Helseforetak: Helse Møre og Romsdal Periode: Januar 2012 Administrerende direktørs rapport 1. Helsefag 1.1 Aktivitet 1.1.1 Somatikk Sørge for og egen produksjon Tabell nr 1: Aktivitet somatikk pr 31.01.12 DRG-aktivitet (poeng) - 2012 Hittil i år Totalt for året Realisert Budsjett Avvik Avvik % Prognose Budsjett Avvik Avvik % 3200 Kostnadskrevende legemidler utenfor sykehus 210 210 0 0,0 % 2 143 3201 Heldøgnspasienter 3 766 3 714 53 1,4 % 43 402 3202 Dagpasienter 101 94 7 6,8 % 1 122 3204 Poliklinikk (inkl dagkirurgi) 1 421 1 259 161 11,4 % 14 191 DRG-produksjon - egne pasienter behandlet i egen region 5498 5277 221 4,0 % 60857 3205 DRG-produksjon - kjøp fra andre regioner 288 288 0 0,0 % 3 357 Sum DRG-poeng "Sørge for" 5786 5565 221 3,8 % 64214 64214 0 0,0 % DRG-produksjon - egne pasienter behandlet i egen region 5498 5277 221 4 % 60857 321 Gjestepasienter - salg til andre regioner 68 64 4 5,3 % 990 Sum DRG-poeng produsert i egen region 5565 5341 225 4,0 % 61847 61847 0 0,0 % Inntektene er ført i hht førebels DRG-grouper, og ligg godt over budsjett, særleg for poliklinikk/dag. Ny og korrekt DRG-grouper kjem i veke 7. Aktiviteten målt i sjukehusopphald og polikliniske konsultasjonar/dagopphold er samla om lag i samsvar med budsjett for januar. 1.2 Ventetider Tabell nr 4: Ventetider pr 31.01.12 Frekvens Forrige Denne Ventetider Mål Endring Gj.nittlig ventetid for avviklede pasienter i spesialisthelsetjenesten Mnd 74 74 Andel fristbrudd for rettighetspasienter - for avviklede pasienter Mnd 0 % 5 % 5,0 % Kristiansund sjukehus. Gjennomsnittleg ventetid for ventande pasientar ved Kristiansund Sjukehus er i januar 61 dagar. Dette er ein auke samanlikna med desember på 1 dag. Fordelt på fagområde er ventetida i Kristiansund slik: Somatikk: 61 dagar. Auke på 2 dagar frå desember. VOP: 60 dagar. Reduksjon på 1 dag frå desember. BUP: 55 dagar. Auke på 3 dagar frå desember. RUS: 22 dagar. Reduksjon på 9 dagar frå desember.
Molde sjukehus. Gjennomsnittleg ventetid for ventande pasientar ved Molde Sjukehus er i januar 105 dagar. Dette er ein auke samanlikna med desember på 4 dagar. Fordelt på fagområde er ventetida i Molde slik: Somatikk: 108 dagar. Auke på 4 dagar frå desember. VOP: 43 dagar. Reduksjon på 9 dagar frå desember. BUP: 43 dagar. Reduksjon på 3 dagar frå desember. RUS: 62 dagar. Auke på 21 dagar frå desember. Ålesund sjukehus. Gjennomsnittleg ventetid for ventande pasientar ved Ålesund Sjukehus er i januar 89 dagar. Dette er ein reduksjon samanlikna med desember på 3 dagar. Fordelt på fagområde er ventetida i Ålesund slik: Somatikk: 91 dagar. Reduksjon på 2 dagar frå desember. VOP: 53 dagar. Reduksjon på 3 dagar frå desember. BUP: 62 dagar. Reduksjon på 12 dagar frå desember. RUS: 21 dagar. Reduksjon på 16 dagar frå desember. Volda sjukehus. Gjennomsnittleg ventetid for ventande pasientar ved Volda Sjukehus er i januar 74 dagar. Dette er ein auke samanlikna med desember på 6 dagar. Fordelt på fagområde er ventetida i Volda slik: Somatikk: 76 dagar. Auke på 5 dagar frå desember. VOP: 20 dagar. Uendra frå desember. BUP: 54 dagar. Auke på 8 dagar frå desember. RUS: 47 dagar. Auke på 8 dagar frå desember. Fristbrot Vi ser ein sterk nedgang i talet på fristbrot ved alle sjukehusa. Det er Ålesund sjukehus som fortsatt har flest fristbrot, fulgd av Kristiansund sjukehus, men også desse har ein sterk reduksjon i talet på fristbrot. Langsiktig planlegging ut i fra vaktlister og planlagt fråvær blir peika på som viktige tiltak som gir gode resultater ute i klinikkane. Nye rutinar for sekretærar som administrerar ventelistene innebær at det nå er innarbeidd gode rutinar med rapportar og rydding i ventelister dagleg. 1.3 Kvalitetsindikatorer Tabell nr 5: Kvalitetsindikatorer pr 31.01.12 Kvalitetsindikatorer Frekvens Mål Forrige Denne Endring Andel epikriser sendt ut innen en uke Mnd 100 % 76,0 % 78,0 % 2,0 % Andel pasienter med tykktarmskreft som Andel pasienter med lungekreft som Andel pasienter med brystkreft som Andel pasienter med kreft som Antall utskrivningsklare pasienter/døgn i spesialisthelsetjenesten Mnd 150/816 #VERDI!
Epikrisetid for Kristiansund er i januar 71 %. Dette er ei forbetring på 6 % samanlikna med desember. Epikrisetid for Molde er i januar 76 %. Dette er uendra samanlikna med desember. Epikrisetid for Volda er i januar 74 %. Dette er ei forbetring på 4 % samanlikna med desember. Epikrisetid for Ålesund er i januar 83 %. Dette er ei forbetring på 8 % samanlikna med desember. Vi ser ei betring i epikrisetid i foretaket samanlikna med same i fjor. Det er likevel store forskjellar mellom ulike avdelingar og einingar. Dei einingane som lukkast i dette arbeidet fortel om at det er eit kontinuerlig behov for både sterk leiarforankring til kvalitetskrava og til oppfølging av den einskilde medarbeidar. 1.4 Raskere tilbake Tildelingsbrevet er no kome, og HMR har fått 1,3 mill. kroner mindre enn budsjettert. Vi vil kome attende til korleis vi vil prioritere å dekke inn manglande bevilgning i høve budsjett ved neste rapportering. 2 Økonomi 2.1 Resultat Helse Møre og Romsdal har budsjettert med eit overskot på 51 mill. kroner i 2012. Overskotet skal nyttast til finansiering av planlagde investeringar, hovudsakelig innan MTU, mindre bygningsmessige tiltak og HMS-tiltak. I byrjinga av januar fekk helseforetaka melding om ny aktuarberegning for 2012. For Helse Møre og Romsdal sin del vil regnskapsføring av pensjonskostnader i hht ny aktuarberegning gje eit negativt avvik på 108,5 mill. kroner (9,050 mill. kroner pr månad) i høve føresetnadene i budsjettet (aktuar frå juni 2011). Resultatet i januar viser eit negativt avvik i høve budsjettet på 5,075 mill. kroner. Utan rekneskapsføring av økt pensjonskostnad, ville resultatet synt eit positiv avvik mot budsjett på nær 4 mill. kroner. Helse Møre og Romsdal har ikke budsjettert med buffer i budsjettet for 2012 2.1.1 Inntekter Avviket på inntektene skuldast hovudsakeleg to høve; Ikkje oppdatert DRG-grouper, noko vi trur gjer at DRG-indeksen er noko for høg og dermed også inntektene. Inntekter knytt til ferdigbehandla pasientar 2.1.2 Varekostnader Varekostnadene er litt lågare enn budsjettert i januar. Vi trur dette skuldast både periodiseringsavvik, samt ei ikke reell innsparing knytt til distriktisambulansane. 2.1.3 Lønnskostnader Lønnskostnadane har eitnegativt avvik på 12,3 mill. kroner. Korrigert for ny aktuarberekning er det negative avviket 3,3 mill. kroner. Vi er bekymra for at vi ikkje har oppnådd den reduksjonen i variabel løn som føreset i januar. Klinikkane/avdelingane skal rapportere korrigerande avvik for å hente inn att meirforbruket på lønspostane i januar.
2.1.4 Andre driftskostnader Her har vi eit positivt avvik fra budsjett på 0,85 mill. kroner. 2.1.5 Finansposter Her har vi eit positivt avvik fra budsjett på 0,150 mill. kroner som skuldast lågare finanskostnader enn budsjettert i januar. Tabell nr 6: Resultatavvik pr 31.01.12 Resultat avvik Avvik tom forrige Avvik denne Avvik tom denne 3 Inntekter 0 5 240 5 240 4 Varekostnader 0 985 985 5 Lønnskostnader 0-12 298-12 298 6,7,9 Andre driftskostnader 0 850 850 8 Finansposter 0 148 148 Årsresultat jf budsjett: 0-5 075-5 075 Avvik knyttet til ny aktuarberegning (9 047) (9 047) Avvik korrigert for ny aktuarberegning 0 3 972 3 972 Nytt resultatkrav Avvik korrigert for nytt resultatkrav 0 3 972 3 972 2.2 Prognose Prognosa er kun korrigert for ny aktuarberekning pr januar. Tabell nr 7: Prognose pr 31.01.12 Endring tom forrige Endring denne Endring tom denne 3 Inntekter 0 4 Varekostnader 0 5 Lønnskostnader 0 6,7,9 Andre driftskostnader 0 8 Finansposter 0 Årsresultat jf budsjett: 0 0 51 000 Avvik knyttet til ny aktuarberegning (108 500) Avvik korrigert for ny aktuarberegning 0 0-57 500 Nytt resultatkrav Avvik korrigert for nytt resultatkrav 0 0-57 500 2.3 Likviditet Vi kjem attende med meir utfyllande rapportering rundt likviditet i februar.
3 HR 3.1 Bemanning/innleie Tabell nr 9: Bemanning pr 31.01.12 Denne Bemanning (Brutto månedsverk utbetalt) Faktisk Budsjett Avvik Hittil Endring - forrige år Faktisk Budsjett Avvik Totalt 4 381 4505-124 138 4 381 4505-124 PHV 939 936 (17) 939 936 - Fravær 576 608 59 576 Netto månedsverk utbetalt 3 805 3897 3 805 Tabell nr 10: Innleie pr 31.01.12 Denne Innleie Faktisk Budsjett Avvik Hittil Endring - forrige år Faktisk Budsjett Avvik Innleie fra byrå (1000 kr) 320 320 0 608 320 320 0 Større reduksjon i bemanning enn forventa for januar 2012. Etter budsjett for innleie av vikarar januar 2012. 3.2 Deltid Tabell nr 11: Andel deltid pr 31.01.2012 Denne Forrige Deltid år Endring Mål - 12 Avvik % andel hele stillinger, fast ansatte 63 % 63 % 0 % % andel hele stillinger, fast ansatte, korrigert for rettighetsbaserte og planlagte deltidsstillinger (fra mars) Ny rapport for deltid er ferdig frå HMN i mars 2012. 3.3 Sykefravær Tabell nr 12: Sykefravær pr 31.01.12 Gj snitt sykefravær siste 12 Denne mnd Sykefravær snitt (%) Faktisk Forrige år Endring Faktisk Mål Avvik Egenmelding 1,7 % 1,7 % 0,1 % 1,2 % Sykemelding 6,8 % 7,7 % 0,9 % 6,9 % Samlet for foretaket: 8,5 % 9,5 % 1,0 % 8,0 % 9,0% -0,5 %
Sjukefråveret for januar i Helse Møre og Romsdal var på 8,5 %. For helseforetaket er dette særs positivt og eit betre tal enn forventa. Det er fokus på tidlegare og tettare oppfølging av sjukmeldte. 4 Generell vurdering Budsjettet for 2012 er særs stramt. Korrigert resultat i januar på om lag 4 mill. kroner i positivt avvik, er nok ikke reelt (sjå kommentarar under inntekter og varekostnader). Avviket på lønspostane (eks pensjon) er mest urovekkjane og vil bli fulgd nøye opp. Etter ei samla vurdering oppretthelt vi budsjett for 2012 som prognose, korrigert for ny aktuar gjev det eit underskot på 57,5 mill. kroner.