BUDSJETTREGULERINGER PR 30. APRIL 2009 1.1 POLITIKK OG FELLESUTGIFTER 1.1000.0820.100 Møtegodtgjørelser 10 000 1.1201.3710.110 Sekretæriat kontrollutvalg 55 000 Ny 1.1201.3700.110 Revisjon 55 000 1.1004.1250.110 Hotell 5 000 1.1004.1600.110 Reiser 5 000 1.1004.1750.110 Reiser 10 000 1.1104.1290.180 Andre driftsutgifter 5 000 1.1202.3720.120 Kjøp bedriftshelsetjeneste 25 000 85 000 85 000 0 Utgifter til sekretæriatet for kontrollutvalgan er flyttet fra revisjonskostnadene til egen post. Utgifter til bedriftshelsetjeneste reduseres da tjenesten en periode har vært ubemannet. På anmodning fra kontrollutvalget er deres budsjett økt med 20.000,- Sum Uendret
1.2 SENTRALLEDELSEN 1.2000.6000.120 Ref reisekostnader 60 000 1.2000.1750.120 Reiser 10 000 1.2000.2700.325 Juridisk bistand 10 000 1.2001.7030.120 Tilbakebet flytteutg 21 000 1.2001.0100.120 Lønn 40 000 1.2001.0900.120 Klp 9 000 1.2001.1450.120 Utgifter ved ansettelser 8 000 1.2001.1850.120 Gruppeliv 50 000 1.2001.1861.120 Yrkesskadeforsikring 50 000 1.2100.1750.120 Reiser 12 000 1.2200.6300.283 Leieinnt komm boliger 40 000 1.2200.0400.120 Overtid 4 000 1.2200.1000.120 Kontorutgifter 10 000 1.2200.1330.120 Telefon 20 000 1.2200.1450.120 Info 10 000 1.2200.1801.120 Strøm komm boliger 10 000 1.2200.1900.120 Husleieutgifter 50 000 1.2200.1960.120 Kommunale avgifter 40 000 1.2201.1801.130 strøm 10 000 1.2201.1901.130 Leie møtelokaler 8 000 1.2201.1960.130 Kommunale avgifter 15 000 121 000 272 000-434 000-41 000 Ref reisekostnader økes med ref fra Kystverket. Husleieinntektene økes, det samme gjør husleieutgiftene. Lønn personalsjef reduseres pga vakanse. Yrkesskade- og gruppelivsforsikringene er budsjettert for lavt, det samme er kommunale avgifter. Sum Økt utgift kr 41.000,-
1.3000 RENHOLD 1.3000.6200.130 Ref Nav 60 000 ny 1.3000.0100.254 Lønn vasker helse 435 000 ny 1.3000.0900.254 klp 70 000 ny 1.3000.1200.222 Rengjøringsmateriell 15 000 60 000 15 000 505 000-430 000 Ansvaret for helsesektorens vaskere er overført renholdsteamet. Sum Økt utgift kr 430.000,- 1.3001 VAKTMESTERTEAMET 1.3001.1600.130 reiseutg 50 000 50 000-50 000 Reiseutgiftene økes iht reelt forbruk. Sum Økt utgift kr 50.000,-
1.31 og 1.62 SKOLE INKLUDERT MATTE OG LESEPROSJEKT 1.3101.7003.213 Andre refusjoner 150 000 1.3102.3530.202 PPD 50 000 1.3104.6030.215 Foreldrebet SFO 30 000 1.3104.6030.120 Tilsk kvalitetsutvikling 63 000 1.3110.7310.202 ref Vadsø 557 000 1.3110.0100.202 Lønn - 300 000 1.3110.2013.202 Styrkingstiltak 60 000 1.3111.2013.202 Styrkingstiltak 20 000 1.3112.2013.202 Styrkingstiltak 20 000 1.3160.7720.202 overført fra omst midler 100 000 1.3160.3560.202 kjøp tjenester 100 000 1.6211.0100.202 lønn matteprosjekt - 57 000 1.6211.3560.202 Kjøp av tjenester - 200 000 1.6217.0100.202 Lønn leseprosjekt - 150 000 807 000 150 000 93 000 807 000 57 000 Vi har mottatt nytt statstilskudd for voksenopplæringa. Dette er regulert mot Leseprosjektet som ikke fikk satt tilgodehavende på fond ved årsavslutningen av regnskap. Vi har til gode refusjon for fosterbarn, som ikke er beregnet i budsjettet. Dette er regulert mot Matteprosjektet(ikke avsatte fondsmidler ved årsskiftet) og mot lønn Mehamn Skole. Grunnen til behov for regulering av lønn Mehamn Skole er sykemeldinger og svangerskapspermisjon hvor vi har nytilsatt to lærere. Vi kan få behov for ytterligere reguleringer i løpet av høsten. SFO Mindre foreldrebetaling (nesten alle sier opp plassene i løpet av febr/mars. Statlig tilskudd er halvert. Videre har vi utfordringer i forhold til antall barn ved Mehamn Barnehage. 8 barn går over til skole og ingen nye har søkt plass hittil. PPD reduseres med 50 tusen pga sykdom Styrkingstiltak reduseres samlet med kr 100.000,- 60.000 i Mehamn 20.000 på Skjånes og i Gamvik.
1.33 SOSIAL OG BARNEVERN 1.3301.7090.276 Kvalifiseringsstønad 50 000 1.3301.0200.276 Lønn kvalifisering 100 000 1.3301.4730.281 Økonomisk sosialhjelp 150 000 1.3309.7290.244 komp moms 20 000 1.3309.7500.244 Ref fra Lebesby 530 000 1.3309.0100.244 lønn i faste stillinger 624 000 1.3309.0400.244 Overtid 20 000 1.3309.0900.244 klp 106 000 1.3309.1250.244 hotell 7 000 1.3309.1260.244 foreb tiltak 6 000 1.3309.1500.244 kurs 6 000 1.3309.1600.244 oppg pl reiser 20 000 1.3309.1750.244 reiser 15 000 1.3309.1901.244 andel lokalleie nav 75 000 1.3309.2441.244 driftsavt data tana 20 000 1.3309.2700.244 juridisk bistand 30 000 1.3309.3500.244 interkomm barnevern 35 000 1.3309.3560.244 kjøp tjenester veiledning 15 000 1.3309.4290.244 krevd moms 15 000 1.3311.0100.244 lønn 321 500 1.3311.0900.244 klp 54 600 1.3311.0400.244 overtid 10 000 1.3311.1600.244 Reiser 5 000 1.3311.1270.244 Utgiftsdekning 30 000 1.3311.2700.244 Juridisk bistand 25 000 1.3311.3500.244 interkomm barnevern 35 000 600 000 426 100 1 299 000-272 900 Utgiftsdekning fosterhjem økt med kr 30.000,-(redusert av Kstyret tidligere) Økt til realistisk nivå. Lønn og tilskudd kvalifiseringsstønad økes. Sosialhjep økes til realistisk nivå. Økte kostnader 200.000,- Det opprettes nytt ansvarsområde for felles barnevernstjeneste på Nordkyn. Økte kostnader 42.900,- Sum Økte kostnader 272.900,-
1.34 HELSE 1.3400.0200.253 Vikarer 20 000 1.3410.6300.283 Leieinntekt vikarer 15 000 1.3410.4000.120 Tilsk pasientskaderst. 5 000 1.3410.1900.253 Husleie vikarer 15 000 1.3410.1500.253 Kursutgifter 20 000 1.3410.1500.120 Kursutgifter 10 000 1.3410.1770.253 Reiseutg vikarer 15 000 1.3410.0100.120 Lønn 18 000 1.3420.0110.253 Tillegg 100 000 1.3420.0200.253 Vikarer 100 000 1.3420.0300.253 Ekstrahjelp 50 000 1.3420.0400.253 Overtid 50 000 1.3420.1000.253 Kontorutgifter 16 000 1.3420.1800.261 Olje 50 000 1.3420.3560.253 Kjøp av tjenester 500 000 1.3430.0100.254 Lønn 40 000 1.3430.0100.254 Lønn 435 000 1.3430.0200.254 Vikarer 75 000 1.3430.1000.254 Kontorutgifter 10 000 1.3430.0900.254 Klp 70 000 1.3430.1210.254 Arbeidsklær 5 000 1.3430.0500.254 Lønn ledsagere 25 000 1.3430.1000.254 Datalisenser 7 000 1.3432.1000.241 Kontorutgifter 5 000 1.3440.6040.241 egenandel pasienter 75 000 1.3440.1000.241 Kontorutgifter 17 000 1.3440.1750.241 Reiser 35 000 1.3450.1000.241 Datakostnader 3 000 1.3460.1000.232 Kontorutgifter 3 000 1.3461.1750.241 reiser 20 000 90 000 770 000 949 000-89 000
Vaskere er overført renholdsteamet. Økt forbruk av vikarbyrå samt økte kontorutgifter. Økt kjøp av tjenester må ses opp mot reduksjon i vikarer/overtid. Sum Økt kostnad 89.000,- 1.35 KULTUR OG KULTURBYGNINGER 1.3500.0100.231 lønn klubbarbeidere 15 000 1.3510.0110.370 Tillegg 1 800 1.3510.1651.370 Telefongodtgj 1 800 1.3521.1960.386 komm avg 30 000 1 800 46 800-45 000 Lønn klubbarbeidere økes. Lønn biblioteksjef er lavt budsjettert, men en del av denne vil bli overført til Studiesenteret. Kommunale avgifter gjelder både rådhus og samf.hus.
1.36 TEKNISK DRIFT 1.3600.0100.190 lønn 100 000 1.3600.0110.190 tillegg 25 000 1.3600.1290.190 andre driftsutg 3 000 1.3600.1330.190 telefon 1 000 1.3600.2250.190 gravertj. Kirkegård 10 000 1.3612.2510.333 utg sommervedlikehold 15 000 1.3620.1240.340 Uv rør 50 000 1.3620.1290.340 andre driftsutg 50 000 1.3620.1700.340 drivstoff 10 000 1.3620.2500.345 vedl hold brannstasjon 30 000 1.3630.1700.253 drivstoff 12 000 1.3615.0100.335 Lønn 25 000 1.3615.0900.335 klp 3 000-167 000-167 000 0 Lønna budsjettert for høyt, vedl hold brannstasjonen redusert. Lynnedslag førte til store ekstrakostnader på Nervei Vannverk. Uv rør ikke budsjettert med, kjøpes hvert år.
1.4 TEKNISK ADMINISTRASJON 1.4100.0100.120 Lønn 350 000 1.4100.0900.120 klp 44 500 1.4100.3560.120 kjøp tjenester 394 500 1.4200.0100.303 lønn 80 000 1.4200.0900.303 klp 21 000 1.4200.1290.303 andre dr.utgifter 75 000 1.4200.3560.303 kjøp tjenester 20 000 1.4301.1000.338 Div kontorutgifter 10 000 1.4301.1210.338 Arbeidsklær 2 000 1.4301.1500.338 Kursavgifter 2 000 1.4301.1720.338 Årsavgift/forsikring 5 000 1.4301.1750.338 Reiseutg. Ikke oppg.pl. 10 000 570 500 443 500 127 000 Da vi ikke har ansatte ingeniører reduseres lønnspostene. Kjøp av tjenester økes. Feieren har vært på kurs for å kunne foreta branntilsyn. I den forbindelse økes kurs- og reiseutgifter. Sum Reduserte utgifter kr 127.000,-
1.7 FINANS 1.7010.8120.840 Tislk 6 års reformen 15 500 1.7010.8000.840 Rammetilskudd 300 000 1.7020.5000.870 Renter 98 400 1.7040.4900.190 Reservert tilleggsbev. 30 000 1.7040.4902.190 Reservert reiser 600 000 1.7060.5300.880 Dekn av tidl års underskudd 300 000 315 500 728 400 300 000 743 900 Tilsk 6 års reformen ikke budsjettert. Reserverte reiser reduseres og reservert tilleggsbev. reduseres. Gamvik kommune får 300.000 mer i frie inntekter i revidert statsbudsjett. Disse settes foreløpig av til underskuddsdekning. Midlene kan ikke brukes til drift da vi vet at i første kvartal 2009 mistet kommunen 24 innbyggere og det er noe som vil påvirke rammetilskuddet i negativ retning. Sum Redusert kostnad kr 743.900,-
1.5 OMSTILLINGSPROSJEKTER 1.4102.8130.325 Tislk fra omst.midler 100 000 1.4102.1290.325 andre dr utg 100 000 1.5008 VISIT NORDKYN 1.5008.8130.325 Tislk fra omst.midler 100 000 1.5008.0100.325 lønn 95 000 1.5008.0900.325 klp 1 000 1.5008.1290.325 andre driftsutgifter 4 000 1.5009 NÆRINGSVENNLIG KOMMUNE 1.5009.8130.325 Tilsk fra omst midler 75 000 1.5009.0100.325 lønn 70 000 1.5009.0900.325 klp 1 000 1.5009.1290.325 andre dr utg 4 000 1.5010 SLETTNES 1.5010.8130.325 Tilsk fra omst.midler 165 000 1.5010.0100.325 lønn 150 000 1.5010.0900.325 klp 10 000 1.5010-1290.325 andre dr utg 5 000 1.5011 REHAB 1.5011.8130.325 Tilsk fra omst fond 10 000 1.5011.1290.325 andre dr utg 10 000 1.5012 FISKERISATSING 1.5012.8130.325 Tilsk fra omst fond 200 000 1.5012.0100.325 lønn 100 000 1.5012.0900.325 klp 15 000 1.5012.1290.325 andre dr utg 85 000
1.5013 PÅ GAMLE TUFTER 1.5013.8130.325 Tilsk fra omst midler 100 000 1.5013.1290.325 Andre dr utg 100 000 1.5014 SOMMERJOBB UNGDOM/FISKERI 1.5014.8130.325 Tilsk fra omst. Midler 100 000 1.5014.1290.325 Andre dr utg 100 000 1.5015 KULTURAKTIVITET/FESTIVALER 1.5015.8130.325 Tilsk fra omst midler 100 000 1.5015.0100.325 lønn 50 000 1.5015.0900.325 klp 7 000 1.5015.1290.325 Andre dr utg 3 000 1.5015.3560.325 kjøp av tjenester 40 000 1.5005 OMSTILLINGSMIDLER 1.5005.8130.325 Omstillingsmidler 1 705 000 1.5005.4750.325 Tilsk Visit Nordkyn 100 000 1.5005.4751.325 Tilsk næringskontor 855 000 1.5005.4752.325 Næringsvennlig komm 75 000 1.5005.4755.325 Slettnes Fyrtårn og merkev 75 000 1.5005.4756.325 Slettnes mens vi venter 90 000 1.5005.4759.325 Rehab 10 000 1.5005.4762.325 Fiskerisatsing 200 000 1.5005.4764.325 På gamle tufter 100 000 1.5005.4765.325 Sommerjobb ungd/fiskeri 100 000 1.5005.4768.325 Kulturaktivitet/festivaler 100 000 850 000 1 805 000 1 805 000 850 000 Ingen budsjettmessige konsekvenser. Det lages egne ansvarsområder for en del av prosjektene for å få bedre oversikt. 0