KOSTRA NØKKELTALL 2016 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2016 FOR RENNESØY KOMMUNE Det gode liv på dei grøne øyane Raus Ansvarlig Engasjert
KOSTRA NØKKELTALL 2016 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 2016. Tallene er foreløpige, endelig tall vil foreligge i juni. I tillegg til kommune er det tatt med enkelte andre kommuner fra Rogaland, gjennomsnittstall for Rogaland, landet og gruppe 2. Landets 428 kommuner er gruppert i 11 kategorier og 16 undergrupperinger, etter folkemengde og økonomiske rammebetingelser. Gruppe 2 består av 62 små kommuner med middels bundne kostnader og middels frie disponible inntekter. Følgende Rogalandskommuner er med i gruppe 2; Bjerkreim, og. Tallmaterialet er hentet fra Statistisk sentralbyrå, www.kostra.no. Statistikken om brukerne av pleie- og omsorgstjenester er basert på IPLOS 2. Andre opplysninger om tjenesten og institusjonene bygger fortsatt på ordinære KOSTRA-skjema. Befolkningsutvikling kommune har i mange år vært en kommune i vekst selv om veksten de siste per årene har avtatt. Veksten i 2016 endte opp på 0,7 %. Kommunen har en relativt ung befolkning, og er blant topp fire av kommunene i Rogaland som har størst andel av befolkningen både i aldersgruppen 0 5 år (8,9 % mot gjennomsnittet i Rogaland på 8,0 %), og i aldersgruppen 6 15 år (15,8 % mot gjennomsnittet på 13,2 %). Når det gjelder aldersgruppen 16 24 år ligger under gjennomsnittet i Rogaland, med 11,4 % mot gjennomsnittet på 11,9 %. I aldersgruppen 25 66 år ligger kommunen under gjennomsnittet i Rogaland med 53,7 % mot 54,8 %. For den siste aldersgruppen fra 67 år og over er kommunen med 10,2 % blant kommunene med lavest andel av befolkningen i aldersgruppen, gjennomsnittet i Rogaland er på 12,0 %. Se nedenfor for flere detaljer og sammenligninger. Behovsprofil 2016 Gruppe 2 Gj.snitt Rogaland Gj.snitt landet unntatt Oslo Befolkningsdata pr. 31.12.2016 Folkemengde i alt 4892 10873 3235 11902 132728...... Andel kvinner 48,4 49,2 47,9 48,9 49,8 49 49,2 49,5 Andel menn 51,6 50,8 52,1 51,1 50,2 51 50,8 50,5 Andel 0 åringer 1,2 1,4 1 1,4 1,3 1 1,3 1,1 Andel 1-5 år 7,7 7,1 7,2 8,3 6,3 5,3 6,7 5,8 Andel 6-15 år 15,8 14,1 13,1 14,5 12,1 11,9 13,2 12,3 Andel 16-18 år 4,3 4,4 3,9 4,2 3,6 4,1 4 3,9 Andel 19-24 år 7,1 8,7 7,5 8,1 8,2 7,2 7,9 7,8 Andel 25-66 år 53,7 52,7 52,8 54,6 56,9 51,9 54,8 54 Andel 67-79 år 7,3 8,5 9,9 6,7 8,1 13 8,6 10,8 Andel 80 år og over 3 3,3 4,5 2,1 3,4 5,6 3,5 4,4 Levekårsdata Levendefødte per 1000 innbyggere 11,7 13,5 11,1 14 13 9,3 12,9 10,6 Døde per 1000 innbyggere 4,7 4,7 10,5 4,2 6,6 10,3 6,4 8 Innflytting per 1000 innbyggere 45,6 70,3 51,9 51,5 58,2 55,6 52,7 57,6 Utflytting per 1000 innbyggere 45 66,9 48,2 57,4 64 51,5 55,3 52,5 Arbeidsmarked Andel arbeidsledige 15-74 år 3,5 3,3 2,3 3,1 3,9 1,6 3,3 2 1 KOSTRA er et nasjonalt informasjonssystem for frembringing av styringsinformasjon om kommunal virksomhet. 2 IPLOS er individbasert pleie- og omsorgsstatistikk. 2
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Befolkningsvekst i prosent i sammenlignet med Rogaland i perioden 1990 2016 8,0 % 7,0 % 6,0 % 5,0 % 4,0 % 3,0 % 2,0 % 1,0 % 0,0 % -1,0 % Vekst Rogaland Vekst Befolkningsutvikling i kommune i perioden 2000 2016 6 000 7,0 % 5 000 6,0 % 4 000 3 000 2 000 1 000 5,0 % 4,0 % 3,0 % 2,0 % 1,0 % 0 0,0 % Befolkning Vekst 3
Lønnsutgifter Tabellen nedenfor viser hvordan lønnsutgiftene fordeler seg prosentvis mellom de ulike tjenesteområdene. bruker forholdsvis mye lønn på barnehage, og lite på helse og omsorg sammenlignet med gjennomsnittet for Rogaland. Dette henger mye sammen med hvordan aldersfordelingen er i kommunen, se behovsprofil tabellen. Lønnsutgifter 2016 i % av totale lønnsutgifter Lønn, adm, styring, fellesutgifter - herav lønn styring og kontrollvirksomhet - herav lønn administrasjon 2015 Gruppe 2 Gjennomsnitt Rogaland Gjennomsnitt hele landet unntatt Oslo 7,2 6,8 6 9,5 6 6,7 7,6 6,1 6,5 1 0,9 0,6 1,2 0,6 0,6 1,1 0,6 0,7 6,1 5,9 5,3 8,3 5,4 6,1 6,6 5,4 5,8 Lønn, barnehage 24,9 23,7 13,9 15,8 19 15,8 10,8 12,4 9,6 Lønn, grunnskoleopplæring 28,5 29,8 28,1 28,1 31,4 27,5 23,9 28,4 26,3 Lønn, helse og omsorg 28,3 28,4 35,4 39 29,3 35,9 44,4 38 41,8 Lønn, sosialtjenesten 4,4 5,5 4,4 2,5 4,9 5,4 3,2 4,1 4 Lønn, barnevern 0 0 5,5 0 2,5 4,4 1,6 3,2 3,1 Lønn, vann, avløp, renovasjon/avfall Lønn, fysisk planlegging, kulturminne/natur/ nærmiljø 0,1 0,1 1,4 0 1,6 0,9 1,3 1,2 1,3 1,8 2 1,6 2,2 2,1 1,8 1,6 1,9 1,7 Lønn, kultur 3 2,9 3,3 1,5 2,3 1,7 2,2 2,3 2,4 Lønn, kirke 0 0 0 0 0,2 0 0 0,1 0 Lønn, samferdsel 0,8 0,8 0,2 0 0,4 0,2 0,4 0,4 0,6 Lønn, bolig 0,2 0,2 0,4 0 0,2 0,1 0,3 0,4 0,4 Lønn, næring 0,6 0,4 0,3 0,6 0,6 0,2 0,9 0,3 0,5 Lønn, brann og ulykkesvern Lønn, interkommunale samarbeid ( 27- samarbeid) Lønn, tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde 0 0 0 0 0 0 0,8 0,7 0,9 0 0 0,4 0 0 0,2 1,3 0,3 1 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0,2 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 4
Utvalgte nøkkeltall nivå 1 Brutto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter 3,5 3 2,9 3,5 3,8 2,6 1,1 5,1 0 1 2 3 4 5 6 Brutto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter Rogaland -0,8 2014 1,2 2014 3,0 3,2 2015 4,5 2016 5,1-2,0-1,0 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter 4 4,8 3,4 5 3,8 3,8 3,3 2,8 0 1 2 3 4 5 6 5
Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter 0,7 3,3 4,8 2014 0,9 2015 3,3 2016 2,8 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 Frie inntekter i kroner per innbygger 52141 51680 58836 52006 50410 60909 51355 57027 0 20000 40000 60000 80000 Frie inntekter i kroner per innbygger 48030 49460 51680 2014 53539 2015 55432 2016 57027 42000 44000 46000 48000 50000 52000 54000 56000 58000 6
Langsiktig gjeld i % av brutto driftsinntekter 208,6 190,5 220,9 177,5 201,2 222,3 223,6 210,7 0 50 100 150 200 250 Langsiktig gjeld i % av brutto driftsinntekter 190,7 190,8 190,5 2014 208,6 2015 209,8 2016 210,7 180 185 190 195 200 205 210 215 Arbeidskapital eks. premieavvik i % av brutto driftsinntekter 19,5 15,6 17,8 7 26,4 21,3 26,8 15,5 0 5 10 15 20 25 30 7
Arbeidskapital eks. premieavvik i % av brutto driftsinntekter 9,5 11,8 15,6 2014 10,1 2015 14,1 2016 15,5 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 Netto lånegjeld i kroner per innbygger 57482 31953 69981 29914 63114 65179 72806 78565 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000 Netto lånegjeld i kroner per innbygger 30242 31725 31953 2014 70442 2015 72945 2016 78565 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000 8
Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager 137688 138666 138184 149209 130295 121637 132497 140434 0 20000 40000 60000 80000 100000 120000 140000 160000 Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager 129645 130461 138666 2014 133589 2015 137627 2016 140434 124000 126000 128000 130000 132000 134000 136000 138000 140000 142000 Andel barn 1-5 år med barnehageplass 91,5 90 90,6 90,4 89,1 86,3 89 88,1 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 9
Andel barn 1-5 år med barnehageplass 88,5 89,1 90 2014 90,5 2015 91 2016 88,1 86,5 87 87,5 88 88,5 89 89,5 90 90,5 91 91,5 Netto driftsutgifter per innbygger 6-15 år i kroner, grunnskolesektor 105172 99355 124521 93049 95502 137646 105997 100781 0 20000 40000 60000 80000 100000 120000 140000 160000 Netto driftsutgifter per innbygger 6-15 år i kroner, grunnskolesektor 96763 98728 99355 2014 95300 2015 96849 2016 100781 92000 93000 94000 95000 96000 97000 98000 99000 100000 101000 102000 10
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning 7,8 7,7 8,7 9,5 4,4 9,6 6,5 8,4 0 2 4 6 8 10 12 Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning 8,1 7,7 7,7 2014 7,5 2015 7,8 2016 8,4 7 7,2 7,4 7,6 7,8 8 8,2 8,4 8,6 Netto driftsutgifter per innbygger i kroner, kommunehelsetjenesten 2538 2257 3478 2276 1550 3480 2608 3032 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 11
Netto driftsutgifter per innbygger i kroner, kommunehelsetjenesten 2058 2106 2257 2014 2015 2774 2706 2016 3032 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 Legeårsverk pr 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten 10,7 9,8 12,9 9,4 7,7 13,1 12,1 10,2 0 2 4 6 8 10 12 14 Legeårsverk per 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten 9,5 9,4 9,8 2014 10 2015 10,3 2016 10,2 8,8 9 9,2 9,4 9,6 9,8 10 10,2 10,4 12
Fysioterapiårsverk per 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten 9,1 7,5 10,6 8,2 5,9 6 6,2 7,5 0 2 4 6 8 10 12 Fysioterapiårsverk per 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten 7,2 7,3 7,5 2014 2015 6 6,1 2016 7,5 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Netto driftsutgifter per innbygger i kroner, pleie- og omsorgtjenesten 15113 16974 20560 15260 10907 18391 14003 10124 0 5000 10000 15000 20000 25000 13
Netto driftsutgifter per innbygger i kroner, pleie- og omsorgtjenesten 14627 14499 15113 2014 2015 2016 10698 10282 10124 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 Andel plasser i enerom i pleie- og omsorgsinstitusjoner 95 95 96,4 95,8 100 100 100 77,8 0 20 40 60 80 100 120 Andel plasser i enerom i pleie- og omsorgsinstitusjoner 94,4 94 95 2014 100 2015 100 2016 77,8 0 20 40 60 80 100 120 14
Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på institusjon 13 13,3 14,6 16,4 8,5 11,6 7 12,4 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på institusjon 13,3 13,5 13,3 2014 12,4 2015 12,8 2016 12,4 11,8 12 12,2 12,4 12,6 12,8 13 13,2 13,4 13,6 Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere 21 16 25 21 14 15 22 14 0 5 10 15 20 25 30 15
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere 16 16 16 2014 14 2015 15 2016 14 13 13,5 14 14,5 15 15,5 16 16,5 Netto driftsutgifter per innbygger 20-66 år i kroner, sosialtjenesten 3536 3534 2906 4219 4215 4470 3147 4061 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 Netto driftsutgifter per innbygger 20-66 år i kroner, sosialtjenesten 2941 3153 3534 2014 2015 2872 2988 2016 4061 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 16
Andel sosialhjelpsmottakere i alderen 20-66 år, av innbyggerne 20-66 år 4 4 4 4,2 4,7 1,4 5,1 4,8 0 1 2 3 4 5 6 Andel sosialhjelpsmottakere i alderen 20-66 år, av innbyggerne 20-66 år 0 0 4 2014 2,8 2015 3,8 2016 4,8 0 1 2 3 4 5 6 Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år i kroner, barnevernstjenesten 8877 7528 10073 8295 6067 11221 6844 4098 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 17
Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år i kroner, barnevernstjenesten 7082 7279 7528 2014 2015 4662 4646 2016 4098 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 Andel barn med barnevernstiltak ift. innbyggere 0-17 år 4,9 4,6 5,8 4,3 3,9 6,2 5,8 3,7 0 1 2 3 4 5 6 7 Andel barn med barnevernstiltak ift. innbyggere 0-17 år 0 0 4,6 2014 4,8 2015 3,9 2016 3,7 0 1 2 3 4 5 6 18
Netto driftsutgifter til administrasjon og styring i kroner per innbygger 4312 3659 6557 3506 4551 7009 3925 5921 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 Netto driftsutgifter til administrasjon og styring i kroner per innbygger 3625 3847 3659 2014 2015 2016 5893 5888 5921 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 Sykkel-, gangveier/turstier mv. m/kom. driftsansvar per 10 000 innbyggere 43 49 86 9 13 9 11 31 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 19
Sykkel-, gangveier/turstier mv. m/kom. driftsansvar per 10 000 innbyggere 60 60 49 2014 2015 2016 31 31 31 0 10 20 30 40 50 60 70 20