Drøbak Akvarium Hvor står vi - Hvor går vi? Søknad om midler til utredning av fremtidig utvikling av akvariet i Drøbak. Til: - Frogn Kommune v/rådmannen - Akershus Fylkeskommune v/avdeling for Plan, næring og miljø
2 1. Mål og rammer 1.1 Bakgrunn Drøbak Akvarium ble etablert i 1994, og har siden starten i betydelig grad vært bygget og drevet på dugnad. Drøbak Akvarium er Østlandets eneste publikumsakvarium, sentralt plassert i Drøbak havn. Akvariet er per dags dato et lavterskeltilbud, med begrensende midler til rådighet og enkel standard på lokaler og utstillinger men har tross dette klart å etablere en unik posisjon lokalt og så vel som regionalt. I Drøbak føler mange et sterkt eierskap til akvariet og Drøbak Akvarium er et yndet besøksmål for familier fra hele Østlandet. Drøbak Akvarium er Oslofjordens marinbiologiske senter i tillegg til å være et av byens best besøkte turistmål og har de siste årene hatt omlag 35 000 betalende besøkende. Drøbak Akvarium har gjennom mange år fungert som en sentral formidler av marin kunnskap, men akvariet har sine utfordringer og står nå ved et veiskille. Styret og administrasjonen i Drøbak Akvarium har ambisjoner om å utvikle akvariet videre som et attraktivt marinbiologisk senter og besøksmål for hele regionen. Drøbak Akvarium har gjennom lengre tid hatt en tett dialog med Frogn Kommune om mulig fremtidig utvikling (politisk behandlet høsten 2012), og begge ser behovet for et faktabasert beslutningsunderlag for de veivalg akvariet står overfor. 1.2 Periode og organisatoriske rammer Forstudiet planlegges gjennomført over 6 måneder med oppstart høsten 2013 og avslutning innen juni 2014. Prosjektet gjennomføres i regi av Stiftelsen Drøbak Akvarium men daglig leder Jessica Marks som kontaktperson. 1.3 Budsjettmessige rammer Forstudiet har en økonomisk ramme, inkludert egeninnsats, på totalt NOK 500.000,- for perioden. Det beskrevne forstudiet forutsetter full finansiering for gjennomføring. De beskrevne bidragsyterne er skissert til Frogn Kommune, Akershus Fylkeskommune, Universitetet for Miljø og Biovitenskap samt akvariet. Stiftelsen Drøbak Akvarium søker med dette om NOK 150.000,- fra hhv Frogn Kommune og Akershus Fylkeskommune til gjennomføring av forstudiet. 1.4 Formål Formålet med forstudiet er å vurdere mulige alternativ for videreutvikling av Drøbak Akvarium som regionalt besøksmål og kompetansesenter. Dette skal gjøres gjennom informasjon og fakta innhenting, benchmarking og analyse. Forstudiet skal vise mulige utviklingsforløp og munne ut i et beslutningsgrunnlag for videre utviklingen av Drøbak Akvarium. 2. Situasjonsbeskrivelse 2.1 Besøkstall Drøbak Akvarium har årlig omlag 35 000 besøkende. I sommermånedene er akvariet et populært mål for både norske og utenlandske turister. Drøbak Akvarium er en av Frogn
3 Kommunes største turistattraksjon, og også en av Follos mest besøkte attraksjoner. Enkle rundspørringer og tilbakemeldinger på sosiale medier viser at Drøbak Akvarium har reddet mang en regnværsdag for barnefamilier også utover Follos grenser. Tallene viser en betydelig økning i besøk utover sommeren, med en besøkstopp i skoleferien. Høst, vinter og vår er besøk fra barnehager, SFO og skoler er en viktig del av virksomheten. Akvariet merker en økt etterspørsel fra videregående skoler i Akershus og samlet overstiger disse dagens kapasitet for gode arrangement. Det arrangeres egne kurs i høstferie og andre opphold i ordinær skole. Tilbud knyttet opp mot skoler og barnehage er noe akvariet ser et potensial i å utvikle videre, blant annet i et allerede påbegynt samarbeid med Forskerfabrikken. Akvariet brukes hyppig av studenter ved Universitetet i Oslo og UMB i forbindelse med kurs. Antall besøkende har vært stabilt over mange år, og indikerer at det er et betydelig behov for et akvarium på Østlandet. 2.2 Forretningsmessige betingelser Nesten hele omsetningen til Drøbak Akvarium skjer i løpet av tidsrommet medio mai til medio september. Drøbak Akvarium har få eller ingen variable kostnader, så i motsetning til andre aktører i reiselivsbransjen har vi lite å spare ved å lukke dørene i lavsesong. I tillegg til videre utvikling av akvariet som besøksmål kan akvariet gjøres mer attraktivt året rundt ved bevisst utvikling av tilbudet til skoler, barnehager og SFO samt et økende samarbeid med for eksempel universitetets skolelaboratorium og Forskerfabrikken. 2.3 Bygning og teknisk standard Drøbak Akvarium holder til i et tidligere lagerlokale i Drøbak småbåthavn. Akvariet består av fem større og om lag 15 mindre tanker. Et lite rom med akvarier er delvis ferdigstilt. Lokalene er av enkel standard. Et større rom som er godt egnet til større møter, undervisning og demonstrasjoner er nesten ferdigstilt (blant annet ved dugnadsarbeid). Røropplegg og elektrisk anlegg bærer preg av slitasje og en enkel økonomi der det er bygget ut litt etter litt gjennom mange år. Tekniske svakheter må avdekkes og utbedres. Frogn Kommune er eier av selve huset, og akvariet leier lokalene uten å betale husleie. Frogn Kommune har per i dag engasjert Follo Prosjekt a.s. for å utrede det tekniske anlegget og Drøbak Akvarium avventer en tilstandsrapport. 2.4 Bemanning Drøbak Akvarium har en daglig leder i 70 % stilling, to masterstudenter i til sammen ca. 50 timer/måneden, forskjellige former for offentlig subsidiert arbeidskraft (NAV og kriminalomsorg i frihet ), samt frivillig hjelp fra personer i miljøet rundt Drøbak båtforening som opprinnelig var med å bygge opp akvariet. 2.5 Organisering og finansiering Drøbak Akvarium er en stiftelse. Styret består foruten daglig leder av 4 personer. Årlige billettinntekter på omlag kr 650 000,- er den viktigste inntektskilden. Drøbak Akvarium får ut over lokaler et årlig driftstilskudd fra Frogn Kommunen på kr 150 000,-. 3. Mål med forstudie Det skisserte forstudiet har som mål å utrede mulighetene og grunnlaget for en videre utvikling av Drøbak Akvarium.
4 3.1 Prosjektmål Ta frem et beslutningsdokument for videre veivalg/utvikling av Drøbak akvarium som regionalt besøksmål og kompetansesenter Beslutningsdokumentet skal si noe om: o Faglige arbeidsbetingelser o Produkt, produktutvikling og målgrupper o Potensial økonomi og besøk Beslutningsdokumentet skal gi en anbefalt modell for videre utvikling 4. Prosjektorganisering 4.1 Styringsgruppe Styret i Drøbak Akvarium vil sammen med Frogn Kommune sette ned en styringsgruppe for oppfølging og støtte til prosjektet. Styringsgruppen kan bestå av representant fra styret (som fungerer som prosjektansvarlig), representant fra Frogn Kommune og en lokal ressursperson. I tillegg vil det være naturlig at UMB, fylkeskommunen og reiselivet i regionen vurderes inkludert. Prosjektansvarlig vil ha rapporteringsansvar til styret i Drøbak akvarium. Prosessen skal forankres gjennom møter og seminarer i relevante fora. 4.2 Referansegruppe Styringsgruppen og prosjektleder vil ved behov og for å sikre lokal forankring etablere en eller flere referansegrupper for innspill og tilbakemelding på prosessen. Denne kan bestå av interessenter og støttespillere samt lokale reiselivs- og næringsaktører. 4.3 Prosjektleder Daglig leder vil fungere som prosjektleder/koordinator og ha det daglige ansvaret for fremdriften. Prosjektleder rapporterer til styringsgruppen. 4.4 Andre ressurser I forstudiet er det planlagt et samarbeid med UMB som inkluderer både studenter og veiledere. I tillegg vil prosjektet til en viss grad måtte kjøpe eksterne analyse og faktatjenester.
5 5. Budsjett og finansiering Prosjekt: Forstudie DA Inntekter: Andel: Totalt: Frogn kommune 150 000 30 % Akershus Fylkeskommune 150 000 30 % UMB 50 000 10 % Stiftelsen Drøbak Akvarium 50 000 10 % Stiftelsen Drøbak Akvarium egeninnsats 100 000 20 % Sum 500 000 100 % 500 000 Kostnader: Situasjonsbeskrivelse og utfordringer 75 000 Konkurrentanalyse 75 000 Senariebeskrivelse + markedsanalyse/potensial (UMB) 100 000 Workshop og forankring 50 000 Utarbeide rapport og anbefaling 50 000 Diverse møter 25 000 Sum 375 000-375 000 Timer Est. Antall timer prosjektarbeid 100 000 200-100 000 Adm. Kostnad 25 000-25 000 Total kostnad: -500 000 Resultat: 0 Timepris egeninnsats 500,00 Frogn 11/6 2013 Jessica Marks Daglig leder Steinar Jørgensen Styrets leder Stiftelsen Drøbak Akvarium Sjøtorget 1440 Drøbak