tjenestetilbud reduseres eller tas bort. Nye lovbestemte tiltak kan ikke iverksettes da det ikke finnes midler å bevilge. Hovedutvalget vil spesielt understreke at reduserte tilbud til barn og unge vil gi økende kostnader for samfunnet i et framtidsperspektiv. I Kåfjord er bunnen nådd. Og skal vi fortsatt følge Stortingsflertallets krav er vi nå kommet til et punkt da vi ikke kan foreta flere kutt uten at vi samtidig fjerner tilbud til befolkninga. 30. Kåfjord kommune er pålagt gjennom kommuneloven og brev fra Fylkesmannen av 14.01.03, innen 3 måneder, å legge fram et budsjett i balanse. Vi har korrigert skatteinntekter, rammetilskudd, reduserte renteutgifter, bortfall av overskuddsskatter på beregningsgrunnlaget for konsesjonskraft, økt inntekt på salg av konsesjonskraft og eiendomsskatter på verker og bruk. En del av dette gir ikke varige inntekter ut over 2003. Vi må derfor likevel foreta nedskjæringer for å få en økonomiplan i balanse. Kåfjord er underlagt samelovens språkregler og samisk læreplan. Vi skal gi tilbud om undervisning i samisk og finsk. Kommunen får i dag ingen refusjoner til læremidler og ekstrautgifter til bl.a. strøm og renhold av ekstra undervisningsrom. Refusjonssatsene på undervisningstimer er så lave at vi har en kommunal utgift mellom 100 og 150 kr pr undervisningstime. Vi ser oss derfor nødt til å stanse denne undervisninga fra neste skoleår og fram til de faktiske utgiftene blir refundert. Etter pålegg fra flertallet i Storting/ Regjering vil Kåfjord kommune beklage at følgende nedskjæring av velferdsgoder i Kåfjord kommune er blitt nødvendige: Reduksjon av følgende poster innenfor helsevern 1.3990.999.4906, 1.3320.281.3705, 1.3310.242.0300, 1.3510.253.2000 og 1.3510.253.1954 med til sammen kr 193.000 Oppvekst tospråklighetsundervisning - høstsemester 400.000 Side 16 av 17
Teknisk drift samordning av vaktmestertjenesten i indre Kåfjord 100.000 1 stilling reduseres, drift og utvikling 300.000,- Stillinger som blir ledige i etat for drift og utvikling settes i vakanse 250.000,- Oppgradering av kartverktøy utsettes 148.000,- Vedtak i k.sak 20/93 oppheves vedr. dekning av driftsunderskudd (helse) 315.000,- Skole redusert drift 100.000,- 31. Kåfjord kommunes kapitalbudsjett for 2003 er på kr. 10 215 000,-. Dette finansieres med tilskudd, fondsmidler og lånemidler på kr. 6 942 000,-. 32. Budsjettet vedtas som Kåfjord kommunes budsjett for 2003 33. Økonomiplanen for perioden 2004-2006 vedtas slik det fremgår av vedlagte tallmateriale. Til kommunestyret. Side 17 av 17