Detaljbudsjett for 2017 - investering RÅDMANNEN MED STAB Konto Kontotekst Funksjon Prosj Prosjekttekst Budsjett 2017 Ansvar 1101: Fellesutgifter 02 101 Kjøp av transportmidler 1200 NY Kjøp av to leasingbiler (Nissan Leaf) 280 000 04 700 Overføringer til andre (uten motyte... 3930 1127 Kirkelig Fellesråd, utlån 780 000 Ansvar 1110: Personaltjenesten 02 003 PC, servere, programvare 1200 NY Rekrutteringsverktøy / IKT syst. komm.reform. Ansvar 1111: Økonomitjenesten 02 003 PC, servere, programvare 1200 5692 Økonomitjenesten - utvikling Agress... Ansvar 1112: IKT- og kontorstøttetjenesten 02 000 Inventar, utstyr og maskiner (kjøp... 1200 6092 Teknisk utstyr/møbler Rådhuset 300 000 300 000 Ansvar 1114: IKT Inn-Trøndelag 02 003 PC, servere, programvare 2021 5828 IKT og kontorstøttetjenesten - IKT skole/barneh. 1 02 300 Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 1200 1101 Felles IKT investeringer 5 100 000 02 300 Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 1200 6113 Kjøp av PC utstyr ungdomsskolen 3 000 000 9 600 000 AVDELING OPPVEKST Ansvar 2100: Avdeling for oppvekst 02 000 Inventar, utstyr og maskiner (kjøp... 2222 NY Inventgar og utstyr fagrom 02 000 Inventar, utstyr og maskiner (kjøp... 2222 6052 Inventar og utstyr skoler AVDELING HELSE 1 000 000 Ansvar 3300: Helse felles 02 000 Inventar, utstyr og maskiner (kjøp... 2530 6091 Hjelpemidler, fagprogram mv./utstyr helsehuset Ansvar 3340: Døgnsrehabilitering 02 000 Inventar, utstyr og maskiner (kjøp... 2530 6020 Velferdsteknologi AVDELING SAMFUNNSUTVIKLING Ansvar 4510: Veg, trafikk og park 02 000 Inventar, utstyr og maskiner (kjøp... 3321 5111 Maskininvesteringer - VTP 400 000 02 000 Inventar, utstyr og maskiner (kjøp... 3321 4133 Parkeringsautomater 200 000 02 000 Inventar, utstyr og maskiner (kjøp... 3321 5111 Utskifting av lastebil 800 000 02 000 Inventar, utstyr og maskiner (kjøp... 3321 NY Lastebilhenger 400 000 02 000 Inventar, utstyr og maskiner (kjøp... 3321 NY Gravemaskin (liten) 02 000 Inventar, utstyr og maskiner (kjøp... 3321 6049 Ladestasjoner el-biler 2 800 000 Ansvar 4524: Renovasjon 02 101 Kjøp av transportmidler 3551 4155 Renavasjonsbiler 2 000 000 2 000 000
Konto Kontotekst Funksjon Prosj Prosjekttekst Budsjett 2017 Ansvar 4530: Utbygging 02 300 Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 2212 7017 Sørlia barnehage 7 000 000 02 300 Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 2222 NY Mære skole 3 000 000 02 300 Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 2222 7005 Steinkjer skole 10 000 000 02 300 Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 2222 NY Uteområder skoler 02 300 Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 2222 7019 Ogndal skole sammenbygging to etasjer 6 000 000 02 300 Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 2222 7020 Skarpnes skole arealutvidelse 300 000 02 300 Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 2222 7023 Egge skole, tilbygg 3 000 000 02 300 Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 2222 7024 Kvam skole, tilbygg 2 100 000 02 300 Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 2222 7809 Sykkelgård -200 000 02 300 Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 3320 7850 Kommunale veger 15 000 000 02 300 Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 3320 NY Trafikksikkerhetstiltak skolene 02 300 Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 3350 7803 Rådhusparken -1 02 300 Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 3350 7806 Rismelen aktivitetspark 8 02 300 Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 3350 7801 Nyanlegg parker 300 000 02 300 Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 3450 7100 Vannutbygging (distribusjon) 16 000 000 02 300 Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 3530 7400 Avløpsnett 16 000 000 02 300 Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 3550 NY Renovasjon - diverse Tranamarka 1 000 000 02 300 Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 3551 7702 Renovasjon - nedgravde containere 2 000 000 02 300 Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 3800 7808 Sentrale idrettsanlegg 300 000 89 800 000 Ansvar 4540: Byggesak og oppmåling 02 000 Inventar, utstyr og maskiner (kjøp... 3030 4104 Digitale kartverk 350 000 350 000 Ansvar 4550: Eiendom 02 000 Inventar, utstyr og maskiner (kjøp... 2222 5391 Kommunale bygg 5 000 000 02 850 Kjøp av eksisterende bygg 2212 NY Kjøp av NRK bygget 19 000 000 24 000 000 Ansvar 4560: Sentralkjøkkenet 02 000 Inventar, utstyr og maskiner 3200 4132 Utskifting maskiner sentralkjøkken 300 000 300 000 Ansvar 4571: Bibliotek 02 000 Inventar, utstyr og maskiner (kjøp... 3700 NY Elektronisk merking / meråpent bibliotek 200 000 200 000 AVDELING OMSORG Ansvar5100: Omsorg felles 02 000 Inventar, utstyr og maskiner (kjøp... 2530 3740 Hjelpemidler, utstyr, programvare mv. 1 200 000 02 000 Inventar, utstyr og maskiner (kjøp... 2530 6050 Velferdsteknologi 1 300 000 2 FELLESOMRÅDET Ansvar 8102 Renter og avdrag utlån 05 100 Avdragsutgifter 8700 1125 Kommunens avdrag Start lån 8 120 000 05 200 Utlån 8700 1125 Videreutlån Start lån 30 000 000 38 120 000 Ansvar 8111: Pensjon 05 290 Kjøp av aksjer, andeler 1720 1132 Egenkapitalinnskudd (kommunens innbetaling) 4 478 000 4 478 000 SUM INVESTERINGSUTGIFTER 178 228 000
Konto Kontotekst Funksjon Prosj Prosjekttekst Budsjett 2017 FINANSIERING Ansvar 8190: Interne finansieringstransaksjoner 07 290 Kompensasjon mva investering 8410 9999 Momskompensasjon -15 806 000 09 100 Bruk av lån (investeringer bygg/anlegg) 8700 9999 Låneopptak kommunale investeringer -117 224 000 09 100 Bruk av lån (startlån) 8700 1125 Låneopptak Start lån -30 000 000 09 200 Mottatte avdrag på utlån, ordinære 8700 9999 Avdragsinntekter Start lån (tilbakebetaling) -8 120 000 09 700 Overføring fra driftsbudsjettet 8700 9999 Overføringer -1 000 000 09 480 Bruk av ubundet investeringsfond 8700 9999 Eiendomsfondet -1 600 000 09 400 Bruk av disposisjonsfond 8800 9999 Egenkapitalinnskudd KLP (finansiering) -4 478 000 SUM FINANSIERING -178 228 000 SUM FINANSIERING -178 228 000