SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Alf Thode Skog Arkiv: 610 Arkivsaksnr.: 16/453 Saksnr.: Utvalg Formannskapet Møtedato SALG AV IDRETTSVEIEN I DEGERNES Rådmannens forslag til vedtak Rakkestad kommune legger Idrettsveien i Degernes ut for salg i 2016 jf. budsjett 2016 og økonomiplan 2016 2019 sine forutsetninger om salg av eiendommer og eiendeler for kr. 27 500 000 for å finansiere investeringer i fireårs perioden. Vedlegg Ingen. Bakgrunn I gjeldende budsjett og økonomiplan, har Rakkestad kommunestyre vedtatt å investere for kr. 69 500 000 i 2016 og kr. 243 800 000 i 2016 2019. Større tiltak som står på programmet er: - Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter. - Hjembaserte tjenester omsorgsboliger. - Bo- og aktivitetstjenester omsorgsboliger. - Vann- og avløp til Rudskogen Næringsområde. - Os skole. - Rakkestad kulturskole. - Salg av eiendommer og andre aktiva er en betydelig del av finansieringen av tiltakene. Den utgjør: År Salg 2016 kr. 5 000 000 2017 " 5 000 000 2018 " 5 000 000 2019 " 5 000 000 Sum kr. 20 000 000
Kroner. I tillegg ble avhendelser for kr. 7 500 000 jf. «Økonomisk rapport pr. 31.10.2015 Investeringer» ikke realisert som forutsatt i fjor. Den manglende egenfinansiering ble kompensert for med økning av låneopptak noe som skal hentes inn igjen ved større omsetning av spesielt kommunale bygg og anlegg i 2016 og 2016 2019. Som det økonomiske opplegget i øyeblikket er, skal Rakkestad kommune selge aktiva for kr. 27 500 000 fram til 2020. Rådmannen vurderer at avhendelser for kr. 7 000 000 kr. 9 000 000 må gjennomføres i 2016. Avhendelsesprosessen og prosjektet Rådmannen vurderer hvilke objekter som kan være gjenstand for salg på kort og lang sikt, og orienterer formannskapet om status og utvikling i prosjektet som følger fram til 2020: 2016 Første halvår 2017 Første halvår 2018 Første halvår 2019 Første halvår Dette er den første informasjon til politisk nivå (første halvår 2016) i dette sakskomplekset. Hovedregelen er at kommunale aktiva avhendes på basis av en åpen og fri markedsmessig konkurranse. Bare unntaksvis kan en offentlig takst være grunnlaget for overdragelse av en formuesgjenstand. Rakkestad kommune bruker uavhengig megler i prosjektet. Fordi hensikten med tiltaket er å reise egenkapital til investeringer, legger rådmannen der relevante argumenter ikke taler for noe annet opp til at pris er det avgjørende kriteriet for en salgsbeslutning. Så langt som det lar seg gjøre, bør driftsbudsjettet likevel skjermes mot negative utslag svekkede tjenesteytelser og tap av inntekter av aktuelle eierskapsdisposisjoner. I henhold til arbeidsdelings- og delegasjonsreglementet beslutter formannskapet avhendelse av eiendom og eiendeler i saker av den karakter som det her er snakk om. Rakkestad Kommunale Skoger, Rakkestad Energi AS, Broeneiendommen og Degernes helse og velferdssenter Rakkestad Kommunale Skoger og Rakkestad Energi AS er definert utenfor prosjektet.
Som rådmannen vurderer det, er det snakk om så vidt store verdier og så pass sammensatte og prinsipielle spørsmål at de må behandles som egne saker. Det blir aktuelt i 2017 2018 hvis kommunereformen for alvor materialiserer seg på det tidspunkt. Degernes helse- og velferdssenter er ikke satt opp avhendelseslisten. For tiden er eiendommen leid ut til Aleris region Øst som mottakssenter for enslige mindreårige asylsøkere. Rådmannen vurderer at utleie til dette formål gir større økonomisk effekt (utbytte) enn salg i det frie markedet. Aleriskonsernet ønsker i dag ikke å kjøpe Degernes helse- og velferdssenter. Broeneiendommen ervervet for ti år siden som utbyggingsområde er heller ikke en del av sakskomplekset fordi det plan- og reguleringsmessig fortsatt er «LNFareal» og kommunen sånn sett i dag ikke kan selge det uten å måtte tapsføre ca. kr. 2 500 000. Tiltak i 2016 og 2017 Etter en gjennomgang av kommunens samlede eiendoms- og eiendelsmasse, har rådmannen fastsatt hvilke enheter som kan bli gjenstand for salg i 2016 og 2017. Innen rådmannens delegasjonsfullmakter ligger det se egen orienteringssak an til at følgende objekter blir avhendet i løpet av året: Ravineveien, Ravineveien, Storgata 72, Heggveien 3, Bygdetunveien 19 A, Lyngrabben 1 B, Hulderveien 6 B, Det gir kommunen inntekter på 4,5 5,0 millioner kroner i 2016 som er ca. halvparten av det som er nødvendig for å oppfylle budsjett- og økonomiplanens forutsetninger om et salgs-volum for eiendommer og eiendeler på kr 7 000 000 kr. 9 000 0000 i 2016. Rakkestad kommune drar på seg et visst netto inntektstap trolig kr. 100 000 kr. 150 000 på årsbasis som følge av tiltakene. Rådmannen tar det momentet med seg inn i budsjett- og økonomiplanprosessen 2017 og 2017 2020. I tillegg til de avhendelsene som rådmannen foretar innenfor sine fullmakter, blir det overfor formannskapet anbefalt å legge Idrettsveien i Degernes ut for salg. Eiendommen omfatter sju enheter som følger: Adresse Nr Areal Byggeår Leiepris Årsleie Idrettsveien 17A 46 1972 3 621 12 43 452
Idrettsveien 17B 46 1972 3 621 12 43 452 Idrettsveien 17C 46 1972 3 621 12 43 452 Idrettsveien 17D 46 1972 3 621 12 43 452 Idrettsveien 19A 67 1983 4 386 12 52 632 Idrettsveien 19B 67 1983 4 386 12 52 632 Idrettsveien 19C 67 1983 4 386 12 52 632 Leilighetene er på 46 (4) og 67 (3) kvadratmeter og ble bygget i 1972 og 1983. Standard- og funksjonsmessig blir Idrettsveien beskrevet som følger: - Leilighetene er slitte og generelt i dårlig forfatning. - Omfattende rehabiliteringer og påkostninger av bygningsmassen er påkrevet. - To leiligheter er i dag ikke leid ut på grunn av sin standard. I budsjett 2016 og økonomiplan 2016 2019 er det ikke satt av penger til standardhevende tiltak på de kommunale utleieobjektene. Rådmannen vurderer i det perspektiv at Idrettsveien best blir tatt vare på ved at den blir solgt til private interesser som kan sette boligene i stand og deretter leie dem ut eller realisere dem. Som det er i øyeblikket står Idrettsveien mer eller mindre til forfall. Denne situasjonen har vedvart i mange år. Den kan ikke fortsette. For Rakkestad kommune og lokalsamfunnet fungerte «et slikt salgsprosjekt» godt da Lyngrabben utleieboliger ble avhendet for knappe to år siden. I budsjett- og økonomiplansammenheng, er tiltaket også et sentralt element i finansiere investeringene i 2016 og 2016 2019. Rådmannen regner med at Rakkestad kommune har brutto leieinntekter av Idrettsveien på ca. kr. 250 000 i 2014, mens netto leieinntekter (husleie fratrukket drifts- og vedlikeholdsutgifter) er på kr. 150 000 kr. 175 000 pr. år. Gitt avhendelsesvedtak på leilighetene, tar rådmannen med seg effektene som nevnt inn i budsjett- og økonomiplanarbeidet 2017 og 2017 2020. Idrettsveien har en forventet salgsverdi på kr. 4 000 000 kr. 4 500 000. Oppsummering Rakkestad kommune oppnår salgsinntekter i størrelsesorden 4 4,5 millioner kroner av de aktuelle avhendelser som er i godt samsvar med budsjett 2016 og økonomiplan 2016 2019. Dette medfører også et visst netto inntektstap trolig kr. 150 000 kr. 175 000 på årsbasis. Rådmannen tar det med seg som tiltak i budsjett- og økonomiplanprosessen 2017 og 2017 2020. Rakkestad kommune maktet videre i fjor ikke å realisere salg av eiendommer og eiendeler for kr. 7 500 000. Låneopptaket ble av den grunn økt med det samme beløp i «Økonomisk rapport pr. 31.10.2015 Investeringer». Av likviditetsmessige - og i særdeleshet finansielle årsaker, bør kommunen hente inn «denne salgssvikten» allerede i 2016.
Gjeldende budsjett og økonomiplan tar ikke høyde for renter og avdrag ca. kr. 340 000 av låneopptaket som nevnt. De av rådmannen utarbeidede tiltak sakene «Salg av eiendom 2016 og 2016 2019» og «Salg av Idrettsveien i Degernes» realiserer trolig verdier for 7 9 millioner kroner. Dette gjør at budsjettets forutsetninger (2016) på dette punkt blir oppfylt.