Februar 2015
Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Hovedmål og status... 4 3. Månedsrapport pr divisjon... 7 3.1 Kirurgisk divisjon... 7 3.2 Ortopedisk klinikk... 9 3.3 Medisinsk divisjon... 11 3.4 Kvinneklinikken... 14 3.5 Barne- og ungdomsklinikken... 16 3.6 Divisjon for psykisk helsevern... 18 3.7 Divisjon for diagnostikk og teknologi... 20 3.8 Divisjon for Facilities management... 22 Side 2 av 22 / Akershus universitetssykehus HF Styresak xx/15
1. Sammendrag Akershus universitetssykehus har i årets to første måneder hatt en driftssituasjon med svært høyt sengebelegg. Ventetider er ytterligere redusert til et historisk sett lavt nivå, mens andel fristbrudd har økt noe fra desember 2014. Økonomisk er driften svakere enn budsjett, med et avvik fra eiers styringskrav på 17,2 mill. kr. hittil i år. Kvalitet og aktivitet I januar og februar 2015 var det registrert 8.168 øyeblikkelig-hjelp døgnpasienter i somatikken. I samme periode 2014 var antall øyeblikkelig-hjelp døgnpasienter 8.007 (en økning på 2%). Sengebelegget i voksensomatikken har i denne perioden vært ca. av normerte senger og både medisinsk divisjon, kirurgisk divisjon og kvinneklinikken har hatt et høyt belegg. Andel korridorpasienter viser i januar (5,9%) og februar (5,6%) har vært svært høyt. Foretaket har så langt i 2015 gjennomført 2 881 flere polikliniske konsultasjoner enn plantall, en økning på 6,8%. Økningen i antall polikliniske konsultasjoner har bidratt til en videre reduksjon i antall ventende med 4,7% sammenlignet med februar 2014. Andel fristbrudd var i februar 8,2% (5,2% i desember) og ventetider for avviklede pasienter er redusert til 72 dager (77 dager). Bemanning og sykefravær Det ble utbetalt til sammen 6.512 brutto månedsverk i februar (ekskl. innleie) mot 6.366 budsjetterte brutto månedsverk. Antall utbetalte månedsverk i desember 2014 var 6.632. Budsjettavviket knyttet til lønn- og innleie er pr februar 9,1 mill kr. Mer enn halvparten av avviket er knyttet til innleie og skyldes hovedsakelig det høye belegget i januar og februar. Det totale sykefraværet i januar var på 8,3%, Dette er en reduksjon fra desember måned (8,6%) og noe lavere enn i januar 2014 (8,7%). Antall AML-brudd var i februar 2.113. Dette er en reduksjon fra februar 2014 (2.289). Økonomi Akershus universitetssykehus har i februar et regnskapsmessig underskudd 7,6 mill. kr. Regnskapsmessig resultat hittil i år er -17,2 mill. kr. Forbedringsarbeid og tiltak Med et avvik på -145 mill. kr. fra eiers styringskrav i 2014 og økt resultatkrav med 100 mill. kr. i 2015 (til et resultat i balanse), har foretaket også i 2015 i en utfordrende økonomisk situasjon. Foretaket har etablert langtidsbudsjetter som skal sikre eierskap og langsiktighet i arbeidet med å forbedre pasientbehandling og kvalitet og sikre en bærekraftig økonomi. Arbeidet med implementering av budsjettiltakene er i hovedsak i henhold til plan, med noe avvik knyttet til tiltak for økt aktivitet i ortopedisk klinikk (startet opp 20.januar) og kirurgisk divisjon (delvis startet opp). Divisjonene følges tett opp i månedlige oppfølgingsmøter, med krav om nye og korrigerende tiltak dersom resultater ikke er iht budsjett. Prosjektet for optimalisert bruk av senger har før jul utarbeidet analysepakker for alle sengeavdelinger for identifikasjon av forbedringsområder for hver enkelt enhet. Etter nyttår er det utarbeidet retningslinjer for intern beste praksis og gjennomført egne kartlegginger knyttet til flaskehalser for inneliggende pasienter som venter på bildediagnostikk og for bruk av kommunale akutte døgnenheter (KAD). Prosjektet sluttføres før påske og følges opp med konkrete handlingsplaner pr avdeling og definerte måleparametre for måling av resultater. Sammen med driftstiltak i budsjettet forventes prosjektet å bidra til en bedret driftssituasjon. De første 4 av totalt 28 standardiserte pakkeforløp for kreft ble implementert fra 1.1.2015, dette gjelder bryst, lunge, prostata og tykk- og endetarmskreft. Arbeidet knyttet til dette er i rute. Side 3 av 22 / Akershus universitetssykehus HF Styresak xx/15
2. Hovedmål og status Hovedmål Mål Utvikling siste 12 mnd Status 1 Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd Gj.snitt hiå Status 1a - Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter skal reduseres til 65 dager 120 65 80 72 76 40 50,0 % 1b - Pasienten opplever ikke fristbrudd 0 % 8,2 % 8,9 % 2 Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev (data fom des '11) 0,0 % 80 % 63 % 64 % 0% 5,0 % 3 Sykehusinfeksjoner er redusert < 3% 3,6 % 3,1 % 0,0 % 5 Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer (resultat justert for økte pensjonskostnader) Budsjett avvik = 0-17,2-8,6 5 90% belegg i voksensomatikk (normerte senger pr enhet/mnd) 90 % 99 % 100 % -10-42 -16-22 -28 120% 80% 60% Gjennomsnittlig ventetid måles for avviklede pasienter den aktuelle måned, uavhengig av rett. Målet er at gjennomsnittlig ventetid for pasienter med og uten rett til helsehjelp skal være < 65 dager. I februar var gjennomsnittlig ventetid ved Ahus for pasienter som ikke legges inn som øyeblikkelig hjelp, på 72 dager. Det var i februar 73 dager ventetid innen somatikk, en betydelig nedgang fra nivået i 2014. Reduksjonen har i hovedsak skjedd i medisinsk divisjon. I februar var andel fristbrudd ved helseforetaket 8,2%, en økning fra desember måned (5,2%). Underliggende tall viser at fristbruddandelen i er redusert i de fleste divisjoner som hadde en høy fristbruddsandel, men at det fortsatt er høyt i noen få fagområder (særlig gastrokirurgi og fordøyelse samt urologi). På helseforetaksnivå fikk 63% av pasientene bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev, innen syv dager etter at henvisningen var vurdert. Hittil i år har 64 % av pasientene ved Ahus fått bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev. Dette det beste rapporterte nivå noensinne. Det ble gjennomført en prevalensregistrering ved Akershus universitetssykehus 27. november. Til sammen 610 pasienter var inkludert. Det ble registrert 22 pasienter med sykehusinfeksjon, hvilket gir en prevalens på 3,6 %. Måltallet for belegg er definert som et gjennomsnittlig belegg på 90 % av normerte senger (eks. tekniske senger) i de somatiske voksenavdelingene. Sykehuset hadde et belegg på 99 % i voksensomatikk i februar og et samlet belegg i årets to første måneder på. Side 4 av 22 / Akershus universitetssykehus HF Styresak xx/15
Økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer Akershus universitetssykehus HF Denne periode Hittil i år (tall i tusen kr) Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % Aktivitetsbaserte inntekter 193 561 197 521-3 960-2,0 % 394 500 401 380-6 880-1,7 % Andre inntekter 506 389 502 477 3 912 0,8 % 1 017 716 1 015 174 2 542 0,3 % Sum driftsinntekter 699 950 699 998-48 0,0 % 1 412 216 1 416 554-4 338-0,3 % Lønn -og innleiekostnader 447 977 439 226-8 751-2,0 % 907 619 898 555-9 064-1,0 % Varekostn. knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen 81 030 82 212 1 182 1,4 % 160 014 160 180 166 0,1 % Gjestepasientkostnader, inkl KAD 69 433 71 242 1 809 2,5 % 142 874 142 995 121 0,1 % Andre driftskostnader 102 164 98 588-3 576-3,6 % 203 185 197 364-5 821-2,9 % Sum driftskostnader 700 604 691 268-9 336-1,4 % 1 413 692 1 399 094-14 598-1,0 % Driftsresultat -654 8 730-9 384-107 % -1 476 17 460-18 936-108 % Netto finans 6 919 8 730 1 811 20,7 % 15 715 17 460 1 745 10,0 % Resultat iht opprinnelig resultatkrav fra Helse Sør-Øst -7 573 - -7 573-17 191 - -17 191 Justering av resultatkrav grunnet endringer pensjon - - Resultat iht korrigert resultatkrav fra Helse Sør-Øst -7 573 - -7 573-17 191 - -17 191 Regnskapet i februar viser et budsjettavvik på 7,6 mill. kr. For året samlet sett har foretaket et regnskapsmessig underskudd på 17,2 mill. kr. Resultatet er betydelig svakere enn resultatkravet fra eier, men sammenlignet med regnskapsmessig resultat pr februar i 2014 (-37 mill. kr.) og 2013 (-38 mill. kr.) er utviklingen likevel positiv. Pensjonskostnader er foreløpig ført i henhold til budsjetterte aktuarberegninger. Det forventes en betydelig økning av pensjonskostnader utover dette nivået og som følge av dette sannsynligvis også en justering av resultatkravet fra Helse Sør-Øst. Aktivitet og inntekter Hittil i år er det et negativt inntektsavvik på 4,3 mill. kr. Aktivitetsbaserte inntekter avviker negativt med 6,9 mill. kr.(isf-, polikliniske inntekter fra NAV og egenandeler), hovedsakelig som følge av lavere elektiv aktivitet enn budsjettert. Andre inntekter avviker positivt med 2,5 mill. kr. Den somatiske aktiviteten ligger pr februar samlet 143 poeng under plantall. Medisinsk ø-hjelp er så langt høyere enn plantall, mens den elektive aktiviteten i Ortopedisk klinikk og Kirurgisk divisjon er bak plantall som følge av senere enn planlagt oppstart av ny elektiv aktivitet. I ortopedisk klinikk er den økte aktiviteten nå startet opp, mens Kirurgisk divisjon forventer å være oppe på planlagt nivå fra mai måned. Kostnader De samlede akkumulerte kostnadene avviker negativt med 14,6 mill. kr. De totale lønn- og innleiekostnadene er ca. 9 mill. kr. høyere enn budsjett. Total brutto bemanning, målt i antall utbetalte månedsverk, var i februar 6.512 mot budsjettert 6.366. Avviket knyttet til lønnskostnader inkluderer også høyere innleiekostnader enn budsjettert (3,6 mill. kr.) samt variabel lønnskostnader betydelig utover det positive avviket på offentlige refusjoner. Andre driftskostnader avviker negativt med 5,8 mill. kr. sammenlignet med budsjett. Avviket er i realiteten knyttet til varekostnader og forbruksmateriell. Grunnet en feil i konteringen for varer som bestilles fra forsyningssenteret har deler av disse kostnadene så langt i år blitt registrert som andre driftskostnader. Feilen blir korrigert av Sykehuspartner i løpet av mars måned. Avviket gjelder i hovedsak medisinsk divisjon (høy aktivitet) og kirurgisk divisjon. Årsakene til kostnadsavviket for varekostnader i kirurgisk divisjon analyseres av innkjøpsavdelingen. Resultat pr divisjon Tabellen under viser budsjettavvik pr divisjon. Det positive avviket på foretaket felles forklares i hovedsak med utjevning av pensjonskostnader i divisjonene sammenlignet med budsjettert aktuarberegning. For kommentarer til divisjonsresultatene vises det til påfølgende avsnitt. Side 5 av 22 / Akershus universitetssykehus HF Styresak xx/15
(tall i tusen kr) Februar HiÅ (10) Foretaket felles 6 807 6 334 (11) Enhet for økonomi og finans 32 244 (16) Enhet for HR 3 136 (20) Divisjon for facilities management 471-258 (30) Kirurgisk divisjon -1 999-6 001 (34) Ortopedisk klinikk 228-3 243 (35) Kvinneklinikken -3 144-3 509 (40) Medisinsk divisjon -8 080-9 425 (43) Barne- og ungdomsklinikken -2 590-2 299 (50) Divisjon for diagnostikk og teknologi 45 546 (70) Divisjon for psykisk helsevern -479-1 513 (90) Forskningssenteret 1 081 1 747 Resultat iht opprinnelig resultatkrav fra Helse Sør-Øst -7 625-17 241 Justering av resultatkrav grunnet endringer pensjon - - Resultat iht korrigert resultatkrav fra Helse Sør-Øst -7 625-17 241 Resultatrisiko 2015 Illustrasjonen under viser profilen på de samlede budsjettiltak gjennom året innen somatikk og støtte. Som det fremkommer er den månedlige effekten lagt inn med drøyt 14 mill. kr. i januar og februar økende til snaut 20 mill. kr. fra juli måned. Arbeidet med realisering av budsjettiltakene pr februar er i hovedsak i rute, med noe avvik knyttet til tiltak for økt aktivitet i ortopedisk klinikk (startet opp 20.januar) og kirurgisk divisjon (delvis startet opp). I tillegg har enkelte divisjoner driftsmessige og økonomiske avvik som ikke er direkte knyttet til budsjettiltakene, bl.a har det høye belegget i årets to første måneder medført budsjettavvik knyttet til innleie og variabel lønn (særlig i medisinsk divisjon). Divisjonene følges tett opp i månedlige oppfølgingsmøter, med krav om nye og korrigerende tiltak dersom resultater ikke er iht budsjett. Under de påfølgende kapitlene er det redegjort for status i tiltakene for hver enkelt divisjon. Side 6 av 22 / Akershus universitetssykehus HF Styresak xx/15
3. Månedsrapport pr divisjon 3.1 Kirurgisk divisjon Hovedmål Mål Utvikling siste 12 mnd Status 1 Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd Gj.snitt hiå - Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter skal reduseres til 65 dager 150 65 77 85 50 50,0 % Pasienten opplever ikke fristbrudd 0 % 17,5 % 17,6 % 4 Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev (data fom des '11) 0,0 % 80 % 59 % 59 % 0% 6 Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer Budsjett avvik = 0 3-5 -13-6,0-3,0 120% 5 90% belegg i voksensomatikk 90 % 96 % 97 % 80% 60% 3.1.1 Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene Gjennomsnittlig ventetid viser en positiv utvikling de to første månedene i 2015 og er synkende, mens andel fristbrudd stiger spesielt innen urologi. Det har vært et høyt belegg i de to første månedene, og antall korridorpasienter er doblet siden samme periode i fjor. Arbeidet med økt utnyttelse av poliklinikk har fortsatt effekt. Antall konsultasjoner er hittil i år 1,8 % høyere enn i fjor, men likevel 1,7 % under plantall. Tiltak og oppfølging i divisjonen er: Alle avdelinger har fått på plass systemer som muliggjør direktebooking Legelister >3 måneder frem i tid finnes i alle avdelinger Overbooking av timer for å løse ikke møtt problematikk Urologisk kveldspoliklinikk for å ta igjen etterslep etter jul/nyttårsferie Poliklinikker med kapasitetsutfordringer allokerer predefinerte timer til rettighetspasienter, ø-hjelp og pasienter i pakkeforløp Rydding av ventelister. Gastrokirurgisk avdeling får bistand fra Sykehuspartner. En tilsvarende bistand er også ønskelig for Urologisk avdeling. Bryst- og endokrinkirurgi har mange fristbrudd relatert til manglende kapasitet på bildediagnostikk (mammografi). En egen arbeidsgruppe vurderer foretakets bildediagnostiske kapasitet. Divisjonen følger det foretaksovergripende Prosjekt sengeoptimalisering, fase 2 med 10 punkter for intern beste praksis. Tiltaksplaner utarbeides i samtlige kliniske avdelinger. Arbeidsgruppen Skiftestue og reduksjon av preoperativ ventetid for Ø-hjelp har ferdigstilt sitt arbeid. Regnskapet til Kirurgisk divisjon viser et avvik etter februar på -6,0 mill. kr. Det negative resultatet for divisjonen er i hovedsak knyttet opp mot drg-aktivitet under plantall. Det er fortsatt usikkerhet knyttet til om etterkoding av aktiviteten vil resultere i flere drg-poeng enn estimatet for kodeforbedring. Lønn har et negativt avvik på -0,5 mill. kr. og vare- og driftskostnader har et negativt avvik på -1,5 mill. kr. Side 7 av 22 / Akershus universitetssykehus HF Styresak xx/15
Faktisk Avvik plantall Faktisk Faktisk KIRURGISK DIVISJON feb feb HiÅ 2015 HiÅ 2014 2015 VS 2014 Aktivitet (avdelingsopphold) DRG-poeng 1 646-76 3 350 3 557-207 Antall døgn 1 309-4 2 713 2 478 235 Antall dag 258-42 632 611 21 Antall poliklinikk 5 468 133 11 401 11 062 339 Bemanning Brutto bemanning 1 055 1 056 1 058-2 Innleid arbeidskraft 2 2 4-2 Overtid og ekstrahjelp 48 57 90-33 Sykefravær (januar måned) 10,9 % 8,9 % 2,0 % Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HiÅ 2014 HiÅ Driftsinntekter 86 374-917 167 813-4 061 159 360 Driftskostnader 88 373-1 082 173 814-1 940 171 120 Resultat -1 999-1 999-6 001-6 001-11 760 På sentraloperasjon er det hittil i år gjort 62 færre inngrep enn plantall, og 29 færre enn i 2014 (ø-hjelp). På DKS Nordbyhagen og Ski er det en tendens med færre og lengre inngrep siden antallet går ned og knivtiden har gått opp de to første månedene. Dette gjelder spesielt de elektive inngrepene. Bruk av vikarbyrå målt i antall timer i 2015 er redusert med 23 % i forhold til i fjor, tilsvarende totalt 1 månedsverk. Overtiden er redusert med 25 %, tilsvarende totalt 12 månedsverk. I tråd med plan for samdrift mellom Ski palliativ sengepost og Ski generell sengepost ble 2 palliative senger fra Ski palliativ sengepost fra 9.februar overført til Ski generell sengepost, Ortopedisk klinikk. Totalt 3 pleieårsverk ble overført fra Ski palliativ sengepost for å sikre kompetanse. Det foretas månedlige evalueringer av belegget i de palliative sengene på Ski. STATUS BUDSJETTILTAK Budsjettiltak Utnyttelse av Ski er forsinket pga omstillingskostnader til Palliativ sengepost og forsinket effekt av økt aktivitet innen plastikkirurgi. Ikke budsjetterte kostnader ifm overtakelse og overføring av ØNH sengene til BS03 øker utfordringsbildet noe da denne omstillingen ble vedtatt først etter at budsjettet var lagt. Type tiltak rapp.mal Beskrivelse av tiltak Plan Årseffekt årsverk 2015 ESTIMERT effekt årsverk 2015 PLAN årseffekt kroner 2015 ESTIMERT årseffekt kroner 2015 Status Red bemanning Ane, Opr, leger 13,6 13,6 13 467 12 904 1,0 Red var.lønn Sengeposter, spesialposter 0,0 0,0 2 798 1 832 0,7 Varekostnad Sengeposter og operasjon 0,0 0,0 9 496 9 138 1,0 Utnyttelse Ski Pall.enhet og Plastitkk dagkir 8,5 6,4 11 561 8 503 0,7 SUM 22,1 19,9 37 322 32 377 0,9 Side 8 av 22 / Akershus universitetssykehus HF Styresak xx/15
3.2 Ortopedisk klinikk Hovedmål Mål Utvikling siste 12 mnd Status 1 Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd - Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter skal reduseres til 65 dager Gj.snitt hiå 65 120 125 Pasienten opplever ikke fristbrudd 0 % 1,5 % 2,8 % 240 40 10% 4 Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev (data fom des '11) 0% 80 % 47 % 48 % 0% 6 Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer Budsjett avvik = 0-3 -3,2-1,6 120% 5 90% belegg i voksensomatikk 90 % 89 % 92 % 80% 60% 3.2.1 Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene Gjennomsnittlig ventetid er 120 dager i februar. Det er inngått en avtale med Kongsvinger om avlastning for langventere og divisjonen vil få bistand fra Fritt sykehusvalg. I tillegg er det dedikert en 20% merkantil stilling for å rydde i ventelister for langventere. Fristbrudd er redusert fra januar til februar (1,5 %), som følge av gode rutiner for oppfølging. Det kjøres ut regelmessige rapporter som følges opp i lederlinjen månedlig. Gjennomsnittlig belegg er 90 %. I januar og februar har det vært høyere belegg på Ski enn tidligere måneder. Faktisk Avvik plantall Faktisk Faktisk ORTOPEDISK KLINIKK feb feb HiÅ 2015 HiÅ 2014 2015 VS 2014 Aktivitet (avdelingsopphold) DRG-poeng 1 073-53 2 176 2 247-70 Antall døgn 586-54 1 222 1 106 116 Antall dag 298-10 617 604 13 Antall poliklinikk 4 642 287 9 816 8 364 1 452 Bemanning Brutto bemanning 299 297 283 14 Innleid arbeidskraft 1 1 2-2 Overtid og ekstrahjelp 26 25 25 Sykefravær (januar måned) 8,4 % 8,1 % 0,3 % Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HiÅ 2014 HiÅ Driftsinntekter 23 545-315 43 144-3 622 41 602 Driftskostnader 23 317 543 46 387 379 47 793 Resultat 228 228-3 243-3 243-6 191 Resultatet i februar måned var et overskudd på 0,2 mill. kr. Hittil i år er resultatet -3,2 mill. kr. Det er et negativt avvik på -3,6 millioner på inntektssiden, ca. 1 million grunnet svikt i ø-hjelp, resterende på elektiv som følge av sen oppstart av utvidet åpningstid og lavere antall ryggoperasjoner. I februar var proteseoperasjonene på plantall og det var lavere avvik på ryggoperasjoner. Det er 941 flere polikliniske konsultasjoner enn plantall, Side 9 av 22 / Akershus universitetssykehus HF Styresak xx/15
noe som også gir en økt inntekt på 0,6 mill. kr. Ski sengepost har hatt høyt belegg og god utnyttelse hittil i år. Vare- og driftskostnad har et positivt avvik på 0,3 mill. kr. Lønn og innleie har et negativt avvik på 0,1 mill. kr. Det er en utfordring på legelønn på grunn av foreldrepermisjoner og sykmeldinger, men pluss på sengepostene da S305 ennå ikke fullt bemannet. STATUS BUDSJETTILTAK Det er satt opp en detaljert framdriftsplan for utvidet elektiv protesekirurgi på Nordbyhagen og utvidet ryggkirurgi på Ski fra høsten. Prosessen med nødvendige investeringer på Ski er igangsatt. Vurdering av samlokalisering av ø-hjelpspoliklinikkene er startet opp, kommunikasjonsplan mot primærhelsetjenesten lages i samarbeid med kommunikasjonsenheten. Det er laget lister og informert ansatte for å øke fokus på å ha riktige prosedyrekoder til hoveddiagnosene i koding av opphold. For UK pasienter videreføres gode rutiner og prosesser, og hittil i år er inntekten som forventet i budsjett. Type tiltak rapp.mal Beskrivelse av tiltak Plan Årseffekt årsverk 2015 ESTIMERT effekt årsverk 2015 PLAN årseffekt kroner 2015 ESTIMERT årseffekt kroner 2015 Status %-vis oppnåelse Red var.lønn Sengepostene og vakanser hos legene 0,0 0,0 2 000 2 000 1,0 Varekostnad Ski - drift og vare 0,0 0,0 1 200 1 200 1,0 Red bemanning ØH-pol Ski, nedtak Ski sengepost helg 0,5 0,3 1 380 1 380 1,0 Inntekt Tilretteleggingstilskudd, koding, Raskere tilbake og UK pasienter 0,0 0,0 3 349 3 349 1,0 Utvidet elektiv kir Rygg til Ski og økt protese Nbh 0,0 0,0 1 885 1 885 1,0 Diakonhjemmet 0,0 0,0 4 216 4 216 1,0 SUM 0,5 0,3 14 030 14 030 1,0 Side 10 av 22 / Akershus universitetssykehus HF Styresak xx/15
3.3 Medisinsk divisjon Hovedmål Mål Utvikling siste 12 mnd Status 1 Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd Gj.snitt hiå 1a - Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter skal reduseres til 65 dager 140 65 66 69 40 50,0 % 1b Pasienten opplever ikke fristbrudd 0 % 6,5 % 8,1 % 4 Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev (data fom des '11) 0,0 % 0% 1% 80 % 57 % 55 % 0% 6 Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer Budsjett avvik = 0-9,4-4,7 5 90% belegg i voksensomatikk 90 % 105 % 106 % 3.3.1 Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene Medisinsk divisjon har en god utvikling på ventetider og fristbrudd. Gjennomsnittlig ventetid for alle avviklede pasienter har gått ned fra 72 ventedager i januar til 66 ventedager i februar, en nedgang på 6 dager. For ventende pasienter er ventetiden gått ned fra 69 dager i januar til 65 dager i februar. Andelen fristbrudd er redusert fra 9,7% i januar til 6,5% i februar, dette er det lavest målte for divisjonen gjennom mange år. Utviklingen på fristbrudd på ventende pasienter har flatet noe ut og ligger på 163 brudd, hvorav 135 av disse bruddene er på konsultasjonspoliklinikken i avdeling for fordøyelse hvor det jobbes med tiltak. Det er ikke lenger etterslep på gastroskopi og coloskopi. Avdeling for merkantil kontortjeneste ved seksjonslederne har rutiner for kvalitetssikring av alle fristbrudd frem i tid. Feil rettes og det samarbeides med fagavdelingene for å øke kapasiteten for å håndtere pasientene innen frist. Andelen pasienter som fikk bekreftelse på time samtidig som svar på henvisning har gått opp fra 46,6 % i januar til 57 % i februar. Halvparten av avdelingene i divisjonen har oppnådd målet på 80%. Alle avdelinger jobber intenst med rydding og kvalitetssikring av ventelister slik alle som står på venteliste er reelle ventende. Det er igangsatt et arbeid for rydding av pasienter med lang ventetid. I tillegg gjøres en medisinsk gjennomgang av ventende for å sikre at vi har kunnskap om hvilke pasienter som venter som kan understøtte riktig prioritering. Etterslep av kontroller på poliklinikk fortsetter den gode utviklingen fra tidligere måneder, og er tatt ned med 800 pasienter fra januar til februar. Det intensiveres pasientadministrativ oppfølging i divisjonens månedlige driftsmøter med særskilt oppfølging av ventetider og fristbrudd. Indikatorer som måles og blir etterspurt er: Utvikling i ventetider og fristbrudd, pasienter ventet over 3 mnd. og 1 år, etterslep av kontroller, vurderingstid på henvisninger, planleggingshorisont for legene, bookinghorisont samt andel direkte bookede pasienter. Divisjonen har fortsatt stor pågang av pasienter og et høyt belegg på alle sengeområdene gjennom februar med et gjennomsnittlig beleggsprosent på 109 %. I tilsvarende periode i fjor var det 101 %. Flere avdelinger har et belegg på over 115 % i sengeområdene. I snitt håndterer divisjonen daglig 23 senger mer enn budsjett. Overbelegg og korridorpasienter representerer en økt risiko for feil og uønskede hendelser og er krevende driftsmessig og for de ansatte. 1-5 -11-17 120% 80% 60% Side 11 av 22 / Akershus universitetssykehus HF Styresak xx/15
Divisjonen har rettet særskilt fokus på tiltak for å redusere overbelegg og det etableres avdelingsvise tiltaksplaner som er også er en del av foretakets prosjekt "Optimalisere utnyttelse av senger 2015-18. Budsjettavviket i medisinsk divisjon i februar er -8,1 mill. kr. Hittil i år er budsjettavviket -9,4 mill. kr. De fremste årsakene til avviket i februar er høye kostnader tilknyttet variabel lønn bl.a. som følge av arbeid i jula og høyt belegg. Budsjettavviket inkl. sosiale kostnader i februar for variabel lønn og vikarbyrå utgjør -5,2 mill. kr. Det er også svært høye varekostnader/andre driftskostnader i februar (- 1,5 mill.kr). Aktiviteten i divisjonen, målt i antall opphold, er i februar veldig høy. Det ble gjennomført ca. 2 600 døgnopphold og ca. 7 500 polikliniske konsultasjoner. Det er henholdsvis 5 % og 12 % høyere enn planlagt. I tillegg har det vært gjennomført 1461 dagopphold og det er i henhold til plan. Det er i februar utbetalt 1.377 brutto månedsverk. Det er samme antall månedsverk som februar i fjor, men 11 månedsverk høyere enn i januar måned (0,8 %) og skyldes som nevnt variabel lønn. STATUS BUDSJETTILTAK: Faktisk Avvik plantall Faktisk Faktisk MEDISINSK DIVISJON feb feb HiÅ 2015 HiÅ 2014 2015 VS 2014 Aktivitet (avdelingsopphold) DRG-poeng 2 763 97 5 644 5 213 431 Antall døgn 2 595 130 5 393 4 417 976 Antall dag 1 461 8 3 026 2 881 145 Antall poliklinikk 7 507 808 15 227 14 116 1 111 Bemanning Brutto bemanning 1 366 309 1 372 1 358 13 Innleid arbeidskraft 5 5 8-3 Overtid og ekstrahjelp 139 133 132 1 Sykefravær (januar måned) 8,1 % 8,6 % -0,5 % Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HiÅ 2014 HiÅ Driftsinntekter 107 148 2 227 210 110 4 622 192 641 Driftskostnader 115 228-10 307 219 535-14 047 214 214 Resultat -8 080-8 080-9 425-9 425-21 573 Type tiltak rapp.mal Beskrivelse av tiltak Plan Årseffekt årsverk 2015 ESTIMERT effekt årsverk 2015 PLAN årseffekt kroner 2015 ESTIMERT årseffekt kroner 2015 Status %-vis oppnåelse Bemanning BS03, Arb.planer, leger Akutt, MO, HO, Kontortj, tertiærvakt, oppgavefordeling, rådgiver, opplæring 51,2 48,3 45 551 45 189 0,99 Håndtere eget opptaksområde OBS Hjerte, SSE, Aleris, KAD 1,0 0,6 16 763 14 447 0,86 Pasientforløp Liggetid, KOLS 0,0 0,0 5 400 5 400 1,00 Kostnader Kurs, frukt 0,0 0,0 1 622 1 622 1,00 SUM 52,1 48,9 69 335 66 658 0,96 Estimert årseffekt av planlagte tiltak er noe redusert fra opprinnelig plan. Dette skyldes senere igangsettelse av tiltaket Overtagelse av SSE-pasienter som skal føre til at vi behandler flere av våre egne pasienter som i dag behandles ved Spesialsykehuset for epilepsi (SSE). Årsaken til forsinkelsen er at anskaffelse av nødvendig utstyr har tatt noe lengre tid enn forventet. Side 12 av 22 / Akershus universitetssykehus HF Styresak xx/15
Til tross for det dårlige månedsresultatet, forventes det fortsatt en høy oppnåelsesgrad av tiltakene. En årsak til dette er at merforbruket som følge av den høye aktiviteten i det siste overgår effekten av flere av tiltakene som er igangsatt. Flere tiltak har også fått endret periodisering. Estimert årseffekt forventes å være den samme, men med senere igangsettelse og høyere månedseffekt. Side 13 av 22 / Akershus universitetssykehus HF Styresak xx/15
3.4 Kvinneklinikken Hovedmål Mål Utvikling siste 12 mnd Status Gj.snitt hiå 1 Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd - Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter skal reduseres til 65 dager 65 33 37 25 5,0 % Pasienten opplever ikke fristbrudd 0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 4 6 Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev (data fom des '11) Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer 80 % 91 % 93 % Budsjett avvik = 0 0% 8 0-8 -3,5-1,8 5 90% belegg i voksensomatikk 90 % 89 % 89 % 120% 80% 60% 3.4.1 Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene Kvinneklinikken innfrir på måltall for ventetid og fristbrudd. Klinikken hadde 33 dagers gjennomsnittlig ventetid, direkte timebooking for henvisninger på 91% og ingen fristbrudd i februar. Belegget har vært svært krevende i februar med svært høye beleggstall på ukedagene. Grunnet kort liggetid har dette gått ned i helgene. I sengeområde gynekologi har det vært opp til 26 pasienter fordelt på 13 senger, hvilket gir en krevende pasientbehandling. Observasjonsposten har hatt høyt belegg i februar hvor pasienter har måtte bli plassert på andre poster. Det har vært flere dager 16-17 pasienter ift 6 tilgjengelige observasjonssenger. Ivaretakelse av disse pasientene på andre poster har krevd høyere bemanning. Budsjettavviket for Kvinneklinikken i februar er -3,1 mill. kr og -3,5 mill. kr hittil i år. Aktiviteten hittil i 2015 har vært høyere enn planlagt for fødebarsel, med 782 fødsler (62 over plantall). Fødetallet samme periode i 2014 var 751 (+4%). For gynekologi har det de første to måneder av 2015 vært tyngre pasienter enn forventet, men noe lavere antall. Det har vært lavere aktivitet på DKS i februar enn samme periode i fjor på grunn stor andel avbestilling/ ikke møtt. Elektiv DKS stue ble stengt noen dager på grunn av høyt ø-hjelps behov. Økte kostnader for cytostatika-behandlinger på poliklinikken har gitt et overforbruk av medikamenter hittil i år på 0,4 millioner. Denne utfordringen forventes å fortsette utover 2015, både med henblikk på medikamentkostnader og økende antall pasienter. Side 14 av 22 / Akershus universitetssykehus HF Styresak xx/15
Faktisk Avvik plantall Faktisk Faktisk KVINNEKLINIKKEN feb feb HiÅ 2015 HiÅ 2014 2015 VS 2014 Aktivitet (avdelingsopphold) DRG-poeng 749-28 1 595 1 463 132 Antall døgn 948-4 1 999 1 777 222 Antall dag 191-67 437 513-76 Antall poliklinikk 2 936 9 6 113 5 650 463 Bemanning Brutto bemanning 277 271 264 7 Innleid arbeidskraft 2 2 5-4 Overtid og ekstrahjelp 22 23 23-0 Sykefravær (januar måned) 5,0 % 6,7 % -1,7 % Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HiÅ 2014 HiÅ Driftsinntekter 19 765-424 39 810 595 40 413 Driftskostnader 22 909-2 720 43 319-4 104 43 087 Resultat -3 144-3 144-3 509-3 509-2 674 For Avdeling for Fødebarsel er det forventet at endring fra en stor turnus til delte turnuser per seksjon vil skape mer eierskap til budsjett og kontinuitet blant de ansatte. Tross høyere andel faste ansatte så er det fortsatt et høyt antall huller i helg, og som følge et overforbruk av variabel lønn. Stor belastning på observasjonsposten har også medført økte lønnskostnader for å sikre forsvarlighet. Antall leger på foreldrepermisjon og gravide leger ute av vakt, har vist seg å være langt høyere enn først forventet og skaper en utfordring også på legelønn. STATUS BUDSJETTILTAK Foretaket har kontaktet Helse Sør-Øst vedrørende bekymring for mange fødende ved Ahus i sommermånedene. Det foreligger dialog mellom sykehusene i Stor-Oslo. Det er stort fokus på gjennomføring av sommerferie 2015. Bemanning har blitt tatt ned på de ulike avdelingene som planlagt i budsjettiltak 2015. Det har gitt en økt utfordring på gynekologisk avdelingen ved å splitte gynekologi og ØNH, ved at det koster mer å drifte mindre sengeområder. Denne omstillingen ble vedtatt etter at foreløpig budsjettrammer ble satt. Har iverksatt gjennomgang av alle turnuser i avdeling føde og barsel, for å etablere optimal drift. Side 15 av 22 / Akershus universitetssykehus HF Styresak xx/15
3.5 Barne- og ungdomsklinikken Hovedmål Mål Utvikling siste 12 mnd Status Gj.snitt hiå 1 Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd Gjennomsnittlig avviklede pasienter ventetid skal reduseres til 65 dager 65 51 55 20 20,0 % Pasienten opplever ikke fristbrudd 0 % 1,6 % 1,6 % 0,0 % 4 6 Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev (data fom des '11) Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer 80 % 71 % 74 % Budsjett avvik = 0 0% 3 0-3 -2,3-1,1 5 75% belegg i barne- og ungdomssomatikk 75 % 76 % 77 % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 3.5.1 Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene Barne- og ungdomsklinikken hadde gjennomsnittlig ventetid hittil i år på 51 dager for avviklede pasienter, uavhengig av rett, og innfrir dermed på måltallet. I februar var andelen fristbrudd 1,6 %. Andel brudd går da stadig ned mot målet. Klinikken hadde 71 % direktebookinger i februar, en jevn positiv utvikling fra 2014 mot målet på 80%. De fleste fagområder innen pediatri har innført direktebooking og legelistene er planlagt minimum 4 måneder frem. Innen habilitering sendes det ut plan for samtidig tverrfaglig utredning med time hos alle behandlere 6-8 uker før utredning starter. Klinikken hadde et negativt resultat på 2,5 mill. kr. i februar pga mindre døgnaktivitet enn plantall i avdeling for barn og unge, samt økte lønnsutgifter i denne avdelingen og i avdelingene for nyfødte og for leger. Disse avdelingene arbeider nå med tiltak for å tilpasse seg budsjett. BUK ligger for øvrig foran plantall i elektiv poliklinikkvirksomhet. Faktisk Avvik plantall Faktisk Faktisk BARNE- OG UNGDOMSKLINIKKEN feb feb HiÅ 2015 HiÅ 2014 2015 VS 2014 Aktivitet (avdelingsopphold) DRG-poeng 475-87 1 036 953 83 Antall døgn 325-50 658 629 29 Antall dag 10-56 25 142-117 Antall poliklinikk 1 528 34 3 488 3 165 323 Bemanning Brutto bemanning 284 287 270 17 Innleid arbeidskraft 0 0 2-2 Overtid og ekstrahjelp 15 15 18-3 Sykefravær (januar måned) 8,1 % 8,0 % 0,1 % Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HiÅ 2014 HiÅ Driftsinntekter 22 143-1 448 44 902-1 133 41 366 Driftskostnader 24 733-1 142 47 201-1 166 42 065 Resultat -2 590-2 590-2 299-2 299-699 Side 16 av 22 / Akershus universitetssykehus HF Styresak xx/15
STATUS BUDSJETTILTAK I tabellen nedenfor er budsjettiltakene til Barne- og ungdomsavdelingen for 2015 oppsummert. Type tiltak rapp.mal Beskrivelse av tiltak Plan Årseffekt årsverk 2015 ESTIMERT effekt årsverk 2015 PLAN årseffekt kroner 2015 ESTIMERT årseffekt kroner 2015 Status %-vis oppnåelse Inntektsøkning Aktivitetsvekst Pol/Døgn 0,0 0,0 5 302 3 702 0,7 Tilpasning av bemanning Reduksjon av bemanning 4,1 4,1 3 501 2 101 0,6 Kompetanse nyfødt Midlertidig kompetanseløft -1,1-1,1-750 -750 1,0 Venteliste Redusere ventelisten til 0-0,4-0,4 243 243 1,0 SUM 2,6 2,6 8 296 5 296 0,6 Kompetanseløft for nyfødt gjøres som en investering for pasientsikkerhet og økonomisk balanse. Fjerne ventelisten vil gi raskere behandling for nye pasienter. Barne- og ungdomsklinikken søker å øke aktiviteten, både innen poliklinikk og døgn, samtidig som bemanningsplanene reduseres. Som følge av lavere aktivitet på døgn kombinert med noe høyere lønnskostnader enn budsjett i starten av året er prognosen nedjustert med 3 millioner kroner. Kompetanseløft for nyfødt gjøres som en investering for pasientsikkerhet og økonomisk balanse. Fjerne ventelisten vil gi raskere behandling for nye pasienter. Barne- og ungdomsklinikken søker å øke aktiviteten, både innen poliklinikk og døgn, samtidig som bemanningsplanene reduseres. Side 17 av 22 / Akershus universitetssykehus HF Styresak xx/15
3.6 Divisjon for psykisk helsevern Hovedmål Mål Utvikling siste 12 mnd Status 1 Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd Gj.snitt hiå - Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter skal reduseres til 65 dager (eksklusive BUP) 70 65 57 61 20 10% - Pasienten opplever ikke fristbrudd 0 % 2,2 % 2,8 % 5 7 Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev (data fom des '11) Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer 80 % 63 % 63 % Budsjett avvik = 0 0% 0% 5 2-1 -4-7 -10-1,5-0,8 3.6.1 Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene Den gjennomsnittlige ventetiden for avviklede pasienter, uavhengig av rett, var 57 dager pr i gjennomsnitt hittil i år. Ventetiden er innenfor måltallet. Psykisk helsevern har 3,3 % fristbrudd i gjennomsnitt hittil i år. Forekomstene er på kun tre avdelinger. Ved samtlige avdelinger foretas jevnlige gjennomganger av DIPS-rapporter for å forhindre at brudd oppstår. Ved intern kontroll viser det seg at det i de fleste tilfeller ikke er snakk om reelle fristbrudd og at pasienten etter kort tid er i behandling. Andel pasienter som ble direktebooket var 63 %. Rutinen skal være innført i alle avdelinger med elektiv, hovedsakelig poliklinisk, behandling, men divisjonen vil se nærmere på om det er mulig å forbedre resultatet i enkelte av enhetene. Det er stort fokus på sykefravær. Samtlige avdelingssjefer skal følge med på sykefraværsoversiktene for å se om det er nødvendig med spesielle tiltak lokalt. Dette følges opp og tiltak iverksettes dersom man finner det nødvendig. Noe av sykefraværet har sammenheng med skader/belastning knyttet til pasienter. Sykefravær er for øvrig også en viktig årsak til antall AML-brudd. Divisjon psykisk helsevern har i februar et underskudd på 1,5 mill. kr. Det er særlig mindreinntekt poliklinikkrefusjoner som forklarer avviket, noe som har sammenheng lavere produksjon og vakanser ved enkelte av poliklinikkene. Det er en viss usikkerhet knyttet til gjestepasientoppgjør innen psykisk helsevern og TSB på grunn av etterslep på fakturering fra andre foretak. Det er kontinuerlig fokus på å øke produksjonen på poliklinikk i divisjonen, hovedsakelig gjennom produktivitetsøkning, men også gjennom å konvertere døgn plasser til poliklinikk ved distriktspsykiatriske sentre (DPS). Dette gir høyere inntekter, samtidig som man behandler flere pasienter og unngår fristbrudd. Det er ved enkelte poliklinikker innen BUP og RUS, samt ved alderspsykiatrisk poliklinikk en lavere produksjon enn forutsatt hittil i år. Innen RUS skyldes dette først og fremst vakanser i behandlerstillinger, ved de andre poliklinikkene en kombinasjon av ressursinnsats og lav produktivitet. Det gjennomføres en særskilt oppfølging av poliklinikker med lav produktivitet. Side 18 av 22 / Akershus universitetssykehus HF Styresak xx/15
Faktisk Avvik plantall Faktisk Faktisk DIVISJON FOR PSYKISK HELSEVERN feb feb HiÅ 2015 HiÅ 2014 2015 VS 2014 Aktivitet (avdelingsopphold) VOP 10 725-907 22 363 21 977 386 - herav døgn 308-6 629 599 30 - herav liggedøgn utenfor HSØ 47-35 81 94-13 - herav poliklinikk 10 370-866 21 653 21 284 369 BUP 7 423-247 15 274 15 893-619 - herav døgn 13 5 33 32 1 - herav dag 196 6 385 421-36 - herav poliklinikk 7 214-258 14 856 15 440-584 RUS 2 047-178 4 140 4 402-262 - herav døgn 54-11 112 119-7 - herav poliklinikk 1 993-167 4 028 4 283-255 Bemanning Brutto bemanning 1 798 1 786 1 793-7 Innleid arbeidskraft 3 3 2 1 Overtid og ekstrahjelp 128 139 144-5 Sykefravær (januar måned) 8,0 % 9,8 % -1,8 % Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HiÅ 2014 HiÅ Driftsinntekter 152 782-1 308 301 165-3 677 290 307 Driftskostnader 153 261 829 302 678 2 164 285 247 Resultat -479-479 -1 513-1 513 5 060 Det er lavere kapasitetsutnyttelse ved et par av døgnenhetene innen Avdeling rus og avhengighet, både færre liggedøgn og færre utskrivninger enn måltall. Det er igangsatt tiltak for å analysere årsakene til dette slik at kapasitetsutnyttelsen kan bedres. STATUS BUDSJETTILTAK Tiltak som er innarbeidet i budsjett 2015 er oppsummert i tabellen under. Tiltak knyttet til redusert kjøp fra OUS innebærer at avtalt kjøp fra OUS reduseres tilsvarende 10 korttidsplasser fra 1.1.2015. Generelle effektivisering er innarbeidet i den enkelte avdelings budsjettramme og knyttet til tiltak i enhetene. DPS gjennomfører en vridning fra døgn til dag i forbindelse med budsjettprosessen 2015 slik at det forventes at aktiviteten vil vokse ut over i 2015. Det er igangsatt en plan for å skape økonomisk handlingsrom for investeringer i tråd med forutsetningene i økonomisk langtidsplan 2015 til 2018. De viktigste tiltakene er redusert bruk av gjestepasientdøgn i OUSved regionale spesialavdelinger innen psykisk helsevern og langtidsavdelinger innen TSB og opprettholdelse av styringsfarten ved avdelingene fra 2014. I andre halvår foretas en ytterligere justering av døgnkapasiteten ved DPS som ledd i en flerårig omstillingsprosess. Mål for disse innsparingstiltakene samlet er mellom 20 og 25 mill. Side 19 av 22 / Akershus universitetssykehus HF Styresak xx/15
3.7 Divisjon for diagnostikk og teknologi Hovedmål Mål Utvikling siste 12 mnd Status Gj.snitt hiå 2 Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer Budsjett avvik = 0-3 0,5 0,3 3.7.1 Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene Samlet resultat for Divisjon for diagnostikk og teknologi viser et positiv avvik for årets to første måneder på 0,5 mill. kr. Opparbeidet mindreforbruk er en kombinasjon av vanskelig rekruttering av nøkkelpersonell samt høyere salgs- og driftsinntekter enn planlagt. Disse komponenter bidrar samlet til mindreforbruk til tross for merforbruk på varekostnader. DIVSJON FOR DIAGNOSTIKK Faktisk Avvik plantall Faktisk Faktisk OG TEKNOLOGI feb feb HiÅ 2015 HiÅ 2014 2015 VS 2014 Analyser / undersøkelser Bildediagnostisk avdeling Inneliggende 6 760 223 14 079 13 653 3,1 % Poliklinikk 6 307 574 13 332 12 328 8,1 % Primærhelsetjenesten 4 494 323 9 344 8 677 7,7 % Laboratoriefagene samlet (januar måned) Inneliggende 226 679 629 226 679 226 357 0,1 % Poliklinikk 111 262 4 165 111 262 112 441-1,0 % Primærhelsetjenesten 134 549-32 746 134 549 174 842-23,0 % Bemanning Brutto bemanning 576 576 571 5 Innleid arbeidskraft - - 1-1 Overtid og ekstrahjelp 10 11 12-1 Sykefravær (januar måned) 8,9 % 8,2 % 0,7 % Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HiÅ 2014 HiÅ Driftsinntekter 81 989 1 264 162 564 505 153 107 Driftskostnader 81 944-1 219 162 018 41 150 224 Resultat 45 45 546 546 2 883 Aktivitetsøkningen innen bildediagnostikk er en konsekvens av avdelingens interne tiltaksarbeid, for å ivareta bildediagnostisk etterspørsel. Dette innen alle omsorgsnivåene. Aktivitetsøkningen innen brystdiagnostikk og i relasjon til lokasjon Ski, kan trekkes frem. Aktiviteten for laboratoriene (LAB) angis kun for januar 2015, grunnet en feil i rapporteringsfilen til fagsystemet. Imidlertid viser aktiviteten for januar 2015 en markant nedgang for primærhelsetjenesten. Nedgangen er i vesentlig grad relatert til fagområdet med stor automasjon. Det jobbes med å avdekke årsaken til dette. For de mindre automatiserte fagområder er det generelt en økning i diagnostikk for de respektive omsorgsnivåene. Avdeling for patologi har økende antall henvisninger med stor kompleksitet, som er en belastning jf de manuelle arbeidsprosesser innen fagområdet. Frem til nå har dette ikke påvirket svartidene, som historisk har vært landets beste. Både Bildediagnostisk avdeling og avdeling for patologi er viktige diagnostiske leverandører inn i pakkeforløpene for kreft, hvilket utfordrer allerede belastede fagområder. Side 20 av 22 / Akershus universitetssykehus HF Styresak xx/15
STATUS BUDSJETTILTAK Tiltak innarbeidet i budsjett 2015 er oppsummert i tabellen under. Side 21 av 22 / Akershus universitetssykehus HF Styresak xx/15
3.8 Divisjon for Facilities management Hovedmål Mål Utvikling siste 12 mnd Status Gj.snitt hiå 2 Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer Budsjett avvik = 0 1-1 -0,3-0,1 3.8.1 Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene Resultatet pr februar viser et underskudd på 0,1 mill. kr. Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer DIVSJON FOR Faktisk Avvik plantall Faktisk Faktisk FACILITIES MANAGEMENT feb feb HiÅ 2015 HiÅ 2014 2015 VS 2014 Bemanning Brutto bemanning 634 626 609 16 Innleid arbeidskraft - - 1-1 Overtid og ekstrahjelp 78 84 82 2 Sykefravær (januar måned) 10,9 % 10,6 % 0,3 % Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HiÅ 2014 HiÅ Driftsinntekter 61 186 2 166 121 258 826 120 383 Driftskostnader 60 715-1 695 121 516-1 084 119 612 Resultat 471 471-258 -258 771 Sykefraværet har gått noe ned og det fortsettes å følge opp løpende. Ekstrahjelp brukes i noen avdelinger der det er hensiktsmessig for driften i stedet for innleie. Tilbakeholding av faste stillinger oppveier overforbruket. Energiforbruket er 2,5 mill. lavere enn budsjettert. I tillegg er sykepengerefusjonen 1,1 mill. høyere. Dette oppveier økte vedlikeholdskostnader. Tiltak innarbeidet i budsjett 2015 er oppsummert i tabellen under. Det er pr februar et begrenset utvalg av de ca 80 tiltak som henger etter på milepælene så langt. Forsinkelsene som vises kan i seg selv føre til avkortning av 2015 effekt. Med det omfang dette har, vurderes det nå til å være å være innenfor rammen av budsjett fordi både omfanget av øvrige tiltak og god styringsfart inn i 2015 trekker i positiv retning Side 22 av 22 / Akershus universitetssykehus HF Styresak xx/15