Orienteringssak: III b Saksnr.: 2012/ HEHA/RIGE Møte: 21. juni 2012

UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Arkivkode: Orienteringssak: III b Saksnr.: 2012/3260 - HEHA/RIGE Møte: 21. juni 2012 Rekneskapsrapport pr. mai 2012 1 Hovudtal MN-fakultetet har eit kostnadsbudsjett 1 på totalt 893,1 millionar kroner i 2012. 62,2 % av denne aktiviteten skal finansierast frå grunnbevilgninga, medan 37,8 % er bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (22,7 % forskingsrådet, 12,3 % annan bidragsaktivitet, 2,7 % EU og 0,1 % oppdragsaktivitet) Figur 1 Årsbudsjett pr. finansieringskjelde Figur 2 Aktivitet (kostnadar) pr. mai Figur 2 viser korleis aktiviteten (kostnadane) fordeler seg mellom dei ulike finansieringskjeldene pr. mai 2012. 61,3 % av aktiviteten er finansiert av grunnbevilgninga, 24,1 % er finansiert av forskingsrådet, 11,9 % frå andre bidragsytarar, 2,4 % frå EU og 0,3 % frå oppdragsytarar. 2 Grunnbevilgning (GB) Grunnbevilgninga er den aktiviteten som er finansiert av departementet sitt statstilskot, òg kalla statsoppdraget. Grunnbevilgninga er delt i annuumsmidlar som kan disponerast fritt og midlar til øyremerka tiltak som er tildelt spesielle føremål (t.d. universitetsstipendiatar og utstyr). I tillegg vert inntekter som ikkje gjeld bidrags- og oppdragsforsking (som leigeinntekter, refusjonar og liknande) ført her. Grunnbevilgninga vert i denne rapporten delt i motpart 00 og motpart 81, og synleggjort i to tabellar; 1 Kostnadsbudsjettet inkluderer både disponering av årets inntekt og overføringar frå 2011. 1

- På motpart 00 vert dei ordinære driftsinntektene og driftskostnadane til fakultetet rekneskapsført. - På motpart 81 vert avskrivingane ved fakultetet rekneskapsført. Her kan vi følgje med på om fakultetet investerer tilstrekkeleg til å oppretthalde verdien av fakultetet sin utstyrspark. Dersom avskrivingane er høgare enn investeringane kan det vere nødvendig å setje i verk tiltak for å oppretthalde verdien på utstyrsparken. Føringane på motpart 81 får ikkje realøkonomiske konsekvensar, dvs. dei påverkar ikkje fakultetet sitt driftsresultat. Tabell 1 Grunnbevilgning, motpart 00 Grunnbevilgning Prognose Årsbudsjett Budsjett pr Rekneskap pr Avvik pr Avvik % Rekneskap pr Endring frå 2012 2012 mai 2012 mai 2012 mai 2012 mai 2011 mai 2011 Inntekter frå KD -524 453 000-229 738 700-225 965 930-3 772 770-1,6 % -207 144 059 9,1 % Andre inntekter -12 000 000-2 836 600-5 089 499 2 252 899 79,4 % -3 605 515 41,2 % Inntekter -536 453 000-232 575 300-231 055 429-1 519 871-0,7 % -210 749 574 9,6 % Investeringar 17 116 000 6 527 300 5 990 669 536 631 8,2 % 5 097 531 17,5 % Lønskostnadar 391 423 500 170 763 400 171 100 145-336 745-0,2 % 159 730 028 7,1 % Andre driftskostnadar 88 215 900 22 315 900 30 258 231-7 942 331-35,6 % 24 837 325 21,8 % Internhandel med meir 58 808 600 27 461 000 30 399 301-2 938 301-10,7 % 12 419 990 144,8 % Kostnadar 555 564 000 227 067 600 237 748 346-10 680 746-4,7 % 202 084 873 17,6 % Driftsresultat 19 111 000-5 507 700 6 692 917-12 200 617-8 664 701 Saldo overført frå forrige periode -19 111 000-19 111 000-19 108 271-2 729-20 629 435 Saldo overført til neste periode 5 000 000 0 24 618 700 12 415 354 12 203 346 29 294 136 Sum total 0 0 0 0 0 Detaljar rundt grunnbevilgninga, motpart 00 Inntektsavvik: kr -1 519 871 (-0,7 %) På inntektene frå Kunnskapsdepartementet (KD) er det eit negativt avvik på 3,8 millionar kroner. Dette avviket finn vi på stipendiatprosjektet (720006), då fakultetet har tilsette i berre 122 123 stipendiatårsverk, medan vi skulle hatt tilsette i 138 årsverk. På andre instituttinntekter er det eit positivt avvik på ca. 2,3 millionar kroner, som i hovudsak er å finne på Institutt for biologi og skuldast inntekter frå Bergen teknologioverføring (BTO). I høve til mai 2011 har det vore ein auke i inntektene på 9,6 %, noko som i hovudsak skuldast at fakultetet har fått overført ansvaret for større deler av både inntekter og kostnadar. Kostnadsavvik: kr 10 680 746 (-4,7 %) I løpet av våren er det som kjent avklart at Senter for klimadynamikk (SKD) skal rekneskapsførast sentralt på stadkode 191000. Sjølv om tilskotet til SKD vert stilt til disposisjon på stad 191000 vil fakultetet av tekniske grunnar framleis rekneskapsføre all lønn og drift på eigen stadkode ved fakultetet (129000), for så å ompostere til sentral stadkode kvar tertial. Størsteparten av kostnadsavviket, ca. 8 millionar kroner, skuldast kostnadar knytt til SKD som skal omposterast til sentral stadkode. Desse kostnadane fordeler seg både på investeringar, løn og andre driftskostnadar. I tillegg til avviket knytt til SKD er det pr. 1. tertial eit overforbruk knytt til fartøydrifta på ca. 1,5 millionar kroner og eit større overforbruk knytt til ny tungreknemaskin. Eigenandel til ny tungreknemaskin vil bli overført til fakultetet frå UiB sentralt. I høve til same periode i fjor har dei totale kostnadane auka med 17,6 %, medan lønskostnadane har auka med 7,1 %. Inntektene pr. mai har vore ca. 6,7 millionar kroner lågare enn kostnadene. 2

Prognose for overføring av midlar til 2013 Sidan universitetet ynskjer å halde stabile budsjett, har ikkje fakultetet moglegheit for å endre budsjettrammene utover året. Dette gjeld mellom anna budsjettmålet for overføring av midlar til 2013. I tabell 1 har vi difor lagt inn ei kolonne som heiter prognose 2012. Fakultetet overførte 19,1 millionar kroner frå 2011 til 2012, der 8,4 millionar kroner er knytt til SKD og skal flyttast til ein sentral stadkode. Dersom ein ser bort frå overføringa til SKD står fakultetet igjen med ei overføring frå 2011 på vel 10 millionar kroner, som er bundne i ulike øyremerka tiltak i 2012. Fakultetet har, etter endringar i fordeling av dekningsbidragsinntekter dei siste åra, eit stramt budsjett i 2012. Naturlege forseinkingar, særs i eigenandelar knytt til større satsingar og sentre, samt planlagde utsetjingar i aktivitet, gjer det likevel nødvendig å overføre midlar til 2013. Fakultetet styrer difor mot ei planlagd overføring på 5 millionar kroner til 2013. Fakultetet vil då ha eit driftsunderskot på vel 5 millionar kroner i 2012. 2.1 Avskrivingar og investeringar (motpart 81) Avskrivingane er det rekneskapsmessige verdifallet på UiB sine eigedelar. Over tid bør UiB som eit minimum oppretthalde verdien på utstyrsparken. Tabell 2 Avskrivingar og investeringar, motpart 81 Grunnbevilgning, motpart 81 Årsbudsjett Budsjett pr Rekneskap pr Avvik pr mai Avvik % Rekneskap pr Endring frå 2012 mai 2012 mai 2012 2012 mai 2011 mai 2011 Inntekt satt av for årets investeringar 28 172 300 6 436 700 35 732 064-29 295 364-455,1 % 11 174 674 68,7 % Inntekt for årets avskrivingar -35 372 300-14 873 000-15 975 716 1 102 716 7,4 % -12 913 976 19,2 % Inntekter motpart 81-7 200 000-8 436 300 19 756 348-28 192 648-334,2 % -1 739 301 108,8 % Investeringar, varekostnadar -17 116 000-6 436 700-5 044 690-1 392 010-21,6 % -5 097 531-1,0 % Avskrivingar 35 372 300 14 873 000 15 975 716-1 102 716-7,4 % 12 913 976 19,2 % Investeringar ved BOA, overført til GB -11 056 300 0-30 687 374 30 687 374-6 077 144 Kostnadar motpart 81 7 200 000 8 436 300-19 756 348 28 192 648 334,2 % 1 739 301 108,8 % Resultat 0 0 0 0 0 Føringar på motpart 81 viser fakultetet sine totale investeringar og avskrivingar. For at fakultetet skal kunne oppretthalde verdien på utstyrsparken må investeringane vere på same nivå som, eller høgare enn, avskrivingane. I tabell 2 ser ein at investeringane pr. mai 2012 har vore ca. 35,7 millionar kroner, 5 millionar kroner ved grunnbevilgninga, medan 30,7 millionar kroner er investeringar ved BOA som er flytta til grunnbevilgninga. Ved BOA skuldast dei høge investeringane i stor grad oppgradering/innkjøp av ny tungreknemaskin ved Institutt for informatikk. Dette er ikkje inkludert i budsjettet og fører til store avvik mellom budsjett og rekneskap. Avskrivingane har vore ca. 16 millionar kroner pr. mai. 3

3 Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) I tillegg til inntekter frå grunnbevilgninga utgjer inntekter frå eksterne bidrags- og oppdragsytarar ein viktig del av fakultetet si samla omsetning. Denne verksemda er delt i følgjande aktivitetar; - Noregs forskingsråd - EU - Annan bidragsaktivitet - Oppdragsaktivitet 3.1 Noregs forskingsråd Denne aktiviteten omfattar prosjekt som er finansiert av Noregs forskingsråd, og der aktiviteten føregår ved Universitetet i Bergen. Den omfattar ikkje aktivitet som føregår ved andre institusjonar (t.d. ved Universitetet i Oslo eller UNI Research AS). Tabell 3 Aktivitet finansiert av Noregs forskingsråd BOA Inntektsprognose Årsbudsjett Budsjett pr Rekneskap pr Avvik pr mai Avvik % Rekneskap Avvik frå mai Noregs forskingsråd 2012 2012 mai 2012 mai 2012 2012 pr mai 2011 2011 Diverse bidragsinntekter -190 000 000-65 104 700-94 206 390 29 101 690 44,7 % -57 264 826 64,5 % Inntekter -220 000 000-190 000 000-65 104 700-94 206 390 29 101 690 44,7 % -57 264 826 64,5 % Investeringar 0 0-46 911 46 911 0 Lønskostnadar 67 254 300 30 745 000 32 682 013-1 937 013-6,3 % 32 570 084 0,3 % Andre driftskostnadar 103 918 300 36 137 500 17 874 922 18 262 578 50,5 % 22 776 632-21,5 % Internhandel med meir 31 365 400 14 076 400 43 161 903-29 085 503-206,6 % 13 791 465 213,0 % Kostnadar 202 538 000 80 958 900 93 671 927-12 713 027-15,7 % 69 138 181 35,5 % Driftsresultat 12 538 000 15 854 200-534 464 16 388 664 11 873 355 Saldo NFR overført frå forrige periode -32 531 000-32 531 000-30 868 376-1 662 624-6 614 278 Saldo NFR overført til neste periode 19 993 000 16 676 800 31 402 840-14 726 040-5 259 077 Sum total 0 0 0 0 0 Detaljar rundt aktivitet finansiert av Noregs forskingsråd Inntektene frå Noregs forskingsråd er per mai betydelig høgare enn budsjett og høgare enn same periode i fjor. Dette skuldast i hovudsak innbetalingar til tungreknemaskina på 16,5 millionar kroner som ikkje er budsjettert og eit periodeavvik knytt til CIPR-UiB på 4,7 millionar kroner. Etter presisering frå Kunnskapsdepartementet skjedde det òg i slutten av 2011 ei endring i kategorisering av prosjekt finansiert av Norges forskingsråd. Prosjekt som er finansiert frå forskingsrådet skal kategoriserast som forskingsrådsprosjekt, uavhengig om midlane kjem via private eller offentlege kjelder. Føresetnaden er at aktiviteten føregår ved UiB. Dette førte til at fleire prosjekt vart flytta frå kategorien «annan bidragsaktivitet» til «forskingsrådsaktivitet» i årsskiftet 2011/2012. På bakgrunn av dette har fakultetet oppjustert forventa inntekter frå forskningsrådet og har ein prognose på 220 millionar kroner. Aktiviteten per mai har òg vore større enn planlagd. Dette skuldas i hovudsak kostnader knytt til den nye tungreknemaskina, som ikkje er budsjettert pr. mai. 4

3.2 EU Omfattar prosjekt som er finansiert av EU. Tabell 4 Aktivitet som er finansiert av EU BOA Inntektsprognose Årsbudsjett Budsjett pr Rekneskap pr Avvik pr mai Avvik % Rekneskap Endring frå EU 2012 2012 mai 2012 mai 2012 2012 pr mai 2011 mai 2011 Diverse bidragsinntekter -24 000 000-11 601 800-9 459 125-2 142 675-18,5 % -7 256 641 30,4 % Inntekter -24 000 000-24 000 000-11 601 800-9 459 125-2 142 675-18,5 % -7 256 641 30,4 % Investeringar 0 0 0 0 Lønskostnadar 13 827 300 5 753 200 5 638 324 114 876 2,0 % 4 413 386 27,8 % Andre driftskostnadar 4 252 500 3 589 400 1 517 947 2 071 453 57,7 % 1 579 506-3,9 % Internhandel med meir 5 920 200 2 259 200 2 302 855-43 655-1,9 % 1 263 749 82,2 % Kostnadar 24 000 000 11 601 800 9 459 125 2 142 675 18,5 % 7 256 641 30,4 % Driftsresultat 0 0 0 0 0 Detaljar rundt aktivitet finansiert av EU EU-aktiviteten pr. mai har vore ca. 2,1 millionar kroner lågare enn budsjettert, noko som fordeler seg mellom alle institutta unntatt Matematisk institutt og Kjemisk institutt. EUaktiviteten er likevel 30,4 % høgare enn same periode i fjor. Alle institutta har hatt noko EU-aktivitet i 2012. Omfanget av EU-aktivitet varierer mellom institutta, og institutta med størst omfang er Geofysisk institutt og Institutt for biologi, men òg Institutt for informatikk har hatt større omfang av EU-aktivitet i 2012. Tildelingane for EU-prosjekt vert inntektsført først når aktiviteten skjer, difor vil det vere ei tidsforskyving mellom tildeling og inntekt. 3.3 Annan bidragsaktivitet Alle eksterne bidragsprosjekt som ikkje er finansiert av Noregs forskingsråd eller EU. Tabell 5 Annan bidragsaktivitet BOA Inntektsprognose Årsbudsjett Budsjett pr Rekneskap pr Avvik pr mai Avvik % Rekneskap Avvik frå mai Andre bidrag 2012 2012 mai 2012 mai 2012 2012 pr mai 2011 2011 Diverse bidragsinntekter -110 000 000-35 622 500-46 026 910 10 404 410 29,2 % -47 557 716-3,2 % Inntekter -95 000 000-110 000 000-35 622 500-46 026 910 10 404 410 29,2 % -47 557 716-3,2 % Investeringar 0 0 85 168-85 168 0 Lønskostnadar 35 917 600 16 250 300 13 766 206 2 484 094 15,3 % 18 407 168-25,2 % Andre driftskostnadar 60 743 500 13 515 000 24 433 109-10 918 109-80,8 % 17 833 638 37,0 % Internhandel med meir 13 338 900 5 857 200 7 742 427-1 885 227-32,2 % 11 316 910-31,6 % Kostnadar 110 000 000 35 622 500 46 026 910-10 404 410-29,2 % 47 557 716-3,2 % Driftsresultat 0 0 0 0 0 0 Detaljar rundt annan bidragsaktivitet Annan bidragsaktivitet har vore 10,4 millionar kroner høgare enn budsjett. Særs ved Institutt for geovitenskap har aktiviteten vore høgare enn budsjett. Dette skuldas at aktivitet og innkjøp knytt til prosjektet «Seismikk Finnmark» som var budsjettert over heile året, i stor grad er utført. Institutt for fysikk og teknologi har òg hatt høgare aktivitet enn budsjettert, noko som skuldast at årsbudsjettet er satt for lågt ved instituttet. Sjølv om aktiviteten pr. mai har vore høgare enn budsjett, ventar fakultetet på bakgrunn av endring i kategorisering frå «annan bidragsaktivitet» til «forskingsrådsaktivitet», jf. avsnitt 3.1, noko lågare bidragsaktivitet enn årsbudsjett. Prognose for andre bidragsinntekter i 2012 er 95 millionar kroner. Aktivitet finansiert av andre bidragsytarar har òg vore noko lågare enn i same periode i fjor. 5

Tildelingane for annan bidragsaktivitet vert inntektsført først når aktiviteten skjer, difor vil det vere ei tidsforskyving mellom tildeling og inntekt. 3.4 Oppdragsaktivitet Tabell 7 Oppdragsaktivitet BOA Inntektsprognose Årsbudsjett Budsjett pr Rekneskap pr Avvik pr mai Avvik % Rekneskap Endring frå Oppdragsprosjekt 2012 2012 mai 2012 mai 2012 2012 pr mai 2011 mai 2011 Diverse bidragsinntekter -1 000 000-1 006 700-1 110 659 103 959 10,3 % -574 354 93,4 % Inntekter -3 000 000-1 000 000-1 006 700-1 110 659 103 959 10,3 % -574 354 93,4 % Investeringar 0 Lønskostnadar 655 500 328 600 495 461-166 861-50,8 % 8 933 5446,6 % Andre driftskostnadar 65 400 528 800 230 480 298 320 56,4 % 401 060-42,5 % Internhandel med meir 279 100 149 300 384 718-235 418-157,7 % 164 361 134,1 % Kostnadar 1 000 000 1 006 700 1 110 659-103 959-10,3 % 574 354 93,4 % Driftsresultat 0 0 0 0 0 Detaljar rundt oppdragsaktiviteten Oppdragsaktiviteten ved fakultetet er låg, men noko stigande. Pr. mai er oppdragsaktiviteten større enn det som er budsjettert for heile året, det er difor naturleg å justere prognosen for 2012. Prognose for oppdragsaktivitet i 2012 er 3 millionar kroner. 4 Kommentar frå fakultetsdirektøren Fakultetet overførte 19,1 millionar kroner frå 2011, der 8,4 millionar kroner er knytt til Senter for klimadynamikk (SKD). Sett bort frå overføring til SKD overførte fakultetet i overkant av 10 millionar kroner frå 2011. Overføringa er bunden i øyremerka tiltak i 2012. Som uttalt fleire gonger har fakultetet eit stramt budsjett i 2012, og utan innstrammingar og utsetjing av aktivitet på alle nivå, ville fakultetet vanskeleg ha klart å balansere budsjettet. Grunna ulike forseinkingar og utsetjingar for å komme i budsjettbalanse, ser det no ut til at fakultetet kjem til å overføre noko midlar til 2013. Fakultetet styrer mot eit driftsunderskot på ca. 5 6 millionar kroner i 2012, og vil då overføre ca. 5 millionar kroner til 2013. Når det gjeld bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet ser vi at inntektene har auka i høve til same periode i fjor med nesten 40 millionar kroner. Medan aktiviteten pr. mai 2011 var ca. 113 millionar kroner, har den auka til ca. 151 millionar kroner pr. mai 2012. Noko av auken skuldast innkjøp av tungreknemaskin i 2012. I kronebeløp er auken størst innan forskingsrådsaktivitet, medan oppdragsaktiviteten har auka mest relativt sett. For at fakultetet totalt sett skal kunne halde den store forskings-, og utdanningsaktiviteten oppe, er vi heile tida avhengige av å framleis lykkast med tilslag frå både Noregs forskingsråd, EU og andre bidragsytarar. Konkurransen om eksterne midlar er hard, og prosjekta er ofte store og komplekse med mange partnarar. Bergen, 14.6.2012 Bjørn Åge Tømmerås fakultetsdirektør Vedlegg: Budsjett og rekneskap pr. mai 2012 pr. institutt 6

Grunnbevilgning, budsjett og regnskap pr. mai 2012 A-Sted Artsklasse Årsbudsjett 2012 Budsjett pr mai Regnskap pr mai Avvik pr mai 1200 MN Felles 3 inntekter -70 037 800-38 717 900-40 121 820 1 403 920 4 varek. -7 000 000 0 0 0 5 lønn 7 676 200 2 861 000 2 593 118 267 882 6-7 adk. 45 588 700 11 328 200 12 145 773-817 573 8-9 annet 28 587 600 19 964 700 17 844 139 2 120 561 890 overf. -4 814 700 21 539 800 7 603 383 13 936 417 Total 1200 MN Felles 0 16 975 800 64 592 16 911 208 1201 Fakultetsadministrasjonen 3 inntekter -18 734 100-7 962 200-7 939 466-22 734 4 varek. 0 0 0 0 5 lønn 15 087 300 6 708 700 6 570 649 138 051 6-7 adk. 2 027 600 748 700 1 044 005-295 305 8-9 annet 1 619 200 826 000 586 724 239 276 Total 1201 Fakultetsadministrasjonen 0 321 200 261 913 59 287 1211 Matematisk institutt 3 inntekter -47 252 400-20 308 700-20 222 648-86 052 4 varek. 200 000 0 0 0 5 lønn 38 260 400 16 317 300 16 117 383 199 917 6-7 adk. 7 924 700 1 840 400 3 305 479-1 465 079 8-9 annet 2 079 500 1 083 400-134 107 1 217 507 890 overf. -1 212 200-1 212 200-1 212 200 0 Total 1211 Matematisk institutt 0-2 279 800-2 146 093-133 707 1212 Institutt for informatikk 3 inntekter -44 843 300-19 794 200 5 102 025-24 896 225 4 varek. 500 000 0 0 0 5 lønn 39 824 000 16 723 800 16 946 271-222 471 6-7 adk. 7 291 800 682 600 3 649 592-2 966 992 8-9 annet 864 200-5 600-21 375 815 21 370 215 890 overf. -3 636 700-3 636 700-3 636 700 0 Total 1212 Institutt for informatikk 0-6 030 100 685 373-6 715 473 1224 Institutt for fysikk og teknologi 3 inntekter -59 423 000-25 852 800-24 374 695-1 478 105 4 varek. 725 000 90 600 0 90 600 5 lønn 46 948 900 20 482 500 20 631 317-148 817 6-7 adk. 5 577 900 3 290 800 2 426 439 864 361 8-9 annet 6 789 300 2 182 500 1 105 956 1 076 544 890 overf. -618 100-618 100-618 100 0 Total 1224 Institutt for fysikk og teknologi 0-424 500-829 083 404 583 1231 Kjemisk institutt 3 inntekter -57 277 000-24 517 000-24 037 551-479 449 4 varek. 900 000 0 0 0 5 lønn 38 766 700 17 107 900 16 690 307 417 593 6-7 adk. 12 184 600 4 994 600 3 971 076 1 023 524 8-9 annet 6 599 000 3 214 500 2 619 489 595 011 890 overf. -1 173 300-1 103 300-1 173 300 70 000 Total 1231 Kjemisk institutt 0-303 300-1 929 979 1 626 679 1232 Molekylærbiologisk institutt 3 inntekter -34 980 000-14 623 900-13 936 258-687 642 4 varek. 775 000 0 0 0 5 lønn 27 679 100 12 037 200 11 708 409 328 791 6-7 adk. 4 854 200 2 403 100 2 166 142 236 958 8-9 annet 1 694 200 1 322 300 1 250 232 72 068 890 overf. -22 500-22 500-22 500 0 Total 1232 Molekylærbiologisk institutt 0 1 116 200 1 166 024-49 824 1244 Geofysisk institutt 3 inntekter -32 442 800-11 894 100-11 363 991-530 109 4 varek. 900 000 0 865 176-865 176 5 lønn 28 493 500 11 970 000 11 640 052 329 948 6-7 adk. 10 154 200 2 292 100 2 357 243-65 143 8-9 annet -2 079 500-895 600-1 350 928 455 328 890 overf. -5 025 400-5 025 400-5 025 400 0 Total 1244 Geofysisk institutt 0-3 553 000-2 877 848-675 152 1250 Institutt for geovitenskap 3 inntekter -68 704 400-29 839 100-28 892 312-946 788 4 varek. 1 380 000 0 0 0 5 lønn 54 000 000 24 252 400 24 648 040-395 640 6-7 adk. 8 934 400 5 165 100 4 816 693 348 407 8-9 annet 2 321 900 303 000 897 660-594 660 890 overf. 2 068 100 262 300 2 068 100-1 805 800 Total 1250 Institutt for geovitenskap 0 143 700 3 538 181-3 394 481 1260 Institutt for biologi 3 inntekter -106 939 100-46 277 500-45 521 463-756 037 4 varek. 1 620 000 0 0 0 5 lønn 92 187 700 41 182 400 40 814 071 368 329 6-7 adk. 6 790 900 4 141 600 4 475 399-333 799 8-9 annet 2 369 100 1 146 500-407 656 1 554 156 890 overf. 3 971 400 3 971 400 3 971 400 0 Total 1260 Institutt for biologi 0 4 164 400 3 331 751 832 649 1280 Senter for geobiologi 3 inntekter -906 800-355 800-274 047-81 753 4 varek. 0 0 0 0 5 lønn 1 050 100 477 300 448 007 29 293 6-7 adk. 3 210 000 118 700 582 721-464 021 8-9 annet -3 092 200-1 680 700-1 294 663-386 037 890 overf. -261 100-261 100-261 100 0 Total 1280 Senter for geobiologi 0-1 701 600-799 082-902 518 1290 Senter for klimadynamikk 3 inntekter -439 200-183 000 958 345-1 141 345 4 varek. 0 0 80 802-80 802 5 lønn 0 0 1 668 630-1 668 630 6-7 adk. 8 825 700 183 000 5 293 386-5 110 386 8-9 annet 0 0-29 103 29 103 890 overf. -8 386 500-8 386 500-8 386 500 0 Total 1290 Senter for klimadynamikk 0-8 386 500-414 440-7 972 060 1292 Nifes 3 inntekter -1 673 100-685 400-675 200-10 200 5 lønn 1 449 600 642 900 623 890 19 010 6-7 adk. 223 500 0 0 0 8-9 annet 0 0 0 0 Total 1292 Nifes 0-42 500-51 310 8 810 Totalt 0 0 0 0 7

Norges forskingsråd, budsjett og rekneskap pr. mai 2012 A-Sted Artsklasse Årsbudsjett 2012 Budsjett pr mai Regnskap pr mai Avvik pr mai 1200 MN Felles 3 inntekter 14 854 200 0 0 0 6-7 adk. -25 910 200 300 0 300 8-9 annet 11 056 300 0 0 0 890 overf. 11 759 100 11 759 100-11 770 11 770 870 Total 1200 MN Felles 11 759 400 11 759 400-11 770 11 771 170 1211 Matematisk institutt 3 inntekter -10 000 000-3 300 000-3 647 144 347 144 5 lønn 5 718 500 2 672 800 2 592 023 80 777 6-7 adk. 3 000 000 1 096 400 666 167 430 233 8-9 annet 2 235 000 1 134 500 2 986 860-1 852 360 890 overf. -6 420 400-6 420 400 24 216 551-30 636 951 Total 1211 Matematisk institutt -5 466 900-4 816 700 26 814 457-31 631 157 1212 Institutt for informatikk 3 inntekter -22 230 100-7 624 400-24 753 335 17 128 935 5 lønn 9 525 600 4 439 800 5 176 915-737 115 6-7 adk. 8 000 000 2 923 800 1 441 061 1 482 739 8-9 annet 4 434 600 2 412 000 22 047 898-19 635 898 890 overf. -4 289 200-4 289 200-36 974 040 32 684 840 Total 1212 Institutt for informatikk -4 559 100-2 138 000-33 061 501 30 923 501 1224 Institutt for fysikk og teknologi 3 inntekter -36 500 000-12 045 000-15 708 910 3 663 910 4 varek. 0 0-44 363 44 363 5 lønn 14 667 600 7 318 200 7 802 461-484 261 6-7 adk. 17 000 000 6 213 200 2 965 250 3 247 950 8-9 annet 6 875 800 3 410 100 6 198 206-2 788 106 890 overf. -4 422 200-4 422 200-7 692 822 3 270 622 Total 1224 Institutt for fysikk og teknologi -2 378 800 474 300-6 480 177 6 954 477 1231 Kjemisk institutt 3 inntekter -23 820 600-3 958 700-7 498 257 3 539 557 5 lønn 4 790 000 1 280 900 1 324 848-43 948 6-7 adk. 14 824 900 5 742 900 3 951 552 1 791 348 8-9 annet 2 338 900 599 400 686 318-86 918 890 overf. 477 700 477 700 3 239 744-2 762 044 Total 1231 Kjemisk institutt -1 389 100 4 142 200 1 704 205 2 437 995 1232 Molekylærbiologisk institutt 3 inntekter -10 454 000-3 449 800-2 933 195-516 605 5 lønn 4 786 300 2 281 700 2 235 051 46 649 6-7 adk. 4 764 000 1 109 500 621 057 488 443 8-9 annet 1 843 700 841 500 852 622-11 122 890 overf. -1 331 700-1 331 700-1 331 740 40 Total 1232 Molekylærbiologisk institutt -391 700-548 800-556 205 7 405 1244 Geofysisk institutt 3 inntekter -41 837 000-13 806 200-16 741 624 2 935 424 5 lønn 4 853 100 2 204 900 3 164 322-959 422 6-7 adk. 31 201 700 11 403 600 3 686 049 7 717 551 8-9 annet 2 248 600 916 200 2 566 598-1 650 398 890 overf. -1 874 800-1 874 800 11 723 351-13 598 151 Total 1244 Geofysisk institutt -5 408 400-1 156 300 4 398 696-5 554 996 1250 Institutt for geovitenskap 3 inntekter -16 000 000-6 300 000-5 571 916-728 084 5 lønn 6 000 000 2 671 800 2 579 083 92 717 6-7 adk. 5 185 200 2 240 000 1 839 587 400 413 8-9 annet 2 000 000 650 100 559 855 90 245 890 overf. 2 814 800 2 814 800 2 814 811-11 Total 1250 Institutt for geovitenskap 0 2 076 700 2 221 419-144 719 1260 Institutt for biologi 3 inntekter -34 148 000-14 620 600-17 352 010 2 731 410 5 lønn 16 034 800 7 473 400 7 271 728 201 672 6-7 adk. 10 450 000 3 819 300 1 525 295 2 294 005 8-9 annet 10 123 000 4 424 200 7 199 184-2 774 984 890 overf. 3 767 000 3 767 000 6 158 794-2 391 794 Total 1260 Institutt for biologi 6 226 800 4 863 300 4 802 991 60 309 1280 Senter for geobiologi 3 inntekter -9 864 500 0 0 0 4 varek. 0 0-2 548 2 548 5 lønn 878 400 401 500 535 582-134 082 6-7 adk. 4 346 400 1 588 500 1 178 903 409 597 8-9 annet -734 200-311 600 64 363-375 963 890 overf. -13 011 300-13 011 300-13 011 255-45 Total 1280 Senter for geobiologi -18 385 200-11 332 900-11 234 956-97 944 1290 Senter for klimadynamikk 5 lønn 0 0 0 0 6-7 adk. 20 000 000 0 0 0 890 overf. -20 000 000-20 000 000-20 000 000 0 Total 1290 Senter for klimadynamikk 0-20 000 000-20 000 000 0 Totalt -19 993 000-16 676 800-31 402 840 14 726 040 8

Annen bidragsaktivitet, budsjett og regnskap pr mai 2012 A-Sted Artsklasse Årsbudsjett 2012 Budsjett pr mai Regnskap pr mai Avvik pr mai 1200 MN Felles 3 inntekter -26 549 600-1 190 400-1 062 123-128 277 5 lønn 1 607 400 725 400 726 017-617 6-7 adk. 24 358 700 259 800 45 699 214 101 8-9 annet 583 500 205 200 290 407-85 207 Total 1200 MN Felles 0 0 0 0 1211 Matematisk institutt 3 inntekter -3 999 500-1 728 800-1 278 226-450 574 5 lønn 2 096 800 990 300 611 375 378 925 6-7 adk. 1 500 000 548 300 460 040 88 260 8-9 annet 402 700 190 200 206 811-16 611 Total 1211 Matematisk institutt 0 0 0 0 1212 Institutt for informatikk 3 inntekter -2 362 200-913 200-1 613 688 700 488 5 lønn 1 718 300 684 400-242 428 926 828 6-7 adk. 332 200 81 200 573 606-492 406 8-9 annet 311 700 147 600 1 282 510-1 134 910 Total 1212 Institutt for informatikk 0 0 0 0 1224 Institutt for fysikk og teknologi 3 inntekter -15 000 000-6 562 200-9 527 940 2 965 740 4 varek. 0 0 85 168-85 168 5 lønn 5 234 500 2 761 200 3 019 013-257 813 6-7 adk. 7 027 300 2 568 400 5 649 499-3 081 099 8-9 annet 2 738 200 1 232 600 774 260 458 340 Total 1224 Institutt for fysikk og teknologi 0 0 0 0 1231 Kjemisk institutt 3 inntekter -1 517 800-459 500-578 503 119 003 5 lønn 675 200 168 400 121 326 47 074 6-7 adk. 695 000 254 100 409 238-155 138 8-9 annet 147 600 37 000 47 939-10 939 Total 1231 Kjemisk institutt 0 0 0 0 1232 Molekylærbiologisk institutt 3 inntekter -7 648 400-2 866 000-2 593 075-272 925 5 lønn 4 248 300 1 626 800 1 488 193 138 607 6-7 adk. 3 337 000 1 219 700 897 409 322 291 8-9 annet 63 100 19 500 207 473-187 973 Total 1232 Molekylærbiologisk institutt 0 0 0 0 1244 Geofysisk institutt 3 inntekter -8 108 900-3 283 900-1 925 232-1 358 668 5 lønn 3 609 700 1 586 100 1 279 686 306 414 6-7 adk. 3 459 200 1 264 300 560 842 703 458 8-9 annet 1 040 000 433 500 84 704 348 796 Total 1244 Geofysisk institutt 0 0 0 0 1250 Institutt for geovitenskap 3 inntekter -35 000 000-13 860 200-21 246 770 7 386 570 5 lønn 13 000 000 5 554 200 4 852 808 701 392 6-7 adk. 16 800 000 6 140 000 12 474 867-6 334 867 8-9 annet 5 200 000 2 166 000 3 919 095-1 753 095 Total 1250 Institutt for geovitenskap 0 0 0 0 1260 Institutt for biologi 3 inntekter -9 813 600-4 758 300-6 201 353 1 443 053 5 lønn 3 727 400 2 153 500 1 897 018 256 482 6-7 adk. 3 234 100 1 179 200 3 319 259-2 140 059 8-9 annet 2 852 100 1 425 600 985 075 440 525 Total 1260 Institutt for biologi 0 0 0 0 1280 Senter for geobiologi 5 lønn 0 0 13 197-13 197 6-7 adk. 0 0 42 651-42 651 8-9 annet 0 0-55 847 55 847 Total 1280 Senter for geobiologi 0 0 0 0 Totalt 0 0 0 0 9

EU, budsjett og regnskap pr. mai 2012 A-Sted Artsklasse Årsbudsjett 2011 Budsjett pr mai Regnskap pr mai Avvik pr mai 1200 MN Felles 3 inntekter 5 019 400 0 0 0 6-7 adk. -5 019 400 0 0 0 Total 1200 MN Felles 0 0 0 0 1211 Matematisk institutt 3 inntekter -698 400-91 600-144 224 52 624 5 lønn 372 600 500 0 500 6-7 adk. 250 000 91 200 137 152-45 952 8-9 annet 75 800-100 7 072-7 172 Total 1211 Matematisk institutt 0 0 0 0 1212 Institutt for informatikk 3 inntekter -5 405 400-2 000 800-1 473 465-527 335 5 lønn 2 880 400 1 030 800 933 200 97 600 6-7 adk. 1 149 300 637 000 137 190 499 810 8-9 annet 1 375 700 333 000 403 074-70 074 Total 1212 Institutt for informatikk 0 0 0 0 1224 Institutt for fysikk og teknologi 3 inntekter -700 000-255 900-88 496-167 404 5 lønn 0 0 511-511 6-7 adk. 700 000 255 900 74 658 181 242 8-9 annet 0 0 13 327-13 327 Total 1224 Institutt for fysikk og teknologi 0 0 0 0 1231 Kjemisk institutt 3 inntekter -717 000-373 800-406 931 33 131 5 lønn 459 400 274 900 313 442-38 542 6-7 adk. 249 900 91 200 84 395 6 805 8-9 annet 7 700 7 700 9 095-1 395 Total 1231 Kjemisk institutt 0 0 0 0 1232 Molekylærbiologisk institutt 3 inntekter -778 500-318 000-289 716-28 284 5 lønn 371 900 166 200 238 411-72 211 6-7 adk. 370 000 135 300 24 967 110 333 8-9 annet 36 600 16 500 26 338-9 838 Total 1232 Molekylærbiologisk institutt 0 0 0 0 1244 Geofysisk institutt 3 inntekter -9 398 500-3 955 200-3 257 734-697 466 5 lønn 5 146 000 2 329 500 2 336 552-7 052 6-7 adk. 2 852 700 1 042 700 423 113 619 587 8-9 annet 1 399 800 583 000 498 069 84 931 Total 1244 Geofysisk institutt 0 0 0 0 1250 Institutt for geovitenskap 3 inntekter -3 000 000-1 084 800-616 812-467 988 5 lønn 1 500 000 552 000 404 670 147 330 6-7 adk. 1 200 000 422 300 158 303 263 997 8-9 annet 300 000 110 500 53 839 56 662 Total 1250 Institutt for geovitenskap 0 0 0 0 1260 Institutt for biologi 3 inntekter -8 321 600-3 521 700-3 181 748-339 952 5 lønn 3 097 000 1 399 300 1 411 537-12 237 6-7 adk. 2 500 000 913 800 478 170 435 630 8-9 annet 2 724 600 1 208 600 1 292 041-83 441 Total 1260 Institutt for biologi 0 0 0 0 Totalt 0 0 0 0 10

Oppdragsaktivitet, budsjett og regnskap pr. mai 2012 A-Sted Artsklasse Årsbudsjett 2011 Budsjett pr mai Regnskap pr mai Avvik pr mai 1200 MN Felles 3 inntekter 1 381 400 0 0 0 6-7 adk. -1 381 400 0 0 0 Total 1200 MN Felles 0 0 0 0 1224 Institutt for fysikk og teknologi 3 inntekter -1 300 000-464 100-170 108-293 992 5 lønn 428 700 140 600 50 878 89 722 6-7 adk. 683 400 249 800 6 678 243 122 8-9 annet 187 900 73 700 112 552-38 852 Total 1224 Institutt for fysikk og teknologi 0 0 0 0 1231 Kjemisk institutt 3 inntekter 0 0-75 062 75 062 5 lønn 0 0 35 125-35 125 8-9 annet 0 0 39 937-39 937 Total 1231 Kjemisk institutt 0 0 0 0 1244 Geofysisk institutt 3 inntekter -185 000-67 700-136 445 68 745 5 lønn 0 0 43 085-43 085 6-7 adk. 185 000 67 700 76 126-8 426 8-9 annet 0 0 17 234-17 234 Total 1244 Geofysisk institutt 0 0 0 0 1250 Institutt for geovitenskap 3 inntekter 0 0-33 184 33 184 6-7 adk. 0 0 22 784-22 784 8-9 annet 0 0 10 400-10 400 Total 1250 Institutt for geovitenskap 0 0 0 0 1260 Institutt for biologi 3 inntekter -896 400-474 900-695 860 220 960 5 lønn 226 800 188 000 366 373-178 373 6-7 adk. 578 400 211 300 124 893 86 407 8-9 annet 91 200 75 600 204 594-128 994 Total 1260 Institutt for biologi 0 0 0 0 Totalt 0 0 0 0 11