Driftsbudsiett 2014 - Verran Kirkeliqe Råd 1, utgave, vedtatt september-2013 Konto: Funksjon: 041 Kirkelig administrasjon 2014 2013 2012 30100 Fastrønn 482 00 480 00 477 00 424 00 30800 Godtgjøring leder fellesrådet 5 00 5 00 5 00 5 00 30900 Pensjonsavgift KLP 77 00 77 00 67 00 60 00 30990 Arbeldsgiveravgift lønn 50 00 50 00 49 00 45 00 30991 Arbeidsgiveravgift pensjon 9 00 8 50 8 50 6 00 31000i Kontormateriell 3 00 3 00 3 00 3 00 31001 Litteratur, noter 50 50 50 50 31150.Bevertning møter i- 2 00 2 00 31200,Annet forbruk vareflenester 3 00 3 00 3 00 3 00 31203 Matvarer møter 1 50 1 50 1 50 1 50 31201 Velferdsmidler, blomster 1 00 1 00 31301 Post, banktjenester 3 50 3 50 3 00 3 00 31302 Telefon, telefaks 9 00 10 00 9 00 50 31401 Annonse, informasion 50 50 50 50 31501,Kurs, opplæring 1 50 5 00 7 00 31601 Oppg.pl. reise/diett ansatte 1 50 2 00 2 00 31602 Nøregodtgjøring råd 50 50 50 50 31703'Reiseutgifter tog, buss, 50 50 2 00 2 00 31853 Forsikring ansatte 10 00 10 00 10 00 10 00 31951 Kommunale avgifter / gebyrer 1 00 1 00 31953 Lisenser datasystemer 13 00 13 50 16 00 16 00 31954 øvrige lisenser, gebyrer og konbgenter 23 00 23 00 21 00 19 00 32400 Serviceavtaler, reparasjoner 1 00 1 00 1 00 1 00 32701 Revisjon 12 00 12 00 12 00 12 00 33900 Kalk.utgift v/komrnunal tjenesteyting 170 00 170 00 170 00 145 00 34290 Moms generell kornpensasjonsordning, drift 9 00 9 00 9 00 9 00 34910 Reserved pensjon 35000 Renteutgifter 35300 ldekning av underskudd 35700 Ovt. til investeringsregnskapet 5 50 Sum utgifter 890 00 883 50 879 50 779 50 2011 36200 Salg av tjenester -7 00 37100 Sykelønnsretusjon 37290 Kompensasjon moms, drift -9 00-9 00-9 00-9 00 37900 lkalk_ inntekt v/kommunal tjenesteyting -170 00-170 00-170 00-145 00 3800I9Andre statlige overføringer 38300 ITilskudd fra kommunen -2 030 00-1 771 00-1 800 00-1 800 00 39000 Renteinntekter -12 00-12 00-12 00-10 00 39010 Aksjeutbytte -50 39400 Bruk av disposisjonsfond -122 00-30 00 39800,Regnskapsmessig underskudd Sum inntekter -2 228 00000-2 084 00-2 021 00-1 964 50 Sum tjeneste: 041 Kirkelig administrasjon -1 338 00-1 200 50-1 141 50-1 185 00 1Kirkevergen Budsjelt-2014 \ -2014-1-ulgave-vedtatt
Driftsbudsjett 2014 - Verran Kirkeliqe Råd I. utqave, vedtatt september-2013 2014 2013 2012 2011 Konto: Funksjon:. 042 Kirker 30100 Fast lønn 489 00 486 00 464 50 494 50 30101 Tillegg fastlønte 25 00 27 00 25 00 25 00 30200 Vikarer 15 00 15 00 20 00 20 00 30201 Tdlegg vikarer 30900 Pensjonspremie 70 00 71 00 58 50 57 00 30990 Arbeidsgiyeravgift lønn 51 00 52 00 50 00 55 00 30991]Arbeidsgiyeravgift pensjon 7 00 7 00 6 50 6 00 31001'Litteratur, noter 2 00 2 00 2 00 1 50 31200.Annet forbruk yarer/genester 9 50 14 00 12 00 12 00 31302 Telefon, telefaks 50 31501.Kurs, opplæring 5 00 5 00 31601.0ppg.pl. reise/diett ansatte 15 00 13 00 15 00 15 00 31651.Telefon-, klesgodtgjønng 1 50 1 50 1 50 2 00 31800.Energi 75 00 76 00 100 00 115 00 31851 Forsikring bygg 66 00 66 00 28 00 25 00 319011Husleie 5 00 5 00 5 00 5 00 31951 Kommunale avgifter/renovasjon 21 00 20 00 24 50 25 00 32000 Kjøp av inventar, utstyr, maskiner 3 00 4 00 15 00 10 00 32301 Vedlikehold bygg 140 00 25 00 35 00 15 00 32302 Vedlikehold anlegg og utstyr 8 50 16 50 10 00 10 00 32400 Serviceavtaler, reparasjoner 10 00 10 00 5 00 7 50 34290 Morns generell konnpensasjonsordning, drift 60 00 60 00 60 00 60 00 35500.Avsetning til bundne fond 10 00 10 00 10 00 10 000.00 35900 Avskrivninget 50 00 50 00 50 00 50 00 Sum utgifter 1 133 50 1 031 00 1 002 50 1 026 00 36000'Brukerbetaling kirkelige bjenester -7 50-7 50 36200 Salg av organisttjenester -50-50 -50-1 00 36210 Annet avgiftsfritt salg -2 000.00-2 000 00 36300.Husleieinntekter -4 00-4 00-3 00-3 00 37100.Refusjon sykepenger -15 00 37280.Refusjon moms investering 37290kKompensasjon moms, drift -60 00-60 00-60 00-60 00 37700'Refusjon fra andre, private -5 00-5 00-5 00 39000 Renteinntekter -10 00-10 00-10 00-10 00 39500.Bruk av bundne fonds -10 00-10 00 39900 Motpost ayskrivninger -50 00-50 00-50 00-50 00 Sum inntekter -137 00-137 00-155 50-136 00 Sum tjeneste: 042 Kirker 996 50 894 00 847 00 890 00 CI:Wirkevergen \ -2014 \Budsjet1-2014-1-ulgave-vedtall 2
Driftsbudsjett 2014 - Verran Kirkeliqe Råd I. utgave vedtatt september-2013 Konto:Funksjon:. 043 Gravplasser 2014 2013 2012 2011 30100.Fast lønn 270 00 267 00 249 00 244 00 30101 Tillegg fastlønte 50 30200 Vikar 18 00 18 00 16 00 20 00 30500 Annen lønn 8 00 8 00 12 00 12 00 30900 Pensjonspremie 33 00 33 00 27 00 27 00 30990 Arbeidsgiveravgift Mnn 28 00 28 00 27 00 27 00 30991.Arbeidsgiveravgift pensjon 5 00 5 00 4 00 4 00 31200 Annet forbruk varer/tjenester 5 00 5 00 5 00 5 00 31501 Kurs, opplæring 31601 Oppg.pl. reise/diett ansatte 24 00 19 00 22 00 22 00 31651'TeMfon-, klesgodtgjøring 1 50 1 50 1 50 1 00 31701 Drift kirkegårdsmaskiner 2 00 2 00 31702 Drivstoff kirkegårdsmaskiner 3 00 3 00 3 50 3 50 31800.Energi 3 00 3 00 2 00 2 00 31852 Forsikring maskiner 5 00 5 00 3 50 31951 Kommunale avgifted renovasjon 14 00 14 00 6 00 5 00 31954lisenser, i øvrige gebyrer, konlingenter 50 50 32000.Inventar og utshyr 10 00 10 00 32200 Kjøp av maskiner 15 00 32301.Vedlikehold bygg 2 00 1 00 2 00 3 00 32302 Vedlikehold anlegg og utstyr 5 00 6 00 5 00 5 00 32303 Vedlikehold Mrkegårder 25 00 1 00 10 00 10 00 32304 Graving (innleid ekstern) 4 00 4 00 4 00 2 00 32400 Serviceavtaler, reparasjoner 1 00 1 00 34290 Moms generell kompensasjonsordning, drift 7 50 7 50 7 50 7 50 35900 Avskrivninger 28 00 28 00 28 00 Sum utgifter 489 50 457 50 463 00 413 50 36000 Brukerbetaling kirkelige tjenester -10 50-10 50 36200 Annet avgiftsfritt salg -1 00-1 00-2 00-2 00 36301.Festeavgift -70 00-80 00-105 00-93 00 37100,Refusjon sykepenger -10 00 372901Kompensasjon moms, drift -7 50-7 50-7 50-7 50 37700 Refusjon fra andre, private -9 00-9 00-16 00-16 00 39900'Motpost avskrivninger -28 00-28 00-28 00 Sum inntekter -126 00-136 00-168 50-118 50 Sum tjeneste: 043 Gravplasser 363 50 321 50 294 50 295 00 Cl.\Kirkevergen \-21)14 \ -20144-utgave-vedtall
Driftsbudsjett 2014 - Verran Kirkeliqe Råd 1. utqave, vedtatt september-2013 2014201320122011 Konto: 'Funksjon: 044 Annen kirkelig virksomhet 31001.Litteratur, noter 17 0017 0018 0022 00 31200 Annet forbruk varer/tjenester 18 0018 0022 0025 00 31901 Husleie 1 001 002 003 00 32000 Inventar og utstyr 3 00 34290.Moms generell komp.ordn., drift 4 004 004 004 00 34650 Overføring av ofringer 45 0045 0035 0060 00 35500 Avsetning til bundne fond 8 008 0010 005 00 Sum utgifter 93 0093 0094 00119 00 36100 Betaling fra deltakere-14 00-14 00-9 00-12 00 36201 Salg av bøker 37290 Kompensasjon moms, drift-4 00-4 00-4 00-4 00 37700 Refusjon fra andre, private-3 00-3 00-8 00-12 00 3860010ffedinnsamlet til egen virksomhet-42 00-35 00-23 00-26 00 38650'0fferfinnsamlet til andre-45 00-45 00-35 00-60 00 38700 Tilskudd/gaver fra andre-5 00-5 00-5 00-5 00 39500 Bruk av budne fonds-2 00-2 00-10 00 Sum inntekter-115 00-108 00-94 00419 00 Sum tjeneste: 044 Annen kirkelig virksomhet-22 00-15 00 TOTALT Q Kirkevergen \ -20141Budsjet1-2014-1-utgaveNedtatt 4
Vedlikeholdsbehov - Verran kirkelige råd 2014-2017 Dekkes over driftsbudsjett 2014 2015 2016 2017 Sum Ma m kirke: Nye vindu sakristr 70 000 70 000 Vindu/rigg6arb&I Maling utvendig, hele kirka 75 000 75 000 Maling/liftleie/dugnad Maku kitkegård - planering/ tilsaing 20 000 20 000 Lyw,vkder Malm kirke 50 000 50 000 Dek:rel til rorovner i 3 kirker (ovner monten under benkene) 65 000 35 000 100 000 Vedlikehold utenapp v/inngang menigherssal Malm kirke 10 000 10 000 13ohnsetård( Rep. bordkledning6maling på klokkehuser 25 000 25 000 Fines knice: Lynavleder 30 300 30 000
Vedlikeholdsbehov - Verran kirkelige råd 2014-2017 Dekkes over driftsbudsjett 2014 2015 2016 2017 Sum Follafoss Nytt gjerde rundt kirkegården/port 55 000 55 000 Ny mllestolrampe 40 000 40 000 Inngangsparti menighetssal. ny der, drenermg/avlopstor foran. inngangsdor, oppussing vindfang og gang (garderobe) 65 500 65 500 Oppretting frostskader/murpuss 20 000 20 000 Ny vannpost/redskapoppheng 5 000 5 000 Oppussing sakristi / kontor 34 000 34 000 Trappegelender galleri, clor/gulst galleri, tamporter 20 000 20 000 Barehuset Itollafoss: Skifte vindskier, vinduer maling, oppgravingidrenering 25 1100 25 000 Sum 160 000 250 500 199 000-35 000 644 500 2
hwesteringeryerran kirkelige råd 2014-2017 --- 2014 2015 -r 2016 2017 Sum kr Follafoss kitke: isolering, skifte bordkledning og vindu 1 500 000 1 500 000 Utvidelse Follafoss ldrkegård 600 000 600 000 Kirkegårdsutvidelse Malm (skolehagen) 200 000 200 000 Vedlikehold Fines kirke, nye vindu, isolering, bordkledning (13 vindu) tep. 2 trapper v/sakristi 300 000 300 000 200 000 800 000 Utvidelse Bolmset kirkegård 600 000 600 000 Sum 300 000 2 400 000 800 000 200 000 3 700 000
Budsiett 2014 - Verran kirkelige råd / kostnader i % Usenser, data Annet forbruk 2 % 2 % Komm. tjenesteyting 7 % Vedlikehold/drift 8 % Forsikring 3 % Kommunale avgifter 2 % Energi 3 % Kjøregodtgjøring/kurs 2 %
Budsiett-2014 - Verran kirkelige råd / inntekter i % Brukerbetalingkirkelige tjenester 1 % Kalk.inntekt kommunal tjenesteyting 7 % Festeavgift 3 % Andrerefusjoner 1 % Annen inntekt 1 % Kommunalttilskudd 87 %