Orienteringssak: III b Saksnr.: 2012/ RIGE Møte: 4. oktober 2012

UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Arkivkode: Orienteringssak: III b Saksnr.: /3260 - RIGE Møte: 4. oktober Rekneskapsrapport pr. 1 Hovudtal MN-fakultetet har eit kostnadsbudsjett 1 på totalt 894,5 millionar kroner i. 62,3 % av denne aktiviteten skal finansierast frå grunnbevilgninga, medan 37,7 % er bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (22,6 % forskingsrådet, 12,3 % annan bidragsaktivitet, 2,7 % EU og 0,1 % oppdragsaktivitet). Figur 1 Årsbudsjett pr. finansieringskjelde Figur 2 Aktivitet (kostnadar) pr. august Figur 2 viser korleis aktiviteten (kostnadane) fordeler seg mellom dei ulike finansieringskjeldene pr.. 59,2 % av aktiviteten er finansiert av grunnbevilgninga, 25,8 % er finansiert av forskingsrådet, 12,3 % frå andre bidragsytarar, 2,5 % frå EU og 0,3 % frå oppdragsytarar. 2 Grunnbevilgning (GB) Grunnbevilgninga er den aktiviteten som er finansiert av departementet sitt statstilskot, òg kalla statsoppdraget. Grunnbevilgninga er delt i annuumsmidlar som kan disponerast fritt og midlar til øyremerka tiltak som er tildelt spesielle føremål (t.d. universitetsstipendiatar og utstyr). I tillegg vert inntekter som ikkje gjeld bidrags- og oppdragsforsking (som leigeinntekter, refusjonar og liknande) ført her. Grunnbevilgninga vert i denne rapporten delt i motpart 00 og motpart 81, og synleggjort i to tabellar; - På motpart 00 vert dei ordinære driftsinntektene og driftskostnadane til fakultetet rekneskapsført. - På motpart 81 vert avskrivingane ved fakultetet rekneskapsført. Her kan vi følgje med på om fakultetet investerer tilstrekkeleg til å oppretthalde verdien av fakultetet 1 Kostnadsbudsjettet inkluderer både disponering av årets inntekt og overføringar frå 2011. 1

sin utstyrspark. Dersom avskrivingane er høgare enn investeringane kan det vere nødvendig å setje i verk tiltak for å oppretthalde verdien på utstyrsparken. Føringane på motpart 81 får ikkje realøkonomiske konsekvensar, dvs. dei påverkar ikkje fakultetet sitt driftsresultat. Tabell 1 Grunnbevilgning, motpart 00 Grunnbevilgning Prognose Årsbudsjett Budsjett pr Rekneskap pr Avvik pr Avvik % Rekneskap pr Avvik frå Inntekter frå KD -525 807 000-337 570 000-331 068 809-6 501 191-1,9 % -322 299 402 2,7 % Andre inntekter -12 000 000-3 834 400-7 714 557 3 880 157 101,2 % -6 542 890 17,9 % Inntekter -537 807 000-341 404 400-338 783 366-2 621 034-0,8 % -328 842 292 3,0 % Investeringar 17 116 000 7 455 200 6 907 231 547 969 7,4 % 11 317 042-39,0 % Lønskostnadar 401 872 700 247 200 800 243 533 080 3 667 720 1,5 % 228 971 180 6,4 % Andre driftskostnadar 113 561 300 59 704 500 57 245 190 2 459 310 4,1 % 46 732 257 22,5 % Internhandel med meir 24 368 000 26 429 300 31 878 053-5 448 753-20,6 % 22 670 505 40,6 % Kostnadar 556 918 000 340 789 800 339 563 554 1 226 246 0,4 % 309 690 984 9,6 % Driftsresultat 19 111 000-614 600 780 188-1 394 788-19 151 308 Saldo overført frå forrige periode -19 111 000-19 111 000-19 108 271-2 729-20 629 435 Saldo overført til neste periode 10 000 000 0 19 725 600 18 328 083 1 397 517 39 780 743 Sum total 0 0 0 0 0 Detaljar rundt grunnbevilgninga, motpart 00 Inntektsavvik: kr -2 621 034 (-0,8 %) På inntektene frå Kunnskapsdepartementet (KD) er det eit negativt avvik på 6,5 millionar kroner. Dette skuldast ledigang på stipendiatprosjektet 720006. På postdoktorprosjektet 720020 er det derimot eit positivt avvik på 1,4 million kroner, då fakultetet har tilsett fleire postdoktorar enn kravet frå UiB. På andre instituttinntekter er det eit positivt avvik på ca. 3,9 millionar kroner, som i stor grad er å finne på Institutt for biologi og skuldast lisensinntekter frå Bergen teknologioverføring (BTO). I høve til har det vore ein auke i inntektene på 3 %. Kostnadsavvik: kr 1 226 246 (0,4 %) Totalt sett er det eit relativt lågt kostnadsavvik. På lønskostnadar er det derimot eit positivt avvik på 3,7 millionar kroner. Dette skuldast i hovudsak at vi ikkje har tilsett så mange universitetsstipendiatar som vi har budsjettert med, samt at vi har høgare refusjonar av sjuke og fødselspeng enn vi har budsjettert på dette prosjektet. Lønsavviket på stipendiatprosjektet er 2,1 millionar kroner. I tillegg har vi eit lønsavvik på ca. 1,4 millionar kroner på Senter for klimadynamikk som skuldast periodisering. På andre driftskostnadar er det eit positivt avvik på 2,5 millionar kroner som i hovudsak skuldast tidsavvik på Senter for klimadynamikk. Ved Matematisk institutt og Institutt for informatikk er det negative avvik på andre driftskostnadar, men dette skuldast ein budsjettfeil. Det negativet avviket på internhandel finn vi på Institutt for informatikk. Instituttet er belasta ein eigenandel til tungreknemaskina på 9,2 millionar kroner. Eigenandel til ny tungreknemaskin vil bli overført til fakultetet frå UiB sentralt. I høve til same periode i fjor har dei totale kostnadane auka med 9,6 %, medan lønskostnadane har auka med 6,4 %. Kostnadane pr. august har vore ca. lik inntektene. 2

Prognose for overføring av midlar til 2013 Sidan universitetet ynskjer å halde stabile budsjett, har ikkje fakultetet moglegheit for å endre budsjettrammene utover året. Dette gjeld mellom anna budsjettmålet for overføring av midlar til 2013. I tabell 1 har vi difor lagt inn ei kolonne som heiter prognose. Fakultetet overførte 19,1 millionar kroner frå 2011 til, der 8,4 millionar kroner er knytt til Senter for klimadynamikk ved Bjerknessenteret (SKD) som er flytta til ein sentral stadkode. Dersom ein ser bort frå overføringa til SKD står fakultetet igjen med ei overføring frå 2011 på vel 10 millionar kroner, som er bundne i ulike øyremerka tiltak i. Fakultetet har, etter endringar i fordeling av dekningsbidragsinntekter dei siste åra, eit stramt budsjett i. Naturlege forseinkingar, særs i eigenandelar knytt til større satsingar og sentre, samt planlagde utsetjingar i aktivitet, gjer det likevel nødvendig å overføre midlar til 2013. Fakultetet styrer no mot ei planlagd overføring på 10 millionar kroner til 2013. Fakultetet vil då ha tilnærma driftsbalanse for. 2.1 Avskrivingar og investeringar (motpart 81) Avskrivingane er det rekneskapsmessige verdifallet på UiB sine eigedelar. Over tid bør UiB som eit minimum oppretthalde verdien på utstyrsparken. Tabell 2 Avskrivingar og investeringar, motpart 81 Grunnbevilgning, motpart 81 Årsbudsjett Budsjett pr Rekneskap pr Avvik pr Avvik % Rekneskap pr Avvik frå Inntekt satt av for årets investeringar 33 532 300 32 817 800 41 007 309-8 189 509-25,0 % 20 406 083 50,2 % Inntekt for årets avskrivingar -40 732 300-29 075 900-26 350 558-2 725 342-9,4 % -20 868 017 20,8 % Inntekter motpart 81-7 200 000 3 741 900 14 656 751-10 914 851-291,7 % -461 934 103,2 % Investeringar, varekostnadar -17 116 000-7 092 800-6 908 064-184 736-2,6 % -11 343 505-64,2 % Avskrivingar 40 732 300 29 075 900 26 350 558 2 725 342 9,4 % 20 868 017 20,8 % Investeringar ved BOA, overført til GB -16 416 300-25 725 000-34 099 246 8 374 246 32,6 % -9 062 578 73,4 % Kostnadar motpart 81 7 200 000-3 741 900-14 656 751 10 914 851 291,7 % 461 934 103,2 % Resultat 0 0 0 0 0 Føringar på motpart 81 viser fakultetet sine totale investeringar og avskrivingar. For at fakultetet skal kunne oppretthalde verdien på utstyrsparken må investeringane vere på same nivå som, eller høgare enn, avskrivingane. I tabell 2 ser ein at investeringane pr. har vore ca. 41 millionar kroner, 6,9 millionar kroner ved grunnbevilgninga, medan 34,1 millionar kroner er investeringar ved BOA som er flytta til grunnbevilgninga. Ved BOA skuldast dei høge investeringane i stor grad oppgradering/innkjøp av ny tungreknemaskin ved Institutt for informatikk, men òg noko innkjøp ved Geofysisk institutt og Institutt for biologi. Avskrivingane har vore ca. 26,4 millionar kroner pr. august. 3 Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) I tillegg til inntekter frå grunnbevilgninga utgjer inntekter frå eksterne bidrags- og oppdragsytarar ein viktig del av fakultetet si samla omsetning. Denne verksemda er delt i følgjande aktivitetar: - Noregs forskingsråd - EU - Annan bidragsaktivitet 3

- Oppdragsaktivitet 3.1 Noregs forskingsråd Denne aktiviteten omfattar prosjekt som er finansiert av Noregs forskingsråd, og der aktiviteten føregår ved Universitetet i Bergen. Den omfattar ikkje aktivitet som føregår ved andre institusjonar (t.d. ved Universitetet i Oslo eller UNI Research AS). Tabell 3 Aktivitet finansiert av Noregs forskingsråd BOA Noregs forskingsråd Inntektsprognose Årsbudsjett Budsjett pr Rekneskap pr Avvik pr Avvik % Rekneskap pr Avvik frå Diverse bidragsinntekter -190 000 000-152 182 500-154 313 610 2 131 110 1,4 % -146 166 537 5,6 % Inntekter -220 000 000-190 000 000-152 182 500-154 313 610 2 131 110 1,4 % -146 166 537 5,6 % Investeringar 0 0 0 0 0 Lønskostnadar 67 254 300 43 157 700 48 278 524-5 120 824-11,9 % 47 303 116 2,1 % Andre driftskostnadar 80 587 000 60 796 600 36 136 688 24 659 912 40,6 % 35 439 155 2,0 % Internhandel med meir 54 696 700 50 543 500 63 381 627-12 838 127-25,4 % 20 434 459 210,2 % Kostnadar 202 538 000 154 497 800 147 796 839 6 700 961 4,3 % 103 176 730 43,2 % Driftsresultat 12 538 000 2 315 300-6 516 771 8 832 071-42 989 806 Saldo NFR overført frå forrige periode -32 531 000-32 531 000-30 868 376-1 662 624-6 614 278 Saldo NFR overført til neste periode 19 993 000 30 215 700 37 385 147-7 169 447 49 604 084 Sum total 0 0 0 0 0 Detaljar rundt aktivitet finansiert av Noregs forskingsråd Inntektene frå Noregs forskingsråd er per august 2,1 millionar kroner høgare enn budsjett, og ca. 8 millionar kroner høgare enn same periode i fjor. Mellom institutta finn vi positive og negative avvik. Fakultetet har oppjustert forventa inntekter frå forskningsrådet og har ein prognose på 220 millionar kroner. Aktiviteten per august har vore noko lågare enn planlagd, særs på Institutt for fysikk og teknologi og Bjerknes-UiB har kostnadane vore lågare enn budsjettert. 3.2 EU Omfattar prosjekt som er finansiert av EU. Tabell 4 Aktivitet som er finansiert av EU BOA EU Inntektsprognose Årsbudsjett Budsjett pr Rekneskap pr Avvik pr Avvik % Rekneskap pr Avvik frå Diverse bidragsinntekter -24 000 000-18 127 900-14 433 627-3 694 273-20,4 % -11 844 536 21,9 % Inntekter -24 000 000-24 000 000-18 127 900-14 433 627-3 694 273-20,4 % -11 844 536 21,9 % Investeringar 0 0 0 0 0 Lønskostnadar 13 827 300 8 584 300 8 116 791 467 509 5,4 % 6 661 380 21,8 % Andre driftskostnadar 4 252 500 6 095 000 2 657 314 3 437 686 56,4 % 2 725 111-2,5 % Internhandel med meir 5 920 200 3 448 600 3 659 522-210 922-6,1 % 2 458 045 48,9 % Kostnadar 24 000 000 18 127 900 14 433 627 3 694 273 20,4 % 11 844 536 21,9 % Driftsresultat 0 0 0 0 0 Detaljar rundt aktivitet finansiert av EU EU-aktiviteten pr. august har vore ca. 3,7 millionar kroner lågare enn budsjettert. Med unntak av Institutt for fysikk og teknologi og Kjemisk institutt er det lågare aktivitet enn budsjettert ved alle institutta, særs ved Geofysisk institutt er aktiviteten lågare. EU-aktiviteten er likevel 21,9 % høgare enn same periode i fjor. Alle institutta har hatt noko EU-aktivitet i. Omfanget av EU-aktivitet varierer mellom institutta, og institutta med størst omfang er Geofysisk institutt og Institutt for biologi, men òg Institutt for informatikk har hatt større omfang av EU-aktivitet i. 4

Tildelingane for EU-prosjekt vert inntektsført først når aktiviteten skjer, difor vil det vere ei tidsforskyving mellom tildeling og inntekt. 3.3 Annan bidragsaktivitet Alle eksterne bidragsprosjekt som ikkje er finansiert av Noregs forskingsråd eller EU. Tabell 5 Annan bidragsaktivitet BOA Andre bidrag Inntektsprognose Årsbudsjett Budsjett pr Rekneskap pr Avvik pr Avvik % Rekneskap pr Avvik frå Diverse bidragsinntekter -110 000 000-64 161 000-70 418 883 6 257 883 9,8 % -71 289 735-1,2 % Inntekter -95 000 000-110 000 000-64 161 000-70 418 883 6 257 883 9,8 % -71 289 735-1,2 % Investeringar 0 0 0 0 26 754-100,0 % Lønskostnadar 36 417 600 22 633 200 22 131 951 501 249 2,2 % 27 159 020-18,5 % Andre driftskostnadar 58 256 000 31 417 500 37 817 619-6 400 119-20,4 % 29 834 240 26,8 % Internhandel med meir 15 326 400 10 110 300 10 469 313-359 013-3,6 % 14 269 721-26,6 % Kostnadar 110 000 000 64 161 000 70 418 883-6 257 883-9,8 % 71 289 735-1,2 % Driftsresultat 0 0 0 0 0 0 Detaljar rundt annan bidragsaktivitet Annan bidragsaktivitet har vore 6,3 millionar kroner høgare enn budsjett. Særs ved Instituttt for biologi og Institutt for geovitenskap har aktiviteten vore høgare enn budsjett. Ved Institutt for geovitenskap skuldas dette at aktivitet og innkjøp knytt til prosjektet «Seismikk Finnmark», som var budsjettert over heile året, i stor grad er utført. I tillegg vil aktiviteten ved instituttet bli høgare enn budsjettert på årsbasis. Ved Institutt for biologi er årsbudsjettet for annan bidragsaktivitet satt for lågt. Sjølv om aktiviteten pr. august har vore høgare enn budsjett, ventar fakultetet på bakgrunn av endring i kategorisering frå «annan bidragsaktivitet» til «forskingsrådsaktivitet», noko lågare bidragsaktivitet enn årsbudsjett. Prognose for andre bidragsinntekter i er 95 millionar kroner. Aktivitet finansiert av andre bidragsytarar har òg vore noko lågare enn i same periode i fjor. Tildelingane for annan bidragsaktivitet vert inntektsført først når aktiviteten skjer, difor vil det vere ei tidsforskyving mellom tildeling og inntekt. 3.4 Oppdragsaktivitet Tabell 7 Oppdragsaktivitet BOA Oppdragsprosjekt Inntektsprognose Årsbudsjett Budsjett pr Rekneskap pr Avvik pr Avvik % Rekneskap pr august Avvik frå Diverse bidragsinntekter -1 000 000-1 587 600-1 471 546-116 054-7,3 % -645 055 128,1 % Inntekter -3 000 000-1 000 000-1 587 600-1 471 546-116 054-7,3 % -645 055 128,1 % Investeringar 0 0 0 0 0 Lønskostnadar 655 500 462 300 608 014-145 714-31,5 % 146 378 315,4 % Andre driftskostnadar 65 400 922 700 477 115 445 585 48,3 % 470 212 1,5 % Internhandel med meir 279 100 202 600 386 417-183 817-90,7 % 28 464 1257,6 % Kostnadar 1 000 000 1 587 600 1 471 546 116 054 7,3 % 645 055 128,1 % Driftsresultat 0 0 0 0 0 Detaljar rundt oppdragsaktiviteten Oppdragsaktiviteten ved fakultetet er låg, men noko stigande. Pr. august er oppdragsaktiviteten større enn det som er budsjettert for heile året, det er difor naturleg å justere prognosen for. Prognose for oppdragsaktivitet i er 3 millionar kroner. 5

4 Kommentar frå fakultetsdirektøren Fakultetet planlegg å overføre om lag eit like stort beløp til 2013 som vi overførte frå 2011, ca. 10 millionar kroner. Fakultetet styrer då mot tilnærma driftsbalanse for. Overføringa er i stor grad knytt til utstyrskjøp og eigenandelar til bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet. Slik fakultetsdirektøren vurderer det kan overføringa bli endå høgare enn 10 millionar kroner dersom det vert forseinking i nokre av innkjøpsprosessane eller i nokre av prosjekta med eigenandelar. Dette vil fakultetet følgje tett utover hausten. Forventa overføring til 2013 varierer ein del mellom institutta. Medan fleire institutt ventar å overføre midlar til 2013, er det òg fleire institutt som ventar å måtte overføre negativ saldo til 2013. Felles for alle institutta er likevel at resultata ser ut til å bli vesentleg betre enn venta ved årsstart. Dei siste åra har inntektene frå bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet utgjort ca. 40 % av fakultetet sine samla inntekter. Fakultetet forventar at andel BOA er på tilnærma same nivå i, og har justert opp forventa inntekter frå 325 millionar kroner (årsbudsjett) til 342 millionar kroner (prognose). Overgangen mellom og 2013 blir viktig for fakultetet. Med bortfall av ekstern finansiering for to sentre for framifrå forsking (CIPR og Bjerknessenteret) og FUGEplattformen i bioinformatikk, vil det i 2013 bli særs viktig å finne gode løysingar for å ta vare på opparbeida kompetanse og sikre overgangsordningar. Dette kan gi fakultetet ein del utfordringar, og i slike prosessar er det særleg viktig med god økonomiforvalting og styring. Bergen, 27.9. Bjørn Åge Tømmerås fakultetsdirektør Vedlegg: Budsjett og rekneskap pr. pr. institutt 6

Grunnbevilgning, budsjett og rekneskap pr. Ansvarsted Artsklasse Årsbudsjett Busdjett pr august Rekneskap pr august Avvik pr. august MN-felles 3 inntekter -83 468 400-49 936 000-50 136 463 200 463 4 varek. 23 000-919 000 136 115-1 055 115 5 lønn 7 676 200 4 589 300 3 904 172 685 128 6-7 adk. 40 940 000 21 245 800 21 167 629 78 171 8-9 annet 39 643 900 26 651 700 26 100 243 551 457 890 overf. 0 21 989 600 18 328 083 3 661 517 Totalt MN-felles 4 814 700 23 621 400 19 499 779 4 121 621 Fakultetsadministrasjon 3 inntekter -18 606 500-11 722 400-11 760 150 37 750 4 varek. 0 0 64 633-64 633 5 lønn 15 087 300 9 471 700 9 296 391 175 309 6-7 adk. 1 900 000 1 211 600 1 432 370-220 770 8-9 annet 1 619 200 1 165 600 1 244 695-79 095 Totalt Fakultetsadministrasjon 0 126 500 277 938-151 438 Matematisk institutt 3 inntekter -41 447 500-26 422 200-27 078 900 656 700 4 varek. 430 000 115 000 147 430-32 430 5 lønn 38 260 400 23 487 500 22 930 574 556 926 6-7 adk. 1 889 800-128 800 1 338 050-1 466 850 8-9 annet 2 079 500 1 833 400 1 093 378 740 022 Totalt Matematisk institutt 1 212 200-1 115 100-1 569 467 454 367 Institutt for informatikk 3 inntekter -44 409 000-28 679 800-27 674 871-1 004 929 4 varek. 500 000 0 47 565-47 565 5 lønn 39 824 000 24 077 000 23 904 215 172 785 6-7 adk. 6 857 500 537 800 2 901 393-2 363 593 8-9 annet 864 200 802 600 6 543 540-5 740 940 Totalt Institutt for informatikk 3 636 700-3 262 400 5 721 843-8 984 243 Institutt for fysikk og teknologi 3 inntekter -55 833 400-35 762 700-34 733 724-1 028 976 4 varek. 1 696 000 961 300 106 576 854 724 5 lønn 46 948 900 29 195 900 29 466 017-270 117 6-7 adk. 3 004 800 1 539 500 1 479 723 59 777 8-9 annet 4 801 800 4 299 900 2 515 591 1 784 309 Totalt Institutt for fysikk og teknologi 618 100 233 900-1 165 816 1 399 716 Kjemisk institutt 3 inntekter -54 278 200-35 075 900-33 169 764-1 906 136 4 varek. 1 775 000 415 000 433 681-18 681 5 lønn 39 057 900 24 033 900 23 623 578 410 322 6-7 adk. 9 183 200 5 043 200 4 588 338 454 862 8-9 annet 5 435 400 3 615 500 3 205 520 409 980 890 overf. 0 140 100 0 140 100 Totalt Kjemisk institutt 1 173 300-1 828 200-1 318 647-509 553 Molekylærbiologisk institutt 3 inntekter -33 892 900-21 724 900-21 163 656-561 244 4 varek. 1 555 000 705 000 726 814-21 814 5 lønn 27 679 100 17 152 000 16 429 839 722 161 6-7 adk. 2 987 100 2 179 000 1 934 065 244 935 8-9 annet 1 694 200 1 751 700 2 016 999-265 299 Totalt Molekylærbiologisk institutt 22 500 62 800-55 939 118 739 Geofysisk institutt 3 inntekter -33 214 900-21 272 200-20 234 642-1 037 558 4 varek. 4 830 000 3 875 700 2 994 275 881 425 5 lønn 28 493 500 17 338 500 17 011 167 327 333 6-7 adk. 6 996 300 1 628 400 2 257 643-629 243 8-9 annet -2 079 500-841 300-1 202 708 361 408 Totalt Geofysisk institutt 5 025 400 729 100 825 735-96 635 Institutt for geovitenskap 3 inntekter -66 236 100-42 770 100-42 530 034-240 066 4 varek. 1 680 000 180 000 187 428-7 428 5 lønn 54 000 000 33 811 500 34 247 313-435 813 6-7 adk. 6 166 100 5 967 700 5 006 927 960 773 8-9 annet 2 321 900 1 760 100 2 425 558-665 458 890 overf. 0-2 404 100 0-2 404 100 Totalt Institutt for geovitenskap -2 068 100-3 454 900-662 808-2 792 092 Institutt for biologi 3 inntekter -104 567 000-66 892 200-69 136 393 2 244 193 4 varek. 2 050 000 303 200 699 382-396 182 5 lønn 92 187 700 58 348 700 58 446 146-97 446 6-7 adk. 3 988 800 3 744 900 3 720 180 24 720 8-9 annet 2 369 100 3 112 500 3 741 871-629 371 Totalt Institutt for biologi -3 971 400-1 382 900-2 528 813 1 145 913 Senter for geobiologi 3 inntekter -180 000-92 100-55 871-36 229 4 varek. 0 0 32 383-32 383 5 lønn 1 050 100 665 200 650 740 14 460 6-7 adk. 2 483 200-133 600 344 790-478 390 8-9 annet -3 092 200-3 320 900-2 046 050-1 274 850 Totalt Senter for geobiologi 261 100-2 881 400-1 074 008-1 807 392 Senter for klimadynamikk 4 varek. 2 577 000 1 819 000 1 330 949 488 051 5 lønn 10 158 000 4 100 000 2 711 575 1 388 425 6-7 adk. 26 941 000 16 869 000 11 074 083 5 794 917 8-9 annet -31 289 500-14 401 500-13 760 585-640 915 Totalt Senter for klimadynamikk 8 386 500 8 386 500 1 356 022 7 030 478 NIFES 3 inntekter -1 673 100-1 053 900-1 108 900 55 000 5 lønn 1 449 600 929 600 911 352 18 248 6-7 adk. 223 500 0 0 0 8-9 annet 0 0 0 0 Totalt NIFES 0-124 300-197 548 73 248 Totalsum 19 111 000 19 111 000 19 108 271 2 729 7

Noregs forskingsråd, budsjett og rekneskap pr. Ansvarsted Artsklasse Årsbudsjett Busdjett pr august Rekneskap pr august Avvik pr. august MN-felles 3 inntekter 31 354 200 0 0 0 6-7 adk. -31 353 900 300 0 300 8-9 annet 0 0 11 720-11 720 890 overf. -11 759 400-11 759 400 50-11 759 450 Totalt MN-felles -11 759 100-11 759 100 11 770-11 770 870 Matematisk institutt 3 inntekter -10 000 000-6 600 000-9 065 357 2 465 357 5 lønn 5 718 500 3 828 200 3 881 440-53 240 6-7 adk. 3 000 000 1 913 100 1 374 747 538 353 8-9 annet 2 235 000 1 508 900 3 268 982-1 760 082 890 overf. 5 466 900 5 770 200-23 676 363 29 446 563 Totalt Matematisk institutt 6 420 400 6 420 400-24 216 551 30 636 951 Institutt for informatikk 3 inntekter -38 730 100-31 427 200-31 893 903 466 703 5 lønn 9 525 600 6 276 700 7 207 033-930 333 6-7 adk. 33 725 000 30 826 800 27 798 390 3 028 410 8-9 annet -4 790 400-6 086 300-5 208 096-878 204 890 overf. 4 559 100 4 699 200 39 070 616-34 371 416 Totalt Institutt for informatikk 4 289 200 4 289 200 36 974 040-32 684 840 Institutt for fysikk og teknologi 3 inntekter -36 500 000-24 090 000-21 787 675-2 302 325 4 varek. 0 0 0 0 5 lønn 14 667 600 10 043 900 11 140 021-1 096 121 6-7 adk. 15 500 000 10 841 500 5 109 956 5 731 544 8-9 annet 8 375 800 4 686 000 5 241 134-555 134 890 overf. 2 378 800 2 940 800 7 989 386-5 048 586 Totalt Institutt for fysikk og teknologi 4 422 200 4 422 200 7 692 822-3 270 622 Kjemisk institutt 3 inntekter -23 820 600-14 492 000-15 612 767 1 120 767 5 lønn 4 790 000 2 240 400 1 960 627 279 773 6-7 adk. 14 824 900 8 721 300 9 812 691-1 091 391 8-9 annet 2 338 900 1 015 200 989 991 25 209 890 overf. 1 389 100 2 037 400-390 286 2 427 686 Totalt Kjemisk institutt -477 700-477 700-3 239 744 2 762 044 Molekylærbiologisk institutt 3 inntekter -10 454 000-6 899 600-5 122 195-1 777 405 5 lønn 4 786 300 3 144 500 3 154 893-10 393 6-7 adk. 4 764 000 1 944 100 1 516 623 427 477 8-9 annet 1 843 700 1 236 200 1 422 209-186 009 890 overf. 391 700 1 906 500 360 210 1 546 290 Totalt Molekylærbiologisk institutt 1 331 700 1 331 700 1 331 740-40 Geofysisk institutt 3 inntekter -41 837 000-27 612 400-30 170 597 2 558 197 4 varek. 0 0 0 0 5 lønn 4 853 100 3 072 500 5 394 315-2 321 815 6-7 adk. 31 201 700 19 898 400 13 315 927 6 582 473 8-9 annet 2 248 600 1 473 500 2 158 441-684 941 890 overf. 5 408 400 5 042 800-2 421 437 7 464 237 Totalt Geofysisk institutt 1 874 800 1 874 800-11 723 351 13 598 151 Institutt for geovitenskap 3 inntekter -16 000 000-11 300 000-7 596 925-3 703 075 5 lønn 6 000 000 3 851 100 4 061 320-210 220 6-7 adk. 5 185 200 2 940 000 2 735 261 204 739 8-9 annet 2 000 000 799 600 949 511-149 911 890 overf. 0 894 500-2 963 978 3 858 478 Totalt Institutt for geovitenskap -2 814 800-2 814 800-2 814 811 11 Institutt for biologi 3 inntekter -34 148 000-24 829 100-28 127 691 3 298 591 5 lønn 16 034 800 10 142 200 11 214 181-1 071 981 6-7 adk. 10 450 000 6 664 300 5 857 877 806 423 8-9 annet 10 123 000 6 282 600 6 803 882-521 282 890 overf. -6 226 800-2 027 000-1 907 043-119 957 Totalt Institutt for biologi -3 767 000-3 767 000-6 158 794 2 391 794 Senter for geobiologi 3 inntekter -9 864 500-4 932 200-4 936 500 4 300 4 varek. 0 0 0 0 5 lønn 878 400 558 200 264 695 293 505 6-7 adk. 4 346 400 2 771 800 2 445 937 325 863 8-9 annet -734 200-498 700-298 953-199 747 890 overf. 18 385 200 15 112 200 15 536 076-423 876 Totalt Senter for geobiologi 13 011 300 13 011 300 13 011 255 45 Senter for klimadynamikk 5 lønn 0 0 0 0 8-9 annet 20 000 000 14 401 500 14 212 084 189 416 890 overf. 0 5 598 500 5 787 916-189 416 Totalt Senter for klimadynamikk 20 000 000 20 000 000 20 000 000 0 Totalsum 32 531 000 32 531 000 30 868 376 1 662 624 8

Annan bidragsaktivitet, budsjett og rekneskap pr. Ansvarsted Artsklasse Årsbudsjett Busdjett pr august Rekneskap pr august Avvik pr. august MN-felles 3 inntekter -15 549 600-1 772 400-1 626 056-146 344 5 lønn 1 607 400 1 014 700 1 033 077-18 377 6-7 adk. 13 358 700 390 500 161 139 229 361 8-9 annet 583 500 367 200 431 839-64 639 Totalt MN-felles 0 0 0 0 Matematisk institutt 3 inntekter -3 999 500-2 598 600-1 975 372-623 228 5 lønn 2 096 800 1 377 400 1 042 594 334 806 6-7 adk. 1 500 000 956 600 620 624 335 976 8-9 annet 402 700 264 600 312 155-47 555 Totalt Matematisk institutt 0 0 0 0 Institutt for informatikk 3 inntekter -2 362 200-1 388 200-1 869 645 481 445 5 lønn 1 718 300 973 700-97 344 1 071 044 6-7 adk. 332 200 126 000 760 237-634 237 8-9 annet 311 700 288 500 1 206 752-918 252 Totalt Institutt for informatikk 0 0 0 0 Institutt for fysikk og teknologi 3 inntekter -22 000 000-11 965 000-13 250 857 1 285 857 4 varek. 0 0 0 0 5 lønn 5 234 500 3 711 300 4 472 839-761 539 6-7 adk. 13 539 800 6 416 100 7 488 382-1 072 282 8-9 annet 3 225 700 1 837 600 1 289 636 547 964 Totalt Institutt for fysikk og teknologi 0 0 0 0 Kjemisk institutt 3 inntekter -1 517 800-741 400-823 320 81 920 5 lønn 675 200 244 400 199 324 45 076 6-7 adk. 695 000 443 400 554 256-110 856 8-9 annet 147 600 53 600 69 740-16 140 Totalt Kjemisk institutt 0 0 0 0 Molekylærbiologisk institutt 3 inntekter -7 648 400-4 615 700-5 046 439 430 739 5 lønn 4 248 300 2 454 700 2 371 533 83 167 6-7 adk. 3 337 000 2 128 300 2 484 724-356 424 8-9 annet 63 100 32 700 190 182-157 482 Totalt Molekylærbiologisk institutt 0 0 0 0 Geofysisk institutt 3 inntekter -8 108 900-5 136 400-3 688 540-1 447 860 5 lønn 3 609 700 2 245 600 1 878 286 367 314 6-7 adk. 3 459 200 2 206 000 1 673 268 532 732 8-9 annet 1 040 000 684 800 136 986 547 814 Totalt Geofysisk institutt 0 0 0 0 Institutt for geovitenskap 3 inntekter -39 000 000-29 443 300-32 232 561 2 789 261 4 varek. 0 0 0 0 5 lønn 13 500 000 7 863 900 7 918 538-54 638 6-7 adk. 18 800 000 16 713 800 19 347 572-2 633 772 8-9 annet 6 700 000 4 865 600 4 966 451-100 851 Totalt Institutt for geovitenskap 0 0 0 0 Institutt for biologi 3 inntekter -9 813 600-6 500 000-9 906 093 3 406 093 5 lønn 3 727 400 2 747 500 3 299 907-552 407 6-7 adk. 3 234 100 2 036 800 4 953 292-2 916 492 8-9 annet 2 852 100 1 715 700 1 652 894 62 806 Totalt Institutt for biologi 0 0 0 0 Senter for geobiologi 5 lønn 0 0 13 197-13 197 6-7 adk. 0 0 42 651-42 651 8-9 annet 0 0-55 847 55 847 Totalt Senter for geobiologi 0 0 0 0 Totalsum 0 0 0 0 9

EU, budsjett og rekneskap pr. Ansvarsted Artsklasse Årsbudsjett Busdjett pr august Rekneskap pr august Avvik pr. august MN-felles 3 inntekter 5 019 400 0 0 0 6-7 adk. -5 019 400 0 0 0 Totalt MN-felles 0 0 0 0 Matematisk institutt 3 inntekter -698 400-348 100-189 724-158 376 5 lønn 372 600 157 000 7 937 149 063 6-7 adk. 250 000 159 300 157 737 1 563 8-9 annet 75 800 31 800 24 050 7 750 Totalt Matematisk institutt 0 0 0 0 Institutt for informatikk 3 inntekter -5 405 400-3 309 400-2 687 983-621 417 5 lønn 2 880 400 1 815 000 1 648 885 166 115 6-7 adk. 1 149 300 943 300 297 624 645 676 8-9 annet 1 375 700 551 100 741 474-190 374 Totalt Institutt for informatikk 0 0 0 0 Institutt for fysikk og teknologi 3 inntekter -700 000-446 400-494 836 48 436 5 lønn 0 0 18 833-18 833 6-7 adk. 700 000 446 400 307 155 139 245 8-9 annet 0 0 168 848-168 848 Totalt Institutt for fysikk og teknologi 0 0 0 0 Kjemisk institutt 3 inntekter -717 000-441 900-452 087 10 187 5 lønn 459 400 274 900 314 651-39 751 6-7 adk. 249 900 159 300 127 627 31 673 8-9 annet 7 700 7 700 9 810-2 110 Totalt Kjemisk institutt 0 0 0 0 Molekylærbiologisk institutt 3 inntekter -778 500-492 400-412 777-79 623 5 lønn 371 900 233 300 336 734-103 434 6-7 adk. 370 000 236 000 38 518 197 482 8-9 annet 36 600 23 100 37 525-14 425 Totalt Molekylærbiologisk institutt 0 0 0 0 Geofysisk institutt 3 inntekter -9 398 500-6 004 000-4 483 560-1 520 440 5 lønn 5 146 000 3 251 800 3 021 917 229 883 6-7 adk. 2 852 700 1 819 400 651 440 1 167 960 8-9 annet 1 399 800 932 800 810 203 122 597 Totalt Geofysisk institutt 0 0 0 0 Institutt for geovitenskap 3 inntekter -3 000 000-1 814 300-1 276 388-537 912 5 lønn 1 500 000 897 700 830 339 67 361 6-7 adk. 1 200 000 736 900 345 391 391 509 8-9 annet 300 000 179 700 100 658 79 042 Totalt Institutt for geovitenskap 0 0 0 0 Institutt for biologi 3 inntekter -8 321 600-5 271 400-4 436 271-835 129 5 lønn 3 097 000 1 954 600 1 937 496 17 104 6-7 adk. 2 500 000 1 594 400 731 821 862 579 8-9 annet 2 724 600 1 722 400 1 766 954-44 554 Totalt Institutt for biologi 0 0 0 0 Totalsum 0 0 0 0 Oppdragsaktivitet, budsjett og rekneskap pr. Ansvarsted Artsklasse Årsbudsjett Busdjett pr august Rekneskap pr august Avvik pr. august MN-felles 3 inntekter 1 381 400 0 0 0 6-7 adk. -1 381 400 0 0 0 Totalt MN-felles 0 0 0 0 Institutt for fysikk og teknologi 3 inntekter -1 300 000-782 700-227 597-555 103 5 lønn 428 700 235 500 51 111 184 389 6-7 adk. 683 400 435 800 63 840 371 960 8-9 annet 187 900 111 400 112 645-1 245 Totalt Institutt for fysikk og teknologi 0 0 0 0 Kjemisk institutt 3 inntekter 0 0-112 913 112 913 5 lønn 0 0 62 375-62 375 8-9 annet 0 0 50 537-50 537 Totalt Kjemisk institutt 0 0 0 0 Geofysisk institutt 3 inntekter -185 000-118 100-142 651 24 551 5 lønn 0 0 43 085-43 085 6-7 adk. 185 000 118 100 82 332 35 768 8-9 annet 0 0 17 234-17 234 Totalt Geofysisk institutt 0 0 0 0 Institutt for geovitenskap 3 inntekter 0 0-41 823 41 823 5 lønn 0 0-21 549 21 549 6-7 adk. 0 0 90 616-90 616 8-9 annet 0 0-27 243 27 243 Totalt Institutt for geovitenskap 0 0 0 0 Institutt for biologi 3 inntekter -896 400-686 800-946 562 259 762 5 lønn 226 800 226 800 472 992-246 192 6-7 adk. 578 400 368 800 240 327 128 473 8-9 annet 91 200 91 200 233 243-142 043 Totalt Institutt for biologi 0 0 0 0 Totalsum 0 0 0 0 10