Molde kommune Rådmannen Arkiv: 151 Saksmappe: 2014/1876-5 Saksbehandler: Kjersti Bakken Dato: 05.11.2014 Saksframlegg Gjennomføring av helse og omsorgsplan. Alternative tilpasninger for 2015. Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 55/14 Drift- og forvaltningsutvalget 17.11.2014 125/14 Molde formannskap 18.11.2014 Molde kommunestyre Saksprotokoll i Molde formannskap - 18.11.2014 Formannskapets innstilling 1. Orientering om alternativ gjennomføring av Helse og omsorgsplan tas til etterretning. 2. Alternativ skisse blir innarbeidet i budsjettet for 2015. Behandling Følgende dokumenter ble fremlagt i møtet. - Saksprotokoll i Eldrerådet - 17.11.2014 uttale - Saksprotokoll i Drift- og forvaltningsutvalget - 17.11.2014 Rådmann Arne Sverre Dahl redegjorde for saken og svarte på spørsmål. Sindre Pedersen (FRP) fremmet følgende forslag: 1. Antall heldøgnsplasser i institusjon beholdes på 246 senger. 2. Antall plasser i bofellesskap kommer i tillegg til heldøgnsbemannede plasser i institusjon. Votering: Det ble votert alternativt mellom innstillingen og FRP s fremsatte forslag der førstnevnte ble vedtatt med 11 mot 2 (2 FRP) stemmer. Saksprotokoll i Drift- og forvaltningsutvalget - 17.11.2014 Innstilling 1. Orientering om alternativ gjennomføring av Helse og omsorgsplan tas til etterretning. 2. Alternativ skisse blir innarbeidet i budsjettet for 2015. Behandling Rådmann Arne Sverre Dahl redegjorde for saken og svarte på spørsmål.
Gunnhild Meringdal (FRP) fremmet følgende forslag: 1. Antall heldøgnsplasser i institusjon beholdes på 246 senger. 2. Antall plasser i bofellesskap kommer i tillegg til heldøgnsbemannede plasser i institusjon. 3. Glomstua: De 8 plassene som flyttes til Råkhaugen må fylles opp igjen, slik at ikke en avdeling blir stående tom etter 1.9.2015. Etter debatten i Drift- og forvaltningsutvalget trakk Gunnhild Meringdal punkt 3 i FRP s fremsatte forslag. Votering: Det ble votert alternativt mellom rådmannens forslag til innstilling og FRP s fremsatte forslag der førstnevnte ble vedtatt med 7 mot 2 (FRP) stemmer. 9 voterende. Rådmannens forslag til innstilling 1. Orientering om alternativ gjennomføring av Helse og omsorgsplan tas til etterretning. 2. Alternativ skisse blir innarbeidet i budsjettet for 2015. Saksopplysninger Utsettelsen av gjennomføring av helse og omsorgsplan har medført betydelig pukkelkostander og merforbruk for pleie og omsorg i 2014. Kostnadene ble delvis dekt inn i revidert budsjett II 2014 gjennom bevilgning til videreføring av 16 institusjonsplasser ved Røbekk omsorgssenter, etablering av døgnbemannede bo-felleskap og styrking av hjemmetjenesten. En har i ettertid konstatert at pukkelkostnadene knyttet til utsetting av gjennomføringen er større enn først antatt. Rådmannen vil på bakgrunn av dette skissere en alternativ løsning til budsjett-skisse for 2015. Det økonomiske utfordringsbildet i kommunen er alvorlig, og tilsier at pleie og omsorgstjenesten må ta grep og iverksette tiltak som reduserer pukkelkostnadene og merforbruket i 2015. Avgjørende for å lykkes med nødvendige tilpasninger er å holde fast ved helse og omsorgsplanen. Så langt har en i 2014 styrket hjemmesykepleien med 6,5 årsverk. I tillegg er det satt i drift 4 døgnbemannede bo-felleskap med til sammen 22 bo-enheter ved Godfred Lies plass 1. Spesialiseringen av sjukehjemmene er nesten fullført. Det gjenstår flytting av skjermet enhet for demente ved Glomstua til Råkhaugen. I rammen til PLO for 2015 ligger avvikling av 16 institusjonsplasser. Det er i 2015 bevilget kr.11 457 000.- til en gradvis nedtrapping av plassene. Bevilgningen er lagt til Røbekk. Rådmannen legger fram en skisse til løsning som viser hvordan en ved intern omfordeling av bevilgningen vil kunne gjennomføre helse og omsorgsplanen som vedtatt, og i samsvar med rammer for 2015. Frigjøring av institusjonsplasser i Råkhaugen åpner opp for å fullføre spesialiseringen av Råkhaugen og demens-tilbudet slik forutsetningen i Helse og omsorgsplan tilsier. Dette kan skje ved at avlastningstjenesten flytter sin drift midlertidig til Røbekk, i påvente av ferdigstilling av nytt bygg. Tiltak funksjonshemmede drifter i dag sin døgnbaserte avlastningstjeneste i Råkhaugen. Avlastningstjenesten består av seks døgnplasser fordelt på 18 brukere. Det har vært planlagt ny avlastningsbolig på Enen, men finansieringen/gjennomføringen er noe usikker på dette prosjektet. I investeringsbudsjettet ligger det inne midler tilsvarende kr.1 000 000 til tilpasninger av lokaler og kr. 400 000 til prosjektplanlegging, førøvrig ingen investeringsmidler i planperioden.
En midlertidig flytting må ikke være til hinder for å jobbe videre på planene for renovering av Enen-sentret, og bygging av ny avlastningsenhet. TFH er positiv og ønsker å bidra til å gjennomføre nødvendige tilpasninger. På denne måten sikrer en at Røbekk videreføres som institusjon med døgndrift, men med tilbud til en annen brukergruppe. Endring i forhold til rådmannens budsjettskisse for 2015 er synliggjort i tabellen under. Den viser tiltak, kostnad og omfordeling av rammer. Endring Fellesområde GLOMSTUA KIRKEBAKKEN RÅKHAUGEN BERGMO RØBEKK KLEIVE SKÅLA Sum Plo Rådmannens skisse, Budsjett 2015 19 984 000 110 297 000 47 736 000 34 844 000 72 482 000 11 457 000 37 490 000 22 518 000 316 840 000 1 Overføring av 8 faste plasser fra Glomstua til Råkhaugen 5 058 000 5 058 000 0 2 Overføring av en nattevakt fra Glomstua til bofellesskap Råkhaugen 1 590 000 1 590 000 0 3 Kompensasjon 8 midlertidige plasser fra Røbekk til Glomstua 3 210 000 3 210 000 0 4 Kompensasjon 8 midlertidge plasser fra Røbekk til Bergmo/Kleive/Skåla 228 000 1 431 000 455 000 748 000 0 5 Overføring av en nattevakt fra Røbekk til Råkhaugen institusjonsdrift 1 590 000 1 590 000 0 6 Økt kostnad utskrivingsklare pasienter sykehus 500 000 500 000 0 7 Kompensasjon Kirkebakken for økte kostnader korttidssykehjem/rehab. 3 226 000 3 226 000 0 Korrigert skisse Budsjett 2015 19 484 000 106 859 000 50 962 000 43 082 000 72 710 000 1 500 000 37 945 000 23 266 000 316 840 000 1. Overføring av 8 faste plasser fra Glomstua til Råkhaugen. Flytting av avlastningstjenesten til Røbekk frigjør 8 plasser i Råkhaugen. Skjermet enhet ved Glomstua flyttes til Råkhaugen. En har da samlet kommunens skjermede enheter for personer med demens i samme institusjon. Spesialiseringen av sykehjemmene i følg Helse og omsorgsplan fullføres. 2. Overføring av en nattevakt (1,9 årsverk) fra Glomstua til Råkhaugen bo-felleskap. Full finansiering av døgnbemannet bo-felleskap for yngre demente forutsatte overføring av nattressurs fra Glomstua i forbindelse med flytting av skjermet enhet til Råkhaugen. Skisserte tilpasninger sikrer finansiering av bo-felleskapet, som kan iverksettes som planlagt. Rammene korrigeres samlet mellom Glomstua og Råkhaugen med kr.6 648 000 og videreføres i økonomiplanperioden. 3. Kompensasjon for 8 midlertidige plasser fra Røbekk til Glomstua. Flytting av skjermet enhet fra Glomstua frigjør 8 plasser ved institusjonen. Det overføres 8 midlertidige plasser fra Røbekk. Løsningen gir mulighet for en gradvis avvikling av plassene ved naturlig avgang ved sjukehjemmet. Kostnader pr plass i avviklingsperioden blir betydelig lavere enn å gjennomføre tilsvarende prosess på Røbekk. Dette skyldes i hovedsak bruk av felles nattressurs ved samlokalisering. 4. Kompensasjon for 8 midlertidige plasser fra Røbekk til Bergmo, Kleive og Skåla. Resterende 8 midlertidige plasser ved Røbekk fordeles på hhv Bergmo (3), Kleive (2) og Skåla (3). Plassene avvikles gradvis ved naturlig avgang ved sjukehjemmene. I avviklingsperioden må en påregne bruk av 5 dobbeltrom. Rammene til Glomstua, Bergmo, Kleive og Skåla kompenseres samlet med kr.4 641 000 fra nedtrappingsrammen ved Røbekk. Plassene forutsettes avviklet innen 1.9.2015. Ingen videreføring i økonomiplanperioden. 5. Overføring av en nattevakt fra Røbekk til Råkhaugen, institusjonsdrift.
Tiltakene for gjennomføring av Helse og omsorgsplanen hadde i seg et økonomisk perspektiv som implementerte pleie og omsorgsområdets innsparingstiltak for 2013. Spesialisering av sjukehjemmene, etablering av døgnbemannede bo-felleskap og avvikling av institusjonsplasser var helhetlige tiltak som ved gjennomføring skulle løse også de økonomiske utfordringene. Tiltakene stod i avhengighetsforhold til hverandre. Som følge av utsatt gjennomføring av helse- og omsorgsplanen, ved at institusjonsplasser ikke ble avviklet som opprinnelig tenkt, har dette medført utfordring vedrørende finansiering av nattressurs ved Råkhaugen sjukehjem. Nattressurs tilsvarende kr. 3 200 000 (3,8 årsverk) skulle følge med fra Røbekk til demenssjukehjemmet. I de prosesser som har gått i budsjettåret 2014 og arbeidet med rammer for 2015 ser en at nedtrappingsrammen ved Røbekk ikke gir rom for full finansiering av natt i Råkhaugen. Det vil være et avvik på kr.1 600 000 (1,9 årsverk) fra 2016. 6. Økt kostnad knyttet til utskrivningsklare pasienter på sykehuset. Rådmannen ser det som nødvendig å sette av en buffer mot økt betaling for utskrivningsklare pasienter på sykehuset, kr. 500 000 i perioden nedtrapping av døgnplasser i institusjon pågår. Sammenlignet med 2012 og 2013, viser utviklingen for 2014 en betydelig nedgang i antall pasienter som kommunen ikke greier å ta imot etter meldt utskrivningsklar. Statistikken viser også en markant nedgang i antall betalingsdøgn etter meldt utskrivningsklar. Dette kan indikere at vi ser effekt av spesialiseringen av sjukehjemmene. Rådmannen ser det allikevel som kritisk at Kirkebakken i en overgangsfase med nedtrapping av døgnplasser, greier å opprettholde sirkulasjon på korttidsplassene for å unngå økning i betalingsdøgn. Dette er avhengig av sirkulasjon ved langtidsinstitusjonene. 7. Kompensasjon til Kirkebakken for økte kostnader ved korttidsavdeling og rehabilitering. Kirkebakken har en særlig krevende drift, både medisinskfaglig og administrativt, og som viser seg utløser behov for annen bemanningsfaktor enn det som har vært lagt til grunn. Arbeidet med å justere dette er ikke fullført, og vil fortsette over i 2015. Rådmannen vil derfor midlertidig kompensere Kirkebakken med kr. 3 226 000 for økte kostnader i 2015. Tiltaket forventes å ha effekt på sirkulasjon av plasser ved opprettholdelse av frekvens på inn og utskrivninger, samt å gi nødvendig medisinskfaglig oppfølging av pasientene. Samlet kan punkt 5 og 7 gi en utfordring på kr. 4 800 000 i 2016 som en må finne dekning for innenfor området i løpet av 2015. Korrigert restramme på Røbekk omsorgssenter kr. 1 500 000 er et anslag på lønnsutgifter fra desember 2014 (timelister, helligdagstillegg etter jul og nyttår), samt buffer for uforutsette lønnskostnader i januar og februar. Rammen skal ta opp i seg utgifter som følge av evt forsinkelse i forhold til oppsatt tidsplan for flytting av 16 midlertidige plasser ved Røbekk sjukehjem. Skisserte endringer i forhold til rådmannens budsjettskisse for 2015 utgjør en helhet sammen med allerede varslede grep som rådmannen presenterte i sin redegjørelse til kommunestyret da denne behandlet regnskapsrapport for 2.tertial. Det er iverksatt tiltak for å forbedre samarbeid og koordinering av plasser for å sikre riktig prioritering ved tildeling slik at tjenestene gis på rett nivå, og en oppnår maksimal sirkulasjon på institusjonsplassene. Dette gjøres gjennom etablerte samarbeidsmøter mellom KTK og hjemmetjenesten, og mellom KTK og Råkhaugen omsorgssenter. Avvikling av 16 døgnplasser i institusjon får personalmessige konsekvenser som omplasseringer av overtallige, evt. avvikling av tilsettingsforhold. For ansatte ved Røbekk er det av betydning å få en endelig avklaring på tilsettingsforhold og fremtidig arbeidssted så snart som mulig. Det oppleves som en belastning å stå i usikkerheten som er i dag, noe som har medført oppsigelse i flere stillinger. Det er i løpet av høsten 2014 satt i gang rekrutteringsprosess for å bemanne bo-felleskapet i Råkhaugen. Utsending av tilsettingsbrev er foreløpig utsatt i påvente av avklaring rundt hvilke
tiltak det gis klarsignal til å gjennomføre. Dette er ikke en optimal personal- og rekrutteringshåndtering og kan medvirke til å svekke kommunens omdømme. Tabellen under viser en oppsummering og fordeling av antall heldøgns bemannede plasser, samt trinnvis gjennomføring med tidsplan. Trinn 1 Tiltak funksjonshemmede flytter avlastningstjenesten fra Råkhaugen til Røbekk, desember 2014 Trinn 2 Trinn 3 Trinn 4, senest Heldøgnsbemannet plasser i institusjon 01.01.2015 15.01.2015 19.01.2015 01.09.2015 Glomstua 54 46 54 46 Kirkebakken 56 56 56 56 Råkhaugen 32 40 40 40 Bergmo 47 47 50 47 Røbekk 16 16 0 0 Kleive 24 24 26 24 Skåla 17 17 20 17 Sum 246 246 246 230 Heldøgnsbemannet plasser i bofellesskap 01.07.2014 01.01.2015 15.01.2015 01.02.2015 01.09.2015 Godfred Lies plass 0 22 22 22 22 Råkhaugen 0 0 0 8 8 Sum 0 22 22 30 30 Sum antall heldøgnsbemannede plasser 246 268 268 276 260 Trinn 1, avlastningstjenesten flytter sin drift fra Råkhaugen til Røbekk i løpet av desember. Trinn 2, Glomstua flytter 8 plasser til Råkhaugen innen 15.januar 2015. 22 døgnbemannede bo-enheter ved Godfred Lies plass er etablert. Trinn 3, Røbekk flytter 16 beboere hhv til Glomstua, Bergmo, Kleive og Skåla innen 19.januar 2015. Trinn 4, Gradvis nedtrapping av 16 døgnplasser i institusjon innen 1.september 2015. 8 døgnbemannede bo-enheter for yngre personer med demens er etablert i Råkhaugen. Omfordeling av rammene forutsetter at skissert tidsplan overholdes. Det er av avgjørende betydning for en vellykket og smidig gjennomføring å få gi god informasjon til beboere, pårørende og ansatte på et tidligst mulig tidspunkt. Lov og avtaleverket setter frister for varsling og medvirkning ved endringer. For å gjennomføre endringene i henhold til skissert tidsplan er det nødvendig å komme i gang med de forberedende prosesser før årsskiftet. Dette gjelder spesielt i forhold til håndtering av ansatte. Forskyvning vil kunne medføre pukkelkostnader ut over det som er finansiert i rammen. Særlig kritisk vil være sirkulasjon ved sjukehjemmene. Dette gjelder både langtids- og korttidsplasser. Antall dødsfall pr år i institusjon har ligget på ca. 80-85 og vært stabil de siste årene. Selv om kommunen det siste året har redusert utgiftene til betaling for utskrivningsklare pasienter ved sykehuset, er det fortsatt knyttet usikkerhet til hvordan denne situasjonen vil utvikle seg. Kommunen er gjennom media informert om at helseforetaket planlegger ytterligere reduksjon i antallet døgnbehandlingssenger, og prioriterer dag- og poliklinisk behandling. En skal ikke se bort fra at dette vil øke presset mot kommunen. Sykehusets aktivitet kan imidlertid ikke være avgjørende for kommunens valg av tiltak for å legge til rette for et driftsnivå tilpasset de økonomiske forutsetningene som ligger til grunn. Oppsummert viser tabellen en samlet økning i antallet heldøgns bemannede plasser i bofelleskap og institusjon fra 246 til 260 i perioden 1.7.2014-1.9.2015. En har i perioden styrket den hjemmebaserte omsorgen ved oppretting av 30 døgnbemannede bo-enheter i bofelleskap. Vurdering av økonomiske konsekvenser
Korrigert skisse med endringer som beskrevet i saksframlegget er en ønsket og nødvendig omfordeling av tildelte rammer for pleie- og omsorgsområdet. Den alternative skissen er innenfor den økonomiske rammen for 2015. Det må jobbes videre i 2015 med å finne inndekning for å løse økonomiske utfordringer i 2016 og utover i planperioden. Arne Sverre Dahl