BUDSJETT 2017 INVESTERING OG DRIFT

BUDSJETT 2017 INVESTERING OG DRIFT Foto: Jørn Magne Forland 1

INVESTERINGSBUDSJETT 2017 Definisjon kva er ei investering? Økonomireglementet punkt 11.6.1: 11.6.1 Investering Som investering reknast ein utgift av varig verdi (levetid/brukstid lengre enn tre år), er vesentleg og fysisk (anskaffingskostnad større enn 100.000 kroner), definert som Gol kommune sin eigedom fullt ut og kan lånefinansierast. Prosjektering av ei investering reknast med som del av eit prosjekt frå det tidspunkt kommunestyret har vedteke og finansiert prosjektet. Ei investering skal bokførast i investeringsrekneskapen og bli aktivert i som anleggsmiddel i balansen. Anskaffing av verdipapir eller andre eigedelar som er i same kategori som anleggsmidlar skal førast i investeringsrekneskapen. Andre definisjonar - rekneskapsbegrep: GKRS definisjon Budsjett og oppfølging av budsjett Rapportar Budsjettet blir vedteke med beløp som skal finansierast. Kvar investering får eit prosjektnummer og kvar investering blir følgd særskild. Budsjettrapport Budsjettskjema 2A og 2B gir eit oversyn over korleis ein finansierar investeringane og kva for prosjekt dei skal finansiere. Løpande rapportar Det blir utarbeidd perioderapportar der investeringsprosjekta blir avslutta pr. periode. Avvik blir rapportert i perioderapportane. Årsrekneskap Budsjettskjema 2A og 2B med prosjektrekneskap.

BUDSJETTSKJEMA 2A BUDSJETTSKJEMA 2A - FORDELING

INVESTERINGER B 2017

Prosjekt: 016 Kaldtlager renseanlegg/vannverk Ansvar: 4310 Vannverket Tjeneste: 3451 Distribusjon av vann 02300 Investering i bygg og anlegg 800.000 375.000 Sum tjeneste: 3451 Distribusjon av vann 800.000 375.000 Sum ansvar: 4310 Vannverket 800.000 375.000 Sum prosjekt: 016 Kaldtlager renseanlegg/vannverk 800.000 375.000 Prosjekt: 018 Driftskontroll Gol RA Ansvar: 4310 Vannverket Tjeneste: 3451 Distribusjon av vann 02300 Investering i bygg og anlegg 0 200.000 Sum tjeneste: 3451 Distribusjon av vann 0 200.000 Sum ansvar: 4310 Vannverket 0 200.000 Sum prosjekt: 018 Driftskontroll Gol RA 0 200.000 Prosjekt: 020 VA - vann - RV 7 Ansvar: 4310 Vannverket Tjeneste: 3451 Distribusjon av vann 02300 Investering i bygg og anlegg 1.750.000 0 Sum tjeneste: 3451 Distribusjon av vann 1.750.000 0 Sum ansvar: 4310 Vannverket 1.750.000 0 Sum prosjekt: 020 VA - vann - RV 7 1.750.000 0 Prosjekt: 029 VA Klemma Ansvar: 4310 Vannverket Tjeneste: 3451 Distribusjon av vann 02300 Investering i bygg og anlegg 0 300.000 Sum tjeneste: 3451 Distribusjon av vann 0 300.000 Sum ansvar: 4310 Vannverket 0 300.000 Sum prosjekt: 029 VA Klemma 0 300.000 Prosjekt: 036 Kaldtlager renseanlegg/vannverk Ansvar: 4320 Gol renseanlegg Tjeneste: 3531 Kloakknett 02300 Investering i bygg og anlegg 800.000 375.000 Sum tjeneste: 3531 Kloakknett 800.000 375.000 Sum ansvar: 4320 Gol renseanlegg 800.000 375.000 Sum prosjekt: 036 Kaldtlager renseanlegg/vannverk 800.000 375.000 Prosjekt: 038 Driftskontroll Gol RA Ansvar: 4320 Gol renseanlegg Tjeneste: 3531 Kloakknett 02300 Investering i bygg og anlegg 0 200.000 Sum tjeneste: 3531 Kloakknett 0 200.000 1

Sum ansvar: 4320 Gol renseanlegg 0 200.000 Sum prosjekt: 038 Driftskontroll Gol RA 0 200.000 Prosjekt: 039 Gol renseanlegg - mellomtak Ansvar: 4320 Gol renseanlegg Tjeneste: 3531 Kloakknett 02300 Investering i bygg og anlegg 0 400.000 Sum tjeneste: 3531 Kloakknett 0 400.000 Sum ansvar: 4320 Gol renseanlegg 0 400.000 Sum prosjekt: 039 Gol renseanlegg - mellomtak 0 400.000 Prosjekt: 050 VA - avløp - RV 7 Ansvar: 4320 Gol renseanlegg Tjeneste: 3531 Kloakknett 02300 Investering i bygg og anlegg 1.750.000 0 Sum tjeneste: 3531 Kloakknett 1.750.000 0 Sum ansvar: 4320 Gol renseanlegg 1.750.000 0 Sum prosjekt: 050 VA - avløp - RV 7 1.750.000 0 Prosjekt: 052 Gol renseanlegg - diverse tiltak Ansvar: 4320 Gol renseanlegg Tjeneste: 3531 Kloakknett 02300 Investering i bygg og anlegg 300.000 0 Sum tjeneste: 3531 Kloakknett 300.000 0 Sum ansvar: 4320 Gol renseanlegg 300.000 0 Sum prosjekt: 052 Gol renseanlegg - diverse tiltak 300.000 0 Prosjekt: 053 IKT Hallingdal Ansvar: 8140 IKT - Hallingdal Tjeneste: 2901 Interkommunalt samarbeid ( 27) 02002 IT-utstyr 0 1.100.000 04290 Moms generell kompensasjonsordning 0 275.000 07290 Kompensasjon investering 0-275.000 Sum tjeneste: 2901 Interkommunalt samarbeid ( 27) 0 1.100.000 Sum ansvar: 8140 IKT - Hallingdal 0 1.100.000 Sum prosjekt: 053 IKT Hallingdal 0 1.100.000 Prosjekt: 088 Trafikksikring Ansvar: 4350 Kommunale vegar Tjeneste: 3321 Kommunale veier (miljø- traffsikkerhettiltak og parkering) 02300 Investering i bygg og anlegg 0 250.000 04290 Moms generell kompensasjonsordning 0 65.000 07290 Kompensasjon investering 0-65.000 07300 Tilskudd fra fylkeskommuner 0-150.000 Sum tjeneste: 3321 Kommunale veier (miljø- traffsikkerhettiltak og parkering) 0 100.000 Sum ansvar: 4350 Kommunale vegar 0 100.000 2

Sum prosjekt: 088 Trafikksikring 0 100.000 Prosjekt: 089 VA - Klemma Ansvar: 4320 Gol renseanlegg Tjeneste: 3531 Kloakknett 02300 Investering i bygg og anlegg 0 300.000 Sum tjeneste: 3531 Kloakknett 0 300.000 Sum ansvar: 4320 Gol renseanlegg 0 300.000 Sum prosjekt: 089 VA - Klemma 0 300.000 Prosjekt: 090 Ny avkøyring RV7 Ansvar: 4350 Kommunale vegar Tjeneste: 3331 Kommunale veier 02300 Investering i bygg og anlegg 31.600.000 0 04290 Moms generell kompensasjonsordning 7.900.000 0 07290 Kompensasjon investering -7.900.000 0 Sum tjeneste: 3331 Kommunale veier 31.600.000 0 Sum ansvar: 4350 Kommunale vegar 31.600.000 0 Sum prosjekt: 090 Ny avkøyring RV7 31.600.000 0 Prosjekt: 092 Containerplasser Golsfjellet (tidli. prosjektnr. Breiband Gol) Ansvar: 4330 Renovasjon Tjeneste: 3551 Renovasjon 02300 Investering i bygg og anlegg 1.600.000 0 Sum tjeneste: 3551 Renovasjon 1.600.000 0 Sum ansvar: 4330 Renovasjon 1.600.000 0 Sum prosjekt: 092 Containerplasser Golsfjellet (tidli. prosjektnr. Breiband Gol) 1.600.000 0 Prosjekt: 121 Herad barnehage (tidl.prosjektnr. Utviding Barnehagane 2005-200 Ansvar: 3130 Barnehageadm/fellesutgifter Tjeneste: 2211 Drift av barnehageanlegg 02300 Investering i bygg og anlegg 5.000.000 0 04290 Moms generell kompensasjonsordning 1.250.000 0 Sum tjeneste: 2211 Drift av barnehageanlegg 6.250.000 0 Tjeneste: 3811 Kommunale idrettsbygg og anlegg 07290 Kompensasjon investering -1.250.000 0 Sum tjeneste: 3811 Kommunale idrettsbygg og anlegg -1.250.000 0 Sum ansvar: 3130 Barnehageadm/fellesutgifter 5.000.000 0 Sum prosjekt: 121 Herad barnehage (tidl.prosjektnr. Utviding Barnehagane 2005 5.000.000 0 Prosjekt: 135 EPC-prosjekt (tidligere prosjektnr. Barnehageutbygging 2008 og 2 Ansvar: 4400 Bygg og drift Tjeneste: 1211 Forvaltningsutg i eiend forvaltningen 02300 Investering i bygg og anlegg 11.070.000 0 04290 Moms generell kompensasjonsordning 2.800.000 0 Sum tjeneste: 1211 Forvaltningsutg i eiend forvaltningen 13.870.000 0 3

Tjeneste: 3811 Kommunale idrettsbygg og anlegg 07290 Kompensasjon investering -2.800.000 0 Sum tjeneste: 3811 Kommunale idrettsbygg og anlegg -2.800.000 0 Sum ansvar: 4400 Bygg og drift 11.070.000 0 Sum prosjekt: 135 EPC-prosjekt (tidligere prosjektnr. Barnehageutbygging 2008 11.070.000 0 Prosjekt: 161 Gol skule -2014-2016 Ansvar: 0026 Nye Gol Skole Tjeneste: 2221 Drift og investering skoleanlegg 02300 Investering i bygg og anlegg 0 41.000.000 04290 Moms generell kompensasjonsordning 0 17.250.000 Sum tjeneste: 2221 Drift og investering skoleanlegg 0 58.250.000 Tjeneste: 8411 Momskompensasjon Investering 07290 Kompensasjon investering 0-17.250.000 Sum tjeneste: 8411 Momskompensasjon Investering 0-17.250.000 Sum ansvar: 0026 Nye Gol Skole 0 41.000.000 Sum prosjekt: 161 Gol skule -2014-2016 0 41.000.000 Prosjekt: 162 Flerbrukshall med basishall Ansvar: 0026 Nye Gol Skole Tjeneste: 2221 Drift og investering skoleanlegg 02300 Investering i bygg og anlegg 0 28.000.000 04290 Moms generell kompensasjonsordning 0 7.000.000 Sum tjeneste: 2221 Drift og investering skoleanlegg 0 35.000.000 Tjeneste: 3811 Kommunale idrettsbygg og anlegg 02300 Investering i bygg og anlegg 0 48.000.000 04290 Moms generell kompensasjonsordning 0 12.000.000 Sum tjeneste: 3811 Kommunale idrettsbygg og anlegg 0 60.000.000 Tjeneste: 8411 Momskompensasjon Investering 07290 Kompensasjon investering 0-19.000.000 Sum tjeneste: 8411 Momskompensasjon Investering 0-19.000.000 Sum ansvar: 0026 Nye Gol Skole 0 76.000.000 Ansvar: 0027 Flerbrukshall og basishall Tjeneste: 3811 Kommunale idrettsbygg og anlegg 02300 Investering i bygg og anlegg 40.000.000 0 04290 Moms generell kompensasjonsordning 10.000.000 0 07290 Kompensasjon investering -10.000.000 0 Sum tjeneste: 3811 Kommunale idrettsbygg og anlegg 40.000.000 0 Sum ansvar: 0027 Flerbrukshall og basishall 40.000.000 0 Sum prosjekt: 162 Flerbrukshall med basishall 40.000.000 76.000.000 Prosjekt: 166 Gol skule - undervisningsutstyr Ansvar: 3115 Gol skole Hallingmo Tjeneste: 2221 Drift og investering skoleanlegg 4

02002 IT-utstyr 0 750.000 04290 Moms generell kompensasjonsordning 0 190.000 Sum tjeneste: 2221 Drift og investering skoleanlegg 0 940.000 Tjeneste: 8411 Momskompensasjon Investering 07290 Kompensasjon investering 0-190.000 Sum tjeneste: 8411 Momskompensasjon Investering 0-190.000 Sum ansvar: 3115 Gol skole Hallingmo 0 750.000 Sum prosjekt: 166 Gol skule - undervisningsutstyr 0 750.000 Prosjekt: 171 Institusjon - skjerming av demente Ansvar: 3420 Institusjonstenester Tjeneste: 2611 Institusjoner 02300 Investering i bygg og anlegg 600.000 0 04290 Moms generell kompensasjonsordning 150.000 0 Sum tjeneste: 2611 Institusjoner 750.000 0 Tjeneste: 3811 Kommunale idrettsbygg og anlegg 07290 Kompensasjon investering -150.000 0 Sum tjeneste: 3811 Kommunale idrettsbygg og anlegg -150.000 0 Sum ansvar: 3420 Institusjonstenester 600.000 0 Sum prosjekt: 171 Institusjon - skjerming av demente 600.000 0 Prosjekt: 180 Læringssenter - toalett og garderober Ansvar: 4000 Kommunalsjef samfunn og utvikling Tjeneste: 2221 Drift og investering skoleanlegg 02300 Investering i bygg og anlegg 300.000 0 04290 Moms generell kompensasjonsordning 75.000 0 07290 Kompensasjon investering -75.000 0 Sum tjeneste: 2221 Drift og investering skoleanlegg 300.000 0 Sum ansvar: 4000 Kommunalsjef samfunn og utvikling 300.000 0 Sum prosjekt: 180 Læringssenter - toalett og garderober 300.000 0 Prosjekt: 198 Utskifting/kjøp utstyr komm.teknisk Ansvar: 4310 Vannverket Tjeneste: 3451 Distribusjon av vann 02100 Kjøp, leie og leasing av transportmidler 0 125.000 Sum tjeneste: 3451 Distribusjon av vann 0 125.000 Sum ansvar: 4310 Vannverket 0 125.000 Ansvar: 4320 Gol renseanlegg Tjeneste: 3531 Kloakknett 02100 Kjøp, leie og leasing av transportmidler 0 125.000 Sum tjeneste: 3531 Kloakknett 0 125.000 Sum ansvar: 4320 Gol renseanlegg 0 125.000 Sum prosjekt: 198 Utskifting/kjøp utstyr komm.teknisk 0 250.000 5

Prosjekt: 199 Kjøp og salg av Grunn og Eiendommer Ansvar: 7000 Eksterne finansinnt. og utgift Tjeneste: 8701 Låneopptak vedr. investeringer 09100 Bruk av lån 0-121.350.000 Sum tjeneste: 8701 Låneopptak vedr. investeringer 0-121.350.000 Sum ansvar: 7000 Eksterne finansinnt. og utgift 0-121.350.000 Sum prosjekt: 199 Kjøp og salg av Grunn og Eiendommer 0-121.350.000 Prosjekt: 200 Bruk av lån Ansvar: 7000 Eksterne finansinnt. og utgift Tjeneste: 8701 Låneopptak vedr. investeringer 09100 Bruk av lån -95.570.000 0 Sum tjeneste: 8701 Låneopptak vedr. investeringer -95.570.000 0 Sum ansvar: 7000 Eksterne finansinnt. og utgift -95.570.000 0 Sum prosjekt: 200 Bruk av lån -95.570.000 0 Prosjekt: 298 Kjøp av aksjer og andeler Ansvar: 1100 Rådmann Tjeneste: 1721 Pensjon 05290 Kjøp av aksjer/andeler 1.165.000 1.050.000 Sum tjeneste: 1721 Pensjon 1.165.000 1.050.000 Sum ansvar: 1100 Rådmann 1.165.000 1.050.000 Ansvar: 7100 Interne finansinnt. og utgifter Tjeneste: 8801 Interne finansieringstransaksjoner 09400 Bruk av disposisjonsfond -1.165.000-1.050.000 Sum tjeneste: 8801 Interne finansieringstransaksjoner -1.165.000-1.050.000 Sum ansvar: 7100 Interne finansinnt. og utgifter -1.165.000-1.050.000 Sum prosjekt: 298 Kjøp av aksjer og andeler 0 0 T O T A L T 0 0 6

DRIFTSBUDSJETT 2017 Definisjon driftskostnader og driftsinntekter? I driftsbudsjettet budsjetterast alle løpande inntekter og kostnader. Med løpande inntekter meinast inntekter som kommunen mottek årleg eller med ikkje alt for stort mellomrom. Dømer er skatteinntekter, rammetilskot, øyremerka driftstilskot, kommunale gebyrer, leigeinntekter og eigenbetaling for kommunale tenester. Løpande kostnader er t.d. lønskostnader og anskaffing av varer og tenester som nyttast i den løpande og årlege tenesteproduksjonen samt tilskot og overføringar til andre. I tillegg kan ein nytte løpande inntekter til å finansiere investeringar, men slik at investeringskostnaden blir synt i investeringsbudsjettet. Andre definisjonar - rekneskapsbegrep: GKRS definisjon Brutto driftsresultat Differansen mellom løpande inntekter (driftsinntekter) og løpande kostnader (driftskostnader) med tillegg av avskrivingar blir kommunen sitt brutto driftsresultat. I løpande kostnader kan også inngå bruk av tidlegare års avsetningar. Netto driftsresultat Netto driftsresultat er brutto driftsresultat justert for netto rentekostnader, gjeldsavdrag, finansinntekter som utbytte og korreksjon/utlikning av avskrivingane som inngår i Brutto driftsresultat. Netto driftsresultat skal i utgangspunktet syne om kommunelova sine balansekrav er oppfylt, dvs. at kommunen kan dekke renter og avdrag på lån samt naudsynlege avsetningar til bundne driftsfond og ev. inndekking av tidlegare års underskot. Overskot/underskot mindreforbruk/meirforbruk I budsjettsamanheng er begrepet av liten viktighet. Budsjettet blir gjort opp i balanse.

Rapportar: Budsjettrapport Budsjettskjema 1A gir eit oversyn over kor mykje avdelingane/verksemdene får til disposisjon frå frie og disponible inntekter korrigert for netto finansinntekter/kostnader og korrigert for netto avsetningar til fond og ev. dekning av tidlegare års meirforbruk. Skjema 1A seier også noko om kommunen har budsjettert å nytte driftsinntekter til å finansiere investeringar. Budsjettskjema 1B seier korleis avdelingane eigenfinansierer drift og kor mykje ressursar i pengar dei nyttar til oppgåvene sine. Løpande rapportar Det blir utarbeidd perioderapportar der driftskostnader og inntekter blir følgd opp pr. periode. Avvik blir rapportert i perioderapportane. Årsrekneskap Budsjettskjema 1A og 1B. Rekneskapet skal rapporterast på same nivå som budsjettet er vedteke. KOSTRA Kommunane må rapportere sin verksemd til SSB etter ein eigen kontoplan og etter definerte funksjonar. Desse er i stor grad i samsvar med tenestekontoplanen til kommunen. Administrasjonen har ein kontinuerleg revisjon av intern organisering, samt KOSTRA-artar og tenester. Følgjande vesentlege endringar er gjort frå 2017: Ansvar Teneste Kommentar 1100 3391 Beredskap inkl. Hallingdal Brann og redningstjeneste IKS er flyttet fra ansvar 1100 Rådmanntil ansvar 4000 Kommunalsjef samfunn og utvikling 3000 Diverse Kostnader til PPT blir ført på ansvar 3000 Kommunalsjef for oppvekst og kultur 3000 2131 Voksenopplæring blir ført som kostnader på ansvar 3000 Kommunalsjef for oppvekst og kultur 3000 2134 Opplæring av voksne fremmedspråklige blir ført som kostnader på ansvar 3000 Kommunalsjef for oppvekst og kultur 3150 Diverse Læringssenteret er flyttet til ansvar 8150 8154 som annen interkommunal virksomhet 3100 1201 Budsjett viser både opprinnelig budsjett og korrigert budsjett. Blir rettet administrativt 3200 2561 Interkommunalt samarbeid intermediære plasser flyttet til ansvar 3420 Institusjon 35xx Diverse Administrasjonen forsøker å samle fleire ansvar under eit hovudansvar 3500 4200 Diverse Avd. leiar Landbruk og miljø har fått samlet flere tjenester under sitt ansvar.

BUDSJETTSKJEMA 1A BUDSJETTSKJEMA 1B - FORDELING

DRIFTSBUDSJETT Felles kostnader Avskrivninger

Ansvar: 0000 Til fordeling Tjeneste: 1207 IKT 15900 Avskrivninger 215.000 602.000 Sum tjeneste: 1207 IKT 215.000 602.000 Tjeneste: 1301 Administrasjonslokaler 15900 Avskrivninger 10.000 10.000 Sum tjeneste: 1301 Administrasjonslokaler 10.000 10.000 Tjeneste: 1901 Utgifter/inntekter til fellesavdelinger 15900 Avskrivninger 95.000 0 Sum tjeneste: 1901 Utgifter/inntekter til fellesavdelinger 95.000 0 Tjeneste: 2011 Barnehagetilbud 15900 Avskrivninger 75.000 75.000 Sum tjeneste: 2011 Barnehagetilbud 75.000 75.000 Tjeneste: 2021 Grunnskule - basistilbod 15900 Avskrivninger 301.000 0 Sum tjeneste: 2021 Grunnskule - basistilbod 301.000 0 Tjeneste: 2211 Drift av barnehageanlegg 15900 Avskrivninger 546.000 420.000 Sum tjeneste: 2211 Drift av barnehageanlegg 546.000 420.000 Tjeneste: 2221 Drift og investering skoleanlegg 15900 Avskrivninger 6.236.000 993.000 Sum tjeneste: 2221 Drift og investering skoleanlegg 6.236.000 993.000 Tjeneste: 2341 Aktivisering 15900 Avskrivninger 64.000 63.000 Sum tjeneste: 2341 Aktivisering 64.000 63.000 Tjeneste: 2411 Legetjenester 15900 Avskrivninger 60.000 60.000 Sum tjeneste: 2411 Legetjenester 60.000 60.000 Tjeneste: 2415 Rehabilitering/habilitering 15900 Avskrivninger 18.000 18.000 Sum tjeneste: 2415 Rehabilitering/habilitering 18.000 18.000 Tjeneste: 2421 Sosialkontortjeneste 15900 Avskrivninger 93.000 93.000 Sum tjeneste: 2421 Sosialkontortjeneste 93.000 93.000 Tjeneste: 2532 Direkte brukerretta oppgaver 15900 Avskrivninger 19.000 0 Sum tjeneste: 2532 Direkte brukerretta oppgaver 19.000 0 Tjeneste: 2611 Institusjoner 15900 Avskrivninger 1.271.000 1.143.000 Sum tjeneste: 2611 Institusjoner 1.271.000 1.143.000 Tjeneste: 2651 Boliger utenfor institusjon 15900 Avskrivninger 1.010.000 1.005.000 Sum tjeneste: 2651 Boliger utenfor institusjon 1.010.000 1.005.000 1

Tjeneste: 2652 Andre kommunale utleieboliger 15900 Avskrivninger 31.000 50.000 Sum tjeneste: 2652 Andre kommunale utleieboliger 31.000 50.000 Tjeneste: 3051 Seksjoneringssaker - ikke selvkost 15900 Avskrivninger 17.000 0 Sum tjeneste: 3051 Seksjoneringssaker - ikke selvkost 17.000 0 Tjeneste: 3202 Annen kommunal eiendom 15900 Avskrivninger 5.000 5.000 Sum tjeneste: 3202 Annen kommunal eiendom 5.000 5.000 Tjeneste: 3321 Kommunale veier (miljø- traffsikkerhettiltak og parkering) 15900 Avskrivninger 114.000 413.000 Sum tjeneste: 3321 Kommunale veier (miljø- traffsikkerhettiltak og parkering) 114.000 413.000 Tjeneste: 3381 Brannforebyggende tjenester 15900 Avskrivninger 30.000 30.000 Sum tjeneste: 3381 Brannforebyggende tjenester 30.000 30.000 Tjeneste: 3401 Vannforsyning eget vann 15900 Avskrivninger 76.000 46.000 Sum tjeneste: 3401 Vannforsyning eget vann 76.000 46.000 Tjeneste: 3451 Distribusjon av vann 15900 Avskrivninger 1.783.000 1.272.000 Sum tjeneste: 3451 Distribusjon av vann 1.783.000 1.272.000 Tjeneste: 3501 Renseanlegg og slambehandling 15900 Avskrivninger 140.000 64.000 Sum tjeneste: 3501 Renseanlegg og slambehandling 140.000 64.000 Tjeneste: 3531 Kloakknett 15900 Avskrivninger 2.343.000 2.010.000 Sum tjeneste: 3531 Kloakknett 2.343.000 2.010.000 Tjeneste: 3541 Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l. 15900 Avskrivninger 0 16.000 Sum tjeneste: 3541 Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l. 0 16.000 Tjeneste: 3551 Renovasjon 15900 Avskrivninger 24.000 18.000 Sum tjeneste: 3551 Renovasjon 24.000 18.000 Tjeneste: 3811 Kommunale idrettsbygg og anlegg 15900 Avskrivninger 1.361.000 670.000 Sum tjeneste: 3811 Kommunale idrettsbygg og anlegg 1.361.000 670.000 Tjeneste: 3861 Kulturhus/samfunnshus 15900 Avskrivninger 42.000 43.000 Sum tjeneste: 3861 Kulturhus/samfunnshus 42.000 43.000 Tjeneste: 3901 Den norske kirke 15900 Avskrivninger 108.000 108.000 Sum tjeneste: 3901 Den norske kirke 108.000 108.000 2

Tjeneste: 8601 Motpost avskrivninger 19900 Motpost avskrivninger -16.087.000-9.227.000 Sum tjeneste: 8601 Motpost avskrivninger -16.087.000-9.227.000 Sum ansvar: 0000 Til fordeling 0 0 T O T A L T 0 0 3

DRIFTSBUDSJETT

Ansvar: 0012 Div bygg og eiendommer Tjeneste: 2221 Drift og investering skoleanlegg 16300 Husleieinntekter -300.000 0 Sum prosjekt: Uten -300.000 0 Sum tjeneste: 2221 Drift og investering skoleanlegg -300.000 0 Tjeneste: 3201 Kommunale jordbrukseiend og skoger 11901 Leie av grunn, festeavgifter 29.000 29.000 16301 Festeavgifter -57.000-56.000 Sum prosjekt: Uten -28.000-27.000 Sum tjeneste: 3201 Kommunale jordbrukseiend og skoger -28.000-27.000 Tjeneste: 3202 Annen kommunal eiendom Prosjekt: 743 Avsetning disposisjonsfond 15400 Avsetninger til disposisjonsfond 308.000 300.000 Sum prosjekt: 743 Avsetning disposisjonsfond 308.000 300.000 16300 Husleieinntekter -308.000-300.000 16301 Festeavgifter -530.000-500.000 Sum prosjekt: Uten -838.000-800.000 Sum tjeneste: 3202 Annen kommunal eiendom -530.000-500.000 Tjeneste: 3352 Offentlige toaletter 12600 Renholdstjenester 46.000 46.000 13701 Kjøp fra andre, driftsavtaler 72.000 70.000 14290 Mva generell kompensasjonsordning 12.000 12.000 17290 Kompensasjon for merverdiavgift -12.000-12.000 Sum prosjekt: Uten 118.000 116.000 Sum tjeneste: 3352 Offentlige toaletter 118.000 116.000 Sum ansvar: 0012 Div bygg og eiendommer -740.000-411.000 Ansvar: 1000 K.st, F.sk, div pol. utv, ord Tjeneste: 1001 Politisk ledelse 10800 Lønn folkevalgte 803.000 780.000 10801 Møtegodtgj folkevalgte 1.550.000 1.500.000 10900 Pensjonsinnskot KLP 121.000 200.000 10990 Arbeidsgjevaravgift 262.000 280.000 11000 Kontormateriell 3.000 3.000 11151 Bevertning 40.000 40.000 11207 Annen utgiftsdekking (ikke oppgavepliktig) 10.000 10.000 11209 Annet kjøp av tjenester og varer 5.000 5.000 11301 Telefontjenester 6.000 6.000 11400 Informasjon 40.000 40.000 11401 Annonseutgifter, stillingsannonser 30.000 50.000 11402 Reklame og profilering 0 20.000 11500 Opplæring 80.000 80.000 1

11600 Skyss/kostodtgjersle 30.000 30.000 11609 Andre oppgavepl. utgifter/godtgj. ifm. reiser 10.000 10.000 11709 Driftsutgifter til transportmidler 0 10.000 11850 Forsikringer bygg, eiendommer, anlegg 75.000 75.000 11950 Kontingenter 320.000 320.000 11953 Diverse avgifter, lisenser osv. 10.000 10.000 12002 IT-utstyr 10.000 10.000 12007 Tidsskrift, aviser, abonnement 80.000 80.000 12700 Andre tjenester 5.000 5.000 14290 Mva generell kompensasjonsordning 40.000 40.000 14700 Overføringer til andre 45.000 45.000 17290 Kompensasjon for merverdiavgift -40.000-40.000 Sum prosjekt: Uten 3.535.000 3.609.000 Sum tjeneste: 1001 Politisk ledelse 3.535.000 3.609.000 Tjeneste: 1002 Valg 10400 Overtid 20.000 0 10801 Møtegodtgj folkevalgte 40.000 0 10990 Arbeidsgjevaravgift 8.000 0 11000 Kontormateriell 8.000 0 11151 Bevertning 10.000 0 11209 Annet kjøp av tjenester og varer 12.000 0 11401 Annonseutgifter, stillingsannonser 12.000 0 11500 Opplæring 10.000 10.000 14290 Mva generell kompensasjonsordning 3.000 0 17290 Kompensasjon for merverdiavgift -3.000 0 Sum prosjekt: Uten 120.000 10.000 Sum tjeneste: 1002 Valg 120.000 10.000 Tjeneste: 1004 Interkomm./regionale pol. råd/utvalg 13501 Kjøp fra interkomm. samarbeidstiltak 522.000 573.000 Sum prosjekt: Uten 522.000 573.000 Sum tjeneste: 1004 Interkomm./regionale pol. råd/utvalg 522.000 573.000 Tjeneste: 1801 Eldreråd 10801 Møtegodtgj folkevalgte 10.000 10.000 10990 Arbeidsgjevaravgift 1.000 1.000 11209 Annet kjøp av tjenester og varer 8.000 8.000 11500 Opplæring 5.000 5.000 11600 Skyss/kostodtgjersle 5.000 5.000 11609 Andre oppgavepl. utgifter/godtgj. ifm. reiser 2.000 2.000 Sum prosjekt: Uten 31.000 31.000 Sum tjeneste: 1801 Eldreråd 31.000 31.000 Tjeneste: 1805 Til formannskapets disposisjon 14900 Res. bevilgninger/avsetninger 100.000 100.000 Sum prosjekt: Uten 100.000 100.000 2

Sum tjeneste: 1805 Til formannskapets disposisjon 100.000 100.000 Sum ansvar: 1000 K.st, F.sk, div pol. utv, ord 4.308.000 4.323.000 Ansvar: 1011 Kontrollutvalet og Revisjon Tjeneste: 1001 Politisk ledelse 10801 Møtegodtgj folkevalgte 25.000 25.000 10990 Arbeidsgjevaravgift 3.000 3.000 12700 Andre tjenester 82.000 32.000 14290 Mva generell kompensasjonsordning 8.000 8.000 17290 Kompensasjon for merverdiavgift -8.000-8.000 Sum prosjekt: Uten 110.000 60.000 Sum tjeneste: 1001 Politisk ledelse 110.000 60.000 Tjeneste: 1101 Revisjon 13750 Kjøp fra IKS der kommunen er deltager 550.000 500.000 Sum prosjekt: Uten 550.000 500.000 Sum tjeneste: 1101 Revisjon 550.000 500.000 Sum ansvar: 1011 Kontrollutvalet og Revisjon 660.000 560.000 Ansvar: 1050 Gol kyrkjeleg fellesråd Tjeneste: 3901 Den norske kirke 11900 Husleie, leie av lokaler 213.000 213.000 12600 Renholdstjenester 23.000 23.000 12700 Andre tjenester 64.000 64.000 14700 Overføringer til andre 4.282.000 4.372.000 Sum prosjekt: Uten 4.582.000 4.672.000 Sum tjeneste: 3901 Den norske kirke 4.582.000 4.672.000 Sum ansvar: 1050 Gol kyrkjeleg fellesråd 4.582.000 4.672.000 Ansvar: 1100 Rådmann Tjeneste: 1201 Administrativ leiing 10100 Fast lønn 850.000 820.000 10900 Pensjonsinnskot KLP 128.000 123.000 10990 Arbeidsgjevaravgift 103.000 104.000 11000 Kontormateriell 3.000 3.000 11151 Bevertning 10.000 10.000 11209 Annet kjøp av tjenester og varer 6.000 6.000 11301 Telefontjenester 5.000 5.000 11302 Datakommunikasjon 5.000 5.000 11500 Opplæring 25.000 25.000 11600 Skyss/kostodtgjersle 3.000 3.000 11609 Andre oppgavepl. utgifter/godtgj. ifm. reiser 3.000 3.000 11950 Kontingenter 3.000 3.000 12000 Inventar 10.000 10.000 12002 IT-utstyr 7.000 7.000 12007 Tidsskrift, aviser, abonnement 3.000 3.000 3

12700 Andre tjenester 22.000 22.000 14290 Mva generell kompensasjonsordning 8.000 8.000 14901 Reserverte bevilgninger/avsetninger lønn 2.500.000 2.777.000 17290 Kompensasjon for merverdiavgift -8.000-8.000 Sum prosjekt: Uten 3.686.000 3.929.000 Sum tjeneste: 1201 Administrativ leiing 3.686.000 3.929.000 Tjeneste: 1206 Andre fellesfunksjonar 11500 Opplæring 8.000 8.000 11950 Kontingenter 15.000 15.000 11952 Lisenser programvare 50.000 50.000 13300 Refusjon til fylket 65.000 65.000 14290 Mva generell kompensasjonsordning 15.000 15.000 17290 Kompensasjon for merverdiavgift -15.000-15.000 Sum prosjekt: Uten 138.000 138.000 Sum tjeneste: 1206 Andre fellesfunksjonar 138.000 138.000 Tjeneste: 2221 Drift og investering skoleanlegg 10303 Lønn uten fast hjemmel 0 370.000 10901 Pensjonsinnskot STP 0 44.000 10990 Arbeidsgjevaravgift 0 44.000 11600 Skyss/kostodtgjersle 0 30.000 Sum prosjekt: Uten 0 488.000 Sum tjeneste: 2221 Drift og investering skoleanlegg 0 488.000 Tjeneste: 3391 Brann og ulykkesberedskap 12700 Andre tjenester 0 12.000 13750 Kjøp fra IKS der kommunen er deltager 0 4.009.000 Sum prosjekt: Uten 0 4.021.000 Sum tjeneste: 3391 Brann og ulykkesberedskap 0 4.021.000 Sum ansvar: 1100 Rådmann 3.824.000 8.576.000 Ansvar: 2100 Sekretariat Tjeneste: 1205 Informasjonsteneste 10100 Fast lønn 1.382.000 1.413.000 10900 Pensjonsinnskot KLP 207.000 212.000 10990 Arbeidsgjevaravgift 168.000 172.000 11000 Kontormateriell 4.000 4.000 11151 Bevertning 3.000 3.000 11202 Velferdstiltak ansatte, Gaver til ansatte 2.000 2.000 11209 Annet kjøp av tjenester og varer 6.000 6.000 11400 Informasjon 7.000 7.000 11500 Opplæring 20.000 20.000 11600 Skyss/kostodtgjersle 5.000 5.000 11950 Kontingenter 1.000 1.000 11953 Diverse avgifter, lisenser osv. 55.000 25.000 12002 IT-utstyr 6.000 6.000 4

12700 Andre tjenester 20.000 20.000 14290 Mva generell kompensasjonsordning 25.000 17.000 16900 Fordelte utgifter -25.000-25.000 17290 Kompensasjon for merverdiavgift -25.000-17.000 Sum prosjekt: Uten 1.861.000 1.871.000 Sum tjeneste: 1205 Informasjonsteneste 1.861.000 1.871.000 Tjeneste: 1206 Andre fellesfunksjonar 10100 Fast lønn 2.920.000 2.678.000 10900 Pensjonsinnskot KLP 438.000 406.000 10990 Arbeidsgjevaravgift 356.000 330.000 11000 Kontormateriell 150.000 170.000 11151 Bevertning 4.000 4.000 11209 Annet kjøp av tjenester og varer 7.000 7.000 11300 Porto 248.000 270.000 11301 Telefontjenester 3.000 3.000 11401 Annonseutgifter, stillingsannonser 10.000 10.000 11500 Opplæring 40.000 40.000 11600 Skyss/kostodtgjersle 10.000 10.000 11609 Andre oppgavepl. utgifter/godtgj. ifm. reiser 1.000 1.000 11950 Kontingenter 1.000 1.000 11951 Lisensavgifter 22.000 22.000 11957 Kopieringsavtaler 20.000 20.000 12000 Inventar 5.000 5.000 12001 Kontormaskiner 5.000 5.000 12002 IT-utstyr 25.000 25.000 12005 Leie/leasing av utstyr 20.000 20.000 12400 Service/driftsavtaler, drifts- og anleggsmidler 25.000 25.000 13750 Kjøp fra IKS der kommunen er deltager 368.000 348.000 14290 Mva generell kompensasjonsordning 135.000 135.000 16500 Annen avgiftspliktig omsetning -40.000-40.000 16900 Fordelte utgifter -240.000-240.000 17290 Kompensasjon for merverdiavgift -135.000-135.000 17501 Refusjon fra kommuner -630.000-630.000 Sum prosjekt: Uten 3.768.000 3.490.000 Sum tjeneste: 1206 Andre fellesfunksjonar 3.768.000 3.490.000 Sum ansvar: 2100 Sekretariat 5.629.000 5.361.000 Ansvar: 2130 Kommunehuset Tjeneste: 1301 Administrasjonslokaler 11850 Forsikringer bygg, eiendommer, anlegg 45.000 45.000 11900 Husleie, leie av lokaler 8.750.000 8.468.000 14290 Mva generell kompensasjonsordning 1.850.000 1.800.000 16300 Husleieinntekter -4.252.000-4.252.000 16500 Annen avgiftspliktig omsetning 0-700.000 16900 Fordelte utgifter -354.000-354.000 17290 Kompensasjon for merverdiavgift -1.850.000-1.800.000 19003 Andre renteinntekter -382.000-382.000 Sum prosjekt: Uten 3.807.000 2.825.000 Sum tjeneste: 1301 Administrasjonslokaler 3.807.000 2.825.000 5

Sum ansvar: 2130 Kommunehuset 3.807.000 2.825.000 Ansvar: 2200 Løns- og personalavd Tjeneste: 1203 Personaltenester 10100 Fast lønn 2.068.000 1.782.000 10303 Lønn uten fast hjemmel 46.000 45.000 10900 Pensjonsinnskot KLP 317.000 268.000 10990 Arbeidsgjevaravgift 258.000 218.000 11000 Kontormateriell 20.000 20.000 11151 Bevertning 3.000 3.000 11202 Velferdstiltak ansatte, Gaver til ansatte 1.000 1.000 11301 Telefontjenester 3.000 3.000 11500 Opplæring 30.000 30.000 11600 Skyss/kostodtgjersle 10.000 10.000 11609 Andre oppgavepl. utgifter/godtgj. ifm. reiser 3.000 3.000 12000 Inventar 8.000 8.000 12007 Tidsskrift, aviser, abonnement 1.000 1.000 12100 Kjøp, leie og leasing av transportmidler 6.000 6.000 14290 Mva generell kompensasjonsordning 10.000 10.000 16900 Fordelte utgifter -80.000-80.000 17290 Kompensasjon for merverdiavgift -10.000-10.000 Sum prosjekt: Uten 2.694.000 2.318.000 Sum tjeneste: 1203 Personaltenester 2.694.000 2.318.000 Tjeneste: 1204 Fellestiltak ansatte Prosjekt: 9633 Redusert forsikring 11851 Forsikringer - personell 0-70.000 Sum prosjekt: 9633 Redusert forsikring 0-70.000 10100 Fast lønn 725.000 602.000 10504 Lærlinger 810.000 1.000.000 10801 Møtegodtgj folkevalgte -350.000 0 10900 Pensjonsinnskot KLP 105.000 255.000 10902 Personalforsikring 350.000 0 10990 Arbeidsgjevaravgift 175.000 207.000 11151 Bevertning 5.000 5.000 11202 Velferdstiltak ansatte, Gaver til ansatte 30.000 30.000 11401 Annonseutgifter, stillingsannonser 250.000 250.000 11500 Opplæring 5.000 5.000 11600 Skyss/kostodtgjersle 3.000 3.000 11709 Driftsutgifter til transportmidler 5.000 5.000 11851 Forsikringer - personell 530.000 600.000 11950 Kontingenter 550.000 400.000 12100 Kjøp, leie og leasing av transportmidler 50.000 50.000 12700 Andre tjenester 240.000 240.000 14290 Mva generell kompensasjonsordning 60.000 60.000 17290 Kompensasjon for merverdiavgift -60.000-60.000 17701 Refusjon fra private -180.000-180.000 Sum prosjekt: Uten 3.303.000 3.472.000 Sum tjeneste: 1204 Fellestiltak ansatte 3.303.000 3.402.000 6

Tjeneste: 1205 Informasjonsteneste 10508 Rimelige lån i arbeidsforhold 30.000 0 10990 Arbeidsgjevaravgift 3.000 0 Sum prosjekt: Uten 33.000 0 Sum tjeneste: 1205 Informasjonsteneste 33.000 0 Tjeneste: 1208 Kompetanseutvikling 11500 Opplæring 100.000 100.000 Sum prosjekt: Uten 100.000 100.000 Sum tjeneste: 1208 Kompetanseutvikling 100.000 100.000 Tjeneste: 2134 Opplæring av voksne fremmedspråklige 10508 Rimelige lån i arbeidsforhold 24.000 24.000 10990 Arbeidsgjevaravgift 3.000 3.000 Sum prosjekt: Uten 27.000 27.000 Sum tjeneste: 2134 Opplæring av voksne fremmedspråklige 27.000 27.000 Tjeneste: 2331 Helseforebyggende tiltak 11202 Velferdstiltak ansatte, Gaver til ansatte 0 30.000 11400 Informasjon 10.000 30.000 Sum prosjekt: Uten 10.000 60.000 Sum tjeneste: 2331 Helseforebyggende tiltak 10.000 60.000 Tjeneste: 2542 Hjemmetjenester 10508 Rimelige lån i arbeidsforhold 30.000 0 10990 Arbeidsgjevaravgift 3.000 0 Sum prosjekt: Uten 33.000 0 Sum tjeneste: 2542 Hjemmetjenester 33.000 0 Sum ansvar: 2200 Løns- og personalavd 6.200.000 5.907.000 Ansvar: 2300 Økonomiavdeling Tjeneste: 1202 Økonomitenester 10100 Fast lønn 1.674.000 1.637.000 10900 Pensjonsinnskot KLP 251.000 246.000 10990 Arbeidsgjevaravgift 204.000 200.000 11000 Kontormateriell 8.000 8.000 11303 Bank- og datatjenester 40.000 40.000 11500 Opplæring 15.000 15.000 11600 Skyss/kostodtgjersle 5.000 5.000 11609 Andre oppgavepl. utgifter/godtgj. ifm. reiser 3.000 3.000 11952 Lisenser programvare 1.000 1.000 11953 Diverse avgifter, lisenser osv. 5.000 5.000 11956 Gebyr 4.000 4.000 12002 IT-utstyr 6.000 6.000 7

12007 Tidsskrift, aviser, abonnement 1.000 1.000 13501 Kjøp fra interkomm. samarbeidstiltak 1.034.000 981.000 14290 Mva generell kompensasjonsordning 12.000 12.000 14707 Frafalte fordringer 10.000 10.000 16200 Avgiftsfritt salg av varer og tjenester -40.000-25.000 16201 Rettsgebyr -20.000-20.000 16209 Diverse avgiftsfrie salgs- og leieinntekter -35.000-25.000 16900 Fordelte utgifter -85.000-85.000 17290 Kompensasjon for merverdiavgift -12.000-12.000 19003 Andre renteinntekter -90.000-90.000 Sum prosjekt: Uten 2.991.000 2.917.000 Sum tjeneste: 1202 Økonomitenester 2.991.000 2.917.000 Sum ansvar: 2300 Økonomiavdeling 2.991.000 2.917.000 Ansvar: 2400 Felles IKT-avd Gol Tjeneste: 1206 Andre fellesfunksjonar 11301 Telefontjenester 110.000 110.000 11402 Reklame og profilering 10.000 10.000 11952 Lisenser programvare 60.000 60.000 11953 Diverse avgifter, lisenser osv. 40.000 40.000 13501 Kjøp fra interkomm. samarbeidstiltak 135.000 145.000 14290 Mva generell kompensasjonsordning 55.000 55.000 17290 Kompensasjon for merverdiavgift -55.000-55.000 Sum prosjekt: Uten 355.000 365.000 Sum tjeneste: 1206 Andre fellesfunksjonar 355.000 365.000 Tjeneste: 1207 IKT Prosjekt: 9634 IKT - redusert kjøp samarbeid (ØLF) 13501 Kjøp fra interkomm. samarbeidstiltak 0-300.000 Sum prosjekt: 9634 IKT - redusert kjøp samarbeid (ØLF) 0-300.000 11302 Datakommunikasjon 90.000 0 11900 Husleie, leie av lokaler 25.000 0 11951 Lisensavgifter 0 50.000 11952 Lisenser programvare 100.000 50.000 11953 Diverse avgifter, lisenser osv. 10.000 0 11955 Kommunale eiendomsavgifter 5.000 0 12400 Service/driftsavtaler, drifts- og anleggsmidler 30.000 30.000 13501 Kjøp fra interkomm. samarbeidstiltak 8.200.000 7.300.000 14290 Mva generell kompensasjonsordning 58.000 33.000 16500 Annen avgiftspliktig omsetning -75.000-75.000 16900 Fordelte utgifter -35.000-35.000 17290 Kompensasjon for merverdiavgift -58.000-33.000 Sum prosjekt: Uten 8.350.000 7.320.000 Sum tjeneste: 1207 IKT 8.350.000 7.020.000 Sum ansvar: 2400 Felles IKT-avd Gol 8.705.000 7.385.000 Ansvar: 3000 Kommunalsjef oppvekst og kultur Tjeneste: 1201 Administrativ leiing 8

10100 Fast lønn 734.000 0 10900 Pensjonsinnskot KLP 110.000 0 10990 Arbeidsgjevaravgift 89.000 0 11500 Opplæring 15.000 0 11600 Skyss/kostodtgjersle 10.000 0 12002 IT-utstyr 10.000 0 Sum prosjekt: Uten 968.000 0 Sum tjeneste: 1201 Administrativ leiing 968.000 0 Tjeneste: 2022 PP-teneste 13750 Kjøp fra IKS der kommunen er deltager 1.658.000 0 Sum prosjekt: Uten 1.658.000 0 Sum tjeneste: 2022 PP-teneste 1.658.000 0 Tjeneste: 2112 PP- tjeneste barnehage 13750 Kjøp fra IKS der kommunen er deltager 765.000 0 Sum prosjekt: Uten 765.000 0 Sum tjeneste: 2112 PP- tjeneste barnehage 765.000 0 Tjeneste: 2131 Voksenoppl etter Oppl.lovens 4A-1 13501 Kjøp fra interkomm. samarbeidstiltak 800.000 0 Sum prosjekt: Uten 800.000 0 Sum tjeneste: 2131 Voksenoppl etter Oppl.lovens 4A-1 800.000 0 Tjeneste: 2132 PP-tjeneste, voksenopplæring 13750 Kjøp fra IKS der kommunen er deltager 128.000 0 Sum prosjekt: Uten 128.000 0 Sum tjeneste: 2132 PP-tjeneste, voksenopplæring 128.000 0 Tjeneste: 2134 Opplæring av voksne fremmedspråklige Prosjekt: 3153 Norskopplæring innvandrere 17001 Statstilskudd opplæring -200.000 0 Sum prosjekt: 3153 Norskopplæring innvandrere -200.000 0 Sum tjeneste: 2134 Opplæring av voksne fremmedspråklige -200.000 0 Tjeneste: 2231 Skoleskyss 11700 Skoleskyss 1.500.000 0 14290 Mva generell kompensasjonsordning 128.000 0 17290 Kompensasjon for merverdiavgift -128.000 0 Sum prosjekt: Uten 1.500.000 0 Sum tjeneste: 2231 Skoleskyss 1.500.000 0 Sum ansvar: 3000 Kommunalsjef oppvekst og kultur 5.619.000 0 9

Ansvar: 3100 Skulefagleg rådgjevar Tjeneste: 1201 Administrativ leiing Prosjekt: 1031 Skolefaglig rådgiver fra 2017 10303 Lønn uten fast hjemmel -620.000 0 10900 Pensjonsinnskot KLP -93.000 0 10990 Arbeidsgjevaravgift -76.000 0 Sum prosjekt: 1031 Skolefaglig rådgiver fra 2017-789.000 0 10100 Fast lønn 0 592.000 10303 Lønn uten fast hjemmel 620.000 0 10900 Pensjonsinnskot KLP 93.000 89.000 10990 Arbeidsgjevaravgift 76.000 72.000 11000 Kontormateriell 0 13.000 11151 Bevertning 0 2.000 11209 Annet kjøp av tjenester og varer 0 8.000 11301 Telefontjenester 0 3.000 11500 Opplæring 0 13.000 11600 Skyss/kostodtgjersle 0 4.000 11609 Andre oppgavepl. utgifter/godtgj. ifm. reiser 0 2.000 12000 Inventar 0 1.000 14290 Mva generell kompensasjonsordning 0 4.000 17290 Kompensasjon for merverdiavgift 0-4.000 Sum prosjekt: Uten 789.000 799.000 Sum tjeneste: 1201 Administrativ leiing 0 799.000 Sum ansvar: 3100 Skulefagleg rådgjevar 0 799.000 Ansvar: 3110 Fellesutgifter grunnskulane Tjeneste: 2022 PP-teneste 13750 Kjøp fra IKS der kommunen er deltager 0 1.807.000 Sum prosjekt: Uten 0 1.807.000 Sum tjeneste: 2022 PP-teneste 0 1.807.000 Tjeneste: 2231 Skoleskyss 11700 Skoleskyss 0 1.600.000 14290 Mva generell kompensasjonsordning 0 128.000 17290 Kompensasjon for merverdiavgift 0-128.000 Sum prosjekt: Uten 0 1.600.000 Sum tjeneste: 2231 Skoleskyss 0 1.600.000 Sum ansvar: 3110 Fellesutgifter grunnskulane 0 3.407.000 Ansvar: 3111 Gol skule Tjeneste: 2021 Grunnskule - basistilbod 10100 Fast lønn 0 1.600.000 10101 Fastløn statsregulativ 0 8.500.000 10200 Vikarløn v/sjukdom 0 20.000 10205 Vikarløn statsregulativ 0 40.000 10

10206 Vikarløn seniortiltak 0 250.000 10303 Lønn uten fast hjemmel 0 250.000 10400 Overtid 0 10.000 10500 Anna løn og trekkpl. godtgjøring 0 50.000 10900 Pensjonsinnskot KLP 0 260.000 10901 Pensjonsinnskot STP 0 1.100.000 10990 Arbeidsgjevaravgift 0 1.300.000 11000 Kontormateriell 0 10.000 11050 Lærebøker 0 300.000 11051 Fritt skolemateriell 0 10.000 11052 Arbeidsmateriell 0 40.000 11053 Skoleboksamlinger 0 10.000 11055 Andre læremidler 0 20.000 11202 Velferdstiltak ansatte, Gaver til ansatte 0 10.000 11203 Velferdstiltak brukere 0 100.000 11209 Annet kjøp av tjenester og varer 0 10.000 11500 Opplæring 0 20.000 11702 Andre kjøpte transporttjenester 0 150.000 11952 Lisenser programvare 0 10.000 11957 Kopieringsavtaler 0 30.000 12000 Inventar 0 10.000 12001 Kontormaskiner 0 10.000 12002 IT-utstyr 0 10.000 12400 Service/driftsavtaler, drifts- og anleggsmidler 0 10.000 13500 Kjøp fra andre kommuner 0 380.000 14290 Mva generell kompensasjonsordning 0 60.000 17009 Andre statstilskudd 0-30.000 17290 Kompensasjon for merverdiavgift 0-60.000 17501 Refusjon fra kommuner 0-100.000 Sum prosjekt: Uten 0 14.390.000 Sum tjeneste: 2021 Grunnskule - basistilbod 0 14.390.000 Tjeneste: 2024 Oppl. framandspråkleg gr.skule 10101 Fastløn statsregulativ 0 600.000 10901 Pensjonsinnskot STP 0 80.000 10990 Arbeidsgjevaravgift 0 70.000 Sum prosjekt: Uten 0 750.000 Sum tjeneste: 2024 Oppl. framandspråkleg gr.skule 0 750.000 Tjeneste: 2151 Skolefritidstilbud 10100 Fast lønn 0 640.000 10900 Pensjonsinnskot KLP 0 110.000 10990 Arbeidsgjevaravgift 0 80.000 11052 Arbeidsmateriell 0 10.000 11055 Andre læremidler 0 10.000 11150 Matvarer for hjemkjøring og Skolefrukt/Grønt 0 10.000 11500 Opplæring 0 10.000 14290 Mva generell kompensasjonsordning 0 5.000 16000 Brukerbetaling for tjenester 0-660.000 17290 Kompensasjon for merverdiavgift 0-5.000 Sum prosjekt: Uten 0 210.000 11

Sum tjeneste: 2151 Skolefritidstilbud 0 210.000 Tjeneste: 2231 Skoleskyss 11700 Skoleskyss 0 40.000 14290 Mva generell kompensasjonsordning 0 4.000 17290 Kompensasjon for merverdiavgift 0-4.000 Sum prosjekt: Uten 0 40.000 Sum tjeneste: 2231 Skoleskyss 0 40.000 Sum ansvar: 3111 Gol skule 0 15.390.000 Ansvar: 3114 Ungdomsskulen Tjeneste: 2021 Grunnskule - basistilbod 10100 Fast lønn 0 900.000 10101 Fastløn statsregulativ 0 7.000.000 10900 Pensjonsinnskot KLP 0 150.000 10901 Pensjonsinnskot STP 0 900.000 10990 Arbeidsgjevaravgift 0 950.000 11000 Kontormateriell 0 30.000 11050 Lærebøker 0 80.000 11051 Fritt skolemateriell 0 30.000 11052 Arbeidsmateriell 0 60.000 11053 Skoleboksamlinger 0 10.000 11055 Andre læremidler 0 10.000 11202 Velferdstiltak ansatte, Gaver til ansatte 0 10.000 11203 Velferdstiltak brukere 0 40.000 11209 Annet kjøp av tjenester og varer 0 40.000 11500 Opplæring 0 50.000 11952 Lisenser programvare 0 10.000 11957 Kopieringsavtaler 0 20.000 12000 Inventar 0 10.000 12002 IT-utstyr 0 10.000 12004 Annet utstyr 0 10.000 12401 Reparasjoner, drifts- og anleggsmidler 0 10.000 12700 Andre tjenester 0 100.000 13500 Kjøp fra andre kommuner 0 200.000 14290 Mva generell kompensasjonsordning 0 60.000 17290 Kompensasjon for merverdiavgift 0-60.000 Sum prosjekt: Uten 0 10.630.000 Sum tjeneste: 2021 Grunnskule - basistilbod 0 10.630.000 Sum ansvar: 3114 Ungdomsskulen 0 10.630.000 Ansvar: 3115 Gol skole Hallingmo Tjeneste: 2021 Grunnskule - basistilbod 10100 Fast lønn 7.352.000 2.100.000 10101 Fastløn statsregulativ 26.017.000 13.500.000 10200 Vikarløn v/sjukdom 32.000 12.000 10205 Vikarløn statsregulativ 74.000 34.000 10206 Vikarløn seniortiltak 164.000 164.000 10303 Lønn uten fast hjemmel 1.129.000 158.000 12

10400 Overtid 22.000 12.000 10500 Anna løn og trekkpl. godtgjøring 90.000 40.000 10900 Pensjonsinnskot KLP 1.272.000 250.000 10901 Pensjonsinnskot STP 2.732.000 1.900.000 10990 Arbeidsgjevaravgift 4.080.000 2.050.000 11000 Kontormateriell 95.000 55.000 11050 Lærebøker 390.000 10.000 11051 Fritt skolemateriell 88.000 48.000 11052 Arbeidsmateriell 150.000 50.000 11053 Skoleboksamlinger 31.000 11.000 11055 Andre læremidler 35.000 5.000 11202 Velferdstiltak ansatte, Gaver til ansatte 25.000 5.000 11203 Velferdstiltak brukere 270.000 130.000 11209 Annet kjøp av tjenester og varer 80.000 30.000 11300 Porto 6.000 6.000 11301 Telefontjenester 10.000 10.000 11400 Informasjon 10.000 10.000 11500 Opplæring 156.000 86.000 11600 Skyss/kostodtgjersle 30.000 15.000 11702 Andre kjøpte transporttjenester 60.000 0 11900 Husleie, leie av lokaler 20.000 0 11950 Kontingenter 5.000 5.000 11952 Lisenser programvare 61.000 41.000 11957 Kopieringsavtaler 72.000 22.000 12000 Inventar 65.000 45.000 12001 Kontormaskiner 50.000 40.000 12002 IT-utstyr 355.000 335.000 12004 Annet utstyr 25.000 15.000 12400 Service/driftsavtaler, drifts- og anleggsmidler 20.000 10.000 12700 Andre tjenester 217.000 117.000 13500 Kjøp fra andre kommuner 2.156.000 1.976.000 14290 Mva generell kompensasjonsordning 303.000 183.000 17009 Andre statstilskudd -30.000 0 17290 Kompensasjon for merverdiavgift -303.000-183.000 17501 Refusjon fra kommuner -500.000-400.000 Sum prosjekt: Uten 46.916.000 22.897.000 Sum tjeneste: 2021 Grunnskule - basistilbod 46.916.000 22.897.000 Tjeneste: 2024 Oppl. framandspråkleg gr.skule 10100 Fast lønn 345.000 0 10101 Fastløn statsregulativ 1.032.000 0 10900 Pensjonsinnskot KLP 52.000 0 10901 Pensjonsinnskot STP 108.000 0 10990 Arbeidsgjevaravgift 164.000 0 Sum prosjekt: Uten 1.701.000 0 Sum tjeneste: 2024 Oppl. framandspråkleg gr.skule 1.701.000 0 Tjeneste: 2151 Skolefritidstilbud 10100 Fast lønn 1.023.000 462.000 10303 Lønn uten fast hjemmel 120.000 0 10900 Pensjonsinnskot KLP 171.000 55.000 10990 Arbeidsgjevaravgift 139.000 54.000 13

11000 Kontormateriell 5.000 5.000 11052 Arbeidsmateriell 5.000 0 11055 Andre læremidler 10.000 10.000 11150 Matvarer for hjemkjøring og Skolefrukt/Grønt 30.000 15.000 11202 Velferdstiltak ansatte, Gaver til ansatte 5.000 5.000 11301 Telefontjenester 1.000 1.000 11401 Annonseutgifter, stillingsannonser 2.000 2.000 11500 Opplæring 10.000 0 12000 Inventar 10.000 0 12002 IT-utstyr 5.000 5.000 14290 Mva generell kompensasjonsordning 10.000 5.000 16000 Brukerbetaling for tjenester -1.200.000-490.000 17290 Kompensasjon for merverdiavgift -10.000-5.000 Sum prosjekt: Uten 336.000 124.000 Sum tjeneste: 2151 Skolefritidstilbud 336.000 124.000 Sum ansvar: 3115 Gol skole Hallingmo 48.953.000 23.021.000 Ansvar: 3130 Barnehageadm/fellesutgifter Tjeneste: 2011 Barnehagetilbud 10100 Fast lønn 1.297.000 1.285.000 10400 Overtid 5.000 8.000 10900 Pensjonsinnskot KLP 194.000 194.000 10990 Arbeidsgjevaravgift 159.000 158.000 11000 Kontormateriell 8.000 8.000 11050 Lærebøker 4.000 4.000 11055 Andre læremidler 6.000 6.000 11151 Bevertning 6.000 10.000 11201 Verneutstyr og bekledning 10.000 10.000 11202 Velferdstiltak ansatte, Gaver til ansatte 3.000 3.000 11204 Filmleie 6.000 6.000 11206 Matriell (vedlikeh bygninger,maskin,utstyr 4.000 4.000 11209 Annet kjøp av tjenester og varer 5.000 5.000 11301 Telefontjenester 2.000 2.000 11401 Annonseutgifter, stillingsannonser 2.000 2.000 11500 Opplæring 50.000 50.000 11600 Skyss/kostodtgjersle 12.000 12.000 11702 Andre kjøpte transporttjenester 5.000 5.000 12000 Inventar 44.000 44.000 12002 IT-utstyr 20.000 20.000 12502 Materiell til vedl.h. av bygg og anlegg 5.000 5.000 13701 Kjøp fra andre, driftsavtaler 1.260.000 1.260.000 14290 Mva generell kompensasjonsordning 12.000 12.000 17290 Kompensasjon for merverdiavgift -12.000-12.000 17501 Refusjon fra kommuner 0-186.000 17701 Refusjon fra private 0-150.000 Sum prosjekt: Uten 3.107.000 2.765.000 Sum tjeneste: 2011 Barnehagetilbud 3.107.000 2.765.000 Tjeneste: 2112 PP- tjeneste barnehage 13750 Kjøp fra IKS der kommunen er deltager 0 603.000 Sum prosjekt: Uten 0 603.000 14

Sum tjeneste: 2112 PP- tjeneste barnehage 0 603.000 Tjeneste: 2113 Spesialpedagogisk tilbud barn under 6 år 11055 Andre læremidler 3.000 3.000 12700 Andre tjenester 30.000 23.000 13500 Kjøp fra andre kommuner 200.000 0 Sum prosjekt: Uten 233.000 26.000 Sum tjeneste: 2113 Spesialpedagogisk tilbud barn under 6 år 233.000 26.000 Sum ansvar: 3130 Barnehageadm/fellesutgifter 3.340.000 3.394.000 Ansvar: 3132 Vesterhuset Tjeneste: 2011 Barnehagetilbud 10100 Fast lønn 5.824.000 5.588.000 10200 Vikarløn v/sjukdom 25.000 25.000 10202 Vikarløn v/anna permisjon m/løn 4.000 4.000 10203 Vikarløn v/ferie 20.000 20.000 10400 Overtid 38.000 38.000 10900 Pensjonsinnskot KLP 885.000 853.000 10990 Arbeidsgjevaravgift 719.000 693.000 11000 Kontormateriell 10.000 10.000 11052 Arbeidsmateriell 13.000 13.000 11055 Andre læremidler 15.000 15.000 11100 Medisinske forbruksvarer 2.000 2.000 11150 Matvarer for hjemkjøring og Skolefrukt/Grønt 4.000 5.000 11200 Renholds- og renovasjonsartikler 7.000 7.000 11202 Velferdstiltak ansatte, Gaver til ansatte 9.000 0 11203 Velferdstiltak brukere 90.000 75.000 11206 Matriell (vedlikeh bygninger,maskin,utstyr 2.000 2.000 11209 Annet kjøp av tjenester og varer 4.000 4.000 11301 Telefontjenester 4.000 4.000 11600 Skyss/kostodtgjersle 4.000 4.000 11702 Andre kjøpte transporttjenester 15.000 15.000 12000 Inventar 13.000 13.000 14290 Mva generell kompensasjonsordning 18.000 18.000 16000 Brukerbetaling for tjenester -1.618.000-1.520.000 16200 Avgiftsfritt salg av varer og tjenester -90.000-75.000 16209 Diverse avgiftsfrie salgs- og leieinntekter -9.000 0 17290 Kompensasjon for merverdiavgift -18.000-18.000 Sum prosjekt: Uten 5.990.000 5.795.000 Sum tjeneste: 2011 Barnehagetilbud 5.990.000 5.795.000 Tjeneste: 2111 Gen. stykingstiltak i barnehagene 10100 Fast lønn 353.000 193.000 10900 Pensjonsinnskot KLP 53.000 29.000 10990 Arbeidsgjevaravgift 43.000 24.000 Sum prosjekt: Uten 449.000 246.000 Sum tjeneste: 2111 Gen. stykingstiltak i barnehagene 449.000 246.000 15

Tjeneste: 2113 Spesialpedagogisk tilbud barn under 6 år 10100 Fast lønn 199.000 168.000 10900 Pensjonsinnskot KLP 30.000 25.000 10990 Arbeidsgjevaravgift 25.000 21.000 17500 Tilskudd fra kommuner -250.000 0 Sum prosjekt: Uten 4.000 214.000 Sum tjeneste: 2113 Spesialpedagogisk tilbud barn under 6 år 4.000 214.000 Tjeneste: 2114 Barnehagetilbud for språklige minoriteter 10100 Fast lønn 140.000 77.000 10900 Pensjonsinnskot KLP 21.000 12.000 10990 Arbeidsgjevaravgift 17.000 9.000 17009 Andre statstilskudd -150.000-71.000 Sum prosjekt: Uten 28.000 27.000 Sum tjeneste: 2114 Barnehagetilbud for språklige minoriteter 28.000 27.000 Sum ansvar: 3132 Vesterhuset 6.471.000 6.282.000 Ansvar: 3133 Breidok Tjeneste: 2011 Barnehagetilbud 10100 Fast lønn 4.320.000 4.616.000 10200 Vikarløn v/sjukdom 25.000 25.000 10202 Vikarløn v/anna permisjon m/løn 3.000 3.000 10203 Vikarløn v/ferie 4.000 4.000 10400 Overtid 35.000 35.000 10900 Pensjonsinnskot KLP 657.000 703.000 10990 Arbeidsgjevaravgift 534.000 571.000 11000 Kontormateriell 5.000 5.000 11052 Arbeidsmateriell 6.000 6.000 11055 Andre læremidler 9.000 9.000 11100 Medisinske forbruksvarer 1.000 1.000 11150 Matvarer for hjemkjøring og Skolefrukt/Grønt 3.000 4.000 11200 Renholds- og renovasjonsartikler 4.000 4.000 11202 Velferdstiltak ansatte, Gaver til ansatte 7.000 0 11203 Velferdstiltak brukere 75.000 50.000 11206 Matriell (vedlikeh bygninger,maskin,utstyr 2.000 2.000 11209 Annet kjøp av tjenester og varer 3.000 3.000 11301 Telefontjenester 2.000 2.000 11600 Skyss/kostodtgjersle 3.000 3.000 11702 Andre kjøpte transporttjenester 10.000 10.000 12000 Inventar 4.000 4.000 14290 Mva generell kompensasjonsordning 12.000 12.000 16000 Brukerbetaling for tjenester -1.368.000-1.240.000 16200 Avgiftsfritt salg av varer og tjenester -75.000-50.000 16209 Diverse avgiftsfrie salgs- og leieinntekter -7.000 0 17009 Andre statstilskudd -80.000 0 17290 Kompensasjon for merverdiavgift -12.000-12.000 Sum prosjekt: Uten 4.182.000 4.770.000 Sum tjeneste: 2011 Barnehagetilbud 4.182.000 4.770.000 16

Tjeneste: 2111 Gen. stykingstiltak i barnehagene 10100 Fast lønn 119.000 218.000 10303 Lønn uten fast hjemmel 0 157.000 10900 Pensjonsinnskot KLP 18.000 56.000 10990 Arbeidsgjevaravgift 15.000 46.000 Sum prosjekt: Uten 152.000 477.000 Sum tjeneste: 2111 Gen. stykingstiltak i barnehagene 152.000 477.000 Tjeneste: 2113 Spesialpedagogisk tilbud barn under 6 år 10100 Fast lønn 190.000 131.000 10900 Pensjonsinnskot KLP 28.000 20.000 10990 Arbeidsgjevaravgift 22.000 16.000 Sum prosjekt: Uten 240.000 167.000 Sum tjeneste: 2113 Spesialpedagogisk tilbud barn under 6 år 240.000 167.000 Tjeneste: 2114 Barnehagetilbud for språklige minoriteter 10100 Fast lønn 40.000 79.000 10900 Pensjonsinnskot KLP 6.000 13.000 10990 Arbeidsgjevaravgift 5.000 10.000 17009 Andre statstilskudd -50.000-69.000 Sum prosjekt: Uten 1.000 33.000 Sum tjeneste: 2114 Barnehagetilbud for språklige minoriteter 1.000 33.000 Sum ansvar: 3133 Breidok 4.575.000 5.447.000 Ansvar: 3134 Rotneim Tjeneste: 2011 Barnehagetilbud 10100 Fast lønn 2.972.000 2.840.000 10200 Vikarløn v/sjukdom 10.000 10.000 10202 Vikarløn v/anna permisjon m/løn 3.000 3.000 10203 Vikarløn v/ferie 4.000 4.000 10400 Overtid 30.000 30.000 10900 Pensjonsinnskot KLP 453.000 426.000 10990 Arbeidsgjevaravgift 368.000 360.000 11000 Kontormateriell 4.000 4.000 11052 Arbeidsmateriell 5.000 5.000 11055 Andre læremidler 8.000 8.000 11100 Medisinske forbruksvarer 1.000 1.000 11150 Matvarer for hjemkjøring og Skolefrukt/Grønt 2.000 3.000 11200 Renholds- og renovasjonsartikler 3.000 3.000 11202 Velferdstiltak ansatte, Gaver til ansatte 8.000 0 11203 Velferdstiltak brukere 80.000 70.000 11206 Matriell (vedlikeh bygninger,maskin,utstyr 1.000 1.000 11209 Annet kjøp av tjenester og varer 2.000 2.000 11301 Telefontjenester 2.000 2.000 11600 Skyss/kostodtgjersle 2.000 2.000 11702 Andre kjøpte transporttjenester 10.000 10.000 12000 Inventar 5.000 5.000 14290 Mva generell kompensasjonsordning 8.000 8.000 17