SAMNANGER KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Tone Ramsli Arkivkode: FE202 Arkivsaksnr: 2/35 Løpenr: 2/2632 Sakstype: Politisk sak SAKSGANG Styre, utval, komité m.m. Møtedato Saksnr. Saksbeh. Formannskapet 06.06.202 038/2 TR SAMNANGERHEIMEN FINANSIERING AV UTYGGING Dokument som ikkje er vedlagt: Vedteke byggjeprogram Kva saka gjeld: Planlegginga av utbygginga ved sjukeheimen viser ein forventa høgare kostnad enn budsjettert. Hovudgrunnen til dette er at bruttofaktoren er forventa å verta høgare enn det som er lagt til grunn i byggjeprogrammet. Skisseprosjektet for utbygging av sjukeheimen er no i sluttfasen. Norconsult har vore engasjert til arbeidet. Skisseprosjektet er laga ut frå vedteke byggjeprogram. Det same byggjeprogrammet har og vore lagt til grunn for finansiering av utbygginga. Ved utarbeiding av byggjeprogram er det fokus på kva rom som skal byggjast og kor store kvar av dei må vera. I vedteke byggjeporgram vart det i tillegg sagt noko om kva rom som burde liggja nær kvarandre. Eit romprogrammet inneheld i utgangspunktet ikkje gangareal m.m. For å koma fram til totalt areal vert samla areal for romma multiplisert med ein faktor. (rutto/nettoareal). I byggjeprogrammet vart omrekningsfaktoren sett til,45. I skisseprogrammet vert det føreteke konkrete teikningar ut frå den tomta som skal nyttast. Fleire løysingar for skisseprosjektet har vore drøfta av prosjektgruppa, og det er vald ein svært kompakt utbygging noko som tilseier lågast mogleg bruttofaktor. Det viser seg likevel at denne vert større enn føresett i byggjeprogrammet,53 mot.45. Konsulenten forklarer denne auken med at krava etter ny forskrift TEK 0 er meir arealkrevjande. Samanknytinga mot eksisterande bygg har og innverknad.
54934_Samnanger heimen_arealskjema.p I byggjeprogrammet vart det lagt til grunn ein kvadratmeterpris på vel 35.000 kroner. Denne omfatta då også riving av eksisterande bygg. 20 202 203 204 Totalt Lån.432.728 5.650.000 36.950.000 5.200.000 47.800.000 Tilskot 5.900.000 5.900.000 Mva. komp 80.748.250.000 8.675.000 4.925.000 4.850.000 Samla.53.476 6.900.000 46.425.000 26.025.000 78.550.000 Dersom me legg inn same kvadratmeterpris som i byggjeprogrammet, får me denne oversikten mellom byggjeprogram og skisseprosjekt: Vedteke byggeprogram Skisseprosjekt Avvik Netto areal rutto areal Netto areal rutto areal Netto areal rutto areal.504 2.80.550 2.376 46 96 77,9 mill 84.9 mill. 7 mill Tomteprisen vil for oss vera riving. I tillegg har kjøpt naboeigedomen til helsetunet. Den vil verta nytta til parkering for sjukeheimen, og må gå inn som del av kostnaden. Dette gir oss fylgjande oversikt over kostnad og finansiering og manglande finansiering. Areal x=280 Areal= 2376 Areal x 35.734 77.900.000 84.900.000 Utgifter i 20 inkl. tomt.53.000.53.000 Prosjekt/byggjeleiing.406.000.406.000 Renter i byggjetida 2.900.000 2.900.000 Samla kostnad 83.79.000 90.79.000 Finansiert 78.550.000 78.550.000 Ekstra tilskot? 400.000 500.000 Auka mva..750.000 Manglande finansiering 4.769.000 9.99.000 Vurderingar og konsekvensar: Kostnadsbilete vert ikkje sikrare før ein er kome lenger i prosjekteringa. Dette arbeidet startar venteleg opp i løpet av sommarferien. Tildeling av arbeidet vert gjort i juni. Men sjølv i denne fasen vil det vera mange usikre moment som gjer at ein ikkje vil veta sikkert kva utbygginga vil kosta. Rådmannen meiner likevel at sidan me no gjennom skisseprosjektet ser at det kan verta eit avvik mellom budsjettert og forventa kostnad, må kommunestyret ta stilling til vidare framdrift. I finansieringsplanen er det nytta ein heller høg kvadratmeterpris. Her har ein lagt seg i øvre sjikt, men statistikkane som ein nyttar i samanlikningane har ikkje med alle kostnader. Planlegging og prosjektering er med, men tomtepris er sjeldan med. For dette prosjektet vert riving av dei bygga som skal bort å rekna som tomtepris. Høgt stipulert er det forventa å kosta ca 2.4 mill. kroner. 2
Ein meirkostand på 0 mill. kroner vil gje årlege driftsutgifter på 600.000 kroner føresett attendebetaling på 40 år og rentesats på 4 %. Tek ein utgangspunkt i ein lågare kvadratmeterpris, t.d. 3.000 kroner, (er drøfta som ein mogleg pris i tidlegare dokument) vil avviket mellom kostnad og finansiert vera ca 4 mill. kroner. Rivingskostnaden er då plussa på. Skal kostnaden med utbygginga reduserast, må arealet ned. Dette kan t.d. skje ved at det vert reduksjon i tal plassar. To plassar færre vil gje vel 3 mill. kroner i lågare kostnad. Rådmannen vil ikkje rå til at me reduserer tal plassar. Me ligg i dag over landsgjennomsnittet ca. 3 plassar meir, men den grunnleggjande ideen i samhandlingsreforma om at fleire oppgåver skal gjevast i kommunen (i staden for på sjukehuset) gjer det vanskeleg å byggja ny sjukeheim med færre plassar enn me har i dag. Gjesterom/pårøranderom er og eit areal som kan gå ut. Med einerom til alle er det mogleg å tenkja seg at det ikkje skal prioriterast areal til dette føremålet. Eit anna alternativ er å sjå på dagsenteret. Dette er relativt stort, men også på dette område ser det ut som om kommunen får eit større ansvar. Reint driftsmessig er det nok mest effektiv å ha eit lokale av ein slik storleik at ein kan ta imot mange personar samstundes. Alternativet vil vera å dela gruppene med dei driftsmessige meirkostnadene det vil få. Dette er også storstova på sjukeheimen. Ein står då att med behandlingsrom og kontordelen. Også her er det moglegheiter for reduksjon. Rådmannen ser heller på dette arealet som reserveareal som kan disponerast ansleis dersom det kjem til oppgåver som ein ikkje har teke med i dag. I økonomiplan er det lagt til grunn reduksjon i driftsutgiftene våre med mill. kroner i 204 og 2 mill. kroner f.o.m. 205. Dette må til skal me klara å handtera dei store investeringane. Sjølv om me ikkje har arbeidd mykje med driftsopplegget i den nye sjukeheimen, meiner me at nybygget vil gjera oss meir effektive. Me forventar innsparingar som vil inngå som del av den budsjetterte summen i økonomiplan (reduserte driftsutgifter) frå 204. 54934_Samnanger heimen_0etasje.pdf 54934_Samnanger heimen_etasje.pdf 54934_Samnanger heimen_2etasje.pdf 54934_Samnanger heimen_3etasje.pdf 3
Romnummer Romnavn Areal Funksjon Antall Etasje 9.7 Produksjonskjøken 9 m² Produksjonskjøken 0.etasje 0.4 Vaskerom m² Lager og bifunksjonar 0.etasje 0.5 Restavfall 5 m² Lager og bifunksjonar 0.etasje 0.6 Papiravfall 0 m² Lager og bifunksjonar 0.etasje 0.7 Driftsfunksjon 0 m² Lager og bifunksjonar 0.etasje 0.8 Varemottak 5 m² Lager og bifunksjonar 0.etasje.2 Garderobe K 29 m² Personalareal 0.etasje.3 Dusj 3 m² Personalareal 0.etasje.4 Garderobe M 6 m² Personalareal 0.etasje.5 Dusj 3 m² Personalareal 0.etasje 2. Personaltøy 5 m² Lager og bifunksjonar 0.etasje 2.2 Lintøy 6 m² Lager og bifunksjonar 0.etasje 2.3 Hjelpemidlar 28 m² Lager og bifunksjonar 0.etasje 2.5 Forbruksmateriell 25 m² Lager og bifunksjonar 0.etasje 2.7 Vaskeri 20 m² Lager og bifunksjonar 0.etasje 2.8 Tøyrom 20 m² Lager og bifunksjonar 0.etasje 0.etasje: 6 307 m² 3. 30 m² Sjukeheimspost, ny.etasje 3. 30 m² Sjukeheimspost, ny.etasje 3. 30 m² Sjukeheimspost, ny.etasje 3. 30 m² Sjukeheimspost, ny.etasje 3. 30 m² Sjukeheimspost, ny.etasje 3. 30 m² Sjukeheimspost, ny.etasje 3. 30 m² Sjukeheimspost, ny.etasje 3. 29 m² Sjukeheimspost, ny.etasje 3.2 Stove 35 m² Sjukeheimspost, ny.etasje 3.3 Kjøken 35 m² Sjukeheimspost, ny.etasje 3.4 Vaktrom 20 m² Sjukeheimspost, ny.etasje 3.5 Skyllerom 6 m² Sjukeheimspost, ny.etasje 5.4 Medisinrom m² Fellesfunksjonar.etasje 5.5 Lab. 6 m² Fellesfunksjonar.etasje 7. Lege/fysioterapeut 5 m² ehandling.etasje 7.2 Treningsrom 29 m² ehandling.etasje 7.3 Fotterapi 5 m² ehandling.etasje 7.4 Frisør 5 m² ehandling.etasje 9.8 Reinhaldsentral 25 m² Lager og bifunksjonar.etasje 9.9 Lager 5 m² Lager og bifunksjonar.etasje 9.0 Arkivrom 0 m² Administrasjon.etasje 9.22 Gjesterom 5 m² Fellesfunksjonar.etasje 9.24 PersonalWC 3 m² Sjukeheimspost, ny.etasje 9.25 Lager 6 m² Sjukeheimspost, ny.etasje 0.2 Lager heimetenesta 5 m² Heimeteneste, psykiatriteneste.etasje.6 WC 0 m² Personalareal.etasje.etasje: 26 535 m² 4. 30 m² Omsorgsbustadspost, ny 2.etasje 4. 30 m² Omsorgsbustadspost, ny 2.etasje 4. 30 m² Omsorgsbustadspost, ny 2.etasje 4. 30 m² Omsorgsbustadspost, ny 2.etasje 4. 30 m² Omsorgsbustadspost, ny 2.etasje 4. 29 m² Omsorgsbustadspost, ny 2.etasje 4. 29 m² Omsorgsbustadspost, ny 2.etasje 4. 30 m² Omsorgsbustadspost, ny 2.etasje 4.2 Stove 36 m² Omsorgsbustadspost, ny 2.etasje 4.3 Kjøken 35 m² Omsorgsbustadspost, ny 2.etasje 4.4 Vaktrom 6 m² Omsorgsbustadspost, ny 2.etasje 4.5 Skyllerom 5 m² Omsorgsbustadspost, ny 2.etasje 4.6 Lager 6 m² Omsorgsbustadspost, ny 2.etasje 5. Resepsjon 3 m² Fellesfunksjonar 2.etasje 9. Storstove 08 m² Dagsenter og aktivitetsrom 2.etasje 9.2 Garderobe/korridor 2 m² Dagsenter og aktivitetsrom 2.etasje 9.3 Kvilerom 0 m² Dagsenter og aktivitetsrom 2.etasje 9.4 Lager/kontor 8 m² Dagsenter og aktivitetsrom 2.etasje 9.5 Aktivitetsrom 20 m² Dagsenter og aktivitetsrom 2.etasje 9.8 ad/dusj 6 m² Dagsenter og aktivitetsrom 2.etasje 9.20 WC 5 m² Dagsenter og aktivitetsrom 2.etasje 9.2 WC 5 m² Dagsenter og aktivitetsrom 2.etasje 9.28 PersonalWC 3 m² Omsorgsbustadspost, ny 2.etasje 2.etasje: 23 535 m² 5.2 Møte/undervisning 30 m² Fellesfunksjonar 3.etasje 5.6 2 m² Fellesfunksjonar 3.etasje 9. 5 m² Administrasjon 3.etasje 9.2 0 m² Administrasjon 3.etasje 9.3 0 m² Administrasjon 3.etasje 9.4 5 m² Administrasjon 3.etasje 9.6 Kopirom/rekvisita m² Administrasjon 3.etasje 0. 0 m² Heimeteneste, psykiatriteneste 3.etasje 0.3 psykiatri 7 m² Heimeteneste, psykiatriteneste 3.etasje. Pauserom 25 m² Personalareal 3.etasje.6 WC 5 m² Personalareal 3.etasje.7 Kvilerom 4 m² Personalareal 3.etasje 3.etasje: 2 74 m² Grand total: 77 550 m² Arealskjema (TA) Navn Etasje Areal TA 0.etg 0.etasje 550 m² TA.etg.etasje 77 m² TA 2.etg 2.etasje 78 m² TA 3.etg 3.etasje 273 m² Grand total: 4 2376 m² RUTTO/NETTOFAKTOR: 2376m2 / 550m2 =,53 Arealskjema SKISSEPROSJEKT:.05.202 54934 A006 A006 Dato eskrivelse Tegnet Kontrollert Godkjent 20205 09:3:5 N:\5\49\54934\DAK\Arkitekt_ygg\Modell\54934_.rvt
Varelevering og personalinngang Eksisterende sjukeheimspost Til eksisterende post Restavfall 9,0 m² ossjakt Papiravfall Tavlerom 5,6 m² 5, m² 8,0 m² 800 360 Rulleport Varemottak Vaskerom 0,0 m² Hjelpemidlar 26,0 m² 2200 200 Skittentøyssjakt 43,2 m² Tøyrom 9, m² Vaskeri 9, m² LintøyPersonaltøy 6,0 m² 800 Produksjonskjøken 9,0 m² Forbruksmateriell 25,0 m² 29,9 m² Dusj 3,0 m² Garderobe K Dusj 30,0 m² 3,0 m² Garderobe M 6,0 m² Heis Driftsfunksjon4, m² 4,7 m² Gang 0,3 m² Teknisk rom 67,9 m² Tavlerom Trapperom 9, m² 4,7 m² A00 0.etasje : 200 SKISSEPROSJEKT: 8.05.202 Dato eskrivelse Tegnet Kontrollert Godkjent? : 200 0.etasje_kjeller 54934 A00 202058 6:0:3 N:\5\49\54934\DAK\Arkitekt_ygg\Modell\54934_.rvt
37792 500 2600 500000 3480 500 3420 Til eksisterende post Medisinrom,5 m² ossjakt 34,2 m² Lab. 5,7 m² Skyllerom 5,8 m² 900 27,7 m² Skittentøyssjakt Kjøken 35,0 m² Sjukeheimspost Stove 48, m² LagerPersonalWC 5,7 m² 2,9 m² /vandrerute 52,5 m² Heis 4, m² Vaktrom 9,7 m² 5047 5478 terrasse Gang 9,9 m² Sjakt 2,6 m² Trapperom 4,7 m² Lager heimetenesta Sansehage Gjesterom Frisør Fotterapi 29,4 m² Lager WC 9,8 m² Arkivrom 0,0 m² 8062 A002.etasje : 200 Lege/fysioterapeut Treningsrom 29,3 m² 398 Reinhaldsentral 24,9 m².etasje_hage SKISSEPROSJEKT: 8.05.202 Dato eskrivelse Tegnet Kontrollert Godkjent 54934 A002? : 200 202058 6:0:59 N:\5\49\54934\DAK\Arkitekt_ygg\Modell\54934_.rvt
3649 5532 ossjakt VF 6,4 m² Til takterrasse Takterrasse 28,4 m² 36,6 m² Skyllerom 5,4 m² 6440 2450 900 5000 4752 2400 Skittentøyssjakt 300 28,2 m² 27,7 m² Kjøken 35,0 m² Omsorgsbustadpost Stove 48,5 m² Hage.etg. 900 LagerPersonalWC 5,7 m² 2,9 m² /vandrerute 52,2 m² Heis 4, m² Trapperom 4,7 m² Vaktrom 6,0 m² Vestibyle alkong 36,4 m² 2500 28,2 m² Resepsjon 3,2 m² luke VF 5,4 m² sjakt WC WC 5,0 m² 5,0 m² Garderobe/korridor Kvilerom 20,8 m² 0,0 m² Lager/kontor 8,0 m² ad/dusj 6,0 m² Hovedinngang Kjøken 33365 Rampe A003 Storstove 07,9 m² 2.etasje : 200 Terrasse 3304 Aktivitetsrom 20,0 m² 2.etasje_ Hovedinngang SKISSEPROSJEKT: 8.05.202 Dato eskrivelse Tegnet Kontrollert Godkjent 54934 A003? : 200 202058 6:03:37 N:\5\49\54934\DAK\Arkitekt_ygg\Modell\54934_.rvt
2 3 4 5 6 7 8 G G F F E D Sykehjemspost,evt. ny E D C A Heis 4, m² psykiatri 6,9 m² C A Gang 9,2 m² WC 5,0 m² sjakt 3.etasje : 200 2 3 4 5 6 Trapperom 4,7 m² 2,0 m² 0,0 m² 7 0,0 m² 0,0 m² Terrasse 27,2 m² 8 Pauserom 25,0 m² Kopirom/rekvisita,3 m² Kvilerom 3,6 m² Møte/undervisning 30,0 m² 3.etasje SKISSEPROSJEKT: 8.05.202 54934 A004 A004 Dato eskrivelse Tegnet Kontrollert Godkjent? : 200 202058 6:03:55 N:\5\49\54934\DAK\Arkitekt_ygg\Modell\54934_.rvt