1 Verksemdsrapport frå Kirurgisk klinikk Månad: April AKTIVITET Samla aktivitet kirurgisk klinikk viser: Perioden Akkumulert Året Aktivitet pr April Faktisk vs. I fjor Faktisk I fjor Estimat vs. I fjor plan vs. ifjor vs. plan vs. ifjor avtalt vs. ifjor DRG-poeng pasienter tilhørende egen region A 895 929 (34) 1 104 (209) 4 084 3 917 167 4 163 (79) 12 031 12 031-11 971 60 DRG-poeng pasienter tilhørende andre regioner - fakturering av gjestepasienter B 55 34 21 29 26 173 142 31 142 31 437 437-421 16 SUM DRG poeng produsert i HF (A+B) 950 963 (13) 1 133 (183) 4 257 4 059 198 4 305 (48) 12 468 12 468-12 392 76 DRG-poeng poliklinikk, etimert Antall Dagkirurgi/dagbehandling 344 294 50 463 (119) 1 552 1 532 20 1 530 22 4 225 4 225-4 261 (36) Antall sykehusopphold 787 864 (77) 944 (157) 3 353 3 611 (258) 3 534 (181) 10 574 10 574-10 461 113 Antall polikliniske konsultasjoner 4 208 (4 208) 5 273 (5 273) 18 238 18 330 (92) 18 656 (418) 54 888 54 888-54 900 (12) Samla viser aktiviteten innan klinikken ei tilfredstillande utvikling. Tal drg-poeng er 198 betre enn periodisert budsjett. Tal heildøgnsopphald held fram med å gå ned, medan dagbehandlinga aukar. Tal poliklinikk ligg på budsjett, men noko bak fjoråret. Det er operert 37 overvektspasientar, 30 av desse etter gastric sleeve metoden. Måltalet for året er 60 operasjonar. Dersom føretaket skal unngå fristbrotkostnadar på eigne pasientar framover, må det opererast min 2 pasientar kvar veke etter ferien, og då vil talet for året blir meir enn 60 operasjonar. Avdelingsvis fordeling: Aktivitet DRG-poeng Heildøgnsopphald Dagopphald/dagkirurgi Polikliniske kons Seksjon Fakt akk Bud akk akk Fakt akk Bud akk akk Fakt akk Bud akk akk Fakt akk Bud akk akk Kirurgisk avdeling 1 061 1 032 29 877 919 (42) 209 218 (9) 2 722 2 866 (144) Ortopedisk avdeling 2 041 1 833 208 1 164 1 163 1 437 414 23 5 820 6 010 (190) AHH 442 445 (3) 308 389 (81) 681 707 (26) 6 392 6 157 235 Kvinneklinikken 713 749 (36) 1 004 1 140 (136) 225 193 32 3 304 3 297 7 Sum Kirurgisk klinikkk 4 257 4 059 198 3 353 3 611 (258) 1 552 1 532 20 18 238 18 330 (92) Avdelingsvis er det ortopedisk avdeling som er årsaka til drg-veksten. Dei har 208 fleire drg-poeng enn budsjettert. Kvinneklinikken ligg noko bak, grunna nokre færre fødslar og mindre aktivitet på gyn avd. Fødselstal hittil : Januar Februar Mars April Sum FSS 53 54 67 79 253 NSH 18 14 30 22 84 LSH 7 1 6 6 20 Sum 78 69 103 107 357 Tilsvarande tal for fødslar i 2008 var 365. ØKONOMI Kirurgisk klinikk.
2 Rekn Denne Bud Rekn i Bud - Kirurgisk klinikk Per Denne Per Denne Per år i År i År i år Progn LN01 - Basisramme - 7 315-7 026 289-31 205-31 205-93 083-93 083 LN02 - ISF egne pasienter - 13 239-13 062 177-57 523-55 039 2 485-169 040-170 540 1 500 LN03 - ISF somatisk poliklinisk aktivitet - 1 035-1 000 35-4 446-3 999 447-11 997-11 997 LN04 - Gjestepasientinntekter - 1 550-945 606-4 697-3 992 704-12 281-12 281 LN05 - Polikliniske inntekter - 212-310 - 97-941 - 1 090-149 - 3 038-3 038 LN06 - Labratorie-og radiologiinntekter LN08 - Andre øremerkede tilskudd - 818-1 202-384 - 3 376-4 451-1 075-13 321-13 321 LN09 - Andre driftsinntekter - 2 755-2 542 213-9 605-9 758-154 - 33 416-31 856-1 560-26 925-26 087 838-111 794-109 534 2 260-336 175-336 116-59 LN11 - Kjøp av offentlege helsetenester 600 336-264 622 1 342 720 4 027 4 027 LN12 - Kjøp av private helsetenester 682 299-383 4 252 3 259-993 10 885 10 885 LN13 - Varekost 5 757 4 115-1 642 20 476 18 241-2 235 57 544 57 544 LN14 - Innleid arbeidskraft 415 329-86 1 742 1 293-449 3 866 3 866 LN15 - Lønn til fast ansatte 28 619 29 940 1 321 116 631 120 659 4 028 343 331 342 132 1 199 LN16 - Overtid og ekstrahjelp 2 475 2 070-405 8 869 7 879-990 23 096 27 639-4 544 LN17 - Pensjonskostnad inkl arbeidsgjevara 7 369 5 998-1 370 23 882 23 907 25 66 670 66 670 LN18 - Off tilskudd og ref oner vedr arbeidsk - 2 378-1 885 493-6 304-5 607 697-19 213-21 213 2 000 LN19 - Annen lønn 4 147 4 302 155 16 961 17 550 589 50 964 51 373-409 LN22 - Andre driftskostnader 11 330 9 042-2 288 36 353 33 684-2 669 109 263 115 967-6 704 59 017 54 547-4 470 223 484 222 207-1 277 650 433 658 890-8 458 LN26 - Finanskostnader 1-1 4 6 2 21 21 1-1 4 6 2 21 21 LN35 - Interne overføringar 77-77 314-314 77-77 314-314 Nettokostnad 32 169 28 461-3 710 112 008 112 679 671 314 278 322 795-8 517 Klinikken har budsjettbalanse etter fire månaders drift, med ein nettokostnad som er 671.000 mindre enn budsjettert. Inntektene er 2,2 mill kr høgare enn budsjettet, først og fremst grunna at dei isfbaserte inntektene. Øyremerka tilskot er lågare, fordi vi hadde budsjettert med å få betaling for rehabiliteringspasientar. Kostnadssida viser eit netto meirforbruk på 1,277 mill kr. Hovudårsaka til dette er varekost og pasienttransport. Varekost er størst innan ortopedi, som også viser tilsvarande meirinntekt. Auken innan pasienttransport skuldast volumauke, etterslep i fakturering frå Nav samt høgare prisauke enn kompensert for i budsjettet. Lønskostnadane viser eit mindreforbruk på 4,3 mill kr etter 1. tertial. Resultat pr avdeling Rekn Denne Bud Rekn i Bud - Kirurgisk klinikk pr avdeling Per Denne Per Denne Per år i År i År i år Progn 0DA - FELLES KIRURGI 2 901 670-2 231 1 385-1 232-2 618 2 761 6 886-4 125 0DB - AVDELING FOR HOVUD OG HALS 975 924-51 3 355 2 548-807 6 744 6 204 540 0DC - AVDELING FOR AKUTTMEDISIN 22 595 23 179 584 92 392 94 125 1 733 269 869 270 209-340 0DD - KIRURGISK AVDELING 514 128-386 - 163 1 274 1 437 1 119 546 572 0DF - KVINNEKLINIKKEN 3 081 2 997-84 13 009 12 800-209 31 730 34 922-3 192 0DH - ORTOPEDISK AVDELING 2 103 563-1 539 2 030 3 164 1 135 2 055 4 027-1 972 Nettokostnader 32 169 28 461-3 708 112 008 112 679 671 314 278 322 795-8 517 Avdelingsvis har følgjande negativt avvik: Felles kirurgi: et på 2,6 mill kr er i hovudsak meirkostnad registrert på pasient-transport. Avdeling for Hovud-Hals: Det meste av avviket ligg på varekostnader, skuldast truleg manglande periodisering av større innkjøp av implantat mv Kvinneklinikken: et oppstår på Gyn avdeling, vesentleg fordi seksjonen har etterslep på drgpoeng. Seksjonen har også høge kostnader ved fødestova LSH. Tiltak under oppfølging: Alle tiltaka er systematiserte og kvart tiltak har fått ansvarleg leiar som skal sikre gjennomføring. Tiltaka vert fylgt opp kontinuerleg.
3 PTS 10049 Reduksjon av overtid jan.09-32 - 32 Som planlagt 10237 - PTS overnattingskostnader Haukeland Hotel jan.09 5 000 2 500-2 500 Ikkje auka pris, ligg risiko 10545 - PTS Nytt oppgjerskontor - transportørar. PTS-3 sep.09-2 200-2 200 Som planlagt 10546 - PTS Informasjonsarbeid - rettleiing i rett rekvirering av pas.t jan.09-500 - 500 Som planlagt 10561 - PTS omposter pas.transport frå psykisk helse, nytt regelver jan.09 241 241 Som planlagt 10562 - PTS 2008 omposter pas.transport frå psykisk helse til PTS, jan.09 23 23 Som planlagt Sum tiltak i budsjettet PTS 2 532 32-2 500 Pasienttransport: Det er varsla ein prisauke for opphald på Haukeland hotell, som ikkje har blitt effektuert. Men det ligg ein risiko her. Kirurgisk avdeling 10049 Reduksjon av overtid jan.09-275 - 275 Brukt overtid ved fleire vakante legestillingar 10503 - KIR Redusere 2 pleiestillingar på Kir avdeling jan.09-946 - 946 Som planlagt 10504 - KIR Utvida poliklinikk i 40 veker Kir avdeling jan.09-350 - 300-50 Nokre veker går bort 10505 - KIR Spare sommarvikarar turnuslegar jan.09-52 - 52 Som planlagt 10506 - KIR Justert pris overvektsoperasjonar jan.09 - - - Det vart laga nytt bud mars 09 10507 - KIR Overlege tilbake jan.09 320 320 Legen kjem ikkje tilbake 10512 - KIR Koordinator Raskare tilbake overført jan.09 169 169 Som planlagt 10513 - KIR Koordinator overvekt overført til Senter overvekt jan.09 242 242 Som planlagt 10558 - KIR Intern flytting av 1,0 sjukepleiar til DKS jan.09-256 - 256 feil avdeling, fordeling mellom gyn ogkir 10482 - KIR Utvida samarbeid pleiesektor 6. etg. - prosjekt jul.09-300 - 300 Startar juli 09 10482 - KIR Halde vakant overlegestilling hausten - var budsje jul.09-300 - 300 Sjå tiltak 10507 10483 - KIR Auka inntekter grunna auka vekter jan.09-600 - 600 Ligg foran budsjettet på antal drg-poeng Sum tiltak i budsjettet Kirurgisk avdeling - 2 347-2 042-305 Kirurgisk avdeling: Tiltak på redusert overtid vert ikkje nådd, då det er brukt mykje overtid ved vakante legestillingar. Har redusert auka inntekt på poliklinikk, då det i praksis ikkje er mogeleg å frigjere ass. legar i den grad som planlagt. Ortopedisk avdeling 10049 Reduksjon av overtid jan.09-418 418 stort sjukefråvær 10500 - ORT Ikkje fysioterapitenester i helgar jan.09-134 134 Usikker, Ikkje starta pr april 10501 - ORT Raskare tilbake - auka aktivitet jan.09-1 400-1 400 I rute pr dato 10515 - ORT Betaling for opptrening av pasientar jan.09-2 580 2 580 Forutsett bet for rehab frå HV, i ettertid fått ansv for eskt rehab 10520 - ORT Forbetringsprogram Lærdal sjukehus jan.09-1 573 1 573 Er under arbeid, høg risiko 10521 - ORT Endra tenesteplanar legar jan.09-2 465-2 465 Er starta 10525 - ORT Kostnader ved Ambulerande verksemd jan.09 500 500 Som planlagt NSH jul.09 Startar juli 09 10482 - ORT Ikkje innleige overlegevikar i 10 veker jul.09-495 - 495 Startar juli 09 10482 - ORT Fellesferie sengeposten i juli. Ikkje innleige av ferievik jul.09-201 - 201 Startar juli 09 10482 - ORT Ikkje innleige sjukepleiar poliklinikk jul.09-63 - 63 Startar juli 09 10482 - ORT LIS stilling vakant jul.09 Startar juli 09 FSS jul.09 Startar juli 09 10482 - ORT Kuttar tre veker planlagde overlegevikarar jul.09-150 - 150 Startar juli 09 10482 - ORT Ikkje forlenge dyre overlegeavtaler jul.09 Startar juli 09 LSH jul.09 Startar juli 09 10182 - ORT Ikkje innleige overlegevikarar frå 20 til 8 veker jul.09-360 - 360 Startar juli 09 10482 - ORT Fellesferie sengeposten - ikkje innleige av ferievikarar jul.09-115 - 115 Startar juli 09 10482 - ORT Ikkje innleige poliklinikken jul.09-21 - 21 Startar juli 09 10483 - ORT alle seksjonar: auke inntekt grunna auka vekter jan.09-750 - 750 Ligg godt foran planen på drg-poeng Sum tiltak i budsjettet Ortopedisk avdeling - 10 225-5 520 4 705 Ortopedisk avdeling: Redusert overtid er ikkje mogeleg å oppnå, seksjonane har hatt svært høgt sjukefråvær. Det er meldt avvik på betaling for utført rehabilitering. Etter budsjettprosessen har Helse Førde fått ansvaret for å betale for alle pasientar som får rehabilitering utanfor føretaket. Det betyr at utført opptrening i Lærdal, ikkje vert betalt for som tenkt. Forbetringsprosjektet er sett i verk ved ortopedi LSH, men ein kan ikkje forvente større innsparingar i. AHH 10049 Reduksjon av overtid alle seksjonar jan.09-122 122 Stort sjuekfråvær 10509 - AHH Auge Reduksjon 60% stilling innleige frå 1.9. sep.09-250 - 250 - Som planlagt 10510 - AHH Auge Reduksjon av stipend jan.09-150 - 150 - Som planlagt 10511 - AHH Heilårsverknad avvikling AØK sengepost jan.09-1 121-1 121 - Som planlagt 10522 - AHH Endring Auge - redusert innleige, tilsett legestilling, au jan.09 558 558 - Som planlagt 10482 - AHH Auge: Ta ned tenesteplanar for legar som er over 10 t jul.09-203 - 203 - Startar juli 09 (starta prosess) 10482 - AHH Auge Tilbakebetaling stipend for LIS jul.09-225 - 225 - Startar juli 09 (starta prosess) 10482 - AHH Auge Endring vaktplan jul.09-238 - 238 - Startar juli 09 (starta prosess) 10482 - AHH Auge Redusere vikarinnleige hausten 09 jul.09 - Utsett, skjerme aktivitet 10482 - AHH ØNH: Ikkje tilsette LIS før etter nyttår jul.09-293 - 293 - Startar juli 09! 10482 - AHH ØMH Redusere vikarbruk med 4 veker jul.09-140 - 140 - Startar juli 09 (starta prosess) 10482 - AHH ØNH Reduksjon tenesteplan over 10 timar jul.09-16 - 16 - Startar juli 09 (starta prosess) 10483 - AHH ØNH Auke inntekt grunna auka vekter jan.09-150 - 150 - Heile året Sum tiltak i budsjettet AHH - 2 350-2 228 122
4 Avdeling for Hovud-Hals: Redusert overtid er ikkje mogeleg å oppnå, då det er brukt mykje overtid ved høgt sjukefråvær. KK KK 10049 Reduksjon av overtid jan.09-307 307 Stort sjukefråvær, vakans på fødestove LSH 10517 - KK Tilpassing til AML Gyn Eid jan.09 600 600 Som planlagt 10482 - KK Utvida samarbeid pleiesektor 6. etg. - prosjekt jul.09-200 - 200 Starta i april 10482 - KK Samordning av all gynekologisk operativ verksemd til FS jul.09-800 800 Utsett til 2010 Red vikarinnleige NSH - 400-400 Nytt tiltak kome inn 10482 - KK Redusert vikarinnleige overlegar med 10 veker jul.09-500 - 500 Startar juli 09 Sum tiltak i budsjettet KK - 1 207-500 707 Kvinneklinikken: Redusert overtid er ikkje mogeleg å oppnå, då det er brukt mykje overtid ved høgt sjukefråvær, samt at Fødestova LSH har manglande stillingar for å dekke turnus. Tiltaket med å samle all gynekologisk operativ verksemd i fylket til Førde, er foreløpig utsett til 2010. Som nytt tiltak har avdelinga redusert vikarinnleige ved NSH. AAM 10049 Reduksjon av overtid jan.09-1 338 1 338 Meirforbruk, Stort sjukefårvær Sum generellt alle seksjonar - 1 338 1 338 10531 - AAM Dagkir. Senter DKS sjukepleiar 1,0 st. (gyn) jan.09 256 256 - Som planlagt 10532 - AAM Intensiv Hemofiltrasjon, auke i varekost jan.09 200 200 - Som planlagt 10533 - AAM DagKir 100% sjukepleiar i 8 veker jan.09 76 76 - Som planlagt 10534 - AAM Intensiv Nattillegg pga pasientauke jan.09 110 110 - Som planlagt 10536 - AAM konsekvensjustert lønstillegg jfr bemann.plan Ane.FSS jan.09 583 583 - Som planlagt 10537 - AAM konsekvensjustert lønstillegg jfr. bemann.plan Ane.LS jan.09 363 363 - Som planlagt 10551 - AAM H-base 4,0 overlegar i 50% (2,0 årsverk i ) apr.09 2 520 2 520 Startar 1.9., opprinneleg plan 1.4., men oppstartskostn 10552 - AAM H-base Drift, Husleige, ADK. apr.09 1 829 1 829 Startar 1.9., opprinneleg plan 1.4., men oppstartskostn Stipend tilbakebetalt - 260 10482 - AAM Betre samhandling mellom seksjonane i FSS jul.09-20 - 20 - Startar juli 09 10482 - AAM Redusere adipositaskirurgi - innsparing over 6 mnd. F jul.09-139 - 139 - Startar juli 09 10482 - AAM Redusere aktiv tid i turnus NSH jul.09-350 - 350 - Startar juli 09, usikker 10482 - AAM Redusere aktivitet med 1 team pr veke LSH jul.09-250 - 250 - Startar juli 09 10482 - AAM Tilpasse operasjonsprogrammet slik at det ikkje gje ov jul.09-87 - 87 - Startar juli 09 10482 - AAM Akuttmottak FSS - 2 stillingar vakant resten av jul.09-600 - 600 - Startar juli 09 Sum hospital del 4 490 4 230 10547 - PRE Seksjonsleiar Prehospital jan.09 710 710 - Som planlagt 10549 - AMB Redusere beredskapskostnader Sogndal amb.stasjon jan.09-595 - 595 - Som planlagt 10550 - AMB Redusere beredskapskostnader Flora amb.stasjon jan.09-625 - 625 - Som planlagt 10553 - AMB C1-førerkort opplæring jan.09 140 140 - Som planlagt 10554 - AMB Kompetanseheving i tråd med fagleg krav jan.09 865 865 - Som planlagt 10555 - PRE Akuttmottak, Heilårseffekt overtok 2 sjukepl. frå Florø jan.09 221 221 - Som planlagt 10482 - AMB Luster. 1 døgnambulanse - ikkje dagambulanse jul.09-500 500 000 Utredning fram til juni styremøte/ ytterlegare utsett 10482 - AMB Vågsøy. 1 døgnambulanse - ikkje dagambulanse Auk jul.09-500 500 000 Utredning fram til juni styremøte/ ytterlegare utsett 10482 - AMB Aurland. Halde fram samordning av ambulansedrift m jul.09-500 500 000 Utredning fram til juni styremøte/ ytterlegare utsett 10482 - AMB Gulen. Redusere med 1 årsverk. Medfører heimevakt jul.09-250 250 000 Utredning fram til juni styremøte/ ytterlegare utsett 10482 - AMB Høyanger. Redusere med 1 årsverk. Medfører tilbakfø jul.09-250 250 000 Utredning fram til juni styremøte/ ytterlegare utsett 10482 - AMB Lavik. Utsetje utviding av bemanningsplan. Behalde 4 jul.09 - Utredning fram til juni styremøte/ ytterlegare utsett 10482 - AMB Fjaler. Utsetje utviding av bemanningsplan. Behalde 4 jul.09 - Utredning fram til juni styremøte/ ytterlegare utsett 10482 - AMB Askvoll. Utsetje utviding av bemanningsplan. Behalde jul.09 - Utredning fram til juni styremøte/ ytterlegare utsett 10482 - AMB Vågsøy. Endre båtambulanseavtale frå Øyglimt til Red jul.09-200 - 200 - Gjennomført 10482 - AMB Askvoll. Leggje ned båtambulanse i Askvoll. Ruste opp avtale med Solund og etablere back-up løysing. (etablert redningshelikopter Florø frå 1.9) jul.09 - Utredning fram til juni styremøte/ ytterlegare utsett 10482 - AMB Høyanger. Leggje ned båtambulanse på Høyanger sørside. Etablere tilkallingsavtale med fleire private båteigarar. jul.09-300 300 000 Utredning fram til juni styremøte/ ytterlegare utsett 10482 - AMB Florø. Kutte døgnambulanse nr 2. Etablere døgn og dagambulanse med inneverande stillingstal. Alternativ er å auke bemanning frå dagens 11,5 til 13 årsverk. jul.09 - Utredning fram til juni styremøte/ ytterlegare utsett 10482 - AMB Privatisere ambulansetenesta i Vik, Selje og Ytre Bremanger. Vanskelege stasjonar å drifte med tanke på kompetanse og tilgjengeleg arbeidskraft. Usikkert innsparingspotensiale ut frå anbodsprosess. jul.09 - Utredning fram til juni styremøte/ ytterlegare utsett 10482 - AMB Jølster: Legge ned stasjon med 4 årsverk. Lavik/Fjaler: Legge ned ein av stasjonane med 4 årsverk. Tilføre stillingar til å utvide bemanning i Førde til to døgnambulansar og dagbil. Dette går frå 11 til 16 årsverk. jul.09-750 750 000 Utredning fram til juni styremøte/ ytterlegare utsett 10482 - AMB Redusere døgnambulansar i Vågsøy, Stryn og Eid frå 7 til 6 årsverk. Medfører heimevakt på helg. jul.09-500 500 000 Utredning fram til juni styremøte/ ytterlegare utsett 10482 - AMB Redusere leigeutgifter ved 3 ambulansestasjonar. Jøls jul.09-100 100 000 Utredning fram til juni styremøte/ ytterlegare utsett 10482 - AMB Inngå avtale med kjøp av ambulanseoppdrag frå private eller Røde Kors. Vil vere rimelegare enn å etablere eigne faste vaktordningar. jul.09 - Utredning fram til juni styremøte/ ytterlegare utsett 10483 - AMB Selge brukte ambulansar jul.09-200 - 200 - Startar juli Sum prehospital del - 3 334 316 3 650 Sum tiltak i budsjettet AAM - 182 4 546 4 988 AAM hospital del: Pålagt reduksjon av overtid er ikkje mogeleg å gjennomføre, då det har vore høgt sjukefråvær ma for legar.
5 AAM prehospital del: I styremøtet i mars vart det vedteke å utsette tiltaka som går på endringar ved ambulansestasjonar. Dette fører til avvik på innlagte tiltak på 3,650 mill kr i. Ambulanseverksemda slit med å fylle vaktplanane med nødvendig fagpersonell. Samla for kirurgisk klinikk Sum tiltak i budsjettet PTS 2 532 32-2 500 Sum tiltak i budsjettet - 2 347-2 042-305 Sum tiltak i budsjettet Ortopedisk avdeling - 10 225-5 520 4 705 Sum tiltak i budsjettet AHH - 2 350-2 228 122 Sum tiltak i budsjettet KK - 1 207-500 707 Sum tiltak i budsjettet AAM - 182 4 546 4 988 Sum klinikken - 13 779-5 712 7 717 Klinikken rapporterer eit negativt avvik på tiltak på 7,7 mill kr, i all hovudsak innanfor ortopedisk avdeling og avdeling for Akuttmedisin. Årsprognose Klinikken rapporterer eit negativt budsjett-avvik på 8,5 mill kr. Sum mindre oppnåing på vedtekne tiltak utgjer 7,7 mill kr. I tillegg er det varsla eit meirforbruk innan pasient-transport på 6,5 mill kr. Det ligg risiko i denne prognosen fordi det legg opp til at lønsoppgjeret vert moderat, samt at tiltaka som over er rapportert som i rute, faktisk vert oppnådd. PERSONELL Brutto mnd verk Jan Febr Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des Snitt Bud snitt 08 Felles KIK 12,5 12,5 13,1 13,2 - - - - - - - - 12,8 12,5 15,8 AAM 376,8 381,9 376,8 379,1 - - - - - - - - 378,7 376,8 377,2 KK 96,1 99,0 93,3 89,1 - - - - - - - - 94,4 96,1 96,3 ORT 111,0 110,0 114,9 117,7 - - - - - - - - 113,4 111,0 113,6 AHH 40,3 40,9 40,9 39,6 - - - - - - - - 40,4 40,3 42,6 KIR 75,1 68,8 74,9 70,7 - - - - - - - - 72,4 75,1 79,9 Sum KIK 711,8 713,1 713,9 709,4 - - - - - - - - 712,1 711,8 725,5 Brutto månadsverk er påverka av høgt sjukefråvær i første del av året. Snitt forbruk ligg på utrekna budsjett, men 13,4 månadsverk under snittet for 2008. Nto mnd verk Jan Febr Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des Snitt Bud snitt 08 Felles KIK 10,7 11,0 11,9 11,7 - - - - - - - - 11,3 10,7 14,8 AAM 339,1 342,5 335,8 339,3 - - - - - - - - 339,2 339,1 335,4 KK 84,9 87,4 84,7 82,4 - - - - - - - - 84,9 84,9 87,3 ORT 99,0 95,5 101,6 101,9 - - - - - - - - 99,5 99,0 102,9 AHH 38,5 38,6 38,9 38,1 - - - - - - - - 38,7 38,5 40,6 KIR 66,9 61,1 67,5 61,3 - - - - - - - - 64,2 66,9 67,9 Sum KIK 639,1 636,1 640,4 634,7 - - - - - - - - 637,7 639,1 648,9 Netto månadsverk ligg 1,4 månadsverk under utrekna budsjett, og det er brukt 11,2 månadsverk mindre enn snittet for 2008. Sjuke % Jan Febr Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des Snitt Bud snitt 08 Felles KIK 1,2 1,5 0,2 - - - - - - - - - 0,9 6,4 AAM 9,6 11,1 8,2 - - - - - - - - - 10,3 10,6 KK 8,7 6,7 6,4 - - - - - - - - - 7,3 9,0 ORT 9,0 8,6 11,2 - - - - - - - - - 9,7 8,0 AHH 6,7 8,5 6,7 - - - - - - - - - 7,3 4,7 KIR 5,5 8,1 6,6 - - - - - - - - - 6,5 9,4 Snitt KIK 8,6 9,6 8,1 8,9 9,4
6 Sjukefråværet er 0,5% lægre enn snittet for 2008, men vesentleg over målet på 4,5%. KVALITET EPIKRISETID Det vert arbeidd med å auke den prosentvise delen av ferdige epikriser, slik at kirurgisk klinikk når måltal fastsett i kvalitetsmåla. Utfordringa er ortopedisk avdeling og til ein viss grad også kirurgisk avdeling. Det er avdekka feil i registrering for fødepasientar, noko som i april er retta opp ved at vi no registrerer epikriser både i fødesystem og Dips. Avdelingsvis epikrisetider: Når det gjeld ortopedisk avdeling vert det arbeidd med rutinar og prosedyrar for snarast å sikre måloppnåing. KORRIDORPASIENTAR Kirurgisk sengepost FSS 7 pasientar Ortopedisk sengepost FSS 6 pasient Elles ikkje korridorpasientar i kirurgisk klinikk.