SEKTOR 2.1 - Barnehager funk. Netto driftsutgifter og tiltak ift. vedtatt budsjett 2012 - (tall i 1000 kr) Bud. 2013 Tiltak 2013 Tiltak 2014 Tiltak 2015 Tiltak 2016 201 Førskole 299 606 15 600 15 600 15 600 15 600 211 Styrket tilbud førskolebarn 24 719 221 Førskolelokaler og skyss 7 531 285 Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde 1 062 1 000 1 000 1 000 1 000 SUM BARNEHAGER 332 918 16 600 16 600 16 600 16 600 Tiltak 2013-2016 201 Opptrapping likebehandling ikke-kommunale barnehager 1 800 1 800 1 800 1 800 201 Nominell videreføring av makspris. 1 700 1 700 1 700 1 700 201 Høyere etterspørsel etter barnehageplasser 13 100 13 100 13 100 13 100 201 Antatt innsparing kontantstøtte (jf. KST vedtak) -1 000-1 000-1 000-1 000 285 Antatt kostnad kontantstøtte (jf. KST vedtak) 1 000 1 000 1 000 1 000 Hovedaktiviteter Funksjon 201 Førskole Funksjonen dekker arbeidsområdet barn i alderen 0 6 år som går i barnehage. Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Funksjon 211 Styrket tilbud til førskolebarn Funksjonen omfatter hjelp og støtte til barn i alderen 0 6 år med nedsatt funksjonsevne eller som på andre måter har behov for og rett til spesialpedagogisk hjelp. Hovedformålet med dette tilbudet er å bidra til at barnet blir bedre rustet til å begynne i grunnskolen. I Karmøy kommune er Kolnes barnehage, Avaldsnes barnehage, Bygnes Vitenbarnehage og Skudenes barnehage spesielt tilrettelagte for å kunne ta i mot barn med store hjelpebehov. En rådgiver veileder barnehagene og sørger for kompetanseheving internt ut fra behov i barnehagen og i forhold til språk og relasjonsarbeid. Rådgiveren arbeider tett med PPT for å kombinere forsvarlig kvalitet med reduserte kostnader. Funksjon 221 Førskolelokaler Funksjonen omfatter renhold og vedlikehold av barnehagebygg, samt oppfølging av enøk og inneklima. Status og utfordringer for sektoren Det er 34 barnehager i Karmøy kommune og ved barnehageårets start i august var det 2470 barn som hadde plass. Dette er en økning på 60 barn fra i fjor og en vekst fra 2000 barn i 2008. Karmøy har full barnehagedekning og oppfyller retten til barnehageplass slik dette er definert av myndighetene. Kommunen har ett hovedopptak og ellers løpende opptak. Resultater fra brukerundersøkelser og miljøundersøkelser viser at foreldrene er fornøyde med barnehagene og at kommunen har motiverte og engasjerte ansatte. Dette gir et godt grunnlag for videre utvikling. Strategiutviklingsarbeid Med bakgrunn i det verdibaserte strategiarbeidet i etaten, statens krav om likeverdig behandling og kommunens visjon, har barnehageavdelingen en ambisjon om at Karmøy skal ha de beste barnehagene. Dette gjenspeiles i avdelingens tilbud om kurs, veiledning, nettverk, prosjekt og utviklingsarbeid og administrativ støtte til barnehagene ved behov. Statens mål om å sikre likeverdig og høy kvalitet i alle barnehager, styrke barnehagen som læringsarena og sørge for at alle barn får delta aktivt i et inkluderende fellesskap er førende for arbeidet. Det er utarbeidet en strategiog utviklingsplan for det pedagogiske arbeidet i Karmøybarnehagene til 2015. Planen er sammen med strategikartet et arbeidsverktøy for styrere, pedagoger og øvrige ansatte. Renhold utføres etter økologisk modell, som på en god måte ivaretar brukerne og bygg, med hensyn til kvalitet, helse og miljø. Endringer i
barnehagestrukturen har frigjort ressurser til renhold. 0,25 årsverk overføres derfor til renhold skole, for å ivareta økt renholdsareal. Frigjorte ressurser er også øremerket Åkra sokneråds barnehage som øker renholdsarealet med tilbygg år 2013. Mange av kommunens barnehager er nå oppdatert, enten ved oppgradering i eksisterende bygg eller at gammel uhensiktsmessig bygningsmasse er erstattet med nybygg. Dette er gjort både for å møte nye krav til byggene, få en bedre økonomisk drift med større enheter og møte den skjerpede konkurransen med private barnehager. Utfordringer Sterk vekst gjør at man må vurdere kapasiteten i Karmøybarnehagene. En barnehageplan som vil si noe om behov, kapasitet, effektivisering og utvikling av Karmøybarnehagene er under utarbeiding og vil foreligge på nyåret 2013. Fra til 2012 har antall barn med rett til spesialpedagogisk hjelp økt med 22 prosent. Omfanget av hjelp til det enkelte barn tilsier at det blir vanskelig å gi det lovpålagte tilbudet til den enkelte innenfor eksisterende økonomiske rammer. Det er for tiden ti ambulerende spesialpedagoger i kommunen. Mange har lang fartstid i kommunen og innehar høy kompetanse innen sitt fagfelt. Nesten halvparten av spesialpedagogene i dette teamet nærmer seg imidlertid pensjonsalderen. Dette innebærer at en må tenke rekruttering av nye spesialpedagoger. Karmøy kommune har plikt til å oppfylle den lovfestede retten til barnehageplass, gi støtte til private barnehager og behandle disse likeverdig med egne barnehager. I dag får størstedelen av ikke kommunale barnehager kun 92 prosent av kostnadene til de kommunale barnehagene, og dette oppfattes som en urettferdig behandling. De private barnehagene ønsker at kommunen gir støtte utover det lovpålagte for å sørge for reell likeverdig behandling. Rådmannen mener at slik den økonomiske situasjonen i kommunen er nå, er ikke dette mulig. Det må bli staten sin oppgave å tette dette hullet, da det er staten som står ansvarlig for systemet slik det er i dag. Risikovurdering Vekst Karmøy har opplevd en sterk vekst i etterspørsel etter barnehageplasser. Tellinger viste en vekst på over 10 prosent i antall barn fra starten av barnehageåret 2010/11 til /12. Veksten har vært klart sterkere enn innbyggerveksten i aldersgruppen. Andel barn 1 5 år med barnehageplass har økt fra 80,9 prosent i 15.12.2009 til 90,5 prosent i 15.12.. I tillegg kommer økt gjennomsnittlig oppholdstid per barn. Veksten har fortsatt i 2012. Tellingen ved oppstart av barnehageåret 2012/13 viste en vekst i antall korrigerte oppholdstimer (barn korrigert for alder og oppholdstid) på om lag 10 prosent siden tellingen 15.12.. I budsjett 2013 er det lagt inn en moderat økning av antall barn. Dersom veksten i sektoren fortsetter vesentlig ut over demografivekst, vil det bli behov for økte midler. Oppholdstid I Karmøy er det vesentlig flere barn som har kort oppholdstid sammenlignet med Kostragruppe 13 og landsgjennomsnittet. Dersom det blir en økning i antall barn som ønsker full plass, vil dette innebære økonomiske konsekvenser. Om andelen barn i Karmøy med oppholdstid 33 timer eller mer kommer opp mot landsgjennomsnittet, vil det kunne bety en merkostnad på 12,5 mill. kroner. Lokal kontantstøtte Lokal kontantstøtte ble innført som en prøveordning fra 15. august 2012. Potensielt ville antall søkere til denne støtten være mellom 70 og 100 barn. Per 1. september er det 20 barn som mottar denne støtten, og av disse hadde bare to barn søkt plass i barnehage. Dersom denne trenden holder seg, vil den økonomiske konsekvensen for kommunen bli et tapsprosjekt. Tilsyn I henhold til 16 i barnehageloven skal kommunen føre tilsyn med alle barnehager for å sikre høy kvalitet og kontroll med at lovens krav følges. I Karmøy er dette tilsynet delegert til oppvekst og kulturetaten. Med dagens kapasitet i administrasjonen, går det tre år mellom hvert tilsynsbesøk i den enkelte barnehage. Balanse Av 34 barnehager, er kun 9 kommunale. Dette er utfordrende i den forstand at dette gjør kommunen sårbar med tanke på at det er kommunen som skal oppfylle retten til
barnehageplass. Dette betyr også at små endringer i de kommunale kostnadene får firedobbelt utslag i tilskudd til de private. Vedlikehold Det budsjetteres i 2013 med 85 kroner per kvadratmeter (kvm) til bygningsmessig vedlikehold. Anbefalt norm på 170 per kvm. Behovsprofil Karmøy har hatt en svært kraftig vekst i etterspørselen etter barnehageplasser. Andelen barn 1 5 år med barnehageplass har vokst fra 80,9 prosent i 2009 til 90,5 prosent i. Veksten har fortsatt noe i 2012. Dette er en mye kraftigere vekst enn både K13 og landsgjennomsnittet, og Karmøy har gått fra å ha en langt lavere etterspørsel til å nå ha høyere etterspørsel enn K13/landsgjennomsnittet. Imidlertid er det fortsatt en høy andel barn med kort oppholdstid sammenlignet med andre kommuner. Karmøy har en lav andel minoritetsspråklige barn. Ressursbruk Karmøy kommune har lavere kostnader til barnehager enn både landsgjennomsnittet og K13. Dette er i kontrast til de foregående årene. Årsaken til dette ligger i en betydelig innsats for å effektivisere barnehagedriften i kommunen. Dette er gjort gjennom strukturelle grep; flere små barnehager er lagt ned, det er åpnet nye barnehager med stor kapasitet og fleksibilitet og andre barnehager er slått sammen eller utvidet. Nøkkeltall for sektoren K13 = Kommunegruppe 13 (sammenlignbare kommuner) Karmøy 2010 Karmøy K13 2010 K13 Norge Netto driftsutgifter barnehager, kr per innbygger 1-5 år* 18 213 100 326 16 407 106 993 108 136 Brutto investeringsutgifter barnehagesektor, kr per innbygger 466 14 330 305 442 Andel barn 1-5 år med barnehageplass 86,9 % 90,5 % 90,1 % 90,6 % 89,6 % Andel barn med oppholdstid 33 timer eller mer per uke 80,8 % 82,9 % 94,3 % 95,3 % 93,1 % Andel barn i kommunale barnehag i forhold alle barn i barnehage 26,6 % 26,2 % 43,3 % 42,5 % 52,3 % Andel barn barnehage som er minoritetsspråklige 3,6 % 4,4 % 9,5 % 10,4 % 10,8 % Andel barn, ekskl. minoritetsspråklige, som får ekstra ressurser, i forhold til alle barn i kommunale barnehager 4,0 % 4,0 % 4,6 % 4,0 % 3,5 % Korrigerte oppholdstimer per årsverk i kommunale barnehager 11 936 12 545 11 780 11 896 11 649 Korrigerte brutto driftsutgifter per korrigerte oppholdstime i kommunale barnehager 51 48 48 50 51 Komm.overf.av driftsmidler til priv. bhg per korr. oppholdstime.* 11 37 10 35 35 Andel ansatte med før skolelær erutdanning 30,1 % 31,4 % 33,1 % 33,5 % 32,4 % Andel styrere og ped.ledere med godkjent førskolelærerutd. 87,4 % 90,0 % 87,2 % 88,0 % 85,0 % Andel assistenter med førskolelærer-, fag-, eller annen ped. utd. 35,2 % 30,9 % 23,0 % 23,4 % 25,1 % Leke og oppholdsareal per barn i barnehage, kvm per barn 5,1 4,9 5,3 5,2 5,5 Andel barnehager med åpningstid 10 timer eller mer 58,8 % 61,8 % 37,8 % 38,6 % 31,0 % Utgifter til vedlikeholdsaktiviteter komm. bhg, kr per kvm 183 211 210 150 126 * Finansieringssystemet for barnehager ble endret fra 2010 til. Ikke sammenlignbare tall. Med høy andel ikke kommunale barnehageplasser har dette gitt betydelige effekter på kostnadssiden. Høy produktivitet gjenspeiles også av flere korrigerte oppholdstimer per årsverk og lave brutto utgifter per korrigert oppholdstime. Korrigerte oppholdstimer betyr at man har korrigert for ulik alder og oppholdstid per barn. Tjenestetilbud Karmøy har full barnehagedekning. Antall barn som får ekstra ressurser er nokså gjennomsnittlig, når en korrigerer for minoritetsspråklige. Karmøy har en noe høyere andel styrere/pedagogiske ledere med godkjent førskolelærer utdanning enn gjennomsnittet. Det samme gjelder andel assistenter med førskolelærer, fagutdanning eller annen pedagogisk utdanning. Kommunen har gjennomført brukerundersøkelser for barnehagesektoren i 2012. Her gir foreldrene Karmøybarnehagene jevnt over gode skussmål, og barnehagene får en lik eller høyere score enn landsgjennomsnittet på alle hovedområdene. Tallene er tilgjengelige på bedrekommune.no
Mål og resultatstyring priorterte strategiske mål, indikatorer og tiltak Strategisk mål Fremme et helhetlig lær ingssyn Likeverdig behandling Høyt arbeidsnærvær Det beste omdømmet Tydelige og offensive ledere Den beste start på utdanningsløpet Optimal kapasitetsutnyttelse Indikator Andel år splaner som gjenspeiler at omsorg, lek, læring og danning er sentrale deler av barnehagenes innehold Antall barnehager der årsplanen er vurdert med hensyn til omsorg, lek, læring og danning Andel ikke-kommunale bar nehager som opplever at de blir behandlet likeverdig Arbeidsnærvær blant kommunale barnehageansatte Brukertilfredshet, gjennomsnitt av alle spørsmål Gjennomsnitt lederundersøkelse bl. kommunalt ansatte Andel 6-åringer i Karmøybarnehagene som bruker ord som angir form, størrelse og antall Ikke Dagens Ønsket Godkjent godkjent nivå resultat resultat resultat Handling ukjent 8-34 - 0-7 2 0 8-34 7 0-6 2 ukjent > 60 % 40-60 % 0-40 % 3 90,7 % 94,0 % 91-93,9 % < 91 % 4, 5 5,30 5,40-6,00 5,20-5,39 < 5,20 1, 6 4,53 4,60-6,00 4,53-4,59 0-4,52 7 ukjent 94-100 % 90-93 % 0-89 % 1, 8, 11 Andel benyttede barnehageplasser ukjent 98-100 % 95-97 % 0-94 % 9, 10 Barnehageavdelingen har utarbeidet et målkart som viser avdelingens overordna mål, indikatorer, måltall og tiltak. Hver enkelt barnehage har tilpasset målkartet sin virksomhet og har fastsatt egne mål, indikatorer og tiltak for å støtte avdelingens mål og ambisjon. Tiltak/handlinger knyttet til verdibasert målstyring Handling 1 Haugalandsløftet (OK07) Karmøy kommunes fokusområder for barnehagene i Haugalandsløftet er språkstimulering og gruppeledelse. Det vises til omtale av Haugalandsløftet under skolesektoren. Handling 2 Tilsyn med barnehagenes årsplaner Barnehagene informeres om at årsplanene vil bli vurdert i henhold til rammeplanens krav om lek, læring, omsorg og danning. Dette vil skje i forbindelse med tilsyn 2013. Handling 3 Likeverdig behandling av ikkekommunale barnehager Barnehageavdelingen vil innhente synspunkter fra de ikke kommunale barnehagene om kommunen behandler dem på en likeverdig måte i henhold til loven. Resultatene fra undersøkelsen vil bli brukt som grunnlag for ytterligere tiltak. Handling 4 Samling for kommunalt ansatte med fokus på arbeidsnærvær På barnehageavdelingens årlige felles samling for alle kommunalt barnehageansatte i 2013, vil en sette spesielt fokus på arbeidsnærvær. Handling 5 Personalmøter med fokus på arbeidsnærvær I løpet av vårhalvåret 2013 skal alle de kommunale barnehagene ha gått gjennom et gruppearbeid som skal ende opp i forslag til tiltak for å øke arbeidsnærværet. Handling 6 Analyse og bruk av resultater fra brukerundersøkelse Karmøy har utført en brukerundersøkelse blant foreldre i kommunale og private barnehager. Resultatet viste at Karmøybarnehagene scorer høyere enn landsgjennomsnittet og at kommunale og private barnehager i kommunen scorer likt.
Landsgjennomsnittet er på 5,1 poeng av 6 mulige. Snittet for Karmøybarnehagene er 5,3. Avdelingen vil analysere og gi en vurdering til barnehagene om hvordan kvaliteten kan forbedres. Målet vil være å få et forpliktende arbeidsmål fra hver enkelt barnehage for å bedre brukeropplevelsen ytterligere. Handling 7 Medarbeidersamtaler med forpliktende tiltak Som en del av medarbeidersamtalene med de kommunale styrerne, vil den enkeltes resultater av lederundersøkelsen bli gjennomgått med fokus på kvalitetsutviklende tiltak. Handling 8 Kurs i språkstimulering Avdelingen vil fortsette arbeidet med å styrke kompetansen blant pedagoger og øvrige ansatte innen språk og språkstimulering. Handling 9 Månedlig oppfølging for optimal kapasitetsutnyttelse For kommunale styrere, følger avdelingen månedlig opp status på kapasitetsutnyttelse. Handling 10 Barnehageplan Karmøy kommune har for tiden full barnehagedekning, men med bakgrunn i prognoser fra SSB og den lovbestemte retten til barnehageplass må det opprettes flere barnehageplasser. Barnehageplanen som vil foreligge på nyåret 2013, vil si mer om behov, kapasitet, effektivisering og utvikling av Karmøybarnehagene. Handling 11 Tidlig innsats Med bakgrunn i økende antall barn med utfordrende atferd, tilføres ett årsverk til arbeid med forebygging, systematiserende tiltak og veiledning i samarbeid med PPT. Stillingen finansieres ved intern overføring av midler, tilsvarende 600.000. Andre tiltak Opptrapping likebehandling ikke kommunale barnehager (OK01) Likebehandling mellom kommunale og ikkekommunale barnehager trappes opp. Fra 1. august 2013 trappes minimumstilskuddet til ikkekommunale barnehager opp fra 92 til 94 prosent av det de kommunale barnehagene i gjennomsnitt får i offentlig finansiering. Nominell videreføring av makspris (OK02) Maksimalpris for foreldrebetaling videreføres på samme nominelle nivå (altså enn reduksjon når man tar hensyn til generell prisstigning). Det er tatt hensyn til dette i budsjettforslaget. Økt etterspørsel etter barnehageplasser (OK03) Godkjente ikke kommunale barnehager har en lovfestet rett økonomisk støtte i forhold til antall brukte barnehageplasser. Med økning i bruk av barnehager opptar barnehagesektoren en stadig større del av kommunebudsjettet. Det legges til grunn en vekst i tilskudd til ikke kommunale barnehager på 24,3 mill. kroner fra 2012 til 2013. Av dette er 9,4 mill. kroner knyttet til høyere satser som følge av pris og lønnsvekst, og som skal dekke at foreldrebetalingen holdes uendret, jf. tiltak OK02. I tillegg utgjør opptrapping av likebehandling 1,8 mill. kroner, jf. tiltak OK01. Denne utgiftsveksten dekkes gjennom prisjustering og ekstra rammetilskudd som regnes utenom realveksten i frie inntekter. Helårsvirkningen av den aktivitetsveksten man har hatt i 2012 vil koste 9,6 mill. kroner i 2013. Det forventes fortsatt vekst i etterspørselen, og det er lagt inn 3,5 mill. kroner til å dekke dette. Det er usikkerhet knyttet til veksten, jf. blant annet omtale under risikovurderinger. Kommunal kontantstøtte (OK04) Kommunestyret har vedtatt en prøveordning med en utbetaling av kommunal kontantstøtte til foreldre som har barn mellom 2 og 3 år og ikke benytter seg av barnehagetilbudet i kommunen. Pr. 1.10.2012 var det 21 som benyttet seg av denne støtteordningen. Kostnadene anslås til 1 mill. kroner i 2013, og i tråd med kommunestyrets vedtak legges det til grunn tilsvarende reduksjon i behovet for barnehageplasser. Overføring av renholdshjemmel 0,25 årsverk som renholder er overført fra barnehage til skole. Dette er en stilling som er frigjort gjennom omstrukturering i barnehagesektoren, og foreslås overført til skole for å dekke økt renholdsareal ved Stangeland ungdomsskole. Arbeidsmål teknisk etat: Stabilisere arbeidsnærværet på 93 prosent. Redusere energibruk per kvm. kommunale bygg ved hjelp av bygningsmessige tiltak, teknologiske løsninger og økt fokus på energioppfølging. Gjennomføre radonmålinger i alle barnehager.