Erfaringer fra Fylkesmannen sine kontroller Kommunesamling 17.03.16 Linn Marstrander
HVORFOR KONTROLL? Hjemmel: Reglement i økonomistyring i staten, fastsatt 12. desember 2003, 15. Utbetalinger for produksjonstilskudd
LANDBRUKSDIREKTORATETS FORVALTNINGSKONTROLL Kontrollområder: Gårdskart Avvikshåndtering knyttet til produksjonstilskudd Fylkesmannens forvaltningskontroller av kommunene Vi mottok kontrollrapporter den 06.10.15 og den 12.02.16.
Avvik: Fylkesmannens forvaltningskontroll av kommunene Ikke fulgt kravet i fullmaktsbrevet om å redegjøre for avvik eller omprioriteringer fra den risikobaserte kontrollplanen i årsrapporten Merknad: Vurdere å følge rådet i fullmaktsbrevet fra Ldir om å gjennomføre forvaltningskontroll i 20 % av kommunene hvert år. Vurdere å ta inn et punkt i kontrollrapporten som beskriver hvordan den kontrollerte kommunen er organisert.
Ajourhold av gårdskart, samt oppfølging av kommunene vedrørende avvik og avkorting (produksjonstilskudd) Avvik: FM har ikke sett til at kommunene har vurdert og begrunnet skriftlig alle avvikene som skyldes at søker har gitt feil opplysninger i søknad om produksjonstilskudd
Produksjonstilskudd august 2014 Beskrivelse Antall/kroner Antall kommuner i fylket 24 Antall kommuner med foretak som søker PT 23 Antall PT søknader som har fått tilskudd for august 2014 i fylket 944 Utbetalt tilskudd totalt for fylket for august 2014 159 317 034 Antall kommuner som har avkortet for august 2014 7 Antall søknader avkortet for august 2014 14 Avkortet beløp for august 2014 113 241
Produksjonstilskudd august 2015 Beskrivelse Antall/kroner Antall kommuner med foretak som søker PT 23 Antall kommuner som har avkortet for august 2015 21 Antall søknader på rapport PT-4100A 81 Antall søknader avkortet for august 2015 38 Antall søknader vurdert ikke avkortet for august 2015 32 Avvik 11
Ajourhold av gårdskart, samt oppfølging av kommunene vedrørende avvik og avkorting (produksjonstilskudd) Avvik FM har ikke fulgt opp at kommunene gjennomfører kontinuerlig ajourhold av AR5 og innsending av jordregisterfiler til Lreg.
Beskrivelse Antall/kroner Kommuner med ajourførte kart fra 2015 3 Kommuner med ajourførte kart fra 2014 8 Kommuner med ajourførte kart fra 2013 1 Kommuner med ajourførte kart eldre enn 2013 2 Kommuner som ikke har ajourførte kart 9
Beskrivelse Antall/kroner Kommuner med egenprodusert jordregister til Lreg 2015 0 Kommuner med egenprodusert jordregister til Lreg 2014 2 Kommuner med egenprodusert jordregister til Lreg 2013 eller tidligere Kommuner uten egenprodusert jordregister/data til Landbruksregisteret 1 21
Ajourhold av gårdskart, samt oppfølging av kommunene vedrørende avvik og avkorting (produksjonstilskudd) Avvik FM har ikke rapportert på gårdskart i henhold til kravene i embetsoppdraget fra LMD om å beskrive bruk og nytte av data fra Geovekst og Norge digitalt. De har heller ikke beskrevet hvordan de har fulgt opp kommunenes arbeid med ajourføring av AR5.
FYLKESMANNENS FORETAKSKONTROLL Fylkesmannen i Troms har siden 2014 kontrollert alle foretak i enkelte kommuner Miljøplan trinn 1 Dokumentasjon på salg av grovfôr Mål: Økt fokus på gjødselplan og plantevernjournal. Avvik mellom gårdskart og landbruksregisteret. NIBIO
FYLKESMANNENS FORVALTNINGSKONTROLL Avtale om kontroll med kommunen Kontrolldagen Åpningsmøte Samtale om de enkelte ordningene Foreløpig funnliste Sluttmøte Kommunen mottar endelig kontrollrapport - Tilbakemelding fra kommunen
Oversikt over forvaltningskontroller 2014 2015 2016 Karlsøy Harstad Tromsø Kvænangen Kvæfjord Balsfjord Nordreisa Skånland Dyrøy Gratangen Sørreisa Lavangen Skjervøy
Påpekte avvik etter forvaltningskontroll Avvik Mangler tiltaksstrategi og/eller overordnede retningslinjer for prioritering av SMIL-søknader Endring i søknad og etter stedlig kontroll av PT, fremkommer ikke eller for dårlig av notat/merknadsfeltet i WESPA Ikke avkortet eller vurdert avkorting ved endringer i søkers opplysninger (Produksjonstilskudd) Antall kommuner 4 6 7 Kontrollrapportene publiseres på hjemmesiden vår Fylkesmannen i Troms
Spørsmål? Foto: Marianne Vileid Uleberg