3. tertial 2014
Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Hovedmål og status... 4 3. Månedsrapport pr divisjon... 7 3.1 Kirurgisk divisjon... 7 3.2 Ortopedisk klinikk... 10 3.3 Medisinsk divisjon... 12 3.4 Kvinneklinikken... 15 3.5 Barne- og ungdomsklinikken... 17 3.6 Divisjon for psykisk helsevern... 19 3.7 Divisjon for diagnostikk og teknologi... 22 3.8 Divisjon for service og teknikk... 24 4. Tertialrapport... 26 4.1 Kvalitets- og pasientsikkerhet... 26 4.2 Pasientbehandling... 32 4.3 Mobilisering av medarbeidere og ledere... 33 4.4 Tilgjengelighet og brukerorientering... 38 4.5 Forskning og innovasjon... 39 4.6 Organisering og utvikling av fellestjenester... 39 4.7 Samhandlingsreformen... 43 4.8 Revisjoner og eksterne tilsyn... 44 Side 2 av 48 / Akershus universitetssykehus HF - Styresak 02/15
1. Sammendrag Akershus universitetssykehus har i desember måned hatt høyere aktivitet enn plantall. Ventetider er ytterligere redusert og andel fristbrudd er nå på det lavest målte nivået på flere år. Økonomisk sett har foretaket et avvik fra eiers styringskrav på ca. -150 mill. kr. samlet for 2014. Endrede forutsetninger for beregning av pensjonskostnader medfører likevel et regnskapsmessig overskudd på 579 mill. kr. i desember måned og 361 mill. kr for 2014 totalt. Kvalitet og aktivitet I desember 2014 var det registrert 4.312 øyeblikkelig-hjelp døgnpasienter i somatikken, mot 4.239 i desember 2013. Antall somatiske liggedøgn hittil i år er i henhold til plantall (-59 liggedøgn samlet for 2014). Foretakets driftssituasjon er bedret i 2014. Sengebelegget i voksensomatikken er på nivå med hovedmålet på 90% av normerte senger. Belegget er imidlertid ikke jevnt fordelt, og noen fagområder har fortsatt et høyt belegg, særlig i perioden november-mars. Andel korridorpasienter (3,7%) viser i desember et lavere nivå enn de siste to måneder. Nivået er høyere enn på samme tidspunkt i 2013. Andel korridorpasienter var i 2014 i gjennomsnitt 3,1%. Foretaket har i 2014 16.714 flere polikliniske konsultasjoner enn plantall, en økning på 7,2%. Økningen antall polikliniske konsultasjoner har bidratt til en reduksjon i antall fristbrudd (5,2% i desember) og ventetider for avviklede pasienter (77 dager). Totalt antall pasienter som har ventet over 3 måneder (7.236 pasienter) er redusert med nesten 12% i forhold til desember 2013. I hovedsak gjelder dette ventende innen medisinsk divisjon. Bemanning og sykefravær Det ble utbetalt til sammen 6.632 månedsverk i desember (ekskl. innleie) mot 6.499 budsjetterte månedsverk. Det totale sykefraværet i november var på 8,5%, Dette er økning fra oktober måned (7,8%) og omtrent på samme nivå som desember 2013 (8,5%). Antall aml-brudd var i desember 1.863. Dette er en reduksjon fra desember 2013 (1.967). Økonomi Akershus universitetssykehus har i desember et regnskapsmessig overskudd 578,6 mill. kr. og et budsjettavvik på -24,6 mill. kr. Regnskapsmessig resultat hittil i år er 361,3 mill. kr. Dette er et avvik på 150,3 mill. kr. fra eiers styringsmål, i samsvar med foretakets prognose. Hovedårsaken til det store overskuddet er endringer i forutsetningene knyttet til beregning av foretakets pensjonsforpliktelse. Dette gir 920 mill. kr lavere pensjonskostnader enn budsjettert i 2014. Samtidig reduserer Helse Sør-Øst RHF foretakets basisinntekter med 308 mill. kr. og øker resultatkravet til 511,6 mill. kr (fra -100 mill. kr). Endringen styrker foretakets egenkapital betydelig, men er finansiert med en økning i kortsiktig rentebærende gjeld. Budsjettavviket i somatikken er i desember måned -5,5 mill. kr. Dette er betydelig bedre enn prognosen, noe som i hovedsak forklares med høyere aktivitet og dermed høye inntekter. Forbedringsarbeid og tiltak Med et budsjettavvik på -150 mill. kr. og økt resultatkrav med 100 mill. kr. (til et resultat i balanse), har foretaket også i 2015 i en utfordrende økonomisk situasjon. Foretaket har etablert langtidsbudsjetter som skal sikre eierskap og langsiktighet i arbeidet med å forbedre pasientbehandling og kvalitet og sikre en bærekraftig økonomi. Arbeidet med budsjettiltakene er i hovedsak i henhold til plan og tiltakene følges tett opp iht vedtatt oppfølgingsregime. Prosjektet knyttet til foretakets utnyttelse av sengekapasiteten er sammen med driftstiltak i budsjettet forventet å bidra til en bedret driftssituasjon. Prosjektets fase II forventes ferdigstilt i mars 2015. De første 4 av totalt 28 standardiserte pakkeforløp for kreft ble implementert fra 1.1.2015, dette gjelder bryst, lunge, prostata og tykk- og endetarmskreft. Arbeidet knyttet til dette er i rute. Side 3 av 48 / Akershus universitetssykehus HF - Styresak 02/15
2. Hovedmål og status Hovedmål Mål Utvikling siste 12 mnd Status 1 Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd Gj.snitt hiå Status 1a - Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter skal reduseres til 65 dager 120 65 80 77 81 40 50,0 % 1b - Pasienten opplever ikke fristbrudd 0 % 5,2 % 8,2 % 2 Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev (data fom des '11) 0,0 % 100% 80 % 58 % 55 % 0% 5,0 % 3 Sykehusinfeksjoner er redusert < 3% 3,6 % 3,1 % 0,0 % 5 Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer (resultat justert for økte pensjonskostnader) Budsjett avvik = 0-150,3-12,5 5 90% belegg i voksensomatikk (normerte senger pr enhet/mnd) 90 % 90 % 91 % 6 AML-brudd 0 1 863 1 796-10 -42-16 -22-28 120% 100% 80% 60% 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 Gjennomsnittlig ventetid måles for avviklede pasienter den aktuelle måned, uavhengig av rett. Målet er at gjennomsnittlig ventetid for pasienter med og uten rett til helsehjelp skal være < 65 dager. I desember var gjennomsnittlig ventetid ved Ahus for pasienter som ikke legges inn som øyeblikkelig hjelp, på 77 dager. Det var i desember 81 dager ventetid innen somatikk. I desember var andel fristbrudd ved helseforetaket 5,2%, historisk sett det laveste rapporterte nivået noensinne. Underliggende tall viser at fristbruddandelen i er redusert i de fleste divisjoner som hadde en høy fristbruddsandel, men at det fortsatt er høyt i noen få fagområder (særlig gastrokirurgi og fordøyelse). På helseforetaksnivå fikk 58% av pasientene bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev, innen syv dager etter at henvisningen var vurdert. Hittil i år har 55 % av pasientene ved Ahus fått bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev. Også dette det beste rapporterte nivå noensinne. Det ble gjennomført en prevalensregistrering ved Akershus universitetssykehus 27. november. Til sammen 610 pasienter var inkludert. Det ble registrert 22 pasienter med sykehusinfeksjon, hvilket gir en prevalens på 3,6 %. Normalt belegg er definert som et gjennomsnittlig belegg på 90 % av normerte senger (eks tekniske senger) i de somatiske voksenavdelingene. Sykehuset hadde et belegg på 90 % i voksensomatikk i desember og et samlet belegg gjennom året på 91%. På foretaksnivå har foretaket færre antall AML-brudd hittil i år enn hva foretaket har hatt de siste årene. Antall brudd i 2014 har alle månedene ligget under antall brudd i 2013. Side 4 av 48 / Akershus universitetssykehus HF - Styresak 02/15
Økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer Akershus universitetssykehus HF Denne periode Hittil i år (tall i tusen kr) Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % Aktivitetsbaserte inntekter 210 778 182 191 28 587 15,7 % 2 237 752 2 215 872 21 880 1,0 % Andre inntekter 189 285 484 566-295 281-60,9 % 5 185 713 5 460 943-275 230-5,0 % Sum driftsinntekter 400 063 666 757-266 694-40,0 % 7 423 465 7 676 815-253 350-3,3 % Lønn -og innleiekostnader -467 807 439 950 907 757 206,3 % 4 021 261 4 985 453 964 192 19,3 % Varekostn. knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen 103 574 85 325-18 249-21,4 % 978 626 945 024-33 602-3,6 % Gjestepasientkostnader, inkl KAD 80 202 56 498-23 704-42,0 % 779 887 703 600-76 287-10,8 % Andre driftskostnader 96 917 83 143-13 774-16,6 % 1 151 457 1 009 367-142 090-14,1 % Sum driftskostnader -187 114 664 916 852 030 128,1 % 6 931 231 7 643 444 712 213 9,3 % Driftsresultat 587 177 1 841 585 336 31794 % 492 234 33 371 458 863 1375 % Netto finans 8 528 10 173 1 645 16,2 % 130 890 133 371 2 481 1,9 % Resultat iht opprinnelig resultatkrav fra Helse Sør-Øst 578 649-8 332 586 981 361 344-100 000 461 344 Justering av resultatkrav grunnet endringer pensjon 611 600 611 600 Resultat iht korrigert resultatkrav fra Helse Sør-Øst 578 649 603 268-24 619 361 344 511 600-150 256 Regnskapet i desember viser et budsjettavvik på 24,6 mill. kr. Grunnet en vesentlig endring av pensjonskostnader for 2014 er foretakets resultatkrav justert med 611,6 mill. kr til et overskudd på 511,6 mill. kr. Samtidig er foretakets basisinntekter for 2014 redusert med 308 mill. kr. som er tilbakebetalt i desember måned. Ettersom likviditeten knyttet til disse basisinntektene allerede er benyttet, er denne tilbakebetalingen finansiert med en tilsvarende økning i kortsiktig rentebærende gjeld til helse Sør-Øst RHF. For året samlet sett har foretaket et regnskapsmessig overskudd på 361,3 mill. kr, noe som innebærer et avvik fra justert resultatkrav på -150,3 mill. kr. Dette utgjør ca. 2% av samlede driftsinntekter. Aktivitet og inntekter I desember er det et negativt inntektsavvik på 267 mill. kr. Av dette er -308 mill. kr. en reduksjons av basis knyttet til endringen i pensjonskostnader. Aktivitetsbaserte inntekter avviker positivt med 28,6 mill. kr. (ISF-, polikliniske inntekter fra NAV og egenandeler), hovedsakelig som følge av høyere enn budsjettert aktivitet i de somatiske divisjoner i desember måned. Samlet for 2014 er foretakets inntekter sett bort fra korreksjonen i basisinntekter ca. 55 mill. kr. høyere enn budsjettert. Avviket utgjøres i hovedsak av gjestepasientinntekter både innen Helse Sør-Øst og til andre foretak (32 mill. kr.) og utskrivningsklare pasienter (5 mill. kr.). Den somatiske aktiviteten ligger pr desember samlet 295 poeng under plantall. Poeng generert av biologiske legemidler avviker negativt med 304 poeng, øvrig aktivitet avviker positivt med 9 poeng. Kostnader De samlede akkumulerte kostnadene avviker positivt med 712 mill. kr. Dette inkluderer et positivt avvik på pensjonskostnader på 920 mill. kr. Sett bort fra pensjon avviker kostnadene negativt med 208 mill. kr. Av dette utgjør gjestepasientkostnader 76 mill. kr. Dette avviket fremkommer til tross for lavere kostnader til kommunale akutte døgnenheter (KAD) enn budsjettert. I løpet av året er Ahus fakturert av OUS med ca. 40 mill. kr. for gjestepasienter innen psykiatri som ikke var budsjettert. Halvparten av dette gjelder 2013. I tillegg har foretaket i 2014 betalt et betydelig antall millioner til Diakonhjemmet for avlastning av øyeblikkelig-hjelp pasienter. Dette var ikke budsjettert i 2014. Totale lønn- og innleiekostnader justert for pensjon er ca. 44 mill. kr. lavere enn budsjett. Total gjennomsnittlig bemanning, målt i antall utbetalte månedsverk, var i desember 6.632 mot budsjettert 6.499. Det positive avviket knyttet til lønnskostnader knytter seg i hovedsak til høyere refusjoner enn budsjettert, samt lavere forbruk på kostnadsarter som ikke er direkte knyttet til antall månedsverk. Innleiekostnadene har gjennom flere år vært en utfordring for foretaket. Gjennomsnittskostnaden i 2013 var 6,4 mill. kr. pr måned og er redusert til 4,4 mill.kr i 2014. Dette gir likevel et akkumulert negativt avvik på 30,5 mill. kr. i forhold til budsjett. Side 5 av 48 / Akershus universitetssykehus HF - Styresak 02/15
Andre driftskostnader avviker negativt med 142 mill. kr. sammenlignet med budsjett. Det bemerkes at de budsjettmessige utfordringene som det arbeides med tiltak for gjennom klinisk handlingsplan, er budsjettert som en reduksjon av andre driftskostnader. Resultat pr divisjon Tabellen under viser budsjettavvik pr divisjon. For kommentarer til divisjonsresultatene vises det til påfølgende avsnitt. (tall i tusen kr) Desember HiÅ (10) Stabsenheter 618 965 635 007 (11) Enhet for økonomi og finans -310 312 (16) Enhet for HR -2 442 2 509 (20) Divisjon for service & teknikk -5 047 37 727 (30) Kirurgisk divisjon 1 436-29 644 (34) Ortopedisk klinikk 29-47 969 (35) Kvinneklinikken -3 115-22 499 (40) Medisinsk divisjon -3 853-107 943 (43) Barne- og ungdomsklinikken 20-2 265 (50) Divisjon for diagnostikk og teknologi -2 893 13 262 (70) Divisjon for psykisk helsevern -16 800-31 083 (90) Forskningssenteret 991 13 930 Resultat iht opprinnelig resultatkrav fra Helse Sør-Øst 586 981 461 344 Justering av resultatkrav grunnet endringer pensjon 611 600 611 600 Resultat iht korrigert resultatkrav fra Helse Sør-Øst -24 619-150 256 Side 6 av 48 / Akershus universitetssykehus HF - Styresak 02/15
3. Månedsrapport pr divisjon 3.1 Kirurgisk divisjon Hovedmål Mål Utvikling siste 12 mnd Status 1 Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd Gj.snitt hiå - Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter skal reduseres til 65 dager 150 65 81 90 50 0,5 Pasienten opplever ikke fristbrudd 0 % 8,3 % 12,8 % 4 Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev (data fom des '11) 0 100% 80 % 57 % 46 % 0% 6 Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer Budsjett avvik = 0 3-5 -48,0-4,0-13 120% 5 90% belegg i voksensomatikk 90 % 87 % 88 % 6 AML-brudd 0 400 433 100% 80% 60% 600 400 200 0 3.1.1 Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene Målsettingen innen gjennomsnittlig ventetid og fristbrudd er ikke oppnådd i 2014. Divisjonen hadde i gjennomsnitt gjennom 2014 et belegg på 88 %, men belegget er spesielt høyt innenfor Gastrokirurgi. Arbeidet med økt utnyttelse av poliklinikk har noe effekt (17 % over plan), divisjonen er nå tilbake til samme utnyttelsesgrad som før sommeren. Ventetider og fristbrudd er på vei ned. Tiltak og oppfølging i divisjonen videre fremover er; Overtidspoliklinikk har gitt effekt og ventetid og fristbrudd har gått ned. Urologisk avdeling vurderer fortløpende om man bør fortsette med poliklinikk på kveld. Gastrokirurgisk poliklinikk gjennomgår sine lister, og ser også på muligheten til tiltak å få avviklet flere poliklinikktimer på kveldstid. Divisjonen er aktiv og oppsøkende overfor pasientgruppen, for å sørge for best mulig oppmøte på poliklinikkene. Informasjonen som sendes ut til pasienter gjennomgås for å tydeliggjøres hvilke konsekvenser det medfører at pasienten ikke møter (lengre ventetid, frasigelse av prioritet i kø, økt egenandel, o.l.). Det er et høyere krav fra fagområdene om å få til økt operativ kapasitet- Implementeringen av SOP-prosjektet, og gjennomgang av planleggingen av total operasjonsprogram kan bidra til økt utnyttelsesgrad pr. stue. Det skal også sees på hvordan man prioriterer bruken av operasjonsstuer opp mot avviklingen av dagkirurgi og inneliggende kirurgi. Bryst- og endokrinkirurgi har mange fristbrudd relatert til manglende kapasitet på bildediagnostikk (mammografi). Felles kontorlokale for merkantil ressurser fra brystendokrinavdeling og fra bildediagnostisk senter vil sikre at alle henvisninger blir mottatt og behandlet samme sted. Innføring av pakkeforløp for brystkreft, vil også bidra til at man vil få nedgang i antall fristbrudd. Side 7 av 48 / Akershus universitetssykehus HF - Styresak 02/15
Faktisk Avvik plantall Faktisk Faktisk KIRURGISK DIVISJON des des HiÅ 2014 HiÅ 2013 2014 VS 2013 Aktivitet (avdelingsopphold) DRG-poeng 1 764 120 20 687 20 197 489 Antall døgn 1 468 236 16 223 15 542 681 Antall dag 284 21 3 533 3 349 184 Antall poliklinikk 5 369 287 65 098 59 943 5 155 Bemanning Brutto bemanning 1 061 1 064 1 035 28 Innleid arbeidskraft 2 4 10-6 Overtid og ekstrahjelp 70 65 90-25 Sykefravær (nov måned) 9,6 % 8,1 % 1,5 % Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HiÅ 2013 HiÅ Driftsinntekter 85 042 2 892 918 360-1 385 859 844 Driftskostnader 83 606 1 456 948 004 28 259 952 930 Resultat 1 436 1 436-29 644-29 644-93 086 Regnskapet til Kirurgisk divisjon viser et avvik etter desember 2014 på -29,6 mill. kr. Lønn har et positivt avvik på 19,2 mill. kr. og vare- og driftskostnader har et negativt avvik på -2,6 mill. kr, som skyldes et avvik på vikarbyrå på -4,1 mill kr. Det negative resultatet for divisjonen er i hovedsak knyttet opp mot budsjettkrav på 44,2 mill. kr. fra klinisk handlingsplan, men også inntekter 1,4 mill. kr. lavere enn budsjett. På sentraloperasjon ble det gjort 515 færre inngrep enn plantall, men 73 flere enn i 2013 (en økning på 0,7 %). DKS Nordbyhagen og Ski har 40 færre inngrep enn plantall i år og 354 flere enn i 2013. Totalt økte antall operasjoner med 2,3 % mens knivtiden økte med 3,5 % i forhold til 2013. Sum lønn til personell involvert i operasjon (SOP og DKS) ble redusert med 1,8 % siden 2013, dvs en produktivitetsvekst med 4-5 % avhengig av hvordan vi måler aktiviteten. Bruk av vikarbyrå målt i antall timer i 2014 er redusert med 59 % i forhold til i fjor, tilsvarende totalt 6,1 årsverk. Overtiden er redusert med 12,5 %, tilsvarende totalt 3,3 årsverk, og endte på 0,75 mill. kr. lavere enn budsjett. Palliativt senter har startet arbeidet med å tilrettelegge for samdrift av palliative senger på Ski, sammen med ortopedisk sengepost. Gjennom dette sørger Palliativ avdeling for at man har tilstrekkelig kompetanse og sengeantall for å dekke behovet for palliative senger på Ski. Kirurgisk divisjon har i siste tertial arbeidet med å tilrettelegge for økt ortopedisk elektiv aktivitet gjennom økt kapasitet på SOP (ettermiddag og kveld) og flytting av ØNH- ut fra sengeområde S305. Divisjonen fortsetter den tette oppfølgingen av avdelingen og sengeenheter for å sørge for at den positive utviklingen fortsetter. Målet er riktig bemanning og riktig aktivitetsnivå (belegg). Budsjettiltak Utnyttelse av Ski er forsinket, i hovedsak pga omstillingskostnader til Palliativ sengepost: Type tiltak rapp.mal Beskrivelse av tiltak Plan Årseffekt årsverk 2015 ESTIMERT effekt årsverk 2015 PLAN årseffekt kroner 2015 ESTIMERT årseffekt kroner 2015 Status Red bemanning Ane, Opr, leger 13,6 13,6 13 467 13 238 1,0 Red var.lønn Sengeposter 0,0 0,0 2 798 2 798 1,0 Varekostnad Sengeposter og operasjon 0,0 0,0 9 496 9 496 1,0 Utnyttelse Ski Pall.enhet og Plastitkk dagkir 8,5 6,4 11 561 8 033 0,7 SUM 22,1 19,9 37 322 33 564 0,9 Side 8 av 48 / Akershus universitetssykehus HF - Styresak 02/15
Side 9 av 48 / Akershus universitetssykehus HF - Styresak 02/15
3.2 Ortopedisk klinikk Hovedmål Mål Utvikling siste 12 mnd Status 1 Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd - Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter skal reduseres til 65 dager Gj.snitt hiå 65 114 109 Pasienten opplever ikke fristbrudd 0 % 0,4 % 3,4 % 240 40 10% 4 Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev (data fom des '11) 0% 100% 80 % 51 % 39 % 0% 6 Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer Budsjett avvik = 0-3 120% -48,0-4,0 5 90% belegg i voksensomatikk 90 % 87 % 84 % 6 AML-brudd 0 80 110 100% 80% 60% 300 200 100 0 3.2.1 Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene Gjennomsnittlig ventetid økte i begynnelsen av 3.tertial, men er redusert i desember. Det er inngått en avtale med Kongsvinger om avlastning for langtidsventende og klinikken vil få bistand fra Helfo i rydding i lister av langtidsventende. I tillegg er det dedikert en 20% merkantil stilling for å rydde i ventelister. Andel fristbrudd er betydelig redusert i 3.tertial, som følge av poliklinikkprosjektet og gode rutiner for kontroll. Andel direktebooking har gradvis økt i 3.tertial, noe som er hovedsakelig er et resultat av legelister fram i tid og god organisering av merkantil seksjon. AML brudd er redusert i 3.tertial som følge av økt bevissthet blant lederne om hva som utløser AML brudd og tilfeller hvor det kan søkes om dispensasjon fra arbeidstidsbestemmelsene. ORTOPEDISK KLINIKK des des HiÅ 2014 HiÅ 2013 2014 VS 2013 Aktivitet (avdelingsopphold) DRG-poeng 1 079-31 11 994 12 065-71 Antall døgn 672 26 7 058 7 233-175 Antall dag 257 13 3 399 3 185 214 Antall poliklinikk 4 460 35 54 251 52 695 1 556 Bemanning Brutto bemanning - 295 266 29 Innleid arbeidskraft 1 2 4-2 Overtid og ekstrahjelp 26 27 27 Sykefravær (nov måned) 8,7 % 5,4 % 3,3 % Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HiÅ 2013 HiÅ Driftsinntekter 23 446 803 224 554-31 028 209 545 Driftskostnader 23 417 774 272 523 16 941 239 175 Resultat 29 29-47 969-47 969-29 630 Resultatet for desember måned var et overskudd på 0,03 mill og hittil i år -48 mill. kr. Av dette utgjør 18 mill. kr. omstillingsbehovet knyttet til klinisk handlingsplan. Lønnskostnadene, inkludert ekstern innleie, er 1.4 mill. kr. i pluss, og varekostnader og driftskostnader er rundt 3 mill. kr. i pluss. Side 10 av 48 / Akershus universitetssykehus HF - Styresak 02/15
Inntektsavviket i 2014 er -31 mill. kr. Lavere aktivitet knyttes hovedsakelig til reduksjon av ø-hjelp døgn (75 % ø-hjelp mot 25 % elektiv). Ø-hjelps aktiviteten i desember var betydelig høyere enn tidligere i 3.tertial, og bidrar til det positive resultatet. ISF inntekten fra desember på ø-hjelp døgnopphold var 3,4 millioner høyere enn døgnopphold i november. Dette vises også ved et høyere belegg i denne perioden, inkludert på Ski. Det siste tertial har elektiv protesekirurgi og ryggoperasjoner vært nær plantall og i desember over planlagt aktivitet. Det har i 2014 vært 286 flere dagbehandlinger (+0,9 millioner) og 1750 flere polikliniske konsultasjoner enn plantall (+1,8 millioner). TILTAK 2015 Fase 1 med utvidet elektiv protesekirurgi startet opp 19. januar 2015. Det var planlagt oppstart 1. januar i budsjett 2014, slik at det aktivitetsmessig vil være et inntektsavvik i januar måned. De 6 første månedene vil bli drevet som prosjekt med utvidet åpningstid. Estimert nettogevinst er 1,8 mill. kr. i prosjektperioden. Det forventes økt fortjeneste med en helårseffekt på rundt 4 mill. kr, når dette videreføres i ordinær drift fra høsten. I tillegg til dette vil gjestepasientkostnader reduseres med anslagsvis 2,5-5 mill. kr. Det er satt opp en detaljert framdriftsplan for utvidet elektiv protesekirurgi på Nordbyhagen og ryggkirurgi på Ski fra høsten, og investeringsbehovet for Ski er meldt inn. For å øke bevissthet rundt riktig koding på poliklinikken, så er det laget lister som skal henges opp og det skal settes opp jevnlige møter med legene, merkantile og sykepleiere for å sikre gode rutiner og økt kunnskap. For UK pasienter er det nå gode rutiner og prosesser i verk og disse skal videreføres. Prosjektkoordinator for raskere tilbake skal følge opp prosesser med leger med prioriteringsansvar/fagansvar. Det er satt i gang prosjektgruppe for å evaluere drift og organisering av merkantil og poliklinikk ved avdeling Ski. Arbeidet vil gå parallelt med prosessen rundt virksomhetsoverdragelse av Ski legevakt (1 januar 2016). Side 11 av 48 / Akershus universitetssykehus HF - Styresak 02/15
3.3 Medisinsk divisjon Hovedmål Mål Utvikling siste 12 mnd Status 1 Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd Gj.snitt hiå 1a - Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter skal reduseres til 65 dager 140 65 83 86 40 50,0 % 1b Pasienten opplever ikke fristbrudd 0 % 6,7 % 9,6 % 4 Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev (data fom des '11) 0,0 % 0% 1% 100% 80 % 63 % 49 % 0% 6 Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer Budsjett avvik = 0-107,9-9,0 5 90% belegg i voksensomatikk 90 % 97 % 96 % 6 AML-brudd 0 936 780 3.3.1 Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene Gjennomsnittlig ventetid for alle pasienter har gått opp fra 78,2 dager i 2. tertial til 87,5 dager i 3. tertial, en oppgang på 9,3 dager. Gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter har gått fra 77 dager i 2. tertial til 87 dager i 3. tertial, en økning på 10 dager. Andelen fristbrudd er i gjennomsnitt ytterligere redusert fra 8,2 % 2. tertial til 7,7 % i 3. tertial, en nedgang på 1,5 %. I desember var fristbrudd 6,7 % som er den beste måneden i 2014. Antall fristbrudd på ventende pasienter er redusert fra 346 brudd i 2. tertial til 176 brudd i 3. tertial. Disse bruddene ligger i hovedsak på avdeling for fordøyelsessykdommer, og er uttrykk for en reell kapasitetsutfordring. I tillegg gjennomgås arbeidsflyt og systemoppfølging for å hindre fristbrudd som ikke har sammenheng med kapasitet. Andelen pasienter som fikk bekreftelse på time samtidig som svar på henvisning har gått ned fra 49 % i 2. tertial til 46,6 % i 3. tertial. Dette er et tema på de avdelingsvise oppfølgingsmøtene fremover. Det er enkelte enheter som har oppnådd målet på 80%, mens andre fortsatt har problemer med å ha timebøker åpne tilstrekkelig langt frem i tid. Det har i hovedsak sammenheng med om legelistene er satt opp, og hvorvidt timebøkene rolledefineres eller defineres på enkeltlege. Flere avdelinger har intensivert arbeidet med rydding av ventelister deriblant kvalitetssikring av lister, slik alle som står på listen er reelle ventende. I tillegg gjøres en medisinsk gjennomgang av ventende for å sikre at vi har kunnskap om hvilke pasienter som venter, og kan gjøre en prioritering.. Etterslep av kontroller på poliklinikk er tatt ned med 1358 pasienter. Det er gjennomført systematisk gjennomgang av alle poliklinikker i divisjonen i 2014 og basert på identifiserte forbedrings- og utviklingsområder er det etablert avdelingsvise tiltaksplaner. Alle avdelinger har startet oppfølgingsarbeid. Det er fortsatt uutnyttet kapasitet innenfor fordøyelse, og det har primært sammenheng med kapasitet og kompetanse i kontortjenesten. Dette blir fulgt særskilt opp, og har høyeste prioritet. Divisjonen har hatt stor pågang av pasienter og et høyt belegg på alle sengeområdene gjennom 3. tertial med gjennomsnittlig beleggsprosent (normerte senger) 105 %. Det har spesielt vært høyt belegg i oktober og november. Overbelegg og korridorpasienter representerer en økt risiko 1-5 -11-17 120% 100% 80% 60% 1 200 800 400 0 Side 12 av 48 / Akershus universitetssykehus HF - Styresak 02/15
for feil og uønskede hendelser, samt at taushetsplikten og pasientenes verdighet er vanskelig å ivareta. Det er en krevende situasjon også for de ansatte, når dette vedvarer over tid. I tillegg til pågående arbeid i divisjonen er foretakets prosjekt "Optimalisere utnyttelse av senger 2015-18 sentralt i den videre oppfølging. Gjennom 2014 har divisjonen redusert antall AML brudd betydelig i forhold til 2013, og har også redusert antall brudd gjennom året hvor november var den laveste måned på 577 brudd. I desember ser vi imidlertid en økning i antall brudd med 944 brudd. Divisjonens systematiske oppfølging av AML brudd vil kontinueres. Faktisk Avvik plantall Faktisk Faktisk MEDISINSK DIVISJON des des HiÅ 2014 HiÅ 2013 2014 VS 2013 Aktivitet (avdelingsopphold) DRG-poeng 2 929 333 33 038 34 059-1 021 Antall døgn 3 042 670 34 617 32 388 2 229 Antall dag 1 508-190 18 194 16 835 1 359 Antall poliklinikk 6 425 491 82 552 76 433 6 119 Bemanning Brutto bemanning - -1 057 1 393 1 299 94 Innleid arbeidskraft 6 8 19-11 Overtid og ekstrahjelp 131 125 132-7 Sykefravær (nov måned) 8,7 % 7,9 % 0,8 % Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HiÅ 2013 HiÅ Driftsinntekter 105 371 9 124 1 125 454 29 747 1 029 352 Driftskostnader 109 224 12 977 1 017 512-78 195 882 257 Resultat -3 853-3 853 107 942 107 942 147 095 Budsjettavviket i Medisinsk divisjon i desember er -3,9 mill. kr. For hele 2014 er budsjettavviket -107,9 mill. kr. Av dette er -100 mill. kr omstillingskrav knyttet til klinisk handlingsplan. I 2013 var budsjettavviket -147,1 mill. kr. De fremste årsakene til avviket i desember er divisjonens usalderte omstilling (7,7 mill. kr pr måned) og høye varekostnader/andre driftskostnader (- 5 mill. kr). Det som gjør at budsjettavviket er noe mindre enn tidligere, er lønn og inntekter. Lønn er for første gang i år omtrent i budsjettbalanse (-49 000). Inntektssiden har et positivt budsjettavvik på hele 9,1 mill. kr. Det skyldes først og fremst en uforventet høy aktivitet sammenlignet med plantall på døgnsiden. I tillegg er det bokført en ikke planlagt engangsinntekt i desember på 2 mill. kr for Diagnostisk enhet. Aktiviteten i divisjonen målt i antall opphold, er i desember mye høyere enn planlagt for døgn (28 %), noe høyere enn planlagt for poliklinikkene (8 %), mens den er noe lavere enn planlagt for dag (-11) %). Det er i desember utbetalt 1.380 brutto månedsverk. Dette er 7 månedsverk færre enn i november måned (-0,5 %) og det laveste antall månedsverk siden februar 2015. I budsjett 2014 er det planlagt redusert forbruk av vikarbyrå og variabel lønn på sengeområdene og akuttmottaket tilsvarende 3,8 mill. kr i måneden sammenlignet med forbruk 2013. Det faktiske forbruket i 2013 var 8,1 mill. kr i måneden. Reduksjonen planlegges gjennomført som følge av lavere belegg og mer normalisert drift i 2014. Hittil har Medisinsk divisjon klart å realisere 1,1 mill. kr i måneden, til sammen 12,8 mill. kr. Driften av sengeområde (BS03, Lungesykdommer) med 8 senger ble avviklet fra 1. september. Økonomisk effekt er til 807 000 kr pr måned. Effekten i 2014 er 3,2 mill. Side 13 av 48 / Akershus universitetssykehus HF - Styresak 02/15
Status budsjettiltak 2015: Side 14 av 48 / Akershus universitetssykehus HF - Styresak 02/15
3.4 Kvinneklinikken Hovedmål Mål Utvikling siste 12 mnd Status Gj.snitt hiå 1 Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd - Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter skal reduseres til 65 dager 65 32 41 25 5,0 % Pasienten opplever ikke fristbrudd 0 % 0,0 % 0,7 % 0,0 % 4 6 Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev (data fom des '11) Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer 80 % 85 % 89 % Budsjett avvik = 0-8 100% 0% 8 0-22,5-1,9 5 90% belegg i voksensomatikk 90 % 73 % 82 % 6 AML-brudd 0 96 116 120% 100% 80% 60% 300 200 100 0 3.4.1 Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene Kvinneklinikken innfrir på måltall for gjennomsnittlig ventetid på 32 dager ventetid og direkte time med henvisning på 85%. Det var ingen fristbrudd i desember. Beleggsprosenten ligger i gjennomsnitt under 90% i hele 3.tertial, men med store variasjoner per dag. Det er ukentlig overbelegg på obs-posten, men dette er ikke synlig siden pasientene blir plassert i ledige senger på føden (tekniske senger eller venterom). AML brudd økte fra 85 i oktober til 161 i november, på grunn høyt sykefravær blant en del av jordmødre (12 stk har vært sykemeldt i 5 uker hver). Antall AML brudd har blitt redusert til 98 i desember. Startet våren 2014 med et prosjekt for gjennomgang av AML brudd i klinikken, et samarbeid mellom klinikk-ledelsen og klinikk-verneombudet. Dette prosjektet videreføres våren 2015. Budsjettavviket for Kvinneklinikken i desember er -3,1 mill. kr og -22,5 mill. kr hittil i år. Omstillingskravet knyttet til klinisk handlingsplan er hittil i år 21,4 mill. kr. Det har hittil i år blitt gjort 2493 flere polikliniske konsultasjoner enn plantall (1940 på fødebarsel og 550 på gyn). Dette gir en merinntekt på rundt 1 million i forhold til budsjett. Aktiviteten i 2014 har vært høyere enn planlagt for fødebarsel, med 359 fødsler i desember. Fødetallet i 2014 var 5088, sammenlignet med 4665 i 2013 (+9%). Målet i klinisk handlingsplan var 100 fødsler over planlagt antall i 2014, og resultatet ble 288 fødsler over plantall. Dette har gitt en merinntekt på 5,3 millioner. For gynekologi har høy aktivitet første halvdel av 2014 gitt et positivt inntektsavvik på 2,7 mill. kr på døgnopphold. Side 15 av 48 / Akershus universitetssykehus HF - Styresak 02/15
KVINNEKLINIKKEN des des HiÅ 2014 HiÅ 2013 2014 VS 2013 Aktivitet (avdelingsopphold) DRG-poeng 716-5 9 652 8 622 1 030 Antall døgn 946 59 12 723 11 881 842 Antall dag 182-34 2 515 2 381 134 Antall poliklinikk 2 720 136 33 148 32 286 862 Bemanning Brutto bemanning 289 277 277-0 Innleid arbeidskraft 4 5 3 2 Overtid og ekstrahjelp 32 24 23 1 Sykefravær (nov måned) 11,1 % 7,2 % 3,9 % Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HiÅ 2013 HiÅ Driftsinntekter 20 023 198 239 040 8 458 200 260 Driftskostnader 23 138 3 313 261 489 30 907 247 958 Resultat -3 115-3 115-22 449-22 449-47 698 Økt kostnad for cytostatika-behandlinger på poliklinikken har gitt et overforbruk av medikamenter på -2,5 millioner i 2014. Denne utfordringen vil vedvare i 2015, både med henblikk på medikamentkostnader og økende antall pasienter. Fødebarsel begynte en lavbemanningsturnus i slutten av november 2014 og dette fungerte bra i desember, men er utfordrende i januar på grunn av høyere fødetall enn forventet. Dette har skapt en ekstra utfordring på variabel lønn. På fødebarsel-avdelingen har en grundig gjennomgang av turnus avdekket mangel på 21 vakter per helg, og det jobbes med å finne en riktig kombinasjon av faste ansatte og bruk av variabel lønn for å løse dette problemet. I perioder med lavaktivitet, vil utfordringen være noe mindre, men stor variasjon på antall fødsler per døgn (5 til 27 stk) krever en jevn bemanning. Tiltak 2015 Dialog igangsatt med OUS for å diskutere fordeling av antall fødende gjennom året. Det er spesielt fokus på sommeren da det er svært mange fødende på Ahus. Bemanning har blitt tatt ned på de ulike avdelingene som planlagt i budsjettiltak 2015. Det har gitt en økt utfordring på gynekologisk avdelingen ved å splitte gynekologi og ØNH, ved at det koster mer å drifte mindre sengeområder. Denne omstillingen ble vedtatt etter at foreløpig budsjettrammer ble satt. Side 16 av 48 / Akershus universitetssykehus HF - Styresak 02/15
3.5 Barne- og ungdomsklinikken Hovedmål Mål Utvikling siste 12 mnd Status Gj.snitt hiå 1 Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd Gjennomsnittlig avviklede pasienter ventetid skal reduseres til 65 dager 65 58 63 20 20,0 % Pasienten opplever ikke fristbrudd 0 % 3,1 % 6,3 % 0,0 % 4 6 Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev (data fom des '11) Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer 80 % 68 % 53 % Budsjett avvik = 0 100% 0% 3 0-3 -2,3-0,2 5 75% belegg i voksensomatikk 75 % 62 % 64 % 6 AML-brudd 0 136 138 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 300 200 100 0 3.5.1 Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene Barne- og ungdomsklinikken hadde gjennomsnittlig ventetid hittil i år på 63 dager for avviklede pasienter, uavhengig av rett, og innfrir dermed på måltallet. I desember var andelen fristbrudd 3,1 %. Andel brudd er dermed på vei ned mot snittet på 6,3 % hittil i år etter en økning høsten 2014. Klinikken hadde 68 % direktebookinger i desember, noe som er godt over snittet på 53 % hittil i år. De fleste fagområder innen pediatri har innført direktebooking og legelistene er planlagt minimum 4 måneder frem. Innen habilitering sendes det ut plan for samtidig tverrfaglig utredning med time hos alle behandlere - 6-8 uker før utredning starter. Klinikken hadde en økning i antall AML-brudd første halvdel 2014 fordi både avdeling for barn og unge og nyfødtavdelingen mistet mye kompetanse. Dette fører til stort press på de som har rett kompetanse. Det jobbes aktivt med rekruttering og opplæring for å bedre dette og siste halvår er antall AML-brudd redusert. Side 17 av 48 / Akershus universitetssykehus HF - Styresak 02/15
Faktisk Avvik plantall Faktisk Faktisk BARNE- OG UNGDOMSKLINIKKEN des des HiÅ 2014 HiÅ 2013 2014 VS 2013 Aktivitet (avdelingsopphold) DRG-poeng 455-15 5 518 5 119 399 Antall døgn 322-21 3 515 3 603-88 Antall dag 14-30 513 541-28 Antall poliklinikk 1 420 173 17 503 15 876 1 627 Bemanning Brutto bemanning 292 284 277 6 Innleid arbeidskraft - 2 1 1 Overtid og ekstrahjelp 15 16 18-2 Sykefravær (nov måned) 8,3 % 7,5 % 0,8 % Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HiÅ 2013 HiÅ Driftsinntekter 21 537 616 238 557 6 223 424 Driftskostnader 21 517 596 240 822 2 271 231 730 Resultat 20 20-2 265-2 265-8 306 Barne og ungdomsklinikken hadde et resultat i balanse i desember måned. For 2014 ble underskuddet på 2,3 mill. kr. Akkumulert inntekt er ihht. budsjett. Avdeling for nyfødt hadde alene et underskudd på 2,5 mill kr, der hovedforklaringen er at man mistet mye kompetanse i 2014 som er vanskelig å erstatte. Det satses ekstra på opplæring og rekruttering, både for å fortsatt ivareta pasientsikkerhet og for å bedre økonomisk resultat. I tabellen nedenfor er budsjettiltakene til Barne- og ungdomsavdelingen for 2015 oppsummert. Kompetanseløft for nyfødt gjøres som en investering for pasientsikkerhet og økonomisk balanse. Fjerne ventelisten vil gi raskere behandling for nye pasienter. Barne- og ungdomsklinikken søker å øke aktiviteten, både innen poliklinikk og døgn, samtidig som bemanningsplanene reduseres. Side 18 av 48 / Akershus universitetssykehus HF - Styresak 02/15
3.6 Divisjon for psykisk helsevern Hovedmål Mål Utvikling siste 12 mnd Status 1 Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd Gj.snitt hiå - Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter skal reduseres til 65 dager (eksklusive BUP) 70 65 49 49 20 10% - Pasienten opplever ikke fristbrudd (eksklusive BUP) 0 % 1,6 % 1,6 % 5 7 Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev (data fom des '11) Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer 80 % 63 % 65 % Budsjett avvik = 0 0% 100% 0% 5 2-1 -4-7 -10 200-31,1-2,6 6 AML-brudd 0 100 85 93 0 3.6.1 Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene Den gjennomsnittlige ventetiden for avviklede pasienter, uavhengig av rett, var 49 dager både pr desember og i gjennomsnitt for hele året.. Ventetiden er innenfor måltallet. Psykisk helsevern hadde 1,6 % fristbrudd pr desember og i gjennomsnitt for hele året., Forekomstene er på kun tre avdelinger. Ved samtlige avdelinger foretas jevnlige gjennomganger av DIPS-rapporter for å forhindre at brudd oppstår. Andel pasienter som ble direktebooket var 63 % i juli og 65 % for hele året. Rutinen skal være innført i alle avdelinger med elektiv, hovedsakelig poliklinisk, behandling, men divisjonen vil se nærmere på om det er mulig å forbedre resultatet i enkelte av enhetene. Antall AML-brudd har hatt en viss stigning frem til oktober for deretter å avta til 85 brudd i desember. Gjennomsnittet for året ligger på 93 AML-brudd. Divisjonen har etablert en fast rutine for oppfølging av avdelinger og seksjoner med stort eller økende antall brudd. Det er høyt fokus på sykefravær. Samtlige avdelingssjefer skal følge med på sykefraværstallene for å se om det er nødvendig med spesielle tiltak lokalt. Dette følges opp og tiltak iverksettes dersom man finner det nødvendig. Noe av sykefraværet har sammenheng med skader/belastning knyttet til pasienter. Sykefravær er for øvrig også en viktig årsak til antall AMLbrudd. Divisjon psykisk helsevern har i desember et underskudd på 16,8 mill. kr. Underskuddet skyldes flere engangseffekter, slik som avsetning på LAR på pga. usikkerhet fra OUS (3,7 mill.), høyere avsetning enn fjoråret på ikke uttatt ferie og ferievikarer (3,7 mill.), høyere gjestepasientkostnader enn budsjettert (1,2 mill.) og høyere kostnad i forhold til lønnsoppgjøret enn budsjett (2,3 mill.). Resterende del av underskuddet kan forklares ved at flere avdelinger hadde et overforbruk samtidig i desember, selv om de totalt sett for året gikk i overskudd. For 2014 har divisjonen et merforbruk på 31,1 mill. kr. Inntektene hittil i år ligger 6,0 mill. kr. bak budsjett. Innleie av leger viser et merforbruk på 15,3 mill. kr. Disse negative effektene mer enn oppveies av lavere personalkostnader (mindreforbruk på 44,4 mill kr). Høsten 2014 har Ahus fått vite at OUS ikke har hatt oversikt over sine gjestepasientinntekter. Dette har ført til uforutsigbarhet og at Ahus ikke har hatt mulighet til å gjøre nødvendige Side 19 av 48 / Akershus universitetssykehus HF - Styresak 02/15
korrigeringer for å komme i balanse i PHV og likeledes feil budsjettering. Gjestepasientkostnadene for både 2013 og 2014 mot OUS er nå ajourført i regnskapet. OUS etterfakturert gjestepasienter tilsvarende 19 millioner for 2013 som er belastet divisjonen i november måned. Totalt for 2014 har Ahus blitt belastet for 45 millioner kroner mer i gjestepasientkostnader enn i det som lå i budsjettet. Faktisk Avvik plantall Faktisk Faktisk DIVISJON FOR PSYKISK HELSEVERN des des HiÅ 2014 HiÅ 2013 2014 VS 2013 Aktivitet (avdelingsopphold) VOP 9 928-1 602 127 770 120 197 7 573 - herav døgn 315-102 3 622 3 887-265 - herav liggedøgn utenfor HSØ 132 50 1 001 775 226 - herav poliklinikk 9 481-1 550 123 147 115 535 7 612 BUP 6 235-424 85 808 84 349 1 459 - herav døgn 17 11 179 176 3 - herav dag 177-13 2 234 2 039 195 - herav poliklinikk 6 041-422 83 395 82 134 1 261 RUS 1 761-398 24 434 24 739-305 - herav døgn 56-25 761 839-78 - herav poliklinikk 1 705-373 23 673 23 900-227 Bemanning Brutto bemanning 1 836 1 811 1 795 16 Innleid arbeidskraft 3 2 1 1 Overtid og ekstrahjelp 163 144 148-3 Sykefravær (nov måned) 7,8 % 9,8 % -2,0 % Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HiÅ 2013 HiÅ Driftsinntekter 148 734 1 243 1 653 530-5 970 1 578 080 Driftskostnader 165 534 18 043 1 684 613 25 113 1 558 656 Resultat -16 800-16 800-31 083-31 083 19 424 Det er kontinuerlig fokus på å øke produksjonen på poliklinikk i divisjonen, hovedsakelig gjennom produktivitetsøkning. Resultatet er ytterligere vekst i produksjonen målt mot i fjor. Dette gir høyere inntekter, samtidig som man behandler flere pasienter og unngår fristbrudd. I forhold til ARA er imidlertid aktiviteten fortsatt bak plantall, -8,2 % på året. I desember er det gjennomført et eget oppfølgingsmøte for å sikre fremdrift i ønsket aktivitetsøkning i ARA. Det er avsatt for fremtidige forpliktelser innen LAR på 3,7 mill. kr. pga. usikkerhet rundt fakturaflyt fra OUS. VOP ligger 4,0 % bak budsjett på polikliniske konsultasjoner i 2014, men vokser hele 6,6 % mot samme periode i fjor. Tiltak innarbeidet i budsjett 2015 er oppsummert i tabellen under. Tiltak knyttet til redusert kjøp fra OUS innebærer at avtalt kjøp fra OUS reduseres tilsvarende 10 korttidsplasser. Side 20 av 48 / Akershus universitetssykehus HF - Styresak 02/15
I forhold til generell effektivisering ligger ulike tiltak i avdelingene. DPS gjennomfører en vridning fra døgn til dag i forbindelse med budsjettprosessen 2015 slik at det forventes at aktiviteten vil vokse mer i 2015, selv om kostnadsrammen for DPS som helhet reduseres. De siste tiltakene kom man frem til på slutten av budsjettprosessen og er kategorisert som Nye tiltak. Her ligger det et krav om å redusere gjestepasientkjøpet med 10 mill. kr i forhold til budsjett, ytterligere reduksjon av døgnkapasitet på DPS og en generell opprettholdelse av styringsfart i avdelingene. Side 21 av 48 / Akershus universitetssykehus HF - Styresak 02/15
3.7 Divisjon for diagnostikk og teknologi Hovedmål Mål Utvikling siste 12 mnd Status Gj.snitt hiå 2 Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer Budsjett avvik = 0 13,3 1,1 6 AML-brudd 0 100 55 54-3 200 150 50 0 3.7.1 Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene Divisjonen har gjennom 2014 arbeidet systematisk med reduksjon av AML-brudd. Sammenliknet med samme periode i fjor viser tallene fremdeles en positiv trend, og på årlig basis er antall brudd omtrent halvert. Fokusarbeidet gjennom 2014 vil videreføres inn i 2015. DIVSJON FOR DIAGNOSTIKK Faktisk Avvik plantall Faktisk Faktisk OG TEKNOLOGI des des HiÅ 2014 HiÅ 2013 2014 VS 2013 Analyser / undersøkelser Bildediagnostisk avdeling Inneliggende 7 161-1 237 81 052 82 320-1,5 % Poliklinikk 5 989 760 73 592 71 130 3,5 % Primærhelsetjenesten 3 815 164 48 147 50 786-5,2 % Laboratoriefagene samlet Inneliggende 233 956 2 329 2 494 993 2 439 855 2,3 % Poliklinikk 130 432 21 231 1 331 333 1 258 127 5,8 % Primærhelsetjenesten 192 803 11 001 1 935 940 2 039 987-5,1 % Bemanning Brutto bemanning 581 576 575 0 Innleid arbeidskraft - 1 1 0 Overtid og ekstrahjelp 15 12 16-4 Sykefravær (nov måned) 9,9 % 8,4 % 1,5 % Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HiÅ 2013 HiÅ Driftsinntekter 83 528 1 264 912 118 3 728 853 520 Driftskostnader 86 421 4 157 898 856-9 534 852 280 Resultat -2 893-2 893 13 262 13 262 1 240 Samlet resultat for Divisjon for diagnostikk og teknologi viser et negativt avvik pr desember på 2,9 mill. kr, samt 13,3 mill.kr. hittil i år. Opparbeidet mindreforbruk er en kombinasjon av vanskelig rekruttering av nøkkelpersonell, noe mindre forbruk på varekostnader og effekt av omstillingskrav 2014. Aktiviteten på bildediagnostikk (BDA) har hittil variert noe innen de respektive omsorgsnivåene. Trenden med økt aktivitet innen de tyngre og mer komplekse undersøkelser (MR og CT) fortsetter jfr samme periode i 2013. Den største aktivitetsnedgangen er relatert til primærhelsetjenesten. Dette er spesielt relatert til lokasjon Ski, hvor etablering av privat tilbud bidrar til reduksjonen. Denne utviklingen gjør at BDA jobber for å øke aktiviteten og derav redusere ledig kapasitet gjennom informasjon til primærhelsetjenesten i området. Det er påbegynt overføring av poliklinisk virksomhet fra Nordbyhagen til Ski. Aktiviteten for laboratoriene (LAB) viser samlet en økning i diagnostikk for de respektive omsorgsnivåene. Det er imidlertid stor variasjon mellom de ulike fagene, som har en stor variasjon i automatiseringsnivå. Avdeling for patologi har økende antall henvisninger med stor Side 22 av 48 / Akershus universitetssykehus HF - Styresak 02/15
kompleksitet, som er en belastning jf de manuelle arbeidsprosesser innen fagområdet. Frem til nå har dette ikke påvirket svartidene, som historisk har vært landets beste. Innen Immunologisk og transfusjonsmedisinsk avdeling er det en økende grad av etterspørsel ihht behandlingsbistand i fm økningen i transfusjoner spesielt på trombocytter og behovet for HLA forlikelige trombocytter. I tillegg ser vi en økning i antistoffutredninger. Pasienter med antistoff medfører behov for økte ressurser når blod skal klargjøres til transfusjon. Dette gjelder hovedsakelig cancerpasienter med behov for mange transfusjoner. Tiltak innarbeidet i budsjett 2015 er oppsummert i tabellen under. Side 23 av 48 / Akershus universitetssykehus HF - Styresak 02/15
3.8 Divisjon for service og teknikk Hovedmål Mål Utvikling siste 12 mnd Status Gj.snitt hiå 2 Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer Budsjett avvik = 0 3.8.1 Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene For å redusere antall AML-brudd, arbeides det med å legge nye arbeidsplaner som sikrer en mer forutsigbar og stabil drift. Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer 37,7 3,1 6 AML-brudd 0 100 74 68 1-1 200 150 50 0 Faktisk Avvik plantall Faktisk Faktisk DIVSJON FOR SERVICE OG TEKNIKK des des HiÅ 2014 HiÅ 2013 2014 VS 2013 Bemanning Brutto bemanning 633 627 596 31 Innleid arbeidskraft - 1 5-5 Overtid og ekstrahjelp 86 82 71 11 Sykefravær (nov måned) 9,6 % 10,5 % -0,9 % Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HiÅ 2013 HiÅ Driftsinntekter 60 699 211 724 990 6 233 684 309 Driftskostnader 65 746 5 258 687 263-31 494 690 130 Resultat -5 047-5 047 37 727 37 727-5 821 Resultatet på knappe 38 millioner er knyttet opp til noen ekstraordinære forhold som tidligere rapportert, herunder reduksjon av strømkostnader fra tidligere perioder. Men det er også knyttet til lavere styringsfart enn budsjettert grunnet gjennomføring av tiltak fra klinisk handlingsplan, bedre organisering av renhold og arbeid med benchmarking. Det positive resultatet gir divisjonen et bedre utgangspunkt for 2015, hvor over 80 kostreduserende tiltak skal gjennomføres. Periodisering ifht leverandørfakturaer på slutten av året førte til et underskudd i desember. Manglende tilgang på investeringsmidler er en økende utfordring for divisjonen, som har ansvar for vedlikehold av bygningsmasse og infrastruktur. Sykefraværet har gått noe ned i 2014. Sykefravær et følges opp løpende. Ekstrahjelp brukes i noen avdelinger der det er hensiktsmessig for driften. Sstudenter benyttes som tilkallingshjelper. Underleverandørene er sene med å fakturere så det kommer en oppsamling i desember. Dette utgjør mer enn 3 mill. -Eenergiforbruket var 0,8 mill. høyere enn budsjettert. Refusjon for støtteassistenter, var lavere enn forventet og kom i november istedenfor desember. Tiltak innarbeidet i budsjett 2015 er oppsummert i tabellen under. Side 24 av 48 / Akershus universitetssykehus HF - Styresak 02/15
Det er pr nå et begrenset utvalg av de ca 80 tiltak som henger etter på milepælene så langt. Forsinkelsene som vises kan i seg selv føre til avkortning av 2015 effekt. Med det omfang dette har pr nå vurderes det til å være å være innenfor rammen av budsjett fordi både omfanget av øvrige tiltak og god styringsfart inn i 2015 trekker i positiv retning Side 25 av 48 / Akershus universitetssykehus HF - Styresak 02/15
4. Tertialrapport Oppdrag og bestilling 2014 ble vedtatt i foretaksmøte 13. februar 2014. Oppfølging av oppdrag og bestilling fremgår av Årlig melding, som fremlegges for styret som egen sak. 4.1 Kvalitets- og pasientsikkerhet Epikriser Ved utgangen av 3. tertial ble 78 % av epikrisene sendt ut innen 7 dager på foretaksnivå. Tilsvarende tall for 2. tertial var 80 %. Somatikken har gjennom 3. tertial ligget i sjiktet 76-78 % og dette er en liten nedgang i forhold til 2. tertial. Innen psykisk helsevern er andelen utsendte epikriser gjerne noe høyere enn for somatikken. Gjennom 3. tertial har resultatene ligget mellom 85-94 %. Pasientsikkerhetsprogrammet Det har vært arbeidet med pasientsikkerhetsprogrammet i henhold til nasjonale strategien (2014 2018). Den lokale spredningsplanen har blitt fulgt opp med et spesifikt fokus på innsatsområde, forebygging av urinveisinfeksjon. Det er utarbeidet et e-læringsprogram i Trygg Kirurgi i samarbeid med Sykehuset Innlandet og Sykehuset Vestfold. Samtidig er det gjennomført mindre forbedringssirkler innenfor innsatsområdet Trygg Kirurgi for å sikre kontinuerlig forbedring. Det er etablert et samarbeid mellom forskningsavdelingen (data fangst) og klinikk for å hente ut korrekte tall på faktisk bruk av sjekklisten Trygg Kirurgi. Det er under utarbeidelse et konkret forslag til elektronisk screeningsskjema i forhold til flere av innsatsområdene (Innsatsområde Fall, trykksår, UVI). Lokal programleder koordinerer og følger opp de kliniske avdelingene på metode og verktøy i pasientsikkerhetsprogrammet på Akershus universitetssykehus og rapporterer til Regional programleder i Helse Sør Øst. Bruk av tvang i psykisk helsevern Andel TPH i august er på 9,5 % i desember. Dette er omtrent på samme nivå som tidligere måneder (en økning på 0,9 prosentpoeng fra november). Tvungen utredning (TU), er på 7,5% i desember, et noe lavere nivå enn tidligere i år. Avdelingen samarbeider med innleggende instans om ulike tiltak for å bedre koordinering av tvang. Foretaket arbeider kontinuerlig for riktig bruk av tvang, bl.a. gjennom utvikling av gode kontrollrutiner. Akuttavdelingen deltar i et pågående PET-prosjekt i regi av Senter for medisinsk etikk ved UiO og det er etablert en tverrfaglig refleksjonsgruppe i avdelingen som følger opp bruken av tvang. Pasientrelaterte uønskede hendelser Det er et mål at alle nivå i helseforetaket skal lære av uønskede hendelser og iverksette forebyggende tiltak på systemnivå. Det arbeides systematisk med å bevisstgjøre personell på meldeplikten. I tredje tertial 2014 ble det registrert 893 meldinger om pasientrelaterte uønskede hendelser i vårt interne kvalitetsstyringssystem (EQS). I 2013 ble det i tredje tertial registrert 775 slike meldinger. I 2014 ble det registrert 2480 meldinger om pasientrelaterte uønskede hendelser i EQS mot 1954 meldinger i 2013. Dette tilsvarer en økning på 27 %. Side 26 av 48 / Akershus universitetssykehus HF - Styresak 02/15