Alstahaug Budsjettversjonsrapport: : Rødt investering Budsjettversjonsrapport: Rødt investering 2017 2018 2019 2020 Netto investering i konsekvensjustert budsjett 0 0 0 0 Sum investeringer fra nye tiltak 100 728 500 131 000 000 60 031 000 215 000 000 Sum fond 0 0 0 0 Sum bruk av driftsmidler 0 0 0 0 Sum lån 81 332 800 97 390 000 47 064 800 88 690 000 Sum tilskudd 300 000 0 1 800 000 0 Sum annet 19 095 700 33 610 000 11 166 200 126 310 000 Netto finansiering 0 0 0 0 Sum renter og avdrag 0 4 439 149 9 093 228 11 201 039 Sum andre driftskonsekvenser 0 0 0 0 Netto driftskonsekvenser 0 4 439 149 9 093 228 11 201 039 Valgte tiltak Usorterte tiltak 100 728 500 131 000 000 60 031 000 215 000 000 Ap. Nytt sykehjem. 10 000 000 26 250 000 12 500 000 196 500 000 Renter og avdrag 0 382 850 1 383 231 1 845 120 AP/SP Kroppsøvingsareal 0 0 23 031 000 0 Renter og avdrag 0 0 0 881 742 17232 Skole/barnehage nærmiljøanlegg 0 800 000 800 000 800 000 Renter og avdrag 0 0 46 536 92 336 17300 Brannstasjon brann/feie 1 200 000 0 0 0 Renter og avdrag 0 80 711 79 435 78 159 17310 Bjarnetjønna Skole 500 000 0 0 0 Renter og avdrag 0 29 085 28 625 28 165 17311 Ura Skole 240 000 0 0 0 Renter og avdrag 0 13 961 13 740 13 519 17312 Stamnes/helgelandshallen 3 350 000 0 0 0 Renter og avdrag 0 194 870 191 788 188 706 17313 Sykehjemmet 2 360 000 0 0 0 Renter og avdrag 0 137 281 135 110 132 939 17314 Kontormoduler sykehjemmet 3 000 000 0 0 0 Renter og avdrag 0 174 510 171 750 168 990 17315 Helsesenteret 200 000 0 0 0 Renter og avdrag 0 19 588 19 220 18 852 16. desember 2016 kl 10.33 Side 1
17316 Zhalgården 390 000 0 0 0 Renter og avdrag 0 38 197 37 479 36 761 17317 Sorenskrivergården 1 030 000 0 0 0 Renter og avdrag 0 59 915 58 967 58 020 17318 Avfallstasjoner i bygg 175 000 0 0 0 Renter og avdrag 0 17 140 16 818 16 496 17319 Avfallssystem formålsbygg 330 000 0 0 0 Renter og avdrag 0 32 320 31 713 31 106 17320 Hardbruksboliger 0 0 6 000 000 0 Renter og avdrag 0 0 0 143 569 17321 Sykehjemmet, brannteknisk 1 720 000 0 0 0 Renter og avdrag 0 100 052 98 470 96 888 17322 Sykehjemmet, Adgangskontroller 250 000 0 0 0 Renter og avdrag 0 14 543 14 313 14 083 17323 Sykehjemmet, Vanntåkeannlegg 190 000 0 0 0 Renter og avdrag 0 11 052 10 878 10 703 17324 Sykehjemmet, Kjøl og fryserom 200 000 0 0 0 Renter og avdrag 0 11 634 11 450 11 266 17325 Bjarnetjønna ombygging 12 500 000 50 000 000 0 0 Renter og avdrag 0 478 563 2 387 063 2 358 313 17542 Brannlift 7 500 000 0 0 0 Renter og avdrag 0 436 275 429 375 422 475 17543 Brannpumpe 200 000 0 0 0 Renter og avdrag 0 19 588 19 220 18 852 17544 Øvingsfelt 300 000 0 0 0 Renter og avdrag 0 21 814 21 469 21 124 17546 Brannbåt/beredskapsbåt 1 600 000 0 0 0 Renter og avdrag 0 93 072 91 600 90 128 17651 Alt. 1 Barnehage 31 250 000 31 250 000 0 0 Renter og avdrag 0 1 196 406 2 019 516 1 995 078 17670 Rehab. vann/avløp 15 000 000 15 000 000 15 000 000 15 000 000 Renter og avdrag 0 673 126 1 338 752 1 996 878 17710 Radåsmyra plan for anlegget 106 000 0 0 0 Renter og avdrag 0 18 813 18 423 18 033 16. desember 2016 kl 10.33 Side 2
Alstahaug Budsjettversjonsrapport: : Rødt investering 17721 Lekeplass Åsmoveien 750 000 0 0 0 Renter og avdrag 0 43 628 42 938 42 248 17723 Ladestasjon ELbil 250 000 0 0 0 Renter og avdrag 0 24 485 24 025 23 565 17732 Asfaltering distrikt 1 625 000 0 0 0 Renter og avdrag 0 60 635 60 634 60 634 17733 Asfaltering 2017 937 500 0 0 0 Renter og avdrag 0 35 892 35 461 35 030 17734 TS: Hopen snuplass 875 000 0 0 0 Renter og avdrag 0 19 143 18 913 18 683 17900 Egenkapitaltilskudd KLP 1 750 000 1 750 000 1 750 000 1 750 000 18550 Tiltak 3.14 Brannbil.Reduksjon ned til minstekrav 0 5 000 000 0 0 Renter og avdrag 0 0 236 316 232 578 890 KRAFTLAGET 950 000 950 000 950 000 950 000 Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen Usorterte tiltak Ap+Sp. Ura skole til barnehage. 31 250 000 31 250 000 0 0 Renter og avdrag 0 1 196 406 2 019 516 1 995 078 Fremskrittpartiet. Prosjektering av en ny skole i sentrum. 6 250 000 0 0 185 000 000 Renter og avdrag 0 239 281 236 407 233 531 Fremskrittspartiet. Investering Bjarnetjønna. 15 000 000 15 000 000 0 0 Renter og avdrag 0 598 203 1 189 218 1 174 844 Fremskrittspartiet. Utbygging av Åsen sykehjem. 15 625 000 62 500 000 0 0 Renter og avdrag 0 598 203 2 983 828 2 947 892 Fremskrittspartiet. 1 kommunal barnehage Sandnes. 0 12 500 000 12 500 000 0 Renter og avdrag 0 0 478 563 951 376 Høyre. Planlegging/ prosjektering ny 17 skole Stamnes. 0 0 0 12 500 000 Senterpartiet. 510 skole Stamnes uten voksenopplæring 25 000 000 87 500 000 90 500 000 0 Renter og avdrag 0 957 125 4 295 563 7 708 606 Simulering 207 200 000 0 0 0 16. desember 2016 kl 10.33 Side 3
Renter og avdrag 0 9 664 194 9 664 194 9 664 194 SP+AP. Ny 17 skole Stamnes. 25 000 000 117 000 000 117 000 000 0 Renter og avdrag 0 957 125 5 424 970 9 838 995 test 162 000 000 0 0 0 Renter og avdrag 0 7 555 982 7 555 982 7 555 981 Ut 249 675 000 0 0 0 Renter og avdrag 0 11 948 509 11 804 945 11 661 382 ut.. 366 479 0 0 0 Renter og avdrag 0 0 17 538 17 327 UTG 168 768 000 0 0 0 Renter og avdrag 0 8 076 604 7 979 562 7 882 520 Utg 258 661 000 0 0 0 Renter og avdrag 0 12 378 545 12 229 814 12 081 084 utg. 295 000 000 0 0 0 Renter og avdrag 0 14 117 594 13 947 969 13 778 344 utg.. 363 019 000 0 0 0 Renter og avdrag 0 17 372 728 17 163 992 16 955 256 utg... 205 040 000 0 0 0 Renter og avdrag 0 9 812 446 9 694 548 9 576 650 Utgg 293 000 000 0 0 0 Renter og avdrag 0 14 021 881 13 853 407 13 684 931 Utgår 331 370 000 0 0 0 Renter og avdrag 0 15 858 126 15 667 588 15 477 050 Utgår. 182 668 000 0 0 0 Renter og avdrag 0 8 741 805 8 636 771 8 531 737 Utgår... 295 479 000 0 0 0 Renter og avdrag 0 14 140 516 13 970 615 13 800 715 utgår 288 788 000 0 0 0 Renter og avdrag 0 13 820 311 13 654 257 13 488 205 utgår. 257 000 000 0 0 0 Renter og avdrag 0 12 299 056 12 151 282 12 003 506 utgår.. 227 091 000 0 0 0 Renter og avdrag 0 10 867 723 10 737 146 10 606 568 16. desember 2016 kl 10.33 Side 4
utgår... 46 000 000 0 0 0 Renter og avdrag 0 2 201 388 2 174 938 2 148 488 utgår... 266 000 000 0 0 0 Renter og avdrag 0 12 729 763 12 576 813 12 423 863 17118 Div IKT 930 000 500 000 500 000 500 000 Renter og avdrag 0 110 925 197 365 281 965 17650 Stor barnehage sentrum nybygg 250 barn 50 000 000 50 000 000 0 0 Renter og avdrag 0 1 914 250 3 446 578 3 404 890 17652 Alt2 Barnehage 25 000 000 25 000 000 0 0 Renter og avdrag 0 957 125 1 543 828 1 525 140 17702 Gatelys LED 500 000 0 0 0 Renter og avdrag 0 29 085 28 625 28 165 17704 GIS/LINE innsyn 148 000 0 0 0 Renter og avdrag 0 26 178 25 636 25 093 17715 Innløsning parsell av gnr. 38, brn 103 438 000 0 0 0 Renter og avdrag 0 31 848 31 344 30 840 17716 Overføring av kommunal eiendom til kirkesognene 150 000 0 0 0 Renter og avdrag 0 18 364 18 019 17 674 17720 Ballfangernett Stamnes Arena 250 000 0 0 0 Renter og avdrag 0 24 485 24 025 23 565 17722 Asfaltering Pplass 950 000 0 0 0 Renter og avdrag 0 55 262 54 388 53 514 17724 Brøyteutstyrhjullaster 1 375 000 0 0 0 Renter og avdrag 0 134 668 132 138 129 608 17727 Nye PAutomater 187 500 187 500 0 0 Renter og avdrag 0 18 364 36 383 35 693 17731 TS: Gang og sykkelvei: Nesset Vågen 4 687 500 0 0 0 Renter og avdrag 0 35 892 35 461 35 030 17735 TS: GS/Ungdomskole 937 500 0 0 0 Renter og avdrag 0 23 928 23 640 23 354 17736 Robotklippere 125 000 0 0 0 Renter og avdrag 0 12 243 12 013 11 783 17999 Småinvesteringer 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 Renter og avdrag 0 174 510 346 260 515 250 16. desember 2016 kl 10.33 Side 5
20305 Sykehjem 0 0 0 221 500 000 20306 SP+AP (32 sykehjemmsplasser og 30 omsorgsboligplasser) 0 0 0 277 400 000 16. desember 2016 kl 10.33 Side 6