Sammenligning av kostnader i lokalsykehusene i Helse Nord 2014

Sammenligning av kostnader i lokalsykehusene i Helse Nord 2014 Rapport 1 Hovedrapport, inkl. data om pasientstrømmer og forbruk. Helse Nord 5.november 2015

2

INNHOLDSFORTEGNELSE 0 INNLEDNING OG BAKGRUNN... 5 1 MÅLSETTING OG FORVENTET RESULTAT... 5 2 OPPSUMMERING... 7 2.1 Om rapporten... 7 2.2 Hovedtrekk i sammenligning av lokalsykehusene... 8 2.3 Utvikling 2007 til 2014... 9 2.4 Forskjeller i kostnader per DRG poeng 2014 for lokalsykehusene... 10 2.5 Forskjeller i arbeidsproduktivitet i 2014 og 2013 målt i årsverk for lokalsykehusene... 13 2.6 Utvikling i kostnadsnivå og arbeidsproduktivitet per fagområde... 15 2.7 Utvikling i lønn per årsverk 2007 2014... 20 2.8 Utvikling i netto kostnader ekskl. lønn. 2008 2014... 20 2.9 Forholdet mellom arbeidsproduktivitet og kostnadsnivå... 21 3 FORSLAG TIL FORETAKSVIS PRIORITERING AV VIDERE ARBEID... 24 3.1 Finnmarkssykehuset... 24 3.2 UNN... 25 3.3 Nordlandssykehuset... 26 3.4 Helgelandssykehuset... 27 4 DATAGRUNNLAG OG AVGRENSNING... 28 5 FORHOLD SOM KAN FORKLARE KOSTNADSFORSKJELLER... 33 5.1 Inntektsmodellen i Helse Nord... 33 5.2 Overlegepermisjon i Finnmark... 34 5.3 Ulik organisering... 34 5.4 DRG-systemet... 34 5.5 Servicevirksomhetene... 34 6 RESULTATER... 36 6.1 Kostnad per DRG poeng... 36 3

6.2 DRG poeng per årsverk... 48 6.3 Kostnad per årsverk... 58 6.4 Kostnader per DRG poeng for øvrige kostnader... 73 7 FORBRUK, PASIENTSTRØMMER OG AKTIVITET... 83 7.1 DRG-poeng innlagte heldøgns-pasienter og antall døgnopphold... 83 7.2 Pasientstrømmer 2013 og 2014... 84 7.3 Aktivitet fordelt på fagområde og sykehusenhet... 87 7.3.1 Døgnaktivitet fordelt på fagområde og sykehusenhet... 87 7.3.2 Antall dagopphold fordelt på fagområde og sykehusenhet... 89 7.3.3 Poliklinikk... 91 Vedlegg 1: Korreksjoner gjort i datagrunnlaget per 2014... 93 Vedlegg 2: Nøkkeltall aktivitet per fagområde 2012, 2013 og 2014... 94 Vedlegg 3: Netto årsverk per sykehusenhet, stillingskategori og stillingstekst 2014... 98 Vedlegg 4: Kostnadssteder og nto. Årsverk per sykehusenhet og fagområde i 2014... 105 Vedlegg 5: Kostnadssteder for felleskostnader 2014... 122 4

0 INNLEDNING OG BAKGRUNN Foreliggende rapport 1 - hovedrapport er en oppfølging av de tidligere rapportene Sammenligning av kostnader i lokalsykehusene i Helse Nord. Forutsetninger og metodisk opplegg for rapporten er som tidligere rapporter. Det er også laget en rapport 2 oppsummeringsrapport. Ved å lese rapport 2 vil man få en samlet oversikt over kostnader og produktivitet per 2014 sett i forhold til 2013 samt utvikling fra 2007. Dersom man ønsker å gjøre en dypere analyse og se utviklingen på detaljnivå, anbefales det at man ser nærmere på rapport 1. Nytt fra i år er at kapittelet om forbruk, produksjon og pasientstrømmer er betydelig utvidet sammenlignet med tidligere år. I tillegg til å se på DRG poeng fordelt på sykehusområde, har vi for 2014 data på pasientstrømmer. Dette kan være god tilleggsinformasjon ved analyser av kostnader, aktivitet og personellbruk. Se kapittel 7. 1 MÅLSETTING OG FORVENTET RESULTAT Målsettingen med denne rapporten er å sammenligne kostnader, aktivitet og personellbruk mellom sykehus i Helse Nord for å skaffe relevant og handlingsrettet kunnskap om kostnadsforskjeller. Denne kunnskapen vil da være grunnlag for å iverksette tiltak som kan redusere kostnadene relatert til pasientbehandlingen. Utgangspunktet er de betydelige kostnadsforskjellene som fremkommer i SAMDATA og det faktum at det er betydelige forskjeller i gjennomsnittlig kostnadsnivå mellom helseforetakene i Helse Nord og øvrige regionale helseforetak langt utover det Magnussenutvalget legger til grunn som absolutte forskjeller. Kostnadsforskjellene, slik de fremkommer i SAMDATA, har imidlertid begrenset verdi som redskap for aktivt forbedringsarbeid, siden SAMDATA bare viser forskjellene på foretaksnivå. En viktig målsetting med dette arbeidet er derfor å vise forskjeller på et nivå som gjør det mulig å benytte dokumenterte funn i aktivt forbedringsarbeid, både på sykehusnivå og på enhetsnivå innen sykehus. Dokumentasjonen vil legge til rette for at sykehusenheter med høyt kostnadsnivå kan lære av enheter med lavt kostnadsnivå. Gjennom arbeidet søker en også å vise utvikling i kostnader, produktivitet og aktivitet over tid. Inndeling av sykehusenhetene i fagområder som medisin, kirurgi osv. ansees å være hensiktmessig for dette formålet. Ulik organisering, gruppering og bokføring av kostnader kan redusere verdien av slike sammenligninger. Som det redegjøres for i rapporten, er det derfor gjort korreksjoner i materialet for å øke sammenlignbarheten. De korreksjonene som er gjort, fremgår av kapitlet Datagrunnlag og avgrensning samt vedlegg 1 i rapporten. Som det går frem av rapporten, er der til dels betydelige forskjeller i kostnadene per DRG poeng og arbeidsproduktiviteten (årsverk per DRG poeng) mellom sykehusenheter og fagområder. Noen av disse forskjellene vil ha en forklaring knyttet til eksplisitte beslutninger som gir økte kostnader for en eller flere sykehusenheter og fagområder i forhold til andre, mens andre forskjeller bør undersøkes nærmere. I rapporten foreslås områder som bør undersøkes nærmere for de ulike sykehusenhetene. Forskjellene i kostnadseffektivitet og arbeidsproduktivitet som presenteres i rapporten må sees på som indikasjoner på områder som bør være gjenstand for ytterligere analyse. I rapporten har vi identifisert områder som ut fra analysen peker seg ut som klare kandidater for kostnadseffektivisering, uten at det nødvendigvis presiseres et absolutt nivå for slike forbedringer. Nivået for forbedring vil avhenge av utgangspunktet. Det betyr at sykehusenheter med kostnadsnivå på gjennomsnittsnivå bør ha laveste kostnadsnivå som referanse, mens enhetene som har høyt kostnadsnivå bør ha gjennomsnittet som referanse i en første fase. Fokus på tiltak bør primært rettes mot områder der det er identifisert vesentlig 5

høyere kostnader enn for sammenlignbare enheter. For sykehusenhetene med lavest samlet kostnadsnivå viser analysene at også disse innenfor enkelte fagområder har potensial for forbedring. Siden en i sammenligningen har fokus på enhetskostnader og arbeidsproduktivitet vil en kunne oppleve at sykehusenheter har underskudd samtidig som en har lave enhetskostnader og høy arbeidsproduktivitet. Dette kan skyldes flere ulike forhold for eksempel at sykehusenheten har: Høyere aktivitet enn det finansieringen tilsier Merforbruk på andre områder enn de som inngår i analysen Hovedfokus for sammenligningen er forholdet mellom de ulike sykehusenhetene og fagområdene. Det presenteres derfor data for perioden 2009-2014 i samme tabell. 6

2 OPPSUMMERING 2.1 Om rapporten I dette kapitlet oppsummeres resultatene fra sammenligningen av kostnader som er gjennomført ved de 9 lokalsykehusenhetene i Helse Nord for 2014. NLSH Bodø og UNN Tromsø er holdt utenfor i sammenligningen på fagområdenivå fordi tilbudet ved disse to sykehusenhetene er mer differensiert og derfor mindre sammenlignbart med virksomheten som drives ved lokalsykehusene. Analysen viser at kostnadene per DRG poeng økes med 3,7 prosent fra 2013 til 2014 og gjennomsnittlig kostnad per DRG poeng var i 2014 kr 40 824,-. Antall DRG poeng produsert per årsverk (produktivitet) økes med 0,5 prosent slik at netto nominell økning i kostnad per DRG poeng i samme periode blir 4,2 prosent. Samtidig ser vi at aktiviteten har økt med 0,8 prosent. Isolert sett skulle denne økningen ført til en produktivitetsøkning på 0,8 prosent. Men siden bemanningen også har økt, øker produktiviteten mindre enn aktiviteten. Forbruket av DRG poeng er betydelig forskjellig mellom foretakene både i forhold til volum i egen sykehusenhet og i samlet forbruk. Narvik har det laveste forbruket per 1 000 innbygger i eget område mens Harstad har det høyeste. Samtidig ser vi at befolkningen med høyst forbruk av DRG poeng per 1 000 innbygger også har størst forbruk av antall døgnopphold per 1 000 innbygger. For å få en samlet oversikt over kostnader og produktivitet 2014 sett i forhold til 2013 samt utvikling fra 2007 er det tilstrekkelig å lese oppsummeringskapitlet. Om en ønsker mer detaljert informasjon vises til kapittel 6. For å få oversikt over forbruk, produksjon og pasientstrømmer anbefales å lese kapittel 7. I vedleggene er det vist hvilke kostnadssteder som inngår i de ulike kostnadselementene og med hvilke beløp, årsverk og aktivitet. Det er derfor lagt til rette for informasjon på laveste ansvarsnivå som grunnlag for videre analyse/sammenligning av de enkelte enhetene. Forskjellene i kostnadseffektivitet og arbeidsproduktivitet som presenteres i denne rapporten må sees på som indikasjoner på områder som bør være gjenstand for ytterligere analyse. I rapporten har vi identifisert områder som ut fra analysen peker seg ut som klare kandidater for kostnadseffektivisering, uten at det nødvendigvis presiseres et absolutt nivå for slike forbedringer. Nivået for forbedring vil avhenge av utgangspunktet. Det betyr at sykehusenheter med kostnadsnivå på gjennomsnittsnivå bør ha laveste kostnadsnivå som referanse, mens enhetene som har høyest kostnadsnivå bør ha gjennomsnittet som referanse i en første fase. For enhetene med lavest samlet kostnadsnivå viser analysene at også disse innenfor enkelte fagområder har potensial for forbedring. Det vises for øvrig til kapitlene 4 og 5 som viser hvordan datagrunnlaget er avgrenset for å rendyrke kostnadene til DRG-aktiviteten og beskriver usikkerhet i datamaterialet. Usikkerheten er blant annet knyttet til: Inntektsmodellen i Helse Nord Overlegepermisjon i Finnmark Ulik organisering og gruppering DRG-systemet Poliklinikkinntektene 7

2.2 Hovedtrekk i sammenligning av lokalsykehusene Tabellene 1a) og 1b) viser samlede indekser for kostnadsnivå og arbeidsproduktivitet. Tabell 1a: 2014 2013 Kostnad per DRG poeng, relativt kostnadsnivå, relativt kostnadsnivå i forhold til sykehusenheten med lavest nivå og nivå i forhold til SAMDATA 2013 og 2014. Kostnads- DRG- Kostn. per Relativt Nivå relativ "SAMDATA" Sykehusenhet grunnlag poeng DRG-poeng nivå til lavest HAMMERFEST 340 829 006 7474 45 605 1,12 1,22 1,26 HARSTAD 345 370 988 9220 37 457 0,92 1,00 1,04 KIRKENES 231 133 079 4980 46 412 1,14 1,24 1,28 LOFOTEN 156 637 675 4013 39 030 0,96 1,04 1,08 MOSJØEN 121 958 196 2943 41 442 1,02 1,11 1,15 NARVIK 200 696 152 4938 40 639 1,00 1,08 1,12 RANA 256 547 019 6591 38 923 0,95 1,04 1,08 SANDNESSJØEN 213 732 854 5369 39 809 0,98 1,06 1,10 VESTERÅLEN 200 699 895 5118 39 217 0,96 1,05 1,09 Totalt 2 067 604 863 50 646 40 824 1,00 1,13 Kostnads- DRG- Kostn. per Relativt Nivå relativ "SAMDATA" Sykehusenhet grunnlag poeng DRG-poeng nivå til lavest HAMMERFEST 330 634 020 7 538 43 865 1,11 1,22 1,25 HARSTAD 328 681 658 9 072 36 232 0,92 1,01 1,03 KIRKENES 213 424 850 4 792 44 538 1,13 1,24 1,27 LOFOTEN 152 818 146 4 264 35 842 0,91 1,00 1,02 MOSJØEN 119 309 563 2 988 39 931 1,01 1,11 1,14 NARVIK 195 005 231 4 560 42 761 1,09 1,19 1,22 RANA 242 530 553 6 477 37 445 0,95 1,04 1,07 SANDNESSJØEN 203 140 403 5 417 37 504 0,95 1,05 1,07 VESTERÅLEN 192 767 643 5 134 37 545 0,95 1,05 1,07 Totalt 1 978 312 067 50 241 39 377 1,00 1,12 Tabell 1b: DRG poeng per årsverk inkludert innleid personell i 2014 og 2013, totalt 2014 Totalt Årsverk Refunderte Netto DRG- DRG per Relativt Rel. nivå Sykehusenhet inkl innleie årsverk årsverk poeng årsverk nivå *) høyest HAMMERFEST 507,2-40,5 466,6 7 474 16,0 0,94 0,88 HARSTAD 563,9-52,5 511,4 9 220 18,0 1,05 0,99 KIRKENES 352,4-23,9 328,5 4 980 15,2 0,89 0,83 LOFOTEN 239,6-19,9 219,8 4 013 18,3 1,07 1,00 MOSJØEN 199,5-17,4 182,2 2 943 16,2 0,95 0,88 NARVIK 339,4-33,3 306,2 4 938 16,1 0,94 0,88 RANA 401,1-39,2 361,9 6 591 18,2 1,07 1,00 SANDNESSJØEN 324,0-25,9 298,1 5 369 18,0 1,05 0,99 VESTERÅLEN 308,4-19,7 288,7 5 118 17,7 1,04 0,97 Totalt 3 235,7-272,3 2 963,4 50 646 17,1 1,00 0,94 8

2013 Totalt Årsverk Refunderte Netto DRG- DRG per Relativt Rel. nivå Sykehusenhet inkl innleie årsverk årsverk poeng årsverk nivå *) høyest HAMMERFEST 526,1-51,3 474,8 7 538 15,9 0,93 0,82 HARSTAD 566,2-61,8 504,5 9 072 18,0 1,06 0,93 KIRKENES 349,9-24,4 325,5 4 792 14,7 0,87 0,76 LOFOTEN 244,0-23,8 220,2 4 264 19,4 1,14 1,00 MOSJØEN 201,6-18,9 182,7 2 988 16,4 0,96 0,84 NARVIK 333,0-31,4 301,6 4 560 15,1 0,89 0,78 RANA 403,8-43,5 360,3 6 477 18,0 1,06 0,93 SANDNESSJØEN 320,0-22,6 297,4 5 417 18,2 1,07 0,94 VESTERÅLEN 317,5-27,8 289,7 5 134 17,7 1,04 0,92 Totalt 3 262,2-305,5 2 956,7 50 241 17,0 1,00 0,88 Hovedtrekkene i analysene av lokalsykehusene som presenteres i denne rapporten er: Kostnad per DRG poeng Harstad har lavest kostnadsnivå målt som kostnad per DRG poeng. Ingen enheter har lavere kostnader enn det beregnede gjennomsnittet i SAMDATA. Harstad, som har lavest nivå, har et nivå 4 prosent over gjennomsnittet i SAMDATA. Samlet kostnadsforskjell mot laveste kostnad i 2014 utgjør 170,5 mill kr, en nedgang på 7,1 mil kr fra 2013. Økning i kostnad per DRG poeng i forhold til 2013 samlet på 3,7 prosent (jfr. tabell 10) og økning i arbeidsproduktiviteten med 0,5 prosent sammenlignet med 2013 (jfr. tabell 22). Aktiviteten er økt med 0,8 prosent i 2014 sammenlignet med 2013 (jfr tabell 10). Det er fortsatt betydelige kostnadsforskjeller mellom de ulike sykehusenhetene, og forskjellen mellom laveste og høyeste er den samme sammenlignet med 2013. Narvik har sammenlignet med 2013 en nedgang i kostnad per DRG poeng, mens de øvrige sykehusene opplever en økning i samme periode. Betydelig forverring for Lofoten som har hatt en økning i kostnad per DRG poeng med 8,9 fra 2013. Arbeidsproduktivitet/DRG poeng per årsverk Samlet forskjell i arbeidsproduktivitet per fagområde målt mot høyeste arbeidsproduktivitet er redusert til totalt 190 årsverk i 2014. Det er fortsatt betydelige forskjeller i arbeidsproduktivitet mellom de ulike sykehusenhetene, men forskjellen mellom laveste og høyeste nivå er redusert sammenlignet mot 2013. Lofoten har høyeste arbeidsproduktivitet mens Kirkenes har lavest. Narvik har størst økning av arbeidsproduktiviteten sammenlignet med 2013. Forbedringen skyldes for Narvik større økningen i aktiviteten enn antall årsverk. Lofoten opplever samtidig størst reduksjon i arbeidsproduktiviteten i 2014 sammenlignet med samme periode i 2013 med 5,7 prosent. Redusert produktivitet i Lofoten kan henføres til lavere DRG aktivitet samtidig som antall årsverk er omtrent uendret. 2.3 Utvikling 2007 til 2014 I figurene 0a og 0b er vist utvikling i kostnadsindeks og indeks for arbeidsproduktivitet fra 2007 til 2014. Figurene består av tre deler hvor den første viser alle sykehusenhetene samlet for å få frem samlet variasjon fra 2007 til 2014. For de konkrete indeksene vises til tabellene 10 (kostnader) og 22 (arbeidsproduktivitet). Figurene viser blant annet at forskjellen mellom høyeste og laveste kostnadsnivå. I 2011 og 2012 økte forskjellene, fra 2012 til 2013 så vi en reduksjon mens fra 2013-2014 er det ingen endring. I forhold til 9

arbeidsproduktivitet opplevde man en reduksjon i forskjellene mellom høyeste og laveste frem til 2010 en økning i 2011, en reduksjon i 2012, en økning i 2013 og en reduksjon i 2014. Figur 0a: Indeks for kostnad per DRG poeng 2007 til 2014 for lokalsykehusene. Figur 0b: Indeks for DRG per årsverk (arbeidsproduktivitet) 2007 til 2014 for lokalsykehusene. 2.4 Forskjeller i kostnader per DRG poeng 2014 for lokalsykehusene I tabellene 2 og 3 er vist kostnadsforskjell målt i mill kr mot gjennomsnittlig og laveste nivå innenfor hvert fagområde for de sykehusenhetene som inngår i sammenligningen. Fagområder som har kostnadsnivå lavere enn gjennomsnittet fremkommer med - i tabell 2. I tabell 3 betyr - at enheten har lavest nivå. Endringene for den enkelte sykehusenhet i tabell 2 kan både skyldes egen forbedring/forverring og at gjennomsnittsnivået har endret seg. For sammenligningen mot beste enhet i tabell 3 kan det i tillegg til egen endring, skyldes endring i nivået til beste enhet. 10

I tabell 3, som viser forskjell i forhold til laveste nivå, fremkommer Harstad (som samlet har det laveste kostnadsnivået) med en forskjell på 85,2 mill kr. Dette skyldes at enheten, som det fremgår av tabellen, innenfor flere av områdene har et forbedringspotensial mot enheten som har laveste kostnader. Når det gjelder Hab/rehab har en valgt å benytte samlet DRG-aktivitet som aktivitetsgrunnlag fordi deler av dette fagområdet ikke generer egne DRG poeng, men er en servicevirksomhet for øvrige deler av virksomheten. Siden det er samlet DRG-aktivitet som danner grunnlag for sammenligningen innenfor Hab/rehab er forskjellene som fremkommer knyttet til forskjeller i tilbud og ikke i kostnadseffektivitet eller arbeidsproduktivitet. Tabellens del 3 viser endring fra 2013 til 2014. Tabell 2: Kostnadsforskjeller 2013 og 2014 ved lokalsykehusene i Helse Nord målt mot gjennomsnittet innenfor hvert fagområde (mill kr) 2014 Mottak/intensiv Sykehusenhet Medisin Kirurgi Føde/gyn Hab/rehab anestesi/operlaboratorie Radiologi Drift Annet Sum HAMMERFEST 12,2-0,2-5,5 0,2 4,2 0,8 7,4 30,4 HARSTAD - 31,6 0,2 6,1 - - - - 2,8 40,7 KIRKENES 5,7-6,1 9,2 0,8-2,6 3,5 5,2 33,0 LOFOTEN - - 1,9 - - 0,9-0,4 0,5 3,7 MOSJØEN - - 0,8-1,8 - - 5,4-7,9 NARVIK 6,5 - - - 3,9 0,5 1,5 - - 12,4 RANA - - - - 1,2 2,9 1,5 8,8-14,4 SANDNESSJØEN - 6,7 4,4 7,7-1,4 - - - 20,3 VESTERÅLEN 3,4 - - - 1,8 0,5-0,5-6,3 Totalt 27,9 38,4 13,5 23,0 15,0 6,5 9,7 19,3 15,8 169,2 2013 Mottak/intensiv Sykehusenhet Medisin Kirurgi Føde/gyn Hab/rehab anestesi/operlaboratorie Radiologi Drift Annet Sum HAMMERFEST 3,3 9,2 2,2-0,4-5,1 0,9 8,8 29,8 HARSTAD - 19,6-4,0 - - - - 2,7 26,3 KIRKENES 6,4-3,9 8,3 2,3-2,1 4,5 4,5 31,8 LOFOTEN - - 0,1 - - 1,4-0,9-2,4 MOSJØEN - - 1,1-1,9 0,2-4,0-7,3 NARVIK 7,3-2,7-7,2 1,9 1,0 1,4-21,4 RANA - - - - 1,4 2,6 1,2 7,5-12,7 SANDNESSJØEN - - 3,6 7,4-1,3 - - - 12,3 VESTERÅLEN - - - 2,7 0,0 0,5 - - - 3,2 Totalt 17,0 28,7 13,5 22,3 13,2 8,0 9,4 19,2 16,0 147,2 Nivå 2014 mot 2013 Mottak/intensiv Sykehusenhet Medisin Kirurgi Føde/gyn Hab/rehab anestesi/opelaboratorie Radiologi Drift Annet Sum HAMMERFEST 8,9-9,2-2,0-5,1 0,2-0,9-0,1-1,4 0,7 HARSTAD - 12,1 0,2 2,1 - - - - 0,1 14,4 KIRKENES -0,6-2,2 0,9-1,5-0,5-1,0 0,7 1,2 LOFOTEN - - 1,8 - - -0,5 - -0,5 0,5 1,3 MOSJØEN - - -0,4 - -0,1-0,2-1,4-0,6 NARVIK -0,8 - -2,7 - -3,2-1,4 0,5-1,4 - -9,0 RANA - - - - -0,2 0,3 0,3 1,3-1,7 SANDNESSJØEN - 6,7 0,8 0,3-0,1 - - - 8,0 VESTERÅLEN 3,4 - - -2,7 1,8 0,0-0,5-3,0 Totalt 10,9 9,7 0,0 0,6 1,8-1,4 0,3 0,1-0,1 22,0 11

Tabell 3: Kostnadsforskjeller 2014 og 2013 ved lokalsykehusene i Helse Nord målt mot enheten med lavest kostnad per DRG innenfor hvert fagområde (mill kr) 2014 Mottak/intensiv Sykehusenhet Medisin Kirurgi Føde/gyn Hab/rehab anestesi/operlaboratorie Radiologi Drift Annet Sum HAMMERFEST 30,6 5,1 11,4-17,8 4,5 7,9 14,2 12,1 103,5 HARSTAD 17,8 40,7 8,0-9,4-0,7-8,6 85,2 KIRKENES 19,3 2,1 11,3-9,0 2,0 5,1 12,4 8,3 69,4 LOFOTEN 11,5-5,9 - - 3,2 1,7 7,6 3,0 32,9 MOSJØEN 8,5 1,9 2,2-6,7 1,3 0,9 10,7-32,2 NARVIK 19,5 0,9 5,9-12,1 3,3 3,9 6,9-0,5 52,1 RANA 13,5 0,1 - - 12,2 6,7 4,8 20,6-57,8 SANDNESSJØEN - 14,2 10,2-6,4 4,5 0,2 8,9-44,5 VESTERÅLEN 18,6 2,5 2,3-10,3 3,5-9,7 0,3 47,0 Totalt 139,2 67,4 57,3-83,9 29,0 25,2 90,9 31,6 524,6 2013 Mottak/intensiv Sykehusenhet Medisin Kirurgi Føde/gyn Hab/rehab anestesi/operlaboratorie Radiologi Drift Annet Sum HAMMERFEST 14,8 17,3 12,6-8,2-0,0 8,1 14,1 14,0 89,1 HARSTAD 11,0 29,2 7,4-8,9 1,1-0,4-9,1 66,3 KIRKENES 13,2-0,0 8,9-7,3 2,1 4,0 12,8 7,8 56,2 LOFOTEN 2,6 0,3 3,9 - -2,5 3,7 0,0 8,3 2,6 19,0 MOSJØEN 4,4 1,7 2,4-5,0 1,8 0,7 9,2-0,0 25,2 NARVIK 13,9 6,2 6,5-11,9 4,3 2,8 9,4 0,1 55,1 RANA 7,6 0,1 - - 8,2 6,0 3,8 18,8 1,2 45,7 SANDNESSJØEN - 6,1 9,4 - - 4,2 0,3 9,0-28,9 VESTERÅLEN 7,0 4,6 1,9-5,4 3,2 0,7 6,1 0,2 29,2 Totalt 74,6 65,6 52,9-52,6 26,4 20,0 87,7 35,0 414,8 Nivå 2014 mot 2013 Mottak/intensiv Sykehusenhet Medisin Kirurgi Føde/gyn Hab/rehab anestesi/opelaboratorie Radiologi Drift Annet Sum HAMMERFEST 15,8-12,2-1,2-9,6 4,5-0,2 0,2-2,0 14,4 HARSTAD 6,8 11,5 0,6-0,5-1,1 1,1 - -0,5 18,9 KIRKENES 6,0 2,1 2,4-1,7-0,1 1,1-0,4 0,5 13,2 LOFOTEN 8,8-0,3 2,0-2,5-0,4 1,7-0,8 0,4 13,8 MOSJØEN 4,1 0,2-0,1-1,6-0,5 0,2 1,5 0,0 6,9 NARVIK 5,6-5,3-0,5-0,2-0,9 1,1-2,5-0,6-3,0 RANA 5,9-0,0 - - 4,0 0,7 0,9 1,9-1,2 12,1 SANDNESSJØEN - 8,1 0,8-6,4 0,4-0,1-0,1-15,5 VESTERÅLEN 11,6-2,1 0,3-4,9 0,3-0,7 3,6 0,0 17,8 Totalt 64,6 1,8 4,4-31,4 2,6 5,1 3,2-3,4 109,8 12

2.5 Forskjeller i arbeidsproduktivitet i 2014 og 2013 målt i årsverk for lokalsykehusene I tabellene 4 og 5 er vist forskjell i arbeidsproduktivitet mot gjennomsnittlig og høyeste nivå innenfor hvert fagområde for de sykehusenhetene som inngår i sammenligningen, målt i årsverk på helårsbasis. Fagområder som har arbeidsproduktivitet høyere enn gjennomsnittet fremkommer med - i tabell 4. I tabell 5 betyr - at enheten har høyest nivå. Endringene for den enkelte sykehusenhet i forhold til gjennomsnittet i tabell 4 kan både skyldes egen forbedring/forverring og at gjennomsnittsnivået har endret seg. For sammenligningen mot beste enhet i tabell 5 kan det i tillegg til egen endring skyldes endring i nivået til beste enhet. I tabell 5, som viser forskjell i forhold til høyeste nivå, fremkommer Lofoten, som er blant enhetene med høyest arbeidsproduktivitet, med en forskjell på 54,5 årsverk. Dette skyldes at en innenfor de fleste av områdene har et forbedringspotensial mot enheten som har høyest arbeidsproduktivitet. Når det gjelder Hab/rehab har en valgt å benytte samlet DRG-aktivitet som aktivitetsgrunnlag fordi deler av dette fagområdet ikke generer egne DRG poeng, men er en servicevirksomhet for øvrige deler av virksomheten. Siden det er samlet DRG-aktivitet som danner grunnlag for sammenligningen innenfor Hab/rehab er forskjellene som fremkommer knyttet til forskjeller i tilbud og ikke i kostnadseffektivitet eller arbeidsproduktivitet. Tabellenes del 3 viser endring fra 2013 til 2014. Tabell 4: Forskjell i arbeidsproduktivitet 2013 og 2014 ved lokalsykehusene i Helse Nord målt mot gjennomsnittlig arbeidsproduktivitet innenfor de ulike fagområdene, årsverk 2014 Mottak/ Sykehusenhet Medisin Kirurgi Føde/gyn Hab/rehab intensiv/anelaboratorie Radiologi Drift Sum HAMMERFEST 8,7 - - - 9,7 - - 0,9 19,3 HARSTAD - 34,9 0,8 12,9 3,3 - - - 51,8 KIRKENES 1,8-4,3 17,0-1,8 2,9 19,7 47,5 LOFOTEN - - - 2,6-0,2 - - 2,9 MOSJØEN - - 3,5-8,4 0,3 1,1 2,1 15,4 NARVIK 24,8 - - - 11,1 3,7 3,2 9,5 52,3 RANA - - - - - 2,7 2,0 0,5 5,2 SANDNESSJØEN - 17,0 9,6 5,6-0,6 - - 32,8 VESTERÅLEN 2,0 - - - - 0,1 0,0 6,2 8,3 Totalt 37,2 51,9 18,1 38,2 32,5 9,5 9,2 38,9 235,5 2013 Mottak/ Sykehusenhet Medisin Kirurgi Føde/gyn Hab/rehab intensiv/anelaboratorie Radiologi Drift Sum HAMMERFEST - 10,1 - - 10,7 - - 1,1 21,9 HARSTAD - 24,8-9,4 4,5 - - - 38,7 KIRKENES 6,9-5,6 16,0-2,5 1,7 16,4 49,1 LOFOTEN - - - - - - - - - MOSJØEN - - 3,9 0,1 7,5 0,9 1,3 0,3 14,2 NARVIK 21,2-3,0-15,5 4,4 3,6 12,2 59,9 RANA 1,3 - - - - 1,9 1,0 4,6 8,8 SANDNESSJØEN - 4,3 8,9 4,5 - - - - 17,7 VESTERÅLEN - - - 7,1 - - 1,0 2,5 10,6 Totalt 29,4 39,1 21,5 37,1 38,2 9,7 8,6 37,1 220,8 13

Nivå 2014 mot 2013 Mottak/ SykehusenheMedisin Kirurgi Føde/gyn Hab/rehab intensiv/anelaboratorie Radiologi Drift Sum HAMMERFES 8,7-10,1 - - -1,0 - - -0,2-2,6 HARSTAD - 10,1 0,8 3,5-1,3 - - - 13,1 KIRKENES -5,1 - -1,3 1,0 - -0,6 1,2 3,3-1,6 LOFOTEN - - - 2,6-0,2 - - 2,9 MOSJØEN - - -0,5-0,1 0,9-0,6-0,3 1,8 1,2 NARVIK 3,6 - -3,0 - -4,3-0,7-0,4-2,8-7,6 RANA -1,3 - - - - 0,8 1,0-4,1-3,6 SANDNESSJØ - 12,7 0,6 1,1-0,6 - - 15,1 VESTERÅLEN 2,0 - - -7,1-0,1-1,0 3,8-2,3 Totalt 7,8 12,8-3,4 1,0-5,7-0,2 0,6 1,8 14,7 Tabell 5: 2014 2013 Nivå 2014 mot 2013 Forskjell i arbeidsproduktivitet 2013 og 2014 ved lokalsykehusene i Helse Nord målt mot enhetene med høyest arbeidsproduktivitet innenfor de ulike fagområdene, årsverk Mottak/ Sykehusenhet Medisin Kirurgi Føde/gyn Hab/rehab intensiv/anelaboratorie Radiologi Drift Sum HAMMERFEST 32,0 26,6 11,0 1,6 28,5 1,5 2,0 22,2 125,4 HARSTAD 21,3 63,6 9,0 28,7 26,4-0,0 - - 149,0 KIRKENES 18,9 15,1 9,7 25,6 2,6 5,2 5,6 33,9 116,6 LOFOTEN 12,9 12,2 3,7 9,5-2,9 2,0 11,2 54,4 MOSJØEN 9,3 9,9 5,0 4,9 15,8 2,3 2,6 10,5 60,4 NARVIK 41,2-4,1 0,3 23,5 7,0 5,8 23,5 105,4 RANA 19,8 29,2-0,0-15,1 7,1 5,5 19,3 95,9 SANDNESSJØEN - 40,9 15,6 14,8 6,4 4,2 0,6 2,9 85,5 VESTERÅLEN 21,2 16,9 1,8 1,5 8,8 3,5 2,7 20,8 77,2 Totalt 176,6 214,4 59,9 87,1 127,3 33,6 26,8 144,2 869,9 Mottak/ Sykehusenhet Medisin Kirurgi Føde/gyn Hab/rehab intensiv/anelaboratorie Radiologi Drift Sum HAMMERFEST 4,8 28,5 10,8 2,0 33,8 0,5 2,0 20,1 102,5 HARSTAD 7,7 46,6 6,7 29,2 32,3 - - - 122,6 KIRKENES 13,7 9,5 11,3 26,5 9,9 4,8 4,2 28,5 108,3 LOFOTEN - 6,3 2,5 9,0-2,1 1,9 9,6 31,4 MOSJØEN 2,3 5,0 5,4 6,7 16,7 2,4 2,9 7,8 49,1 NARVIK 27,7-7,5 1,7 29,4 6,6 6,0 23,7 102,6 RANA 9,5 19,9 1,4-17,5 5,1 4,3 20,9 78,6 SANDNESSJØEN 2,1 19,6 15,7 16,3 7,3 2,5 1,0 0,5 65,1 VESTERÅLEN 6,0 13,2-18,3 7,0 0,6 3,7 15,4 64,2 Totalt 73,8 148,5 61,3 109,7 154,0 24,7 26,0 126,5 724,5 Mottak/ SykehusenheMedisin Kirurgi Føde/gyn Hab/rehab intensiv/anelaboratorie Radiologi Drift Sum HAMMERFES 27,2-1,8 0,1-0,4-5,3 1,0-0,0 2,1 22,9 HARSTAD 13,5 17,0 2,3-0,5-5,9-0,0 - - 26,4 KIRKENES 5,2 5,7-1,6-0,9-7,2 0,3 1,4 5,4 8,3 LOFOTEN 12,9 5,9 1,3 0,6-0,8 0,1 1,6 23,0 MOSJØEN 7,0 5,0-0,3-1,8-0,9-0,1-0,2 2,6 11,2 NARVIK 13,5 - -3,4-1,5-5,9 0,3-0,2-0,2 2,8 RANA 10,4 9,3-1,4 - -2,4 2,0 1,1-1,6 17,3 SANDNESSJØ -2,1 21,3-0,1-1,5-0,9 1,7-0,4 2,4 20,5 VESTERÅLEN 15,2 3,7 1,8-16,7 1,8 2,9-1,0 5,4 13,0 Totalt 102,8 65,9-1,3-22,7-26,7 8,9 0,8 17,6 145,4 14

2.6 Utvikling i kostnadsnivå og arbeidsproduktivitet per fagområde I figurene nedenfor er vist utvikling i relativt nivå for arbeidsproduktivitet og kostnadsnivå samt utvikling i kostnadsnivå og indeks for arbeidsproduktivitet fra 2007 til og 2014 for de enkelte fagområder. For nærmere detaljer og beskrivelse av innhold i de ulike elementene viser til kapitlene 4 (datagrunnlag og avgrensning) og 6 (resultater). For de konkrete indeksene vises til tabellene i kapitlene 6.1 og 6.2. Figur 1a: Relativt kostnadsnivå 2007-2014 fagområdet medisin Figur 1b: Relativt nivå arbeidsproduktivitet 2007-2014 fagområdet medisin 15

Figur 2a: Relativt kostnadsnivå 2007-2014, kirurgi Figur 2b: Relativt nivå arbeidsproduktivitet 2007 2014, kirurgi Figur 3a: Relativt kostnadsnivå 2007-2014, føde/gyn 16

Figur 3b: Relativt nivå arbeidsproduktivitet 2007-2014, føde/gyn Figur 4a: Relativt kostnadsnivå 2007 2014, mottak/intensiv/anestesi/operasjon Figur 4b: Relativt nivå arbeidsproduktivitet 2007-2014 mottak/intensiv/anestesi/operasjon 17

Figur 5a: Relativt kostnadsnivå 2007 2014, laboratorie Figur 5b: Relativt nivå arbeidsproduktivitet 2007 2014, laboratorie Figur 6a: Relativt kostnadsnivå 2007 2014, radiologi 18

Figur 6b: Relativt nivå arbeidsproduktivitet 2007 2014, radiologi Figur 7a: Relativt kostnadsnivå 2007-2014, drift Figur 7b: Relativt nivå arbeidsproduktivitet 2007 2014, drift 19

2.7 Utvikling i lønn per årsverk 2007 2014 I figur 8a er vist utvikling i indekser for lønn per årsverk 2007 til og med 2014. Figuren viser betydelig forskjell nivå i kostnadene per årsverk. Slike forskjeller kan i tillegg til ulikt lønnsnivå blant annet skyldes ulik sammensetting av arbeidsstokken (kompetanse) og ulikt omfang av overtid. Forskjellene mellom høyeste og laveste nivå i 2014 er lavere enn i 2013. Figur 8a: Indeks lønn per årsverk 2007-2014 totalt 2.8 Utvikling i netto kostnader ekskl. lønn. 2008 2014 Figur 8b viser indekser for netto kostnader når lønn holdes utenfor, dvs. alle kostnader ekskl. lønn og fratrukket kostnader for ekstern virksomhet. Sosiale kostnader er inkludert. Figuren viser at det er store forskjeller i disse kostnadene mellom enhetene og at disse forskjellene varierer over tid, blant annet knyttet til engangskostnader ved vedlikehold. Narvik, Harstad og Vesterålen har et kostnadsnivå vesentlig over de øvrige sykehusenhetene. Figur 8b: Indeks netto kostnader ekskl. lønn per DRG poeng totalt 2008 2014 20

2.9 Forholdet mellom arbeidsproduktivitet og kostnadsnivå For å måle sammenhengen mellom kostnadsnivå og arbeidsproduktivitet, dvs. hvorvidt et høyt relativt kostnadsnivå motsvares av relativt lavt nivå på arbeidsproduktivitet, har vi beregnet R 2 for alle fagområdene samlet og for det enkelte fagområde. Figur 9 viser sammenhengen mellom arbeidsproduktivitet og kostnadsnivå. Sammenhengen er stor med en R 2 på 0,7561. Figurene 10-16b viser R 2 per fagområde. Som det går frem av figurene varierer graden av sammenheng noe fra fagområde til fagområde. Figur 9: Forholdet mellom relativt kostnadsnivå og arbeidsproduktivitet 2014, samlet Figur 10: Relativt kostnadsnivå og arbeidsproduktivitet 2014, samlet Figur 11: Forholdet mellom relativt kostnadsnivå og arbeidsproduktivitet 2014 fagområdet medisin 21

Figur 12: Forholdet mellom relativt kostnadsnivå og arbeidsproduktivitet 2014 for fagområdet kirurgi Figur 13: Forholdet mellom relativt kostnadsnivå og arbeidsproduktivitet for 2014 for føde/gyn Figur 14: Forholdet mellom relativt kostnadsnivå og arbeidsproduktivitet for 2014 for mottak/intensiv/anestesi/operasjon Figur 15: Forholdet mellom relativt kostnadsnivå og arbeidsproduktivitet for 2014 for laboratorie 22

Figur 16a: Forholdet mellom relativt kostnadsnivå og arbeidsproduktivitet for 2014 for fagområdet radiologi Figur 16b: Forholdet mellom relativt kostnadsnivå og arbeidsproduktivitet for 2014 for fagområdet drift 23

3 FORSLAG TIL FORETAKSVIS PRIORITERING AV VIDERE ARBEID Med bakgrunn i de funn som er gjort er det i dette kapitlet gitt en foretaksvis oversikt over hvilke områder som bør prioriteres for videre analyse og oppfølging. Ved utarbeidelse av oversikten er det ved valg av sammenligningsenhet søkt å finne en sykehusenhet med om lag samme størrelse og innhold og som har lavere kostnader eller høyere arbeidsproduktivitet. Dette må ikke sees på som et uttrykk for et konkret forslag om en ambisjon om at kostnadsnivået skal ned til dette lave nivået. Denne kartleggingen i RHF-regi identifiserer mulige/sannsynlige områder for effektivisering, men ambisjonsnivå og konkrete tilpasninger må gjøres i det enkelte HF. 3.1 Finnmarkssykehuset De to sykehusenhetene i Finnmarkssykehuset fremkommer begge med et relativt høyt kostnadsnivå. De er lokalsykehusene i sammenligningen med høyest kostnad pr DRG i 2014 og blant de tre som har lavest arbeidsproduktivitet av lokalsykehusene i Helse Nord. Sykehuset i Hammerfest har fra 2013 til 2014 en økning i kostnad per DRG poeng på 4 prosent og en økning i produktiviteten på 0,4 prosent. Kirkenes har en økning i kostnad per DRG poeng på 4,2 prosent og en økning i produktiviteten på 3 prosent siste år. Med de prinsippene som er lagt til grunn ved sammenligningen fremkommer de to enhetene med et negativt kostnadsavvik i forhold til gjennomsnittet på hvert fagområde på om lag 61,6 mill kr, en økning på om lag 1,9 mill kr fra 2013. Om en bruker laveste kostnad innenfor hvert fagområde som målestokk, fremkommer en forskjell på nærmere 172,9 mill kr (en økning på 27,6 mill kr). Forskjell i antall årsverk utgjør 66,8 (nedgang på 4,2) målt mot gjennomsnittet og 242 (en økning på 31,2) målt mot beste resultat innenfor hvert fagområde. Hammerfest øker sin forskjell med 22,9 årsverk målt mot høyeste arbeidsproduktivitet mens Kirkenes øker med 8,3. Aktiviteten på sykehuset i Hammerfest er redusert med 0,8 prosent i 2014. Samtidig har antall årsverk vært redusert med 8,2. Dette fører til at produktiviteten er økt med 0,4 prosent. Aktiviteten på sykehuset i Kirkenes er økt med 3,9 prosent samtidig som antall årsverk er økt med 3. Dette fører til at produktivitet økes med 3 prosent fra 2013 til 2014. I forhold til indeks lønn per årsverk har Hammerfest og Kirkenes en økning fra 2013 til 2014 med henholdsvis 2,9 og 3,1 prosent økning. Samtidig har Hammerfest og Kirkenes ett lønnsnivå som er 1 prosent over gjennomsnittet. Videre arbeid med analyse og oppfølging i Finnmarkssykehuset bør ha som mål at en innenfor de aktuelle fagområdene etablerer et kostnadsnivå og en arbeidsproduktivitet som nærmer seg gjennomsnittsnivået for Helse Nord. Følgende fagområder bør ut fra forskjell i kostnadsnivå og arbeidsproduktivitet vurderes prioritert for videre arbeid innenfor Finnmarkssykehuset (ikke prioritert rekkefølge): 1. Medisin Hammerfest, jf Harstad og Rana 2. Medisin Kirkenes, jf Lofoten 3. Føde/gyn Kirkenes, jf Narvik 4. Kostnader til medisinsk materiell i Hammerfest 24

3.2 UNN Kostnad per DRG poeng for Narvik er akkurat på gjennomsnittet, mens Harstad har en kostnad pr DRG poeng 8 prosent under gjennomsnittet i Helse Nord. Harstad har lavest kostnad pr DRG poeng i sammenligningen. I forhold til gjennomsnittlig kostnadsnivå på hvert fagområde fremkommer Narvik med ett nivå på lag 12,4 mill kr høyere enn snittet i 2014, en nedgang på om lag 9 mill fra 2013. Harstad har ett lavere kostnadsnivå enn gjennomsnittet på om lag 31 mill kroner, en økning på 2,5 mill fra 2012. Om en bruker gjennomsnittlig kostnad innenfor hvert fagområde som mål fremkommer en samlet forskjell på omlag 40,7 mill kr (økning på 5,7 mill kr). Forskjellen i antall årsverk utgjør 51,8 (økning 13,1 årsverk) for Harstad og 52,3 (nedgang 7,6 årsverk) for Narvik mot gjennomsnittet for hvert fagområde og sammenlignet mot høyeste arbeidsproduktivitet innenfor hvert fagområde 149 for Harstad (økning på 26,4) og Narvik 105,4 årsverk (økning 2,8). Aktiviteten på sykehuset i Harstad har økt med 1,6 prosent i 2014. Samtidig har antall årsverk blitt økt med 6,8. Dette fører til at produktiviteten er uendret. Aktiviteten på sykehuset i Narvik er økt med 8,3 prosent samtidig som antall årsverk er økt med 4,6. Dette fører til at produktivitet øker fra 2013 til 2014. I forhold til indeks lønn per årsverk ligger Harstad på gjennomsnittlig nivå, mens Narvik har 2 prosent lavere nivå. Sammenlignet med de øvrige lokalsykehusene i sammenligningen har Harstad og Narvik holdt et relativt stabilt nivå siden 2008. Følgende fagområder bør ut fra forskjell i kostnadsnivå og arbeidsproduktivitet vurderes prioritert for videre arbeid innenfor UNN (ikke prioritert rekkefølge): 1. Kirurgi Harstad, jf Rana 2. Medisin Narvik, jf Lofoten 3. Mottak/intensiv/anestesi/operasjon Narvik, jf Lofoten 25

3.3 Nordlandssykehuset Lofoten har i 2014 ett kostnadsnivå ut i fra kostnad pr DRG poeng 4 prosent under gjennomsnittet og den høyeste arbeidsproduktiviteten av lokalsykehusene i Helse Nord. Vesterålen har ett kostnadsnivå 5 prosent under gjennomsnittet og en arbeidsproduktivitet 4 prosent over gjennomsnittet. Lofoten og Vesterålen har ett lavere kostnadsnivå enn gjennomsnittet på om lag 15 mill kroner. Om en bruker laveste kostnad innenfor hvert fagområde som mål fremkommer en samlet forskjell på omlag 9,9 mill kr (økning på 4,3 mill kr). Målt i årsverk utgjør forskjellen mot høyeste arbeidsproduktivitet innen hvert fagområde på 131,6 årsverk, en økning på 36 årsverk fra 2013. Lofoten øker sin forskjell med 23 årsverk målt mot høyeste arbeidsproduktivitet mens Vesterålen øker med 13. Aktiviteten på sykehuset i Lofoten er redusert med 5,9 prosent i 2014. Samtidig har antall årsverk blitt redusert med 0,4. Dette fører til at produktiviteten er redusert med 5,7 prosent. Aktiviteten på sykehuset i Vesterålen er redusert med 0,3 prosent samtidig som antall årsverk er redusert med 1. Dette fører til at produktiviteten er uendret fra 2013 til 2014. I forhold til indeks lønn per årsverk har Lofoten og Vesterålen en betydelig økning fra 2013 til 2014 med begge med 14,8 prosent. Samtidig har Lofoten ett lønnsnivå akkurat på gjennomsnittet og Vesterålen 2 prosent over gjennomsnittet. Følgende fagområder bør ut fra forskjell i kostnadsnivå og arbeidsproduktivitet vurderes prioritert for videre arbeid ved Nordlandssykehuset (ikke prioritert rekkefølge): 1. Medisin Vesterålen, jf Sandnessjøen 2. Føde/gyn Lofoten, jf Narvik 3. Høy kostnad per årsverk for overtid/ekstrahjelp per årsverk pleiere Lofoten 26

3.4 Helgelandssykehuset I 2014 har både Sandnessjøen og Rana hatt et kostnadsnivå under gjennomsnittet for lokalsykehusene i Helse Nord. Mosjøen har ett nivå på 2 prosent over gjennomsnittet, mens Sandnessjøen har 2 prosent under gjennomsnittet og Rana 5 prosent under gjennomsnittet. Sammenlignet mot laveste kostnad innenfor hvert fagområde utgjør forskjellen for de 3 sykehusenhetene om lag 134 mill kr, en økning på 35 mill kr i forhold til 2013. Målt i årsverk utgjør forskjellen mot enheten med høyest arbeidsproduktivitet om lag 242 årsverk, en økning på 49 årsverk i forhold til 2013. Sandnessjøen har en økning i forskjellen på 20,5 årsverk, Rana 17,3 årsverk og Mosjøen med 11,2 årsverk. Aktiviteten på sykehuset i Sandnessjøen er redusert med 0,9 prosent i 2014. Samtidig har antall årsverk økt. Dette fører til at produktiviteten er redusert med 1,1 prosent. Aktiviteten på sykehuset i Mosjøen er redusert med 1,5 prosent samtidig som antall årsverk er omtrent stabil. Dette fører til at produktivitet reduseres med 1,2 prosent fra 2013 til 2014. Lokalsykehuset i Rana har en økning i aktiviteten på 1,8 prosent. Antall årsverk har hatt en liten økning, som gir en økning i produktiviteten på 1,3 prosent. I forhold til indeks lønn per årsverk har Mosjøen, Rana og Sandnessjøen en økning fra 2013 til 2014 med henholdsvis 6,8, 5,7 og 5,7 prosent. Samtidig har Mosjøen ett lønnsnivå per årsverk 3 prosent høyere enn gjennomsnittet, Sandnessjøen 1 prosent under og Rana 3 prosent under gjennomsnitt. Følgende fagområder bør ut fra forskjell i kostnadsnivå og arbeidsproduktivitet vurderes prioritert for videre arbeid innenfor Helgelandssykehuset (ikke prioritert rekkefølge): 1. Kirurgi Sandnessjøen, jf Vesterålen 2. Føde/gyn Sandnessjøen, jf Vesterålen 3. Drift Mosjøen, jf Narvik 4. Drift Rana, jf Harstad 27

4 DATAGRUNNLAG OG AVGRENSNING Datagrunnlaget for analysene er innhentet gjennom uttrekk fra helseforetakenes regnskapssystem og lønns- og personalsystem. Aktivitetsgrunnlaget er innhentet fra ASL (Analysesentret Lovisenberg). I tidsrommet oktober 2012 oktober 2013 har Helse Nord innført et nytt lønns- og personalsystem fra Bluegarden. Dette innebærer et skifte i kilde for lønns- og fraværsdata for benchmarkprosjektet. I forbindelse med omleggingen har både definisjonene av månedsverk og fraværsberegninger blitt gjennomgått og harmonisert med nasjonale definisjoner. Det har også vært gjort en kvalitetsgjennomgang av kodeverk i forbindelsen med overgang til nytt system. Selv om mye av innholdet i definisjonene ligger tett opp mot definisjoner har det en viss påvirkning på utfallet av indikatorene. En annen endring er at det nye lønns- og personalsystemet også håndterer reiseregninger. Dette innebærer at systemet håndterer langt større mengde transaksjoner enn tidligere. Det er gjort et arbeid for i størst mulig grad kunne gjenskape samme definisjoner på kodeverket som den gamle kilden og dette skal i følge avstemminger stemme ganske godt overens. Lønns- og månedsverkdata er hentet fra månedsverksmarten PAGA_BRUTTO_MAANEDSVERK_MART. Det er gjort et arbeid der vi har plukket ut tillegg- og trekkskoder (TT-koder) som angår lønn og som gjør resultatet sammenlignbart med uttrekk fra det gamle systemet. Ikke alle felt kan rekonstrueres, men alle som brukes i benchmarkprosjektet er rekonstruert og skal stemme sånn høvelig. I tillegg til filtrering på TT-koder er også alle balanseposter utelatt. Testing viser at dette gir sammenlignbare data fra gammelt til nytt lønnssystem. Dette gjøres i SAS Enterprise Guide-prosjektet Journaldata til benchmarkrapport.egp som ligger i katalogen RHF_Analysts. Fravær er basert på tabellen PAGA_FRAVÆR_AVTALTE ARBEIDSDAGER i SAS der fraværsdagene er beregnet ut fra nasjonal definisjon for fraværsberegning. Fraværsdagene er koplet med hvert enkelt arbeidsforhold som videre brukes for å fordele fraværsdagene på kostnadsstedene der hvert enkelt arbeidsforhold er registrert. Dette gjøres i SAS Enterprise Guide-prosjektet Fravær til benchmark.egp som ligger i mappen RHF_Analysts i produksjonsmiljøet. Bildet under er fra objektene i dette prosjektet Etter dette er fraværsdagene manuelt gruppert på de samme kategoriene som fra det gamle uttrekket i Excel. Definisjoner for fraværsberegning finnes i Helse Nord LIS-prosjektet. 28

I tabell 6 er vist henholdsvis samlet brutto kostnadsgrunnlag for alle HF ene i Helse Nord (ekskl. apoteket) og den delen av kostnadsgrunnlaget som inngår i sammenligningen. Ved etablering av kostnadsgrunnlaget som inngår i sammenligningen er følgende kostnader holdt utenfor: Avskrivninger Pensjon Arbeidsgiveravgift For avskrivninger og pensjon begrunnes dette med at det anvendes ulike prinsipper mht hvordan disse kostnadene fordeles ut på ulike enheter i organisasjonen. Ved sammenligning av enheter kan dette kan gi ulikheter i kostnadene som ikke er begrunnet i ulikt kostnadsnivå. Ved å ekskludere disse kostnadene sikrer en derfor større konsistens i sammenligningen på fagområdenivå. Arbeidsgiveravgiften holdes utenfor fordi denne belastes med ulik sats i ulike områder. Tabell 6 viser hvor stor del av kostnadene i den enkelte sykehusenhet og i det enkelte HF som inngår i sammenligningen. Første kolonne i tabellen viser samlet kostnadsgrunnlag per HF og sykehusenhet mens den andre kolonnen viser hvor mye av de samlede kostnadene til den enkelte sykehusenhet som inngår. 29

Tabell 6: Samlet kostnadsgrunnlag og kostnadsgrunnlag som inngår i Sammenligningen i 2014 Sum av re_hiå foretak sykehus Totalt Totalt Apoteket APOTEK -185 711 391 Totalt Apoteket -185 711 391 Finnmark FINNMARK FELLES 516 416 271 FINNMARK PSYKIATRI 239 309 274 HAMMERFEST 396 063 987 340 829 006 KIRKENES 304 445 578 231 133 079 Totalt Finnmark 1 456 294 097 571 962 085 Helgeland HELGELAND FELLES 478 642 098 HELGELAND PSYKIATRI 199 595 632 MOSJØEN 137 190 038 121 958 196 RANA 286 001 071 256 547 019 SANDNESSJØEN 237 966 920 213 732 854 Totalt Helgeland 1 339 395 750 592 238 069 HNIKT HNIKT -15 972 521 Totalt HNIKT -15 972 521 HNRHF HNRHF 1 034 474 891 Totalt HNRHF 1 034 474 891 NLSH BODØ SOMATIKK 1 381 788 826 LOFOTEN 199 848 622 156 637 675 NLSH FELLES 438 035 147 NLSH PSYKIATRI 597 958 823 VESTERÅLEN 246 786 591 200 699 895 Totalt NLSH 2 864 418 009 357 337 569 UNN HARSTAD 423 228 967 345 370 988 NARVIK 246 542 311 200 696 152 TROMSØ SOMATIKK 2 943 590 077 UNN FELLES 160 337 940 UNN PSYKIATRI 736 003 412 FINNSNES 251 487 Totalt UNN 4 509 697 003 546 067 140 Totalsum 11 002 566 345 2 067 604 863 Som det går frem av tabell 6 er det forskjell i kostnadsnivået i de to kolonnene for de sykehusenhetene som inngår i sammenligningen. Forskjellen er knyttet til kostnadene som er holdt utenfor; arbeidsgiveravgift, pensjon, avskrivninger, poliklinikk som ikke er ISF-finansiert samt virksomhet som har ekstern finansiering. For å sikre at kostnadsforskjellene som fremkommer i analysen kan spores til et ansvarsnivå i organisasjonen, er det ved etablering av datagrunnlag søkt å unngå kostnadsfordelinger. For å sikre størst mulig grad av sammenlignbarhet er det imidlertid gjort noen korreksjoner i materialet. Oversikt over disse korreksjonene er vist i vedlegg 1. I tabell 7 er vist hvordan kostnadsgrunnlaget på om lag 2 067 mill kr som analyseres, er fordelt på helseforetak og fagområde. 30

Fagområdet Drift omfatter i all hovedsak de ikke-medisinske servicefunksjonene som teknisk drift, kjøkken, renhold, vaskeri, medisinteknisk. I tillegg er all kontortjeneste kategorisert under dette området. Når det gjelder fagområdet Medisin omfattes dette i all hovedsak av indremedisin. I den grad noen av enhetene har poliklinisk virksomhet innenfor nevrologi, revmatologi, barn med mer, er dette kategorisert innenfor dette området. Kirurgi omfatter generell kirurgi og ortopedi. I den grad en har poliklinikk innenfor øre/nese/hals eller andre kirurgiske fagområder, er dette kategorisert som kirurgi. Tabell 7: Kostnadsgrunnlag 2014 fordelt per fagområde og HF Sum av re_hiå foretak fag Finnmark Helgeland NLSH UNN Totalsum ADM 127-372 418-372 291 ANNET 13 548 549 254 712 919 901 14 723 161 BARN 21 246 480 21 246 480 DRIFT 96 700 433 123 973 779 68 578 529 86 472 964 375 725 705 FØDE/GYN 45 730 110 32 379 443 25 105 825 34 639 380 137 854 758 HAB/REHAB 19 815 438 20 603 868 7 662 869 20 871 443 68 953 617 KIRURGI 91 497 038 125 076 257 59 492 998 122 667 267 398 733 561 KLINISK SERVICE 6 771 944 7 518 441 14 290 385 LABORATORIE 20 420 017 29 154 054 16 888 038 19 168 560 85 630 669 MEDISIN 123 105 016 118 266 511 95 950 442 121 939 177 459 261 145 OPERASJON 2 966 760 2 966 760 OPERASJON/ANESTESI/AKUTT/INTENSIV 107 124 942 121 299 333 69 159 789 112 788 306 410 372 369 RADIOLOGI 26 002 118 21 484 824 11 264 694 19 483 699 78 235 335 SOMATIKK -29 580-29 580 Totalsum 571 962 085 592 238 069 357 324 784 546 067 140 2 067 592 078 Følgende fagområder inngår ikke i sammenligningen av kostnader per DRG poeng som presenteres: Administrasjon Ambulanse Psykiatri Rus Pasienttransport Gjestepasienter TNF-hemmere Behandlingshjelpemidler Andre felleskostnader Med unntak for psykiatri og rus inngår disse kostnadene i felleskostnadene (Finnmark felles, Helgeland felles, NLSH felles og UNN felles i tabell 7). I vedlegg 5 er vist hvilke kostnadssteder som inngår i de ulike fagområdene innenfor felleskostnadene. Siden det er kostnader knyttet til den DRG-relaterte virksomheten som skal analyseres, må kostnader knyttet til annen virksomhet trekkes ut. Dette gjøres for det første ved å dele virksomhetene inn i fagområder som beskrevet i avsnittet foran, dernest ved å redusere kostnadsgrunnlaget tilsvarende eksternt finansiert virksomhet; for eksempel Felles Akuttmottak, barnehager, boliger med mer. Det er ikke gjort tilsvarende korreksjon i antall årsverk. I den grad en har ulikt omfang av eksternt finansiert virksomhet vil en derfor kunne få noe ulike resultater avhengig av om en måler kostnad per DRG poeng eller DRG poeng per årsverk. Alle helseforetakene har desentralisert virksomhet lokalisert utenfor sykehusenhetene. Dette gjelder Alta, Karasjok, Brønnøysund, Lenvik, Nordreisa, Indre Troms (TMS) og Steigen. Denne virksomheten 31

er holdt utenfor analysene, både hva angår kostnad og aktivitet, siden det er virksomheten som drives i den enkelte sykehusenheten som danner grunnlaget for analysen. Kategoriseringen av kostnadssteder og kostnader i fagområder slik den går frem av vedleggene 3 og 4, er gjennomgått og avklart med økonomiavdelingene i det enkelte helseforetak. I tabellene 8 og 9 er vist samlet kostnads-, aktivitets- og personellgrunnlag for 2014 som inngår i analysen. Tabell 8: Kostnads-, aktivitets- og personellgrunnlag 2014 fordelt på sykehusenhet Verdier sykehus Sum av re_hiå Summer av drg_poeng Summer av årsverk HAMMERFEST 340 829 006 7 474 467 HARSTAD 345 370 988 9 220 511 KIRKENES 231 133 079 4 980 329 LOFOTEN 156 637 675 4 013 220 MOSJØEN 121 958 196 2 943 182 NARVIK 200 696 152 4 938 306 RANA 256 547 019 6 591 362 SANDNESSJØEN 213 732 854 5 369 298 VESTERÅLEN 200 699 895 5 118 289 Totalsum 2 067 604 863 50 646 2 963 Tabell 9: Kostnads-, aktivitets- og personellgrunnlag 2014 fordelt på fagområder Verdier fag Sum av re_hiå Summer av drg_poeng Summer av årsverk ADM -372 291 1 ANESTESI 3 ANNET 14 723 161 14 BARN 21 246 480 599 31 DRIFT 375 725 705 567 FØDE/GYN 137 854 758 5 510 189 HAB/REHAB 68 953 617 761 123 KIRURGI 398 733 561 19 114 525 KLINISK SERVICE 14 290 385 5 36 LABORATORIE 85 630 669 119 MEDISIN 459 261 145 22 916 660 NEVROLOGI 12 785 OPERASJON 2 966 760 OPERASJON/ANESTESI/AKUTT/INTENSIV 410 372 369 574 ORTOPEDI 1 739 RADIOLOGI 78 235 335 124 SOMATIKK -29 580 Totalsum 2 067 604 863 50 646 2 963 I vedlegg 3 er vist hvordan årsverkene er fordelt på stillingskategori og stillingstitler innenfor det enkelte fagområde. I vedlegg 2 er vist hvordan årsverkene fordeler seg på stillingskategori innenfor det enkelte fagområdene og per helseforetak. 32

5 FORHOLD SOM KAN FORKLARE KOSTNADSFORSKJELLER Noen av forskjellene som fremkommer mellom sykehusenhetene kan ha sin forklaring i svakheter i den metoden som er valgt for analyse. I tillegg vil forskjeller kunne være knyttet til eksplisitte beslutninger i forhold til fordeling av ressurser. Nedenfor er drøftet noen slike forhold. Inntektsmodellen i Helse Nord Overlegepermisjon i Finnmark Ulik organisering og gruppering DRG-systemet Poliklinikkinntektene 5.1 Inntektsmodellen i Helse Nord Inntektsmodellen for den somatiske virksomheten i Helse Nord består av følgende elementer: Behovskomponenten Kostnadskomponenten Strukturkomponenten Aktivitetskomponenten Mobilitetsfaktoren I tillegg finansieres en del særskilte funksjoner utenfor modellen. Kostnadskomponenten finansierer kostnadskrevende pasienter, forskning og undervisning, dvs. aktiviteter det ikke gis DRG poeng for. Deler av disse kostnadene vil inngå i kostnadsgrunnlaget for sammenligningen, og i den grad slike kostnader har en annen fordeling mellom sykehusenhetene enn aktiviteten, vil dette gi forskjeller i kostnader per DRG og arbeidsproduktivitet målt som DRG per årsverk. Strukturkomponenten skal kompensere for ekstrakostnader knyttet til strukturulemper. Samlet fordeles denne likt fordelt mellom Helgelandssykehuset og Finnmarkssykehuset. Denne komponenten vil kunne forklare forskjeller i kostnader per DRG poeng mellom Helgelandssykehuset og Finnmarkssykehuset på den ene siden og de øvrige sykehusenhetene. Den forklarer ikke kostnadsforskjeller mellom Helgelandssykehuset og Finnmarkssykehuset. Det ble fordelt i 2008 om lag 350 mill kr til særskilte funksjoner som TNF-hemmere, undervisning av medisinerstudenter, Finnmarkstillegg og fagplan for geriatri. Det anslås at 60 70 mill kr av dette inngår i sammenligningen mellom lokalsykehusene i Helse Nord hvorav i overkant av 50 mill kr er knyttet til Finnmarkstillegget. Finnmarkstillegget vil forklare høyere kostnader i Finnmark, men det må i denne vurderingen tas hensyn til at nettokostnadene ved sykestuene og de desentrale poliklinikkene i Alta og Karasjok er holdt utenfor. Nettokostnadene for disse virksomhetene utgjorde i 2009 47,5 mill kr og er implisitt finansiert av Finnmarkstillegget i inntektsmodellen. Kvalitet og innhold i tilbudet er ikke analysert. 33

5.2 Overlegepermisjon i Finnmark Opptjeningstid for 4 måneders overlegepermisjon er 3 år i Finnmark mot 5 år for resterende del av Helse Nord. Merkostnaden i kroner utgjorde hhv 1,6 og 1,1 mill kr i 2008. Overleger i Finnmark har i tillegg rett til 2 ukers permisjon med lønn og 2 ukers faglig oppdatering per år. Merkostnaden i kroner utgjorde henholdsvis 3,0 og 2,0 mill kr i 2008. Samlet forklarer disse ordningene et merforbruk på om lag 10 overlegeårsverk til en kostnad på om lag 9 mill kr. Ordningene gir høyere kostnader per DRG poeng og lavere arbeidsproduktivitet målt som DRG poeng per årsverk. 5.3 Ulik organisering Ulik organisering kan gi kostnadsforskjeller mellom fagområder eksempelvis ved at kontortjenester inngår som del av virksomhetene i en sykehusenhet mens tilsvarende tjeneste i en annen virksomhet er organisert som en egen enhet. Denne feilkilden er søkt redusert ved at innholdet i de ulike fagområdene er gjennomgått og drøftet med den enkelte sykehusenhet. Medisinsk kontortjeneste forøvrig skilt ut og lagt under området Drift ved at alle årsverk kategorisert som Sekretær er skilt ut og flyttet til dette området. Kostnadsstedene til de ulike sykehusenhetene danner grunnlaget for kategorisering i ulike fagområder. Det vil kunne være tilfelle hvor innholdet i kostnadsstedene er ulikt mellom den enkelte sykehusenhet. Dette kan føre til kostnadsforskjeller mellom fagområder og sykehusenheter. Ved at analysemodellen tar utgangspunkt i HF enes samlede kostnader, vil kostnader som ikke inngår i ett fagområde gjenfinnes i et annet. På sykehusenhetsnivå skal en derfor ha en rimelig grad av sikkerhet for at alle relevante kostnader inngår, men fordeling mellom fagområder kan være noe unøyaktig ut fra innholdet i det enkelte kostnadssted. Avdelingsklassifisering i DIPS og regnskapet følger ikke alltid samme prinsipp. Dette kan føre til at det kan være avvik mellom den aktivitet som er registrert og den tilhørende kostnad. Dette kan påvirke sammenligningen mellom avdelinger, men har ikke betydning for det samlede kostnadsnivået for den enkelte sykehusenhet med mindre kostnader som tilhører fagområdene er klassifisert som felleskostnader og således holdt utenfor analysen. 5.4 DRG-systemet Det er knyttet usikkerhet til bruk av DRG-systemet som outputmål blant annet fordi viktige deler av aktiviteten som helseforetakene driver, ikke gir DRG poeng. Dette gjelder blant annet forskning og undervisning. Det er ikke korrigert for dette i analysene. I den grad sykehusenhetene har ulikt omfang av slik virksomhet vil dette kunne gi seg utslag i form av forskjeller i kostnader. 5.5 Servicevirksomhetene For servicevirksomhetene som ikke genererer egne DRG poeng er virksomhetens samlede DRGaktivitet benyttet som aktivitetsmål. Dette kan være problematisk om virksomhetenes innhold er ulikt. Ved at en har holdt NLSH Bodø og UNN Tromsø utenfor sammenligningen, er denne feilkilden redusert. Utfordringen ved bruk av DRG som aktivitetsmål er størst innenfor laboratoriene siden deler av virksomheten til disse er innrettet mot primærhelsetjenesten og ikke den sykehusinterne aktiviteten. 34

Siden den eksterne laboratorievirksomheten ikke er fullfinansiert vil ulikt omfang av ekstern virksomhet kunne gi kostnadsforskjeller som ikke er begrunnet i egen produktivitet. Innenfor radiologi er en betydelig del av virksomheten poliklinisk. I den grad denne ikke er fullfinansiert og omfanget av poliklinisk virksomhet er ulik, vil dette kunne påvirke kostnadsbildet. 35

6 RESULTATER I dette kapitlet er vist resultater fra analysene. Det er gjort sammenligning av: Kostnad per DRG poeng DRG poeng per årsverk Kostnad per årsverk Kostnad per DRG poeng for ulike kostnads- og inntektsarter Kostnader ved fravær Andel variabel lønn / overtid Indikatorer for aktivitet Sykehusforbruk 6.1 Kostnad per DRG poeng Tabellene som presenteres i dette avsnittet har 4 deler hvorav delene 1 og 2 viser resultater for 2013 og for 2014. Del 3 viser endring i kostnader og kostnadsnivå fra 2010 til 2014. I tabellens siste del har en vist aktivitet for 2008 til 2014 samt endring i DRG-aktivitet fra 2011 2014 siden endring i aktivitet vil kunne forklare deler av endring i kostnad. Av tabell 10 går det frem at kostnadene per DRG poeng for den delen av virksomheten som inngår i sammenligningen utgjør kr 40.834 i gjennomsnitt med de forutsetningene som er lagt til grunn for 2014. Tabellen viser at Harstad har de lavest kostnad, med et nivå på kr 37 457 dvs. 92 prosent av gjennomsnittet mens Kirkenes har de høyeste kostnadene med et nivå kr 46 412 som er 14 prosent over gjennomsnittet. Kolonnen Nivå relativt til lavest i tabellen viser kostnadsnivået til aktuell enhet sammenlignet med den enheten som har lavest kostnader per DRG poeng. Tabellen viser at Kirkenes, som den enheten med høyest kostnader, har et kostnadsnivå per DRG poeng som er 24 % høyere enn Harstad. Som det går frem av siste kolonne i den tredje tabellen har sykehusenhetene samlet et kostnadsnivå i 2014 på 103,7 prosent av nivået i 2013 samlet. SAMDATA er en velkjent referanse for måling av kostnader per DRG poeng i sykehus og viser blant annet kostnadsnivå for helseforetak og sykehus i forhold et gjennomsnitt for landet. Det er derfor etablert en referanse til SAMDATA. Dette er gjort ved å ta utgangspunkt i kostnadene per DRG poeng for sykehusenhetene som inngår i Helgelandssykehuset. Helgelandssykehuset hadde i SAMDATA 2013 et kostnadsnivå per DRG poeng 10 prosent høyere enn gjennomsnittet i SAMDATA. Siden Helgelandssykehuset har et kostnadsnivå tilsvarende 10 prosent over gjennomsnittet i SAMDATA, trekkes derfor den slutning at kostnadsnivået til Helgelandssykehuset i sammenligningen er 10 prosent høyere enn gjennomsnittet slik det fremkommer i SAMDATA, dvs. at en legger til grunn at Helgelandssykehuset i 2014 har hatt en kostnadsutvikling som gjennomsnittet i SAMDATA og fortsatt har et kostnadsnivå som er 10 prosent høyere enn gjennomsnittet i SAMDATA. I tabellene nedenfor hvor det refereres til SAMDATA vil det derfor ikke være SAMDATApublikasjonen det refereres til, men den konstruerte SAMDATA-referansen med utgangspunkt i kostnadsnivået til Helgelandssykehuset. 36

Av siste kolonne i tabell 10 går det frem at ingen av sykehusenhetene i Helse Nord har et kostnadsnivå i 2014 som er lavere enn gjennomsnittet i forhold til den konstruerte SAMDATA-referansen. Harstad som har lavest nivå, har kostnader 4 prosent over den konstruerte SAMDATA-referansen. Tabell 10: Kostnad per DRG poeng, relativt kostnadsnivå, relativt kostnadsnivå i forhold til sykehusenheten med lavest nivå og nivå i forhold til SAMDATA 2013 og 2014. 2014 Kostnads- DRG- Kostn. per Relativt Nivå relativ "SAMDATA" Sykehusenhet grunnlag poeng DRG-poeng nivå til lavest HAMMERFEST 340 829 006 7474 45 605 1,12 1,22 1,26 HARSTAD 345 370 988 9220 37 457 0,92 1,00 1,04 KIRKENES 231 133 079 4980 46 412 1,14 1,24 1,28 LOFOTEN 156 637 675 4013 39 030 0,96 1,04 1,08 MOSJØEN 121 958 196 2943 41 442 1,02 1,11 1,15 NARVIK 200 696 152 4938 40 639 1,00 1,08 1,12 RANA 256 547 019 6591 38 923 0,95 1,04 1,08 SANDNESSJØEN 213 732 854 5369 39 809 0,98 1,06 1,10 VESTERÅLEN 200 699 895 5118 39 217 0,96 1,05 1,09 Totalt 2 067 604 863 50 646 40 824 1,00 1,13 2013 Kostnads- DRG- Kostn. per Relativt Nivå relativ "SAMDATA" Sykehusenhet grunnlag poeng DRG-poeng nivå til lavest HAMMERFEST 330 634 020 7 538 43 865 1,11 1,22 1,25 HARSTAD 328 681 658 9 072 36 232 0,92 1,01 1,03 KIRKENES 213 424 850 4 792 44 538 1,13 1,24 1,27 LOFOTEN 152 818 146 4 264 35 842 0,91 1,00 1,02 MOSJØEN 119 309 563 2 988 39 931 1,01 1,11 1,14 NARVIK 195 005 231 4 560 42 761 1,09 1,19 1,22 RANA 242 530 553 6 477 37 445 0,95 1,04 1,07 SANDNESSJØEN 203 140 403 5 417 37 504 0,95 1,05 1,07 VESTERÅLEN 192 767 643 5 134 37 545 0,95 1,05 1,07 Totalt 1 978 312 067 50 241 39 377 1,00 1,12 Nivå 2014 mot 2011, 2012 og 2013 Totalt Kost per DRG Totalt Relativt nivå Nivå 122014 Nivå 122014 Nivå 122014 Sykehusenhet 12-2010 12-2011 12-2012 12-2013 12-2014 Sykehusenhet 12-2010 12-2011 12-2012 12-2013 12-2014 mot 2011 mot 2012 mot 2013 HAMMERFEST 42 952 45 952 47 294 43 865 45 605 HAMMERFEST 1,08 1,11 1,20 1,11 1,12 99,2 % 96,4 % 104,0 % HARSTAD 36 899 36 584 35 272 36 232 37 457 HARSTAD 0,93 0,88 0,89 0,92 0,92 102,4 % 106,2 % 103,4 % KIRKENES 45 801 48 700 47 057 44 538 46 412 KIRKENES 1,15 1,18 1,19 1,13 1,14 95,3 % 98,6 % 104,2 % LOFOTEN 37 599 37 822 38 674 35 842 39 030 LOFOTEN 0,94 0,91 0,98 0,91 0,96 103,2 % 100,9 % 108,9 % MOSJØEN 38 766 41 658 37 843 39 931 41 442 MOSJØEN 0,97 1,01 0,96 1,01 1,02 99,5 % 109,5 % 103,8 % NARVIK 43 212 46 318 38 915 42 761 40 639 NARVIK 1,08 1,12 0,99 1,09 1,00 87,7 % 104,4 % 95,0 % RANA 37 388 39 484 35 320 37 445 38 923 RANA 0,94 0,95 0,89 0,95 0,95 98,6 % 110,2 % 103,9 % SANDNESSJØEN 36 795 37 008 35 524 37 504 39 809 SANDNESSJØEN 0,92 0,89 0,90 0,95 0,98 107,6 % 112,1 % 106,1 % VESTERÅLEN 40 690 42 044 40 107 37 545 39 217 VESTERÅLEN 1,02 1,02 1,02 0,95 0,96 93,3 % 97,8 % 104,5 % Totalt 39 856 41 355 39 499 39 377 40 824 Totalt 98,7 % 103,4 % 103,7 % 37

DRG-aktivitet 2008-2014 inkl poliklinikk Totalt inkl pol Nivå 122014 Nivå 122014 Nivå 122014 Sykehusenhet 12-2008 12-2010 12-2011 12-2012 12-2013 12-2014 mot 2011 mot 2012 mot 2013 HAMMERFEST 6 927 7 500 7 238 7 452 7 538 7 474 103,3 % 100,3 % 99,2 % HARSTAD 8 504 8 793 8 843 8 826 9 072 9 220 104,3 % 104,5 % 101,6 % KIRKENES 4 422 4 779 4 630 4 965 4 792 4 980 107,6 % 100,3 % 103,9 % LOFOTEN 3 690 3 894 4 154 4 302 4 264 4 013 96,6 % 93,3 % 94,1 % MOSJØEN 2 918 3 191 3 127 3 160 2 988 2 943 94,1 % 93,1 % 98,5 % NARVIK 4 635 4 390 4 268 4 870 4 560 4 938 115,7 % 101,4 % 108,3 % RANA 6 465 6 507 6 678 6 760 6 477 6 591 98,7 % 97,5 % 101,8 % SANDNESSJØEN 5 457 5 282 5 423 5 465 5 417 5 369 99,0 % 98,2 % 99,1 % VESTERÅLEN 5 085 4 976 5 137 5 404 5 134 5 118 99,6 % 94,7 % 99,7 % Totalt 48 103 49 311 49 499 51 203 50 241 50 646 102,3 % 98,9 % 100,8 % I tabellene 11-15 er vist absolutt og relativt kostnadsnivå per DRG poeng for de 3 kliniske fagområdene medisin, kirurgi, føde/gyn. Det er også her etablert en referanse til SAMDATA på samme måte som i tabell 11 foran. For etablering av referansen er det forutsatt at merkostnadene i forhold til SAMDATA fordeler seg relativt likt på alle fagområdene. Dette er en forutsetning som neppe holder fullt ut, men beregningen er vist som en indikasjon på nivå og kostnadsavvik i forhold til et nasjonalt gjennomsnitt. I tillegg til kostnadsforskjeller mot SAMDATA er kostnadsforskjellene beregnet under to forutsetninger; 1) forskjell i forhold til gjennomsnittet og 2) forskjell i forhold til den enheten som har lavest kostnadsnivå. Kolonnen Besparelse i fht snitt viser potensial for kostnadsreduksjon for enhetene som har høyere kostnader enn gjennomsnittet om de reduserer sine kostnader ned til dette gjennomsnittet. Medisin Tabell 11: 2014 2013 Kostnad per DRG poeng, relativt kostnadsnivå og relativt kostnadsnivå for i forhold til sykehusenheten med lavest nivå 2013 og 2014 (medisinsk fagområde) Medisin Kostnads- DRG- Kostn. per Relativt Nivå relativ "SAMDATA" Kostn. diff Kostn. diff Besparelse Diff Sykehusenhet grunnlag poeng DRG-poeng nivå til lavest til snitt lavest ifht snitt "SAMDATA" HAMMERFEST 72 763 230 2848 25 549 1,20 1,72 1,36 12 205 258 30 557 467 12 205 258 19 173 356 HARSTAD 72 709 080 3705 19 624 0,92 1,32 1,04-6 077 225 17 799 114-2 988 313 KIRKENES 50 341 786 2097 24 002 1,13 1,62 1,28 5 743 902 19 259 376 5 743 902 10 875 554 LOFOTEN 42 424 239 2089 20 313 0,96 1,37 1,08-1 985 734 11 472 793-3 124 295 MOSJØEN 34 624 713 1762 19 655 0,92 1,33 1,04-2 833 500 8 518 283-1 476 626 NARVIK 49 230 097 2008 24 517 1,15 1,65 1,30 6 532 472 19 472 068 6 532 472 11 445 470 RANA 50 851 517 2521 20 172 0,95 1,36 1,07-2 751 525 13 492 979-3 416 304 SANDNESSJØEN 32 790 280 2213 14 820 0,70 1,00 0,79-14 258 101 0 - - VESTERÅLEN 53 526 203 2356 22 717 1,07 1,53 1,21 3 424 453 18 607 884 3 424 453 9 189 406 Totalt 459 261 145 21 598 21 264 1,13 0 139 179 963 27 906 086 61 689 323 Medisin Kostnads- DRG- Kostn. per Relativt Nivå relativ "SAMDATA" Kostn. diff Kostn. diff Besparelse Diff Sykehusenhet grunnlag poeng DRG-poeng nivå til lavest til snitt lavest ifht snitt "SAMDATA" HAMMERFEST 72 886 841 3 431 21 246 1,05 1,25 1,17 3 287 695 14 778 488 3 287 695 10 752 565 HARSTAD 70 510 760 3 515 20 062 0,99 1,18 1,11-792 971 10 979 249-6 854 726 KIRKENES 47 927 525 2 048 23 402 1,15 1,38 1,29 6 378 353 13 238 106 6 378 353 10 834 718 LOFOTEN 40 889 185 2 258 18 109 0,89 1,07 1,00-4 920 188 2 642 922 - - MOSJØEN 35 054 495 1 811 19 352 0,95 1,14 1,07-1 695 266 4 372 106-2 246 337 NARVIK 47 143 796 1 964 24 004 1,18 1,42 1,33 7 298 497 13 876 941 7 298 497 11 572 112 RANA 49 413 111 2 467 20 030 0,99 1,18 1,11-635 020 7 627 908-4 732 902 SANDNESSJØEN 42 449 912 2 506 16 938 0,83 1,00 0,94-8 394 373 0 - - VESTERÅLEN 45 283 844 2 258 20 055 0,99 1,18 1,11-526 728 7 036 581-4 386 694 Totalt 451 559 466 22 258 20 288 1,12 0 74 552 302 16 964 545 51 380 055 38

Nivå 2014 mot 2011, 2012 og 2013 Medisin Kost per DRG Medisin Relativt nivå Nivå 122014 Nivå 122014 Nivå 122014 Sykehusenhet 12-2010 12-2011 12-2012 12-2013 12-2014 Sykehusenhet 12-2010 12-2011 12-2012 12-2013 12-2014 mot 2011 mot 2012 mot 2013 HAMMERFEST 22 455 23 483 24 457 21 246 25 549 HAMMERFEST 1,07 1,09 1,23 1,05 1,20 108,8 % 104,5 % 120,3 % HARSTAD 21 234 20 799 18 858 20 062 19 624 HARSTAD 1,01 0,96 0,95 0,99 0,92 94,3 % 104,1 % 97,8 % KIRKENES 22 365 25 402 23 481 23 402 24 002 KIRKENES 1,07 1,18 1,18 1,15 1,13 94,5 % 102,2 % 102,6 % LOFOTEN 18 955 19 112 19 168 18 109 20 313 LOFOTEN 0,90 0,88 0,97 0,89 0,96 106,3 % 106,0 % 112,2 % MOSJØEN 20 188 20 078 17 576 19 352 19 655 MOSJØEN 0,96 0,93 0,89 0,95 0,92 97,9 % 111,8 % 101,6 % NARVIK 20 790 24 799 19 304 24 004 24 517 NARVIK 0,99 1,15 0,97 1,18 1,15 98,9 % 127,0 % 102,1 % RANA 20 423 21 986 19 283 20 030 20 172 RANA 0,97 1,02 0,97 0,99 0,95 91,7 % 104,6 % 100,7 % SANDNESSJØEN 20 442 17 826 15 055 16 938 14 820 SANDNESSJØEN 0,97 0,83 0,76 0,83 0,70 83,1 % 98,4 % 87,5 % VESTERÅLEN 21 049 22 205 20 569 20 055 22 717 VESTERÅLEN 1,00 1,03 1,04 0,99 1,07 102,3 % 110,4 % 113,3 % Totalt 20 970 21 606 19 824 20 288 21 264 Totalt 98,4 % 107,3 % 104,8 % DRG-aktivitet 2008-2014 inkl poliklinikk Medisin inkl pol Nivå 122014 Nivå 122014 Nivå 122014 Sykehusenhet 12-2008 12-2010 12-2011 12-2012 12-2013 12-2014 mot 2011 mot 2012 mot 2013 HAMMERFEST 2 556 2 776 2 884 3 092 3 431 2 848 98,7 % 92,1 % 83,0 % HARSTAD 3 263 3 125 3 409 3 572 3 515 3 705 108,7 % 103,7 % 105,4 % KIRKENES 1 867 2 023 1 973 2 180 2 048 2 097 106,3 % 96,2 % 102,4 % LOFOTEN 1 649 1 846 2 134 2 270 2 258 2 089 97,9 % 92,0 % 92,5 % MOSJØEN 1 610 1 880 1 854 1 924 1 811 1 762 95,0 % 91,5 % 97,2 % NARVIK 1 911 1 736 1 748 2 054 1 964 2 008 114,9 % 97,7 % 102,2 % RANA 2 429 2 284 2 502 2 690 2 467 2 521 100,7 % 93,7 % 102,2 % SANDNESSJØEN 2 406 2 240 2 622 2 602 2 506 2 213 84,4 % 85,0 % 88,3 % VESTERÅLEN 2 015 2 196 2 296 2 553 2 258 2 356 102,6 % 92,3 % 104,3 % Totalt 19 707 20 106 21 422 22 938 22 258 21 598 100,8 % 94,2 % 97,0 % Kirurgi Når det gjelder kirurgi i Rana så er gynekologene inkludert i kostnadene for kirurgi og gynekologisk aktivitet inkludert i aktiviteten for kirurgi. Tabell 12: 2014 2013 Kostnad per DRG poeng, relativt kostnadsnivå og relativt kostnadsnivå for i forhold til sykehusenheten med lavest nivå 2013 og 2014 (kirurgisk fagområde) Kirurgi Kostnads- DRG- Kostn. per Relativt Nivå relativ "SAMDATA" Kostn. diff Kostn. diff Besparelse Diff Sykehusenhet grunnlag poeng DRG-poeng nivå til lavest til snitt lavest ifht snitt "SAMDATA" HAMMERFEST 52 931 522 2950 17 942 0,92 1,11 1,04-4 643 457 5 095 458-1 981 402 HARSTAD 84 998 036 2734 31 092 1,59 1,92 1,80 31 646 784 40 671 248 31 646 784 37 785 640 KIRKENES 38 565 516 2252 17 126 0,88 1,06 0,99-5 381 493 2 052 226 - - LOFOTEN 24 862 336 1533 16 214 0,83 1,00 0,94-5 061 708 0 - - MOSJØEN 18 712 858 1038 18 028 0,92 1,11 1,04-1 544 090 1 882 411-786 774 NARVIK 37 669 232 2265 16 631 0,85 1,03 0,96-6 533 450 943 516 - - RANA 55 246 453 3402 16 238 0,83 1,00 0,94-11 151 128 80 147 - - SANDNESSJØEN 51 116 947 2274 22 479 1,15 1,39 1,30 6 738 664 14 245 334 6 738 664 11 845 047 VESTERÅLEN 34 630 663 1983 17 463 0,89 1,08 1,01-4 070 122 2 476 188-382 980 Totalt 398 733 561 20 432 19 516 1,13 0 67 446 527 38 385 448 52 781 843 Kirurgi Kostnads- DRG- Kostn. per Relativt Nivå relativ "SAMDATA" Kostn. diff Kostn. diff Besparelse Diff Sykehusenhet grunnlag poeng DRG-poeng nivå til lavest til snitt lavest ifht snitt "SAMDATA" HAMMERFEST 54 994 435 2 446 22 479 1,20 1,46 1,34 9 163 954 17 291 747 9 163 954 14 079 512 HARSTAD 73 998 450 2 906 25 467 1,36 1,65 1,52 19 565 234 29 218 677 19 565 234 25 403 479 KIRKENES 32 234 027 2 092 15 411 0,82 1,00 0,92-6 949 245-299 - - LOFOTEN 25 416 366 1 627 15 621 0,83 1,01 0,93-5 064 434 341 174 - - MOSJØEN 17 964 028 1 054 17 036 0,91 1,11 1,02-1 789 725 1 713 498-328 968 NARVIK 40 346 236 2 214 18 223 0,97 1,18 1,09-1 129 160 6 226 282-3 319 292 RANA 52 702 013 3 412 15 445 0,82 1,00 0,92-11 221 182 115 258 - - SANDNESSJØEN 37 443 290 2 032 18 424 0,98 1,20 1,10-628 820 6 123 068-3 454 612 VESTERÅLEN 34 994 637 1 972 17 746 0,95 1,15 1,06-1 946 622 4 604 715-2 015 520 Totalt 370 093 481 19 756 18 733 1,12 0 65 634 120 28 729 188 48 601 384 39

Nivå 2014 mot 2011, 2012 og 2013 Kirurgi Kost per DRG Kirurgi Relativt nivå Nivå 122014 Nivå 122014 Nivå 122014 Sykehusenhet 12-2010 12-2011 12-2012 12-2013 12-2014 Sykehusenhet 12-2010 12-2011 12-2012 12-2013 12-2014 mot 2011 mot 2012 mot 2013 HAMMERFEST 17 231 21 371 21 847 22 479 17 942 HAMMERFEST 1,06 1,23 1,29 1,20 0,92 84,0 % 82,1 % 79,8 % HARSTAD 14 217 14 528 12 595 25 467 31 092 HARSTAD 0,88 0,83 0,75 1,36 1,59 214,0 % 246,9 % 122,1 % KIRKENES 17 640 17 342 17 632 15 411 17 126 KIRKENES 1,09 1,00 1,04 0,82 0,88 98,8 % 97,1 % 111,1 % LOFOTEN 16 007 16 791 16 403 15 621 16 214 LOFOTEN 0,99 0,96 0,97 0,83 0,83 96,6 % 98,9 % 103,8 % MOSJØEN 17 338 19 906 18 003 17 036 18 028 MOSJØEN 1,07 1,14 1,07 0,91 0,92 90,6 % 100,1 % 105,8 % NARVIK 16 325 18 394 16 773 18 223 16 631 NARVIK 1,01 1,06 0,99 0,97 0,85 90,4 % 99,2 % 91,3 % RANA 14 634 15 122 15 032 15 445 16 238 RANA 0,90 0,87 0,89 0,82 0,83 107,4 % 108,0 % 105,1 % SANDNESSJØEN 16 251 18 142 18 226 18 424 22 479 SANDNESSJØEN 1,00 1,04 1,08 0,98 1,15 123,9 % 123,3 % 122,0 % VESTERÅLEN 20 448 19 861 20 373 17 746 17 463 VESTERÅLEN 1,26 1,14 1,21 0,95 0,89 87,9 % 85,7 % 98,4 % Totalt 16 241 17 402 16 886 18 733 19 516 Totalt 112,1 % 115,6 % 104,2 % DRG-aktivitet 2008-2014 inkl poliklinikk Kirurgi inkl pol Nivå 122014 Nivå 122014 Nivå 122014 Sykehusenhet 12-2008 12-2010 12-2011 12-2012 12-2013 12-2014 mot 2011 mot 2012 mot 2013 HAMMERFEST 2 843 2 988 2 720 2 722 2 446 2 950 108,5 % 108,4 % 120,6 % HARSTAD 3 966 4 556 4 387 4 289 2 906 2 734 62,3 % 63,7 % 94,1 % KIRKENES 1 692 1 992 2 087 2 072 2 092 2 252 107,9 % 108,7 % 107,7 % LOFOTEN 1 624 1 660 1 627 1 697 1 627 1 533 94,2 % 90,3 % 94,2 % MOSJØEN 1 011 1 059 1 066 1 067 1 054 1 038 97,4 % 97,3 % 98,4 % NARVIK 1 994 2 129 2 061 2 321 2 214 2 265 109,9 % 97,6 % 102,3 % RANA 3 490 3 514 3 549 3 427 3 412 3 402 95,9 % 99,3 % 99,7 % SANDNESSJØEN 1 926 2 007 2 009 2 027 2 032 2 274 113,2 % 112,2 % 111,9 % VESTERÅLEN 2 118 1 937 1 962 1 972 1 972 1 983 101,1 % 100,6 % 100,6 % Totalt 20 665 21 842 21 468 21 593 19 756 20 432 95,2 % 94,6 % 103,4 % Føde/gyn Tabell 13: Kostnad per DRG poeng, relativt kostnadsnivå og relativt kostnadsnivå for i forhold til sykehusenheten med lavest nivå 2013 og 2014 (fagområdet føde/gyn) 2014 Føde/gyn Kostnads- DRG- Kostn. per Relativt Nivå relativ "SAMDATA" Kostn. diff Kostn. diff Besparelse Diff Sykehusenhet grunnlag poeng DRG-poeng nivå til lavest til snitt lavest ifht snitt "SAMDATA" HAMMERFEST 27 126 276 1076 25 205 1,01 1,72 1,14 198 034 11 385 669 198 034 3 296 530 HARSTAD 19 101 422 756 25 272 1,01 1,73 1,14 189 573 8 046 710 189 573 2 365 663 KIRKENES 18 603 834 501 37 148 1,48 2,54 1,68 6 073 217 11 279 200 6 073 217 7 515 051 LOFOTEN 11 576 414 385 30 074 1,20 2,06 1,36 1 945 053 5 946 508 1 945 053 3 053 284 MOSJØEN 4 342 837 143 30 314 1,21 2,07 1,37 758 275 2 247 521 758 275 1 170 732 NARVIK 15 537 958 657 23 662 0,95 1,62 1,07-892 389 5 933 780-998 167 RANA 9 699 948 663 14 626 0,58 1,00 0,66-6 894 238 0 - - SANDNESSJØEN 18 336 657 558 32 869 1,31 2,25 1,48 4 378 205 10 177 398 4 378 205 5 984 333 VESTERÅLEN 13 529 411 771 17 554 0,70 1,20 0,79-5 755 730 2 256 495 - - Totalt 137 854 758 5 510 25 021 1,13 0 57 273 280 13 542 357 24 383 760 2013 Føde/gyn Kostnads- DRG- Kostn. per Relativt Nivå relativ "SAMDATA" Kostn. diff Kostn. diff Besparelse Diff Sykehusenhet grunnlag poeng DRG-poeng nivå til lavest til snitt lavest ifht snitt "SAMDATA" HAMMERFEST 27 550 624 1 030 26 748 1,09 1,84 1,22 2 158 510 12 581 529 2 158 510 4 881 947 HARSTAD 19 652 300 842 23 331 0,95 1,61 1,06-1 112 952 7 410 821-1 114 229 KIRKENES 16 005 375 492 32 521 1,32 2,24 1,48 3 872 912 8 853 076 3 872 912 5 174 182 LOFOTEN 9 326 769 374 24 963 1,01 1,72 1,13 116 284 3 897 027 116 284 1 104 157 MOSJØEN 4 153 310 122 34 042 1,38 2,34 1,55 1 145 666 2 380 251 1 145 666 1 468 252 NARVIK 11 969 241 378 31 682 1,29 2,18 1,44 2 655 908 6 478 869 2 655 908 3 654 812 RANA 8 648 930 595 14 533 0,59 1,00 0,66-6 022 272 0 - - SANDNESSJØEN 17 755 082 576 30 831 1,25 2,12 1,40 3 558 235 9 385 792 3 558 235 5 080 921 VESTERÅLEN 13 837 401 820 16 879 0,68 1,16 0,77-6 372 293 1 923 433 - - Totalt 128 899 033 5 229 24 652 1,12 0 52 910 798 13 507 517 22 478 499 40

Nivå 2014 mot 2011, 2012 og 2013 Føde/gyn Kost per DRG Føde/gyn Relativt nivå Nivå 122014 Nivå 122014 Nivå 122014 Sykehusenhet 12-2010 12-2011 12-2012 12-2013 12-2014 Sykehusenhet 12-2010 12-2011 12-2012 12-2013 12-2014 mot 2011 mot 2012 mot 2013 HAMMERFEST 23 756 25 054 27 759 26 748 25 205 HAMMERFEST 1,10 1,02 1,05 1,09 1,01 100,6 % 90,8 % 94,2 % HARSTAD 20 947 23 851 26 550 23 331 25 272 HARSTAD 0,97 0,97 1,00 0,95 1,01 106,0 % 95,2 % 108,3 % KIRKENES 28 702 31 444 34 055 32 521 37 148 KIRKENES 1,33 1,28 1,29 1,32 1,48 118,1 % 109,1 % 114,2 % LOFOTEN 22 927 28 732 35 000 24 963 30 074 LOFOTEN 1,07 1,17 1,32 1,01 1,20 104,7 % 85,9 % 120,5 % MOSJØEN 24 602 32 676 28 120 34 042 30 314 MOSJØEN 1,14 1,33 1,06 1,38 1,21 92,8 % 107,8 % 89,0 % NARVIK 25 697 30 060 28 482 31 682 23 662 NARVIK 1,19 1,22 1,08 1,29 0,95 78,7 % 83,1 % 74,7 % RANA 12 269 14 989 14 030 14 533 14 626 RANA 0,57 0,61 0,53 0,59 0,58 97,6 % 104,2 % 100,6 % SANDNESSJØEN 20 981 25 114 30 955 30 831 32 869 SANDNESSJØEN 0,97 1,02 1,17 1,25 1,31 130,9 % 106,2 % 106,6 % VESTERÅLEN 17 648 18 907 20 276 16 879 17 554 VESTERÅLEN 0,82 0,77 0,77 0,68 0,70 92,8 % 86,6 % 104,0 % Totalt 21 528 24 546 26 444 24 652 25 021 Totalt 101,9 % 94,6 % 101,5 % DRG-aktivitet 2008-2014 inkl poliklinikk Føde/gyn inkl pol Nivå 122014 Nivå 122014 Nivå 122014 Sykehusenhet 12-2008 12-2010 12-2011 12-2012 12-2013 12-2014 mot 2011 mot 2012 mot 2013 HAMMERFEST 991 1 057 1 030 1 011 1 030 1 076 104,5 % 106,4 % 104,5 % HARSTAD 1 010 860 758 666 842 756 99,7 % 113,6 % 89,7 % KIRKENES 731 582 566 569 492 501 88,6 % 88,0 % 101,8 % LOFOTEN 413 377 379 326 374 385 101,6 % 117,9 % 103,0 % MOSJØEN 292 251 206 168 122 143 69,5 % 85,2 % 117,4 % NARVIK 725 524 455 490 378 657 144,4 % 134,1 % 173,8 % RANA 546 706 622 640 595 663 106,6 % 103,6 % 111,4 % SANDNESSJØEN 671 679 561 585 576 558 99,5 % 95,3 % 96,9 % VESTERÅLEN 774 673 717 730 820 771 107,6 % 105,6 % 94,0 % Totalt 6 153 5 709 5 293 5 185 5 229 5 510 104,1 % 106,3 % 105,4 % For de øvrige fagområdene, jfr. tabellene 14-20, genereres ikke egne DRG poeng, jfr. tabell 9 foran. Som aktivitetsmål i sammenligning av disse områdene benyttes derfor samlede antall DRG poeng for den enkelte sykehusenhet. Usikkerheten til metoden er knyttet til hvorvidt de enhetene som sammenlignes har samme pasientsammensetting. Det bør derfor vises noe varsomhet ved sammenligning av enheter som avviker betydelig i størrelse. Det bør også gjennomføre ytterligere analyser for disse områdene med mer spesifikke data. Dette er blant annet gjort for deler av driftsområdet gjennom den såkalte mulighetsstudien. Drift I tabell 15 sammenlignes kostnader knyttet til drift. I tabell 14 er vist hvilke kostnader som inngår i dette området. Tabell 14: Kostnader som inngår i driftsområdet 2014 Sum av re_hiå sykehus kategori2 HAMMERFEST HARSTAD KIRKENES LOFOTEN MOSJØEN NARVIK RANA SANDNESSJØENVESTERÅLEN Totalsum Barnehage -1 065 394-156 788-1 222 182 Boliger -1 826 293-1 089 990-2 725 675 108 014 771 785-880 475-549 734-979 797-716 299-7 888 464 Innkjøp -469 183-221 420-578 374 1 094 083 114 398 585 662 970 093 695 218 1 103 360 3 293 837 Kjøkken 2 264 104 5 372 955 3 662 756 3 551 997 1 898 969 3 106 623 4 519 783 5 326 977 2 674 263 32 378 429 Kontortjeneste 18 045 032 17 326 020 13 419 782 6 420 085 6 600 764 11 096 969 12 793 952 6 739 060 9 881 789 102 323 455 Leger/stab -66 916-66 916 Med. Tek. 6 091 544 6 122 649 4 891 777 1 053 717 3 439 117 2 874 512 4 852 123 4 400 261 1 056 708 34 782 407 Portør 77 719 77 719 Seng -1 021 060-1 021 060 Teknisk drift 15 049 172 12 183 212 14 309 356 12 870 732 10 468 525 8 825 857 24 522 146 16 803 427 15 404 026 130 436 453 Vaskeri/Renhold 9 405 020 4 859 498 7 778 226 5 026 839 3 902 867 3 798 615 10 503 208 6 096 302 5 227 123 56 597 697 (tom) 7 771 249 9 382 784-321 144 6 615 5 372 735 3 822 093 26 034 332 Totalsum 56 263 729 51 849 254 40 436 704 30 125 467 27 203 040 34 623 710 57 689 290 39 081 449 38 453 062 375 725 705 41

Tabell 15: Kostnad per DRG poeng, relativt kostnadsnivå og relativt kostnadsnivå for i forhold til sykehusenheten med lavest nivå 2013 og 2014, (drift) 2014 Drift Kostnads- DRG- Kostn. per Relativt Nivå relativ "SAMDATA" Kostn. diff Kostn. diff Besparelse Diff Sykehusenhet grunnlag poeng DRG-poeng nivå til lavest til snitt lavest ifht snitt "SAMDATA" HAMMERFEST 56 263 729 7 474 7 528 1,01 1,34 1,15 820 423 14 237 894 820 423 7 200 001 HARSTAD 51 849 254 9 220 5 623 0,76 1,00 0,86-16 553 767 0 - - KIRKENES 40 436 704 4 980 8 120 1,09 1,44 1,24 3 491 623 12 432 460 3 491 623 7 742 705 LOFOTEN 30 125 467 4 013 7 507 1,01 1,33 1,14 353 019 7 558 054 353 019 3 778 783 MOSJØEN 27 203 040 2 943 9 244 1,25 1,64 1,41 5 371 219 10 654 595 5 371 219 7 883 295 NARVIK 34 623 710 4 938 7 011 0,95 1,25 1,07-2 012 817 6 853 349-2 202 762 RANA 57 689 290 6 591 8 752 1,18 1,56 1,33 8 791 812 20 625 170 8 791 812 14 418 195 SANDNESSJØEN 39 081 449 5 369 7 279 0,98 1,29 1,11-748 628 8 890 388-3 834 416 VESTERÅLEN 38 453 062 5 118 7 514 1,01 1,34 1,14 487 116 9 675 006 487 116 4 855 664 Totalt 375 725 705 50 646 7 419 1,13 0 90 926 915 19 315 211 51 915 821 2013 Drift Kostnads- DRG- Kostn. per Relativt Nivå relativ "SAMDATA" Kostn. diff Kostn. diff Besparelse Diff Sykehusenhet grunnlag poeng DRG-poeng nivå til lavest til snitt lavest ifht snitt "SAMDATA" HAMMERFEST 54 769 800 7 538 7 266 1,02 1,35 1,14 924 709 14 079 103 924 709 6 699 875 HARSTAD 48 972 487 9 072 5 398 0,76 1,00 0,85-15 831 712 0 - - KIRKENES 38 704 952 4 792 8 077 1,13 1,50 1,27 4 473 263 12 836 089 4 473 263 8 144 790 LOFOTEN 31 354 969 4 264 7 354 1,03 1,36 1,15 897 028 8 337 924 897 028 4 163 800 MOSJØEN 25 331 970 2 988 8 478 1,19 1,57 1,33 3 987 592 9 202 039 3 987 592 6 276 888 NARVIK 34 018 735 4 560 7 460 1,04 1,38 1,17 1 441 326 9 400 011 1 441 326 4 935 423 RANA 53 740 664 6 477 8 297 1,16 1,54 1,30 7 471 325 18 774 957 7 471 325 12 433 952 SANDNESSJØEN 38 210 184 5 417 7 054 0,99 1,31 1,11-483 302 8 969 544-3 666 776 VESTERÅLEN 33 797 595 5 134 6 583 0,92 1,22 1,03-2 880 230 6 080 189-1 053 658 Totalt 358 901 356 50 241 7 144 1,12 0 87 679 857 19 195 243 47 375 162 Nivå 2014 mot 2011, 2012 og 2013 Drift Kost per DRG Drift Relativt nivå Nivå 122014 Nivå 122014 Nivå 122014 Sykehusenhet 12-2010 12-2011 12-2012 12-2013 12-2014 Sykehusenhet 12-2010 12-2011 12-2012 12-2013 12-2014 mot 2011 mot 2012 mot 2013 HAMMERFEST 8 257 7 805 7 694 7 266 7 528 HAMMERFEST 1,03 1,06 1,09 1,02 1,01 96,5 % 97,9 % 103,6 % HARSTAD 6 693 5 195 6 113 5 398 5 623 HARSTAD 0,84 0,70 0,86 0,76 0,76 108,2 % 92,0 % 104,2 % KIRKENES 8 949 8 887 8 032 8 077 8 120 KIRKENES 1,12 1,20 1,14 1,13 1,09 91,4 % 101,1 % 100,5 % LOFOTEN 7 862 7 047 7 933 7 354 7 507 LOFOTEN 0,98 0,95 1,12 1,03 1,01 106,5 % 94,6 % 102,1 % MOSJØEN 7 054 7 905 7 251 8 478 9 244 MOSJØEN 0,88 1,07 1,03 1,19 1,25 116,9 % 127,5 % 109,0 % NARVIK 9 074 8 070 6 983 7 460 7 011 NARVIK 1,13 1,09 0,99 1,04 0,95 86,9 % 100,4 % 94,0 % RANA 9 548 8 998 7 300 8 297 8 752 RANA 1,19 1,22 1,03 1,16 1,18 97,3 % 119,9 % 105,5 % SANDNESSJØEN 7 069 6 767 6 350 7 054 7 279 SANDNESSJØEN 0,88 0,91 0,90 0,99 0,98 107,6 % 114,6 % 103,2 % VESTERÅLEN 7 780 7 277 6 619 6 583 7 514 VESTERÅLEN 0,97 0,98 0,94 0,92 1,01 103,2 % 113,5 % 114,1 % Totalt 8 004 7 398 7 070 7 144 7 419 Totalt 100,3 % 104,9 % 103,8 % Laboratorie I tabell 16 er vist kostnadsforskjellene innenfor laboratorieområdet. Med det aktivitetsmålet som er benyttet, samlet antall DRG poeng for den enkelte virksomhet, må resultatene innenfor laboratorie tolkes med varsomhet siden en betydelig del av laboratorievirksomheten er innrettet mot betjening av primærhelsetjenesten. Ulikheter i omfanget av ekstern virksomhet vil kunne gi ulikheter i kostnadsnivå siden denne virksomheten ikke fullfinansieres gjennom takstene. Et negativt avvik innenfor laboratorievirksomheten kan derfor ikke entydig fortolkes som lav kostnadseffektivitet innenfor laboratoriedriften, men kan skyldes: høy andel virksomhet rettet mot kommunene høy etterspørsel etter prøver fra egen klinisk virksomhet lav produktivitet i laboratoriedriften For å skille mht årsak til avvik innenfor laboratoriedriften må forskjellene analyseres med mer laboratoriespesifikke data. Dette forholdet vil også dels gjelde for øvrige servicevirksomheter. 42

Tabell 16: Kostnad per DRG poeng, relativt kostnadsnivå og relativt kostnadsnivå for i forhold til sykehusenheten med lavest nivå per 2014 og 2013, (laboratorie) 2014 Laboratorie Kostnads- DRG- Kostn. per Relativt Nivå relativ "SAMDATA" Kostn. diff Kostn. diff Besparelse Diff Sykehusenhet grunnlag poeng DRG-poeng nivå til lavest til snitt lavest ifht snitt "SAMDATA" HAMMERFEST 12 840 522 7 474 1 718 1,02 1,54 1,15 204 582 4 489 436 204 582 1 658 535 HARSTAD 10 303 128 9 220 1 117 0,66 1,00 0,75-5 286 427 0 - - KIRKENES 7 579 495 4 980 1 522 0,90 1,36 1,02-840 562 2 014 684-128 291 LOFOTEN 7 716 575 4 013 1 923 1,14 1,72 1,29 931 213 3 232 133 931 213 1 711 970 MOSJØEN 4 567 430 2 943 1 552 0,92 1,39 1,04-408 204 1 279 036-164 317 NARVIK 8 865 432 4 938 1 795 1,06 1,61 1,20 515 696 3 347 096 515 696 1 476 458 RANA 14 064 870 6 591 2 134 1,26 1,91 1,43 2 920 773 6 699 743 2 920 773 4 203 067 SANDNESSJØEN 10 521 754 5 369 1 960 1,16 1,75 1,31 1 444 185 4 522 394 1 444 185 2 488 695 VESTERÅLEN 9 171 464 5 118 1 792 1,06 1,60 1,20 518 743 3 452 886 518 743 1 514 368 Totalt 85 630 669 50 646 1 691 1,13 0 29 037 408 6 535 193 13 345 701 2013 Laboratorie Kostnads- DRG- Kostn. per Relativt Nivå relativ "SAMDATA" Kostn. diff Kostn. diff Besparelse Diff Sykehusenhet grunnlag poeng DRG-poeng nivå til lavest til snitt lavest ifht snitt "SAMDATA" HAMMERFEST 8 471 171 7 538 1 124 0,68 1,00 0,76-3 961 686-1 002 - - HARSTAD 11 345 286 9 072 1 251 0,76 1,11 0,85-3 618 035 1 148 768 - - KIRKENES 7 530 485 4 792 1 571 0,95 1,40 1,07-373 629 2 144 352-474 129 LOFOTEN 8 452 675 4 264 1 982 1,20 1,76 1,35 1 419 922 3 660 317 1 419 922 2 174 221 MOSJØEN 5 167 409 2 988 1 729 1,05 1,54 1,17 238 982 1 809 011 238 982 767 582 NARVIK 9 417 638 4 560 2 065 1,25 1,84 1,40 1 895 499 4 291 795 1 895 499 2 702 287 RANA 13 278 145 6 477 2 050 1,24 1,82 1,39 2 594 532 5 997 966 2 594 532 3 740 405 SANDNESSJØEN 10 247 176 5 417 1 892 1,15 1,68 1,28 1 312 832 4 159 009 1 312 832 2 271 087 VESTERÅLEN 8 960 509 5 134 1 745 1,06 1,55 1,19 491 582 3 189 493 491 582 1 399 919 Totalt 82 870 494 50 241 1 649 1,12 0 26 399 709 7 953 349 13 529 629 Nivå 2014 mot 2011, 2012 og 2013 Laboratorie Kost per DRG Laboratorie Relativt nivå Nivå 122014 Nivå 122014 Nivå 122014 Sykehusenhet 12-2010 12-2011 12-2012 12-2013 12-2014 Sykehusenhet 12-2010 12-2011 12-2012 12-2013 12-2014 mot 2011 mot 2012 mot 2013 HAMMERFEST 1 549 1 978 1 872 1 124 1 718 HAMMERFEST 0,94 1,08 1,12 0,68 1,02 86,9 % 91,8 % 152,9 % HARSTAD 1 216 1 295 1 230 1 251 1 117 HARSTAD 0,73 0,71 0,73 0,76 0,66 86,3 % 90,9 % 89,3 % KIRKENES 1 754 1 979 1 444 1 571 1 522 KIRKENES 1,06 1,08 0,86 0,95 0,90 76,9 % 105,4 % 96,8 % LOFOTEN 1 754 1 803 1 694 1 982 1 923 LOFOTEN 1,06 0,98 1,01 1,20 1,14 106,6 % 113,5 % 97,0 % MOSJØEN 1 713 1 747 1 629 1 729 1 552 MOSJØEN 1,03 0,95 0,97 1,05 0,92 88,9 % 95,3 % 89,7 % NARVIK 2 302 2 417 2 078 2 065 1 795 NARVIK 1,39 1,32 1,24 1,25 1,06 74,3 % 86,4 % 86,9 % RANA 1 784 1 945 1 976 2 050 2 134 RANA 1,08 1,06 1,18 1,24 1,26 109,7 % 108,0 % 104,1 % SANDNESSJØEN 1 414 1 698 1 603 1 892 1 960 SANDNESSJØEN 0,85 0,93 0,96 1,15 1,16 115,4 % 122,2 % 103,6 % VESTERÅLEN 1 906 2 017 1 717 1 745 1 792 VESTERÅLEN 1,15 1,10 1,02 1,06 1,06 88,9 % 104,4 % 102,7 % Totalt 1 656 1 834 1 678 1 649 1 691 Totalt 92,2 % 100,7 % 102,5 % Radiologi Tabell 17: Kostnad per DRG poeng, relativt kostnadsnivå og relativt kostnadsnivå for i forhold til sykehusenheten med lavest nivå per 2014 og 2013, (radiologi) 2014 Radiologi Kostnads- DRG- Kostn. per Relativt Nivå relativ "SAMDATA" Kostn. diff Kostn. diff Besparelse Diff Sykehusenhet grunnlag poeng DRG-poeng nivå til lavest til snitt lavest ifht snitt "SAMDATA" HAMMERFEST 15 711 895 7 474 2 102 1,36 2,01 1,54 4 167 235 7 883 410 4 167 235 5 495 620 HARSTAD 10 386 332 9 220 1 126 0,73 1,08 0,82-3 856 860 727 960 - - KIRKENES 10 290 223 4 980 2 066 1,34 1,97 1,51 2 597 348 5 073 650 2 597 348 3 482 528 LOFOTEN 5 903 978 4 013 1 471 0,95 1,40 1,08-295 379 1 700 167-417 950 MOSJØEN 3 979 387 2 943 1 352 0,88 1,29 0,99-566 535 896 777 - - NARVIK 9 097 367 4 938 1 842 1,19 1,76 1,35 1 468 741 3 924 362 1 468 741 2 346 528 RANA 11 669 469 6 591 1 770 1,15 1,69 1,30 1 487 811 4 765 242 1 487 811 2 659 363 SANDNESSJØEN 5 835 968 5 369 1 087 0,70 1,04 0,80-2 457 634 212 040 - - VESTERÅLEN 5 360 717 5 118 1 047 0,68 1,00 0,77-2 544 727 0 - - Totalt 78 235 335 50 646 1 545 1,13 0 25 183 608 9 721 135 14 401 989 43

2013 Radiologi Kostnads- DRG- Kostn. per Relativt Nivå relativ "SAMDATA" Kostn. diff Kostn. diff Besparelse Diff Sykehusenhet grunnlag poeng DRG-poeng nivå til lavest til snitt lavest ifht snitt "SAMDATA" HAMMERFEST 15 984 188 7 538 2 121 1,47 2,03 1,65 5 100 925 8 107 478 5 100 925 6 268 212 HARSTAD 9 072 268 9 072 1 000 0,69 0,96 0,78-4 026 069-407 590 - - KIRKENES 8 977 192 4 792 1 873 1,30 1,79 1,45 2 058 224 3 969 622 2 058 224 2 800 319 LOFOTEN 4 457 052 4 264 1 045 0,72 1,00 0,81-1 699 159 1 524 - - MOSJØEN 3 830 006 2 988 1 282 0,89 1,23 0,99-484 156 707 652 - - NARVIK 7 576 192 4 560 1 661 1,15 1,59 1,29 991 590 2 810 618 991 590 1 697 823 RANA 10 589 786 6 477 1 635 1,13 1,56 1,27 1 237 747 3 821 292 1 237 747 2 240 802 SANDNESSJØEN 5 940 116 5 417 1 097 0,76 1,05 0,85-1 880 678 279 854 - - VESTERÅLEN 6 114 963 5 134 1 191 0,82 1,14 0,92-1 298 423 749 560 - - Totalt 72 541 762 50 241 1 444 1,12 0 20 040 009 9 388 485 13 007 155 Nivå 2014 mot 2011, 2012 og 2013 Radiologi Kost per DRG Radiologi Relativt nivå Nivå 122014 Nivå 122014 Nivå 122014 Sykehusenhet 12-2010 12-2011 12-2012 12-2013 12-2014 Sykehusenhet 12-2010 12-2011 12-2012 12-2013 12-2014 mot 2011 mot 2012 mot 2013 HAMMERFEST 1 472 1 626 2 172 2 121 2 102 HAMMERFEST 1,13 1,13 1,43 1,47 1,36 129,3 % 96,8 % 99,1 % HARSTAD 992 1 103 984 1 000 1 126 HARSTAD 0,76 0,77 0,65 0,69 0,73 102,2 % 114,4 % 112,6 % KIRKENES 1 507 1 772 2 252 1 873 2 066 KIRKENES 1,15 1,23 1,48 1,30 1,34 116,6 % 91,8 % 110,3 % LOFOTEN 1 363 1 348 1 208 1 045 1 471 LOFOTEN 1,04 0,94 0,79 0,72 0,95 109,1 % 121,8 % 140,7 % MOSJØEN 1 284 1 444 1 544 1 282 1 352 MOSJØEN 0,98 1,00 1,02 0,89 0,88 93,6 % 87,6 % 105,5 % NARVIK 1 630 2 117 1 849 1 661 1 842 NARVIK 1,25 1,47 1,22 1,15 1,19 87,0 % 99,6 % 110,9 % RANA 1 415 1 369 1 419 1 635 1 770 RANA 1,08 0,95 0,93 1,13 1,15 129,3 % 124,7 % 108,3 % SANDNESSJØEN 1 008 1 139 964 1 097 1 087 SANDNESSJØEN 0,77 0,79 0,63 0,76 0,70 95,4 % 112,7 % 99,1 % VESTERÅLEN 1 264 1 364 1 448 1 191 1 047 VESTERÅLEN 0,97 0,95 0,95 0,82 0,68 76,8 % 72,4 % 88,0 % Totalt 1 305 1 439 1 520 1 444 1 545 Totalt 107,4 % 101,6 % 107,0 % Hab/rehab For Hab/rehab, jfr. tabell 18, er samlede DRG poeng benyttet som aktivitetsmål og ikke antall DRG poeng innenfor dette området. Årsaken til dette valget er at tilbudet innenfor dette området varierer betydelig og at aktiviteten generer få DRG poeng. Det høye kostnadsnivået ved noen av enhetene er knyttet til at disse har egne rehabiliteringsenheter. Rehabiliteringsvirksomheten vil i mange sammenhenger fungere som støttevirksomhet for øvrig virksomhet, spesielt for de enhetene som ikke har egne rehabiliteringsenheter. Med bakgrunn i ulikhetene kunne en valgt og ikke ta med Hab/rehab, men siden dette er tjenester som støtter direkte opp under kjernevirksomheten og at dette er kostnader som inngå i SAMDATA, har en valgt å ta med dette området. Med bakgrunn i at en har valgt samlet DRG-aktivitet som aktivitetsmål, vil kostnadsforskjellene innenfor dette området i hovedsak forklares med ulikheter i tilbudet. Tabell 18: Kostnad per DRG poeng, relativt kostnadsnivå og relativt kostnadsnivå for i forhold til sykehusenheten med lavest nivå per 2014 og 2013, (Hab/rehab) 2014 Hab/rehab Kostnads- DRG- Kostn. per Relativt Nivå relativ "SAMDATA" Kostn. diff Kostn. diff Besparelse Diff Sykehusenhet grunnlag poeng DRG-poeng nivå til lavest til snitt lavest ifht snitt "SAMDATA" HAMMERFEST 3 880 023 7 474 519 0,38-6 294 997 HARSTAD 18 621 021 9 220 2 020 1,48 6 067 619 6 067 619 KIRKENES 15 935 415 4 980 3 200 2,35 9 155 211 9 155 211 LOFOTEN 5 195 293 4 013 1 295 0,95-268 581 - MOSJØEN 2 875 228 2 943 977 0,72-1 131 373 NARVIK 2 250 422 4 938 456 0,33-4 473 156 RANA 2 690 356 6 591 408 0,30-6 283 366 SANDNESSJØEN 15 038 284 5 369 2 801 2,06 7 728 622 7 728 622 VESTERÅLEN 2 467 576 5 118 482 0,35-4 499 979 - Totalt 68 953 617 50 646 1 361 0 22 951 452-44

2013 Hab/rehab Kostnads- DRG- Kostn. per Relativt Nivå relativ "SAMDATA" Kostn. diff Kostn. diff Besparelse Diff Sykehusenhet grunnlag poeng DRG-poeng nivå til lavest til snitt lavest ifht snitt "SAMDATA" HAMMERFEST 3 872 802 7 538 514 0,34-7 549 909 HARSTAD 17 727 642 9 072 1 954 1,29 3 980 063 3 980 063 KIRKENES 15 522 441 4 792 3 239 2,14 8 260 522 8 260 522 LOFOTEN 4 817 777 4 264 1 130 0,75-1 643 578 - MOSJØEN 3 176 501 2 988 1 063 0,70-1 351 500 NARVIK 2 626 798 4 560 576 0,38-4 284 181 RANA 2 328 243 6 477 359 0,24-7 487 346 SANDNESSJØEN 15 591 710 5 417 2 879 1,90 7 383 265 7 383 265 VESTERÅLEN 10 473 507 5 134 2 040 1,35 2 692 664 2 692 664 Totalt 76 137 422 50 241 1 515 0 22 316 514 - Nivå 2014 mot 2011, 2012 og 2013 Hab/rehab Kost per DRG Hab/rehab Relativt nivå Nivå 122014 Nivå 122014 Nivå 122014 Sykehusenhet 12-2010 12-2011 12-2012 12-2013 12-2014 Sykehusenhet 12-2010 12-2011 12-2012 12-2013 12-2014 mot 2011 mot 2012 mot 2013 HAMMERFEST 543 598 568 514 519 HAMMERFEST 0,35 0,38 0,36 0,34 0,38 86,8 % 91,4 % 101,0 % HARSTAD 1 947 2 093 1 894 1 954 2 020 HARSTAD 1,26 1,34 1,19 1,29 1,48 96,5 % 106,6 % 103,3 % KIRKENES 3 350 3 584 3 448 3 239 3 200 KIRKENES 2,16 2,29 2,17 2,14 2,35 89,3 % 92,8 % 98,8 % LOFOTEN 1 164 1 229 1 266 1 130 1 295 LOFOTEN 0,75 0,79 0,80 0,75 0,95 105,3 % 102,3 % 114,6 % MOSJØEN 412 432 1 017 1 063 977 MOSJØEN 0,27 0,28 0,64 0,70 0,72 226,3 % 96,1 % 91,9 % NARVIK 581 614 585 576 456 NARVIK 0,38 0,39 0,37 0,38 0,33 74,2 % 78,0 % 79,1 % RANA 192 243 331 359 408 RANA 0,12 0,16 0,21 0,24 0,30 168,3 % 123,4 % 113,6 % SANDNESSJØEN 3 132 2 555 2 858 2 879 2 801 SANDNESSJØEN 2,02 1,63 1,80 1,90 2,06 109,6 % 98,0 % 97,3 % VESTERÅLEN 2 608 2 606 2 572 2 040 482 VESTERÅLEN 1,68 1,67 1,62 1,35 0,35 18,5 % 18,7 % 23,6 % Totalt 1 549 1 563 1 588 1 515 1 361 Totalt 87,1 % 85,7 % 89,8 % Operasjon/intensiv/mottak/anestesi Tabell 19: Kostnad per DRG poeng, relativt kostnadsnivå og relativt kostnadsnivå for i forhold til sykehusenheten med lavest nivå per 2014 og 2013, (Operasjon/intensiv/mottak/anestesi) 2014 Mottak/intensiv/Op Kostnads- DRG- Kostn. per Relativt Nivå relativ "SAMDATA" Kostn. diff Kostn. diff Besparelse Diff Sykehusenhet grunnlag poeng DRG-poeng nivå til lavest til snitt lavest ifht snitt "SAMDATA" HAMMERFEST 66 012 110 7 474 8 833 1,09 1,37 1,23 5 456 230 17 842 625 5 456 230 12 424 086 HARSTAD 68 841 647 9 220 7 466 0,92 1,16 1,04-5 868 997 9 412 682-2 727 576 KIRKENES 41 112 832 4 980 8 255 1,02 1,28 1,15 760 946 9 014 718 760 946 5 404 032 LOFOTEN 25 866 486 4 013 6 445 0,80 1,00 0,90-6 651 358 0 - - MOSJØEN 25 652 702 2 943 8 717 1,08 1,35 1,22 1 807 711 6 685 082 1 807 711 4 551 432 NARVIK 43 946 659 4 938 8 899 1,10 1,38 1,24 3 931 780 12 116 619 3 931 780 8 536 088 RANA 54 635 116 6 591 8 289 1,02 1,29 1,16 1 228 671 12 152 686 1 228 671 7 373 879 SANDNESSJØEN 41 011 515 5 369 7 639 0,94 1,19 1,07-2 491 398 6 406 899-2 514 260 VESTERÅLEN 43 293 303 5 118 8 460 1,04 1,31 1,18 1 826 416 10 308 255 1 826 416 6 597 799 Totalt 410 372 369 50 646 8 103 1,13 0 83 939 564 15 011 754 50 129 152 2013 Mottak/intensiv/Op Kostnads- DRG- Kostn. per Relativt Nivå relativ "SAMDATA" Kostn. diff Kostn. diff Besparelse Diff Sykehusenhet grunnlag poeng DRG-poeng nivå til lavest til snitt lavest ifht snitt "SAMDATA" HAMMERFEST 57 650 287 7 538 7 648 1,01 1,17 1,13 364 539 8 248 630 364 539 6 508 734 HARSTAD 68 341 504 9 072 7 534 0,99 1,15 1,11-603 630 8 885 112-6 791 094 KIRKENES 38 727 473 4 792 8 082 1,06 1,23 1,19 2 308 408 7 320 671 2 308 408 6 214 542 LOFOTEN 25 491 001 4 264 5 979 0,79 0,91 0,88-6 913 178-2 453 474 - - MOSJØEN 24 631 845 2 988 8 244 1,08 1,26 1,22 1 923 579 5 048 860 1 923 579 4 359 159 NARVIK 41 820 739 4 560 9 170 1,21 1,40 1,35 7 161 661 11 931 701 7 161 661 10 879 027 RANA 50 612 186 6 477 7 814 1,03 1,19 1,15 1 386 274 8 161 110 1 386 274 6 666 009 SANDNESSJØEN 35 500 401 5 417 6 554 0,86 1,00 0,97-5 665 566 0 - - VESTERÅLEN 39 059 421 5 134 7 607 1,00 1,16 1,12 37 914 5 408 344 37 914 4 223 173 Totalt 381 834 855 50 241 7 600 1,12 0 52 550 952 13 182 375 45 641 739 45

Nivå 2014 mot 2011, 2012 og 2013 Mottak/intensiv Kost per DRG Mottak/intensiv/Relativt nivå Nivå 122014 Nivå 122014 Nivå 122014 Sykehusenhet 12-2010 12-2011 12-2012 12-2013 12-2014 Sykehusenhet 12-2010 12-2011 12-2012 12-2013 12-2014 mot 2011 mot 2012 mot 2013 HAMMERFEST 8 722 9 327 9 162 7 648 8 833 HAMMERFEST 1,09 1,08 1,14 1,01 1,09 94,7 % 96,4 % 115,5 % HARSTAD 8 034 8 555 8 269 7 534 7 466 HARSTAD 1,01 0,99 1,03 0,99 0,92 87,3 % 90,3 % 99,1 % KIRKENES 8 154 8 792 8 717 8 082 8 255 KIRKENES 1,02 1,02 1,09 1,06 1,02 93,9 % 94,7 % 102,1 % LOFOTEN 7 423 7 380 6 999 5 979 6 445 LOFOTEN 0,93 0,85 0,87 0,79 0,80 87,3 % 92,1 % 107,8 % MOSJØEN 8 160 8 630 7 919 8 244 8 717 MOSJØEN 1,02 1,00 0,99 1,08 1,08 101,0 % 110,1 % 105,7 % NARVIK 9 100 10 778 8 364 9 170 8 899 NARVIK 1,14 1,25 1,04 1,21 1,10 82,6 % 106,4 % 97,0 % RANA 7 870 8 859 7 686 7 814 8 289 RANA 0,99 1,02 0,96 1,03 1,02 93,6 % 107,9 % 106,1 % SANDNESSJØEN 6 631 6 914 6 506 6 554 7 639 SANDNESSJØEN 0,83 0,80 0,81 0,86 0,94 110,5 % 117,4 % 116,5 % VESTERÅLEN 7 497 8 631 7 821 7 607 8 460 VESTERÅLEN 0,94 1,00 0,98 1,00 1,04 98,0 % 108,2 % 111,2 % Totalt 7 979 8 657 8 011 7 600 8 103 Totalt 93,6 % 101,1 % 106,6 % I Annet inngår Klinisk service (fysioterapi, ergoterapi, ernæringsfysiolog og opplæring) samt noen felleskostnader som er registrert direkte på klinikk en del steder, men ført på fellesposter andre steder. Tabellen viser betydelig forskjell i kostnadsnivå mellom sykehusenhetene, men samlet gir dette liten effekt fordi området er lite. Tabell 20: Kostnad per DRG poeng, relativt kostnadsnivå og relativt kostnadsnivå for i forhold til sykehusenheten med lavest nivå per 2014 og 2013, (annet) 2014 Annet Kostnads- DRG- Kostn. per Relativt Nivå relativ "SAMDATA" Kostn. diff Kostn. diff Besparelse Diff Sykehusenhet grunnlag poeng DRG-poeng nivå til lavest til snitt lavest ifht snitt "SAMDATA" HAMMERFEST 12 053 220 7 474 1 613 2,59 7 391 516 12 053 220 7 391 516 HARSTAD 8 561 069 9 220 928 1,49 2 809 706 8 561 069 2 809 706 KIRKENES 8 267 273 4 980 1 660 2,66 5 160 910 8 267 273 5 160 910 LOFOTEN 2 966 887 4 013 739 1,19 463 604 2 966 887 463 604 MOSJØEN 2 943 0 0,00-1 835 631 0 - NARVIK -524 725 4 938-106 -0,17-3 605 144-524 725 - RANA 6 591 0 0,00-4 111 327 0 - SANDNESSJØEN 5 369 0 0,00-3 348 934 0 - VESTERÅLEN 267 497 5 118 52 0,08-2 924 701 267 497 - Totalt 31 591 222 50 646 624 1,13 0 31 591 222 15 825 737-2013 Annet Kostnads- DRG- Kostn. per Relativt Nivå relativ "SAMDATA" Kostn. diff Kostn. diff Besparelse Diff Sykehusenhet grunnlag poeng DRG-poeng nivå til lavest til snitt lavest ifht snitt "SAMDATA" HAMMERFEST 14 038 642 7 538 1 863 2,67 8 778 831 14 035 117 8 778 831 HARSTAD 9 060 962 9 072 999 1,43 2 730 620 9 056 720 2 730 620 KIRKENES 7 795 382 4 792 1 627 2,33 4 451 489 7 793 141 4 451 489 LOFOTEN 2 612 352 4 264 613 0,88-362 906 2 610 358 - MOSJØEN 2 988 0 0,00-2 085 007-1 397 - NARVIK 85 856 4 560 19 0,03-3 096 440 83 724 - RANA 1 217 475 6 477 188 0,27-3 302 305 1 214 446 - SANDNESSJØEN 2 533 5 417 0 0,00-3 777 207 0 - VESTERÅLEN 245 767 5 134 48 0,07-3 337 074 243 367 - Totalt 35 058 967 50 241 698 1,12 0 35 035 477 15 960 939 - Nivå 2014 mot 2011, 2012 og 2013 Annet Kost per DRG Annet Relativt nivå Nivå 122014 Nivå 122014 Nivå 122014 Sykehusenhet 12-2010 12-2011 12-2012 12-2013 12-2014 Sykehusenhet 12-2010 12-2011 12-2012 12-2013 12-2014 mot 2011 mot 2012 mot 2013 HAMMERFEST 953 252 795 1 863 1 613 HAMMERFEST 1,40 0,57 1,61 2,67 2,59 638,9 % 202,7 % 86,6 % HARSTAD 1 058 1 074 1 026 999 928 HARSTAD 1,55 2,42 2,07 1,43 1,49 86,5 % 90,5 % 93,0 % KIRKENES 1 774 1 204 1 588 1 627 1 660 KIRKENES 2,60 2,72 3,21 2,33 2,66 137,8 % 104,5 % 102,0 % LOFOTEN 0 0 335 613 739 LOFOTEN 0,00 0,00 0,68 0,88 1,19 442848,5 % 220,9 % 120,7 % MOSJØEN 562 656 205 0 0 MOSJØEN 0,82 1,48 0,41 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % #DIV/0! NARVIK 1 318 79 59 19-106 NARVIK 1,93 0,18 0,12 0,03-0,17-134,5 % -180,1 % -564,4 % RANA 175 399-14 188 0 RANA 0,26 0,90-0,03 0,27 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 % SANDNESSJØEN 0 0 0 0 0 SANDNESSJØEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! 0,0 % 0,0 % VESTERÅLEN 1 0 41 48 52 VESTERÅLEN 0,00 0,00 0,08 0,07 0,08 #DIV/0! 128,2 % 109,2 % Totalt 682 444 496 698 624 Totalt 140,6 % 125,9 % 89,4 % 46

Tabell 21: Kostnad per DRG poeng, relativt kostnadsnivå og relativt kostnadsnivå for i forhold til sykehusenheten med lavest nivå per 2014 og 2013 (totalt) 2014 Totalt Kostnads- DRG- Kostn. per Relativt Nivå relativ "SAMDATA" Kostn. diff Kostn. diff Besparelse Diff Sykehusenhet grunnlag poeng DRG-poeng nivå til lavest til snitt lavest ifht snitt "SAMDATA" HAMMERFEST 340 829 006 7 474 45 605 1,12 1,22 1,26 19 504 824 103 545 179 30 443 279 51 229 530 HARSTAD 345 370 988 9 220 37 457 0,92 1,00 1,04 3 070 406 85 218 783 40 713 682 45 867 192 KIRKENES 231 133 079 4 980 46 412 1,14 1,24 1,28 26 761 102 69 393 586 32 983 158 35 148 160 LOFOTEN 156 637 675 4 013 39 030 0,96 1,04 1,08-10 569 872 32 876 542 3 692 889 12 086 282 MOSJØEN 121 958 196 2 943 41 442 1,02 1,11 1,15-382 129 32 163 704 7 937 205 16 033 177 NARVIK 200 696 152 4 938 40 639 1,00 1,08 1,12-5 068 266 52 066 065 12 448 689 27 005 473 RANA 256 547 019 6 591 38 923 0,95 1,04 1,08-16 762 516 57 815 966 14 429 068 32 070 808 SANDNESSJØEN 213 732 854 5 369 39 809 0,98 1,06 1,10-3 015 019 44 454 453 20 289 677 26 666 751 VESTERÅLEN 200 699 895 5 118 39 217 0,96 1,05 1,09-13 538 530 47 044 209 6 256 728 22 540 217 Totalt 2 067 604 863 50 646 40 824 1,00 1,13 0 524 578 487 169 194 373 268 647 590 2013 Totalt Kostnads- DRG- Kostn. per Relativt Nivå relativ "SAMDATA" Kostn. diff Kostn. diff Besparelse Diff Sykehusenhet grunnlag poeng DRG-poeng nivå til lavest til snitt lavest ifht snitt "SAMDATA" HAMMERFEST 330 634 020 7 538 43 865 1,11 1,22 1,25 18 267 569 89 121 091 29 779 163 49 190 844 HARSTAD 328 681 658 9 072 36 232 0,92 1,01 1,03 290 549 66 291 756 26 275 917 40 163 528 KIRKENES 213 424 850 4 792 44 538 1,13 1,24 1,27 24 480 297 56 154 757 31 803 171 33 642 679 LOFOTEN 152 818 146 4 264 35 842 0,91 1,00 1,02-18 170 211 19 037 773 2 433 234 7 442 178 MOSJØEN 119 309 563 2 988 39 931 1,01 1,11 1,14-109 834 25 232 020 7 295 820 15 447 185 NARVIK 195 005 231 4 560 42 761 1,09 1,19 1,22 12 934 701 55 099 940 21 444 481 38 760 777 RANA 242 530 553 6 477 37 445 0,95 1,04 1,07-15 978 247 45 712 938 12 689 878 29 814 070 SANDNESSJØEN 203 140 403 5 417 37 504 0,95 1,05 1,07-8 575 614 28 917 267 12 254 332 14 473 396 VESTERÅLEN 192 767 643 5 134 37 545 0,95 1,05 1,07-13 139 210 29 235 681 3 222 160 13 078 964 Totalt 1 978 312 067 50 241 39 377 1,00 1,12 0 414 803 223 147 198 156 242 013 623 Nivå 2014 mot 2011, 2012 og 2013 Totalt Kost per DRG Totalt Relativt nivå Nivå 122014 Nivå 122014 Nivå 122014 Sykehusenhet 12-2010 12-2011 12-2012 12-2013 12-2014 Sykehusenhet 12-2010 12-2011 12-2012 12-2013 12-2014 mot 2011 mot 2012 mot 2013 HAMMERFEST 42 952 45 952 47 294 43 865 45 605 HAMMERFEST 1,08 1,11 1,20 1,11 1,12 99,2 % 96,4 % 104,0 % HARSTAD 36 899 36 584 35 272 36 232 37 457 HARSTAD 0,93 0,88 0,89 0,92 0,92 102,4 % 106,2 % 103,4 % KIRKENES 45 801 48 700 47 057 44 538 46 412 KIRKENES 1,15 1,18 1,19 1,13 1,14 95,3 % 98,6 % 104,2 % LOFOTEN 37 599 37 822 38 674 35 842 39 030 LOFOTEN 0,94 0,91 0,98 0,91 0,96 103,2 % 100,9 % 108,9 % MOSJØEN 38 766 41 658 37 843 39 931 41 442 MOSJØEN 0,97 1,01 0,96 1,01 1,02 99,5 % 109,5 % 103,8 % NARVIK 43 212 46 318 38 915 42 761 40 639 NARVIK 1,08 1,12 0,99 1,09 1,00 87,7 % 104,4 % 95,0 % RANA 37 388 39 484 35 320 37 445 38 923 RANA 0,94 0,95 0,89 0,95 0,95 98,6 % 110,2 % 103,9 % SANDNESSJØEN 36 795 37 008 35 524 37 504 39 809 SANDNESSJØEN 0,92 0,89 0,90 0,95 0,98 107,6 % 112,1 % 106,1 % VESTERÅLEN 40 690 42 044 40 107 37 545 39 217 VESTERÅLEN 1,02 1,02 1,02 0,95 0,96 93,3 % 97,8 % 104,5 % Totalt 39 856 41 355 39 499 39 377 40 824 Totalt 98,7 % 103,4 % 103,7 % 47

6.2 DRG poeng per årsverk Under dette punktet analyseres arbeidsproduktiviteten ved å beregne antall DRG poeng per årsverk. Innleide årsverk via firma eller lønnssystem (art 5003) er som det går frem av tabell 23 inkludert. Ved konvertering av innleiekostnad til årsverk er følgende kostnad per ukeverk lagt til grunn: Art Art tekst 4582 Innleie av sykepleiere fra firma 30 000 6710 Innleide vikarer til kontorarbeid 20 000 4581 Innleie av leger fra firma 55 000 4583 Innleie annet helsepersonell 30 000 5003 Innleie leger lønnssystem 45 000 I årsverksbegrepet slik det er benyttet i denne analysen, inngår både overtid og annen tilleggstid, blant annet UTA-tid (Utvidet Tjenestetid/Arbeidstid) for legene. Det betyr at det innenfor noen områder vil det fremkomme flere legeårsverk enn antall stillinger i bemanningsplanen fordi en legestilling inkludert UTA-tid utgjør mer enn 1 årsverk. I de tilfelle det er inngått fastlønnsavtaler med legene inngår aktuell lege med 1,0 årsverk. Som det går frem av tabellens 3. del, var arbeidsproduktiviteten for 2014 samlet på 17,1 DRG poeng per årsverk. Som det fremgår av siste kolonne i tabellen er produktiviteten målt som DRG poeng per årsverk, 0,5 prosent høyere i 2014 enn den var i samme periode i 2013 mens sammenlignet med 2011 ser vi en økning på 3,4 prosent. Antall DRG poeng per årsverk er lavere enn data fra SAMDATA viser. Dette forklares dels ved at SAMDATA ikke inkluderer innleie, variabel lønn/overtid samt UTA-tid i sitt grunnlag. SAMDATAtallene er også gjort som en punktmåling ved årsskiftet mens sammenligningen i denne rapporten er gjort ut fra faktisk årsverksvolum i lønnssystemet. Innleide vikarer blant annet til avvikling sommerdriften får derved større vekt i denne sammenligningen enn i SAMDATA. Kolonnen Relativt nivå i tabellen viser relativt nivå på arbeidsproduktiviteten for den enkelte sykehusenhet i forhold gjennomsnittet for de sykehusene som inngår i analysen. En indeks over 1 innebærer at aktuell sykehusenhet har en arbeidsproduktivitet (produksjon per årsverk) som er høyere enn gjennomsnittet. Tabellen viser at Lofoten og Rana, som har den høyeste indeksen med 1,07, har en arbeidsproduktivitet som er 7 prosent høyere enn gjennomsnittet. Kirkenes, som har den laveste, har en arbeidsproduktivitet på 89 prosent av gjennomsnittet og 83 prosent av Lofoten (kolonnen Rel. nivå høyest ). Den relative forskjellen mellom høyeste og laveste er redusert siden 2013. De 2 siste kolonnene i tabell 22 del 1 og 2, oppsummerer resultatene fra tabellene 23-31. I kolonnen Årsv. diff til høyest er summert differensen i årsverk for alle fagområdene til den enkelte sykehusenhet under forutsetning av at aktuell sykehusenhet har en arbeidsproduktivitet for hvert enkelt fagområde tilsvarende den enheten som har høyest arbeidsproduktivitet. I siste kolonne Besparelse i forhold til snitt er summert differensen i årsverk for de fagområdene til den enkelte sykehusenhet som har en arbeidsproduktivitet som er lavere enn gjennomsnittet for de sykehusenhetene som inngår i analysen. Tabellen viser en samlet forskjell i årsverk på 94 årsverk i 2014 mot 221 årsverk i 2013 med de forutsetningene som er lagt til grunn. Dette innebærer at om alle sykehusenhetene som hadde lavere arbeidsproduktivitet enn gjennomsnittet i 2014 innenfor de ulike fagområdene, hadde kommet opp på gjennomsnittet for de sykehusenhetene som inngår i analysen og de øvrige opprettholdt sitt nivå, ville vi kunnet frigjøre 94 årsverk. 48

Dette vil ikke være tilstrekkelig til å bringe kostnadene ned på gjennomsnittet i SAMDATA for de enhetene som er sammenlignet. Tabell 22: DRG poeng per årsverk inkludert innleid personell per 2014 og 2012, totalt 2014 Totalt Årsverk Refunderte Netto DRG- DRG per Relativt Rel. nivå Årsv. diff Årsv. diff Besparelse Sykehusenhet inkl innleie årsverk årsverk poeng årsverk nivå *) høyest til snitt til høyest ifht snitt HAMMERFEST 507,2-40,5 466,6 7 474 16,0 0,94 0,88 29 57 29 HARSTAD 563,9-52,5 511,4 9 220 18,0 1,05 0,99-28 6 - KIRKENES 352,4-23,9 328,5 4 980 15,2 0,89 0,83 37 56 37 LOFOTEN 239,6-19,9 219,8 4 013 18,3 1,07 1,00-15 0 - MOSJØEN 199,5-17,4 182,2 2 943 16,2 0,95 0,88 10 21 10 NARVIK 339,4-33,3 306,2 4 938 16,1 0,94 0,88 17 36 17 RANA 401,1-39,2 361,9 6 591 18,2 1,07 1,00-24 1 - SANDNESSJØEN 324,0-25,9 298,1 5 369 18,0 1,05 0,99-16 4 - VESTERÅLEN 308,4-19,7 288,7 5 118 17,7 1,04 0,97-11 8 - Totalt 3 235,7-272,3 2 963,4 50 646 17,1 1,00 0,94 0 190 94 2013 Totalt Årsverk Refunderte Netto DRG- DRG per Relativt Rel. nivå Årsv. diff Årsv. diff Besparelse Sykehusenhet inkl innleie årsverk årsverk poeng årsverk nivå høyest til snitt til høyest ifht snitt HAMMERFEST 526,1-53,8 472,3 7 538 16,0 0,94 0,82 103 22 HARSTAD 566,2-61,8 504,5 9 072 18,0 1,06 0,93 123 39 KIRKENES 349,9-24,4 325,5 4 792 14,7 0,87 0,76 108 49 LOFOTEN 244,0-23,8 220,2 4 264 19,4 1,14 1,00 31 0 MOSJØEN 201,6-18,9 182,7 2 988 16,4 0,96 0,84 49 14 NARVIK 333,0-31,4 301,6 4 560 15,1 0,89 0,78 103 60 RANA 403,8-43,5 360,3 6 477 18,0 1,06 0,93 79 9 SANDNESSJØEN 320,0-22,6 297,4 5 417 18,2 1,07 0,94 65 18 VESTERÅLEN 317,5-27,8 289,7 5 134 17,7 1,04 0,92 64 11 Totalt 3 262,2-308,1 2 954,2 50 241 17,0 1,00 0,88 725 221 Nivå 2014 mot 2011, 2012 og 2013 Totalt DRG per årsverk Indeks Nivå 122014 Nivå 122014 Nivå 122014 Sykehusenhet 12-2009 12-2010 12-2011 12-2012 12-2013 12-201412-2009 12-2010 12-2011 12-2012 12-2013 12-2014 mot 2011 mot 2012 mot 2013 HAMMERFEST 14,6 15,4 14,8 15,7 16,0 16,0 0,92 0,92 0,90 0,93 0,94 0,94 107,9 % 102,2 % 100,4 % HARSTAD 16,5 17,5 17,5 17,1 18,0 18,0 1,04 1,05 1,06 1,02 1,06 1,05 102,8 % 105,7 % 100,3 % KIRKENES 14,2 14,6 14,2 15,1 14,7 15,2 0,89 0,88 0,86 0,90 0,87 0,89 106,8 % 100,1 % 103,0 % LOFOTEN 16,3 18,1 18,6 18,7 19,4 18,3 1,02 1,08 1,12 1,12 1,14 1,07 98,3 % 97,5 % 94,3 % MOSJØEN 16,0 17,2 16,3 16,4 16,4 16,2 1,00 1,03 0,99 0,98 0,96 0,95 99,1 % 98,4 % 98,8 % NARVIK 13,2 14,6 14,4 15,0 15,1 16,1 0,83 0,88 0,87 0,89 0,89 0,94 112,2 % 107,8 % 106,7 % RANA 18,5 18,1 17,5 17,8 18,0 18,2 1,16 1,09 1,06 1,06 1,06 1,07 103,9 % 102,3 % 101,3 % SANDNESSJØEN 17,4 18,4 19,1 18,6 18,2 18,0 1,09 1,10 1,15 1,11 1,07 1,05 94,5 % 96,8 % 98,9 % VESTERÅLEN 16,9 17,0 17,2 17,5 17,7 17,7 1,06 1,02 1,04 1,04 1,04 1,04 103,1 % 101,1 % 100,0 % Totalt 15,9 16,7 16,5 16,8 17,0 17,1 103,4 % 101,8 % 100,5 % I tabellene 23-25 er vist arbeidsproduktiviteten for de ulike kliniske fagområdene. I vedlegg 2 er vist oversikt over hvordan årsverkene fordeler seg på ulike stillingskategorier for de ulike fagområdene. 49

Medisin Tabell 23: DRG poeng per årsverk inkludert innleid personell per 2014 og 2013, Medisinsk fagområde 2014 Medisin Årsverk Refunderte Netto DRG- DRG per Relativt Rel. nivå Årsv. diff Årsv. diff Besparelse Sykehusenhet inkl innleie årsverk årsverk poeng årsverk nivå høyest til snitt til høyest ifht snitt HAMMERFEST 104,2-8,5 95,7 2 848 29,8 0,91 0,67 9 32 9 HARSTAD 113,6-9,5 104,1 3 705 35,6 1,09 0,80-9 21 - KIRKENES 71,4-5,5 65,8 2 097 31,9 0,97 0,71 2 19 2 LOFOTEN 67,7-8,1 59,6 2 089 35,0 1,07 0,78-4 13 - MOSJØEN 52,3-3,6 48,7 1 762 36,2 1,11 0,81-5 9 - NARVIK 97,2-11,1 86,1 2 008 23,3 0,71 0,52 25 41 25 RANA 90,7-14,5 76,2 2 521 33,1 1,01 0,74-1 20 - SANDNESSJØEN 55,8-6,3 49,5 2 213 44,7 1,37 1,00-18 0 - VESTERÅLEN 78,2-4,3 73,9 2 356 31,9 0,97 0,71 2 21 2 Totalt 731,1-71,4 659,7 21 598 32,7 1,00 0,73 0 177 37 2013 Medisin Årsverk Refunderte Netto DRG- DRG per Relativt Rel. nivå Årsv. diff Årsv. diff Besparelse Sykehusenhet inkl innleie årsverk årsverk poeng årsverk nivå høyest til snitt til høyest ifht snitt HAMMERFEST 103,9-8,8 95,1 3 431 36,1 1,07 0,95-7 5 - HARSTAD 115,9-15,7 100,2 3 515 35,1 1,04 0,92-4 8 - KIRKENES 72,0-4,4 67,6 2 048 30,3 0,90 0,80 7 14 7 LOFOTEN 67,9-8,5 59,4 2 258 38,0 1,13 1,00-7 0 - MOSJØEN 54,8-4,9 50,0 1 811 36,2 1,07 0,95-4 2 - NARVIK 89,3-9,8 79,4 1 964 24,7 0,73 0,65 21 28 21 RANA 91,6-17,2 74,4 2 467 33,2 0,98 0,87 1 9 1 SANDNESSJØEN 73,5-5,5 68,0 2 506 36,8 1,09 0,97-6 2 - VESTERÅLEN 71,8-6,3 65,4 2 258 34,5 1,02 0,91-1 6 - Totalt 740,6-80,9 659,7 22 258 33,7 1,00 0,89 0 74 29 Nivå 2014 mot 2011, 2012 og 2013 Medisin Nivå 122014 Nivå 122014 Nivå 122014 Sykehusenhet 12-2009 12-2010 12-2011 12-2012 12-2013 12-201412-2009 12-2010 12-2011 12-2012 12-2013 12-2014 mot 2011 mot 2012 mot 2013 HAMMERFEST 26,4 28,5 30,4 33,1 36,1 29,8 0,90 0,90 0,93 0,96 1,07 0,91 98,0 % 89,9 % 82,5 % HARSTAD 26,8 31,6 34,5 34,3 35,1 35,6 0,92 0,99 1,06 1,00 1,04 1,09 103,2 % 103,9 % 101,5 % KIRKENES 27,9 30,3 29,5 32,5 30,3 31,9 0,95 0,95 0,90 0,95 0,90 0,97 108,2 % 98,0 % 105,1 % LOFOTEN 29,6 34,3 35,2 37,4 38,0 35,0 1,01 1,08 1,08 1,09 1,13 1,07 99,7 % 93,8 % 92,3 % MOSJØEN 31,2 37,0 35,4 36,4 36,2 36,2 1,07 1,16 1,08 1,06 1,07 1,11 102,1 % 99,4 % 99,9 % NARVIK 29,6 31,0 26,0 28,6 24,7 23,3 1,01 0,98 0,80 0,83 0,73 0,71 89,5 % 81,5 % 94,3 % RANA 31,3 31,0 31,6 32,2 33,2 33,1 1,07 0,98 0,97 0,94 0,98 1,01 104,6 % 102,6 % 99,8 % SANDNESSJØEN 32,6 32,6 37,8 40,1 36,8 44,7 1,11 1,02 1,16 1,17 1,09 1,37 118,2 % 111,6 % 121,4 % VESTERÅLEN 31,1 33,0 34,6 37,1 34,5 31,9 1,06 1,04 1,06 1,08 1,02 0,97 92,1 % 85,9 % 92,4 % Totalt 29,3 31,8 32,7 34,4 33,7 32,7 100,2 % 95,3 % 97,0 % Kirurgi Tabell 24: DRG poeng per årsverk inkludert innleid personell per 2014 og 2013, kirurgisk fagområde 2014 Kirurgi Årsverk Refunderte Netto DRG- DRG per Relativt Rel. nivå Årsv. diff Årsv. diff Besparelse Sykehusenhet inkl innleie årsverk årsverk poeng årsverk nivå høyest til snitt til høyest ifht snitt HAMMERFEST 77,1-5,5 71,5 2 950 41,2 1,06 0,63-4 27 - HARSTAD 114,3-9,1 105,2 2 734 26,0 0,67 0,40 35 64 35 KIRKENES 53,0-3,5 49,4 2 252 45,6 1,17 0,69-8 15 - LOFOTEN 38,1-2,6 35,5 1 533 43,2 1,11 0,66-4 12 - MOSJØEN 27,3-1,5 25,7 1 038 40,3 1,04 0,61-1 10 - NARVIK 36,3-1,8 34,5 2 265 65,7 1,69 1,00-24 0 - RANA 84,5-3,6 80,9 3 402 42,0 1,08 0,64-7 29 - SANDNESSJØEN 84,5-9,0 75,5 2 274 30,1 0,77 0,46 17 41 17 VESTERÅLEN 50,2-3,2 47,0 1 983 42,2 1,08 0,64-4 17 - Totalt 565,2-40,0 525,3 20 432 38,9 1,00 0,59 0 214 52 50

2013 Kirurgi Årsverk Refunderte Netto DRG- DRG per Relativt Rel. nivå Årsv. diff Årsv. diff Besparelse Sykehusenhet inkl innleie årsverk årsverk poeng årsverk nivå høyest til snitt til høyest ifht snitt HAMMERFEST 80,7-8,3 72,4 2 446 33,8 0,86 0,61 10 28 10 HARSTAD 109,2-10,4 98,8 2 906 29,4 0,75 0,53 25 47 25 KIRKENES 50,8-3,7 47,1 2 092 44,4 1,13 0,80-6 9 - LOFOTEN 37,7-2,1 35,6 1 627 45,8 1,17 0,82-6 6 - MOSJØEN 26,0-2,1 23,9 1 054 44,1 1,12 0,79-3 5 - NARVIK 43,5-3,7 39,8 2 214 55,6 1,42 1,00-17 0 - RANA 86,2-4,9 81,2 3 412 42,0 1,07 0,76-6 20 - SANDNESSJØEN 61,9-5,7 56,1 2 032 36,2 0,92 0,65 4 20 4 VESTERÅLEN 53,0-4,4 48,6 1 972 40,5 1,03 0,73-2 13 - Totalt 549,1-45,5 503,6 19 756 39,2 1,00 0,71 0 148 39 Nivå 2014 mot 2011, 2012 og 2013 Kirurgi Nivå 122014 Nivå 122014 Nivå 122014 Sykehusenhet 12-2009 12-2010 12-2011 12-2012 12-2013 12-201412-2009 12-2010 12-2011 12-2012 12-2013 12-2014 mot 2011 mot 2012 mot 2013 HAMMERFEST 39,1 39,2 35,0 36,5 33,8 41,2 0,95 0,94 0,87 0,91 0,86 1,06 117,7 % 112,9 % 122,1 % HARSTAD 45,5 45,1 43,5 44,3 29,4 26,0 1,10 1,08 1,08 1,10 0,75 0,67 59,8 % 58,7 % 88,4 % KIRKENES 37,7 39,2 42,3 41,8 44,4 45,6 0,91 0,94 1,05 1,04 1,13 1,17 107,8 % 109,0 % 102,5 % LOFOTEN 41,9 43,1 43,0 44,3 45,8 43,2 1,02 1,03 1,07 1,10 1,17 1,11 100,4 % 97,4 % 94,4 % MOSJØEN 47,3 45,9 39,9 39,2 44,1 40,3 1,15 1,10 0,99 0,97 1,12 1,04 101,1 % 102,9 % 91,6 % NARVIK 35,4 40,3 36,2 39,1 55,6 65,7 0,86 0,96 0,90 0,97 1,42 1,69 181,8 % 168,1 % 118,1 % RANA 48,6 46,4 45,4 42,8 42,0 42,0 1,18 1,11 1,13 1,06 1,07 1,08 92,6 % 98,1 % 100,1 % SANDNESSJØEN 33,2 37,9 36,6 34,5 36,2 30,1 0,80 0,91 0,91 0,86 0,92 0,77 82,4 % 87,4 % 83,2 % VESTERÅLEN 40,9 38,0 38,0 37,9 40,5 42,2 0,99 0,91 0,95 0,94 1,03 1,08 110,9 % 111,2 % 104,0 % Totalt 41,3 41,8 40,2 40,2 39,2 38,9 96,8 % 96,7 % 99,2 % Føde/gyn Tabell 25: DRG poeng per årsverk inkludert innleid personell per 2014 og 2013, fagområdet føde/gyn 2014 Føde/gyn Årsverk Refunderte Netto DRG- DRG per Relativt Rel. nivå Årsv. diff Årsv. diff Besparelse Sykehusenhet inkl innleie årsverk årsverk poeng årsverk nivå høyest til snitt til høyest ifht snitt HAMMERFEST 39,6-3,4 36,2 1 076 29,7 1,02 0,70-1 11 - HARSTAD 31,7-4,9 26,7 756 28,3 0,97 0,66 1 9 1 KIRKENES 21,9-0,4 21,5 501 23,3 0,80 0,55 4 10 4 LOFOTEN 15,2-2,4 12,8 385 30,2 1,04 0,71 0 4 - MOSJØEN 9,0-0,6 8,4 143 17,1 0,59 0,40 3 5 3 NARVIK 20,8-1,3 19,5 657 33,7 1,16 0,79-3 4 - RANA 19,1-3,5 15,6 663 42,6 1,46 1,00-7 0 - SANDNESSJØEN 29,9-1,2 28,7 558 19,4 0,67 0,46 10 16 10 VESTERÅLEN 22,5-2,6 19,9 771 38,8 1,33 0,91-7 2 - Totalt 209,8-20,5 189,3 5 510 29,1 1,00 0,68 0 60 18 2013 Føde/gyn Årsverk Refunderte Netto DRG- DRG per Relativt Rel. nivå Årsv. diff Årsv. diff Besparelse Sykehusenhet inkl innleie årsverk årsverk poeng årsverk nivå høyest til snitt til høyest ifht snitt HAMMERFEST 41,8-4,7 37,1 1 030 27,7 1,03 0,71-1 11 - HARSTAD 32,9-4,7 28,2 842 29,9 1,11 0,76-3 7 - KIRKENES 24,6-0,7 23,9 492 20,6 0,77 0,53 6 11 6 LOFOTEN 14,8-2,8 12,0 374 31,2 1,16 0,80-2 2 - MOSJØEN 9,9-1,5 8,5 122 14,4 0,54 0,37 4 5 4 NARVIK 18,2-1,1 17,1 378 22,1 0,82 0,56 3 7 3 RANA 17,3-0,7 16,6 595 35,8 1,34 0,92-6 1 - SANDNESSJØEN 33,1-2,7 30,4 576 18,9 0,71 0,48 9 16 9 VESTERÅLEN 21,9-1,0 20,9 820 39,2 1,46 1,00-10 0 - Totalt 214,6-19,8 194,8 5 229 26,8 1,00 0,69 0 61 22 51

Nivå 2014 mot 2011, 2012 og 2013 Føde/gyn Nivå 122014 Nivå 122014 Nivå 122014 Sykehusenhet 12-2009 12-2010 12-2011 12-2012 12-2013 12-201412-2009 12-2010 12-2011 12-2012 12-2013 12-2014 mot 2011 mot 2012 mot 2013 HAMMERFEST 27,1 27,8 29,0 27,3 27,7 29,7 0,89 0,93 1,01 1,05 1,03 1,02 102,6 % 108,8 % 107,1 % HARSTAD 31,4 29,8 27,9 22,5 29,9 28,3 1,03 1,00 0,98 0,87 1,11 0,97 101,5 % 125,7 % 94,7 % KIRKENES 27,4 22,1 23,1 22,8 20,6 23,3 0,90 0,74 0,81 0,88 0,77 0,80 101,2 % 102,3 % 113,3 % LOFOTEN 30,6 29,4 28,6 23,4 31,2 30,2 1,00 0,98 1,00 0,90 1,16 1,04 105,5 % 128,9 % 96,8 % MOSJØEN 21,9 22,6 18,8 18,1 14,4 17,1 0,72 0,76 0,66 0,70 0,54 0,59 90,8 % 94,2 % 118,7 % NARVIK 26,2 27,0 25,2 23,8 22,1 33,7 0,86 0,90 0,88 0,91 0,82 1,16 133,5 % 141,6 % 152,5 % RANA 37,5 43,1 39,2 40,0 35,8 42,6 1,23 1,44 1,37 1,54 1,34 1,46 108,6 % 106,4 % 118,8 % SANDNESSJØEN 31,0 33,6 26,9 20,6 18,9 19,4 1,02 1,12 0,94 0,79 0,71 0,67 72,1 % 94,1 % 102,5 % VESTERÅLEN 43,9 37,6 37,5 37,2 39,2 38,8 1,44 1,26 1,31 1,43 1,46 1,33 103,4 % 104,4 % 99,0 % Totalt 30,5 29,9 28,6 26,0 26,8 29,1 101,9 % 111,9 % 108,4 % I tabellene 26-31 er arbeidsproduktiviteten for øvrige fagområder vist. Innenfor disse områdene registreres ikke DRG poeng. Som aktivitetsmål benyttes virksomhetens samlede DRG poeng. Det er derfor lagt til grunn en implisitt forutsetning om linearitet mellom ressursbruken innenfor disse fagområdene og virksomhetenes samlede DRG-aktivitet. Forutsetningen innebærer også at en legger til grunn samme pasientsammensetting i de sykehusenhetene som inngår i sammenligningen. En bør derfor vise noe varsomhet med å sammenligne enheter som er ulik i størrelse. Drift Tabell 26: DRG poeng per årsverk inkludert innleid personell per 2014 og 2013, drift 2014 Drift Årsverk Refunderte Netto DRG- DRG per Relativt Rel. nivå Årsv. diff Årsv. diff Besparelse Sykehusenhet inkl innleie årsverk årsverk poeng årsverk nivå høyest til snitt til høyest ifht snitt HAMMERFEST 93,8-9,3 84,6 7 474 88,4 0,99 0,74 1 22 1 HARSTAD 86,2-9,2 77,0 9 220 119,7 1,34 1,00-26 0 - KIRKENES 81,1-5,7 75,5 4 980 66,0 0,74 0,55 20 34 20 LOFOTEN 47,4-2,7 44,7 4 013 89,8 1,01 0,75 0 11 - MOSJØEN 38,7-3,6 35,0 2 943 84,0 0,94 0,70 2 10 2 NARVIK 74,1-9,4 64,8 4 938 76,3 0,85 0,64 9 24 9 RANA 83,5-9,1 74,3 6 591 88,7 0,99 0,74 1 19 1 SANDNESSJØEN 51,4-3,6 47,8 5 369 112,4 1,26 0,94-12 3 - VESTERÅLEN 68,0-4,4 63,5 5 118 80,6 0,90 0,67 6 21 6 Totalt 624,1-57,0 567,2 50 646 89,3 1,00 0,75 0 144 39 2013 Drift Årsverk Refunderte Netto DRG- DRG per Relativt Rel. nivå Årsv. diff Årsv. diff Besparelse Sykehusenhet inkl innleie årsverk årsverk poeng årsverk nivå høyest til snitt til høyest ifht snitt HAMMERFEST 97,6-14,4 83,1 7 538 90,7 0,99 0,76 1 20 1 HARSTAD 86,3-10,4 75,9 9 072 119,5 1,30 1,00-23 0 - KIRKENES 75,3-6,7 68,6 4 792 69,9 0,76 0,58 16 28 16 LOFOTEN 50,2-4,9 45,3 4 264 94,2 1,03 0,79-1 10 - MOSJØEN 36,5-3,6 32,8 2 988 91,0 0,99 0,76 0 8 0 NARVIK 69,7-7,8 61,9 4 560 73,7 0,80 0,62 12 24 12 RANA 85,8-10,7 75,1 6 477 86,3 0,94 0,72 5 21 5 SANDNESSJØEN 49,3-3,4 45,9 5 417 118,1 1,29 0,99-13 1 - VESTERÅLEN 63,7-5,3 58,4 5 134 88,0 0,96 0,74 2 15 2 Totalt 614,3-67,4 546,9 50 241 91,9 1,00 0,77 0 127 37 Nivå 2014 mot 2011, 2012 og 2013 Drift Nivå 122014 Nivå 122014 Nivå 122014 Sykehusenhet 12-2009 12-2010 12-2011 12-2012 12-2013 12-201412-2009 12-2010 12-2011 12-2012 12-2013 12-2014 mot 2011 mot 2012 mot 2013 HAMMERFEST 80,9 85,8 80,1 88,9 90,7 88,4 0,93 0,93 0,86 0,96 0,99 0,99 110,4 % 99,4 % 97,5 % HARSTAD 115,0 115,8 120,5 110,0 119,5 119,7 1,32 1,25 1,30 1,19 1,30 1,34 99,4 % 108,8 % 100,2 % KIRKENES 77,7 78,6 75,3 80,8 69,9 66,0 0,89 0,85 0,81 0,87 0,76 0,74 87,6 % 81,6 % 94,4 % LOFOTEN 75,3 93,1 97,1 93,1 94,2 89,8 0,86 1,01 1,05 1,01 1,03 1,01 92,5 % 96,5 % 95,3 % MOSJØEN 98,4 99,9 96,7 99,9 91,0 84,0 1,13 1,08 1,04 1,08 0,99 0,94 86,9 % 84,0 % 92,3 % NARVIK 60,1 72,6 82,6 77,5 73,7 76,3 0,69 0,79 0,89 0,84 0,80 0,85 92,3 % 98,4 % 103,4 % RANA 91,1 86,7 83,2 85,5 86,3 88,7 1,04 0,94 0,90 0,92 0,94 0,99 106,6 % 103,8 % 102,8 % SANDNESSJØEN 106,1 113,0 118,8 118,9 118,1 112,4 1,21 1,22 1,28 1,28 1,29 1,26 94,6 % 94,6 % 95,2 % VESTERÅLEN 88,3 93,8 91,6 87,1 88,0 80,6 1,01 1,01 0,99 0,94 0,96 0,90 88,0 % 92,4 % 91,6 % Totalt 87,4 92,5 92,7 92,5 91,9 89,3 96,3 % 96,5 % 97,2 % 52

Laboratorie Tabell 27: DRG poeng per årsverk inkludert innleid personell per 2014 og 2013, laboratorier 2014 Laboratorier Årsverk Refunderte Netto DRG- DRG per Relativt Rel. nivå Årsv. diff Årsv. diff Besparelse Sykehusenhet inkl innleie årsverk årsverk poeng årsverk nivå høyest til snitt til høyest ifht snitt HAMMERFEST 15,7-1,6 14,2 7 474 527,8 1,24 0,89-3 2 - HARSTAD 17,9-2,3 15,6 9 220 592,6 1,39 1,00-6 0 - KIRKENES 13,6-0,1 13,6 4 980 367,2 0,86 0,62 2 5 2 LOFOTEN 11,4-1,7 9,7 4 013 414,6 0,97 0,70 0 3 0 MOSJØEN 7,9-0,6 7,3 2 943 405,7 0,95 0,68 0 2 0 NARVIK 15,7-0,4 15,3 4 938 322,8 0,76 0,54 4 7 4 RANA 19,2-1,0 18,2 6 591 362,2 0,85 0,61 3 7 3 SANDNESSJØEN 13,4-0,1 13,3 5 369 404,6 0,95 0,68 1 4 1 VESTERÅLEN 12,2-0,1 12,1 5 118 422,2 0,99 0,71 0 3 0 Totalt 126,9-7,8 119,1 50 646 425,2 1,00 0,72 0 34 10 2013 Laboratorier Årsverk Refunderte Netto DRG- DRG per Relativt Rel. nivå Årsv. diff Årsv. diff Besparelse Sykehusenhet inkl innleie årsverk årsverk poeng årsverk nivå høyest til snitt til høyest ifht snitt HAMMERFEST 17,3-2,5 14,8 7 538 508,9 1,22 0,97-3 1 - HARSTAD 18,4-1,2 17,2 9 072 526,9 1,26 1,00-4 0 - KIRKENES 15,1-1,2 13,9 4 792 343,7 0,82 0,65 2 5 2 LOFOTEN 11,4-1,2 10,2 4 264 418,4 1,00 0,79 0 2 - MOSJØEN 8,8-0,8 8,1 2 988 370,5 0,89 0,70 1 2 1 NARVIK 15,6-0,3 15,3 4 560 298,6 0,71 0,57 4 7 4 RANA 19,7-2,3 17,4 6 477 372,0 0,89 0,71 2 5 2 SANDNESSJØEN 14,4-1,6 12,8 5 417 422,9 1,01 0,80 0 3 - VESTERÅLEN 12,0-1,7 10,4 5 134 495,5 1,18 0,94-2 1 - Totalt 132,7-12,7 120,1 50 241 418,4 1,00 0,79 0 25 10 Nivå 2014 mot 2011, 2012 og 2013 Laboratorie Nivå 122014 Nivå 122014 Nivå 122014 Sykehusenhet 12-2009 12-2010 12-2011 12-2012 12-2013 12-201412-2009 12-2010 12-2011 12-2012 12-2013 12-2014 mot 2011 mot 2012 mot 2013 HAMMERFEST 477,8 488,4 482,8 493,4 508,9 527,8 1,18 1,19 1,18 1,17 1,22 1,24 109,3 % 107,0 % 103,7 % HARSTAD 456,7 523,0 476,9 490,9 526,9 592,6 1,13 1,27 1,17 1,16 1,26 1,39 124,3 % 120,7 % 112,5 % KIRKENES 387,9 370,2 352,1 381,5 343,7 367,2 0,96 0,90 0,86 0,90 0,82 0,86 104,3 % 96,3 % 106,8 % LOFOTEN 378,8 391,3 411,3 423,3 418,4 414,6 0,94 0,95 1,01 1,00 1,00 0,97 100,8 % 98,0 % 99,1 % MOSJØEN 327,1 330,0 350,3 370,3 370,5 405,7 0,81 0,80 0,86 0,88 0,89 0,95 115,8 % 109,5 % 109,5 % NARVIK 400,0 286,5 298,9 316,8 298,6 322,8 0,99 0,70 0,73 0,75 0,71 0,76 108,0 % 101,9 % 108,1 % RANA 444,6 437,0 406,4 400,7 372,0 362,2 1,10 1,06 0,99 0,95 0,89 0,85 89,1 % 90,4 % 97,3 % SANDNESSJØEN 439,5 453,0 444,7 435,5 422,9 404,6 1,09 1,10 1,09 1,03 1,01 0,95 91,0 % 92,9 % 95,7 % VESTERÅLEN 382,2 373,2 410,1 462,1 495,5 422,2 0,95 0,91 1,00 1,09 1,18 0,99 102,9 % 91,4 % 85,2 % Totalt 403,8 411,3 408,6 422,2 418,4 425,2 104,1 % 100,7 % 101,6 % Radiologi Tabell 28: DRG poeng per årsverk inkludert innleid personell per 2014 og 2013, radiologi 2014 Radiologi Årsverk Refunderte Netto DRG- DRG per Relativt Rel. nivå Årsv. diff Årsv. diff Besparelse Sykehusenhet inkl innleie årsverk årsverk poeng årsverk nivå høyest til snitt til høyest ifht snitt HAMMERFEST 17,5-1,2 16,4 7 474 456,8 1,12 0,88-2 2 - HARSTAD 19,1-1,4 17,7 9 220 520,5 1,28 1,00-5 0 - KIRKENES 16,0-0,8 15,1 4 980 329,3 0,81 0,63 3 6 3 LOFOTEN 10,0-0,3 9,7 4 013 413,0 1,01 0,79 0 2 - MOSJØEN 8,6-0,3 8,3 2 943 354,4 0,87 0,68 1 3 1 NARVIK 17,2-1,9 15,3 4 938 322,9 0,79 0,62 3 6 3 RANA 19,0-0,9 18,1 6 591 363,7 0,89 0,70 2 5 2 SANDNESSJØEN 11,4-0,5 10,9 5 369 491,3 1,20 0,94-2 1 - VESTERÅLEN 12,7-0,2 12,5 5 118 408,0 1,00 0,78 0 3 0 Totalt 131,5-7,4 124,1 50 646 408,1 1,00 0,78 0 27 9 53

2013 Radiologi Årsverk Refunderte Netto DRG- DRG per Relativt Rel. nivå Årsv. diff Årsv. diff Besparelse Sykehusenhet inkl innleie årsverk årsverk poeng årsverk nivå høyest til snitt til høyest ifht snitt HAMMERFEST 16,7-0,9 15,8 7 538 477,2 1,12 0,87-2 2 - HARSTAD 18,1-1,5 16,6 9 072 547,2 1,28 1,00-5 0 - KIRKENES 14,2-1,2 12,9 4 792 370,6 0,87 0,68 2 4 2 LOFOTEN 10,3-0,6 9,7 4 264 438,2 1,03 0,80 0 2 - MOSJØEN 9,7-1,3 8,4 2 988 357,7 0,84 0,65 1 3 1 NARVIK 15,6-1,3 14,3 4 560 319,1 0,75 0,58 4 6 4 RANA 17,8-1,7 16,2 6 477 400,7 0,94 0,73 1 4 1 SANDNESSJØEN 11,6-0,7 10,9 5 417 495,7 1,16 0,91-2 1 - VESTERÅLEN 14,1-1,1 13,1 5 134 393,1 0,92 0,72 1 4 1 Totalt 128,1-10,3 117,8 50 241 426,4 1,00 0,78 0 26 9 Nivå 2014 mot 2011, 2012 og 2013 Radiologi Nivå 122014 Nivå 122014 Nivå 122014 Sykehusenhet 12-2009 12-2010 12-2011 12-2012 12-2013 12-201412-2009 12-2010 12-2011 12-2012 12-2013 12-2014 mot 2011 mot 2012 mot 2013 HAMMERFEST 478,0 467,2 466,4 467,5 477,2 456,8 1,14 1,12 1,14 1,13 1,12 1,12 97,9 % 97,7 % 95,7 % HARSTAD 471,1 467,3 453,9 469,0 547,2 520,5 1,13 1,12 1,11 1,13 1,28 1,28 114,7 % 111,0 % 95,1 % KIRKENES 345,4 336,8 322,0 349,4 370,6 329,3 0,82 0,81 0,79 0,84 0,87 0,81 102,3 % 94,2 % 88,8 % LOFOTEN 342,9 356,0 391,1 407,6 438,2 413,0 0,82 0,85 0,96 0,98 1,03 1,01 105,6 % 101,3 % 94,2 % MOSJØEN 341,4 390,8 363,4 337,6 357,7 354,4 0,82 0,93 0,89 0,81 0,84 0,87 97,5 % 105,0 % 99,1 % NARVIK 373,2 371,8 338,0 325,7 319,1 322,9 0,89 0,89 0,83 0,78 0,75 0,79 95,5 % 99,1 % 101,2 % RANA 394,6 393,7 396,0 417,7 400,7 363,7 0,94 0,94 0,97 1,01 0,94 0,89 91,9 % 87,1 % 90,8 % SANDNESSJØEN 545,3 555,0 498,4 510,8 495,7 491,3 1,30 1,33 1,22 1,23 1,16 1,20 98,6 % 96,2 % 99,1 % VESTERÅLEN 455,5 419,7 417,8 427,4 393,1 408,0 1,09 1,00 1,02 1,03 0,92 1,00 97,7 % 95,5 % 103,8 % Totalt 418,6 418,4 408,1 415,1 426,4 408,1 100,0 % 98,3 % 95,7 % I tabell 29 er vist Hab/rehab. Det genereres DRG poeng innenfor deler av dette området. En har likevel valgt å se årsverksforbruket innenfor dette området i forhold til samlet DRG-aktivitet. Dette begrunnes med at fagområdet også er leverandør av tjenester til andre deler av den DRG-relaterte virksomheten. Omfanget av denne virksomheten er svært ulikt fordelt mellom de ulike enhetene og forskjellene som fremkommer er mer et uttrykk for ulikheter i tilbud enn de er et uttrykk for forskjell i arbeidsproduktivitet. Hab/rehab Tabell 29: DRG poeng per årsverk inkludert innleid personell per 2014 og 2013, Hab/rehab 2014 Hab/rehab Årsverk Refunderte Netto DRG- DRG per Relativt Rel. nivå Årsv. diff Årsv. diff Besparelse Sykehusenhet inkl innleie årsverk årsverk poeng årsverk nivå høyest til snitt til høyest ifht snitt HAMMERFEST 7,2-0,3 7,0 7 474 1072,2 2,61 0,76-11 2 - HARSTAD 40,0-4,7 35,3 9 220 261,1 0,63 0,19 13 29 13 KIRKENES 32,4-3,2 29,1 4 980 170,9 0,42 0,12 17 26 17 LOFOTEN 12,7-0,3 12,4 4 013 323,6 0,79 0,23 3 10 3 MOSJØEN 7,3-0,3 7,0 2 943 420,1 1,02 0,30 0 5 - NARVIK 4,5-0,7 3,8 4 938 1302,5 3,17 0,93-8 0 - RANA 4,9-0,2 4,7 6 591 1403,5 3,41 1,00-11 0 - SANDNESSJØEN 20,6-1,9 18,6 5 369 287,9 0,70 0,21 6 15 6 VESTERÅLEN 6,0-0,8 5,2 5 118 988,5 2,40 0,70-7 2 - Totalt 135,6-12,4 123,1 50 646 411,3 1,00 0,29 0 87 38 54

2013 Hab/rehab Årsverk Refunderte Netto DRG- DRG per Relativt Rel. nivå Årsv. diff Årsv. diff Besparelse Sykehusenhet inkl innleie årsverk årsverk poeng årsverk nivå høyest til snitt til høyest ifht snitt HAMMERFEST 7,4-0,4 7,0 7 538 1074,4 3,06 0,71-14 2 - HARSTAD 39,6-4,3 35,3 9 072 257,2 0,73 0,17 9 29 9 KIRKENES 32,2-2,5 29,7 4 792 161,5 0,46 0,11 16 26 16 LOFOTEN 13,4-1,6 11,8 4 264 360,7 1,03 0,24 0 9 - MOSJØEN 8,7 0,0 8,7 2 988 345,1 0,98 0,23 0 7 0 NARVIK 5,1-0,4 4,8 4 560 956,4 2,72 0,63-8 2 - RANA 4,8-0,5 4,3 6 477 1506,3 4,29 1,00-14 0 - SANDNESSJØEN 21,0-1,1 19,9 5 417 272,2 0,78 0,18 4 16 4 VESTERÅLEN 24,7-3,1 21,7 5 134 236,8 0,67 0,16 7 18 7 Totalt 157,1-14,0 143,1 50 241 351,1 1,00 0,23 0 110 37 Nivå 2014 mot 2011, 2012 og 2013 Hab/rehab Nivå 122014 Nivå 122014 Nivå 122014 Sykehusenhet 12-2009 12-2010 12-2011 12-2012 12-2013 12-201412-2009 12-2010 12-2011 12-2012 12-2013 12-2014 mot 2011 mot 2012 mot 2013 HAMMERFEST 882,5 1 036,4 975,5 1 041,9 1 074,4 1 072,2 2,75 3,11 2,83 3,12 3,06 2,61 109,9 % 102,9 % 99,8 % HARSTAD 269,6 256,7 240,4 240,5 257,2 261,1 0,84 0,77 0,70 0,72 0,73 0,63 108,6 % 108,6 % 101,5 % KIRKENES 143,8 155,6 148,0 156,7 161,5 170,9 0,45 0,47 0,43 0,47 0,46 0,42 115,5 % 109,1 % 105,8 % LOFOTEN 345,7 351,0 357,9 349,2 360,7 323,6 1,08 1,05 1,04 1,05 1,03 0,79 90,4 % 92,7 % 89,7 % MOSJØEN 946,1 1 143,8 946,4 357,9 345,1 420,1 2,95 3,43 2,74 1,07 0,98 1,02 44,4 % 117,4 % 121,7 % NARVIK 722,7 961,4 900,8 860,5 956,4 1 302,5 2,25 2,88 2,61 2,58 2,72 3,17 144,6 % 151,4 % 136,2 % RANA 2 030,3 2 655,7 2 228,8 1 496,5 1 506,3 1 403,5 6,33 7,96 6,46 4,49 4,29 3,41 63,0 % 93,8 % 93,2 % SANDNESSJØEN 172,8 191,7 298,0 289,9 272,2 287,9 0,54 0,57 0,86 0,87 0,78 0,70 96,6 % 99,3 % 105,8 % VESTERÅLEN 207,3 183,3 189,4 194,9 236,8 988,5 0,65 0,55 0,55 0,58 0,67 2,40 522,0 % 507,1 % 417,5 % Totalt 320,9 333,6 345,0 333,7 351,1 411,3 119,2 % 123,3 % 117,1 % Operasjon/intensiv/mottak/anestesi Tabell 30: DRG poeng per årsverk inkludert innleid personell per 2014 og 2013, operasjon/intensiv/mottak/anestesi 2014 Mottak/Observas Årsverk Refunderte Netto DRG- DRG per Relativt Rel. nivå Årsv. diff Årsv. diff Besparelse Sykehusenhet inkl innleie årsverk årsverk poeng årsverk nivå høyest til snitt til høyest ifht snitt HAMMERFEST 101,9-7,5 94,4 7 474 79,1 0,90 0,70 10 28 10 HARSTAD 116,7-8,9 107,8 9 220 85,5 0,97 0,75 3 26 3 KIRKENES 49,5-2,9 46,6 4 980 106,9 1,21 0,94-10 3 - LOFOTEN 37,3-1,8 35,4 4 013 113,3 1,28 1,00-10 0 - MOSJØEN 48,5-6,7 41,8 2 943 70,5 0,80 0,62 8 16 8 NARVIK 73,6-6,5 67,1 4 938 73,6 0,83 0,65 11 24 11 RANA 79,5-6,2 73,3 6 591 90,0 1,02 0,79-1 15 - SANDNESSJØEN 57,1-3,3 53,8 5 369 99,8 1,13 0,88-7 6 - VESTERÅLEN 58,1-4,1 53,9 5 118 94,9 1,08 0,84-4 9 - Totalt 622,0-47,9 574,1 50 646 88,2 1,00 0,78 0 127 33 2013 Mottak/Observas Årsverk Refunderte Netto DRG- DRG per Relativt Rel. nivå Årsv. diff Årsv. diff Besparelse Sykehusenhet inkl innleie årsverk årsverk poeng årsverk nivå høyest til snitt til høyest ifht snitt HAMMERFEST 104,3-6,3 97,9 7 538 77,0 0,89 0,65 11 34 11 HARSTAD 120,0-10,5 109,5 9 072 82,9 0,96 0,70 5 32 5 KIRKENES 52,7-2,1 50,6 4 792 94,7 1,10 0,81-5 10 - LOFOTEN 38,4-2,1 36,3 4 264 117,6 1,36 1,00-13 0 - MOSJØEN 46,9-4,8 42,1 2 988 71,0 0,82 0,60 8 17 8 NARVIK 75,1-6,9 68,2 4 560 66,9 0,77 0,57 15 29 15 RANA 77,6-5,0 72,6 6 477 89,2 1,03 0,76-2 18 - SANDNESSJØEN 55,2-1,8 53,4 5 417 101,4 1,17 0,86-9 7 - VESTERÅLEN 55,6-5,0 50,7 5 134 101,3 1,17 0,86-9 7 - Totalt 625,7-44,5 581,3 50 241 86,4 1,00 0,74 0 154 38 55

Nivå 2014 mot 2011, 2012 og 2013 Mottak/intensiv/Operassjon/anestesi Nivå 122014 Nivå 122014 Nivå 122014 Sykehusenhet 12-2009 12-2010 12-2011 12-2012 12-2013 12-201412-2009 12-2010 12-2011 12-2012 12-2013 12-2014 mot 2011 mot 2012 mot 2013 HAMMERFEST 73,0 76,1 71,7 75,7 77,0 79,1 0,93 0,90 0,86 0,89 0,89 0,90 110,4 % 104,6 % 102,8 % HARSTAD 69,1 81,8 81,7 78,0 82,9 85,5 0,88 0,97 0,98 0,92 0,96 0,97 104,7 % 109,7 % 103,2 % KIRKENES 85,5 88,0 86,3 91,6 94,7 106,9 1,08 1,04 1,04 1,08 1,10 1,21 123,9 % 116,7 % 112,9 % LOFOTEN 100,7 107,2 113,2 114,9 117,6 113,3 1,28 1,27 1,36 1,35 1,36 1,28 100,1 % 98,6 % 96,4 % MOSJØEN 69,4 73,6 71,5 72,1 71,0 70,5 0,88 0,87 0,86 0,85 0,82 0,80 98,6 % 97,7 % 99,2 % NARVIK 56,5 63,2 60,6 65,8 66,9 73,6 0,72 0,75 0,73 0,77 0,77 0,83 121,4 % 111,8 % 110,1 % RANA 90,1 90,9 89,2 90,4 89,2 90,0 1,14 1,07 1,07 1,06 1,03 1,02 100,9 % 99,5 % 100,9 % SANDNESSJØEN 101,6 105,3 103,2 102,2 101,4 99,8 1,29 1,25 1,24 1,20 1,17 1,13 96,7 % 97,6 % 98,4 % VESTERÅLEN 90,1 95,7 96,0 101,7 101,3 94,9 1,14 1,13 1,15 1,20 1,17 1,08 98,9 % 93,3 % 93,6 % Totalt 78,9 84,5 83,2 85,0 86,4 88,2 106,0 % 103,8 % 102,1 % Tabell 31: DRG poeng per årsverk inkludert innleid personell per 2014 og 2013, annet 2014 Annet Årsverk Refunderte Netto DRG- DRG per Relativt Sykehusenhet inkl innleie årsverk årsverk poeng årsverk nivå HAMMERFEST 17,4-1,4 16,1 7 474 465,5 0,47 HARSTAD 24,5-2,5 22,0 9 220 419,0 0,42 KIRKENES 13,7-1,8 11,9 4 980 417,1 0,42 LOFOTEN 0,0 0,0 0,0 4 013 #DIV/0! #DIV/0! MOSJØEN 0,0 0,0 0,0 2 943 #DIV/0! #DIV/0! NARVIK 0,0-0,2-0,2 4 938-26452,5-26,60 RANA 0,8-0,2 0,6 6 591 10653,6 10,71 SANDNESSJØEN 0,0 0,0 0,0 5 369 #DIV/0! #DIV/0! VESTERÅLEN 0,5 0,0 0,5 5 118 10206,6 10,26 Totalt 57,0-6,0 50,9 50 646 994,3 1,00 2013 Annet Årsverk Refunderte Netto DRG- DRG per Relativt Sykehusenhet inkl innleie årsverk årsverk poeng årsverk nivå HAMMERFEST 19,8-4,9 14,9 7 538 506,2 0,53 HARSTAD 25,9-3,2 22,7 9 072 399,1 0,42 KIRKENES 13,1-1,8 11,2 4 792 426,5 0,45 LOFOTEN 0,0 4 264 #DIV/0! #DIV/0! MOSJØEN 0,3 0,0 0,3 2 988 11951,6 12,60 NARVIK 0,9 0,0 0,9 4 560 5323,1 5,61 RANA 3,0-0,5 2,5 6 477 2590,8 2,73 SANDNESSJØEN 0,0 0,0 5 417 #DIV/0! #DIV/0! VESTERÅLEN 0,5 0,0 0,5 5 134 10184,3 10,74 Totalt 63,4-10,4 53,0 50 241 948,5 1,00 Nivå 2014 mot 2011, 2012 og 2013 Annet Nivå 122014 Nivå 122014 Nivå 122014 Sykehusenhet 12-2009 12-2010 12-2011 12-2012 12-2013 12-201412-2009 12-2010 12-2011 12-2012 12-2013 12-2014 mot 2011 mot 2012 mot 2013 HAMMERFEST 496,6 539,3 490,8 441,4 506,2 465,5 0,72 0,78 0,69 0,51 0,53 0,47 94,8 % 105,5 % 92,0 % HARSTAD 626,7 434,5 420,8 450,3 399,1 419,0 0,90 0,63 0,59 0,52 0,42 0,42 99,6 % 93,1 % 105,0 % KIRKENES 370,6 491,9 410,9 423,3 426,5 417,1 0,53 0,71 0,58 0,49 0,45 0,42 101,5 % 98,5 % 97,8 % LOFOTEN 19 726,8 77 873,6 90965,2 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 28,45 112,97 127,80 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! MOSJØEN 616,4 692,3 629,7 3159,6 11951,6 #DIV/0! 0,89 1,00 0,88 3,67 12,60 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! NARVIK 394,0 426,1 4088,0 4870,5 5323,1 ####### 0,57 0,62 5,74 5,66 5,61-26,60-647,1 % -543,1 % -496,9 % RANA 653,4 528,0 405,9 756,4 2590,8 10653,6 0,94 0,77 0,57 0,88 2,73 10,71 2625,0 % 1408,4 % 411,2 % SANDNESSJØEN #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! VESTERÅLEN 1 723,9 12 840,8 #DIV/0! 13945,6 10184,3 10206,6 2,49 18,63 #DIV/0! 16,22 10,74 10,26 #DIV/0! 73,2 % 100,2 % Totalt 693,4 689,3 711,8 860,0 948,5 994,3 139,7 % 115,6 % 104,8 % 56

Tabell 32: Arbeidsproduktivitet per yrkesgruppe per 2014 og 2013 2014 Arbeidsproduktiv Totale DRG-poeng per årsverk Sykehusenhet DRG-poeng Leger Pleiere Drift Øvrig Totalt HAMMERFEST 7 474 93,1 34,3 108,2 75,2 16,0 HARSTAD 9 220 104,5 36,6 173,1 78,0 18,0 KIRKENES 4 980 92,4 36,0 73,5 72,7 15,2 LOFOTEN 4 013 125,9 40,5 137,1 67,3 18,3 MOSJØEN 2 943 85,8 37,5 90,7 79,7 16,2 NARVIK 4 938 104,2 35,4 108,7 67,1 16,1 RANA 6 591 111,9 41,0 113,3 78,5 18,2 SANDNESSJØEN 5 369 96,2 39,6 148,7 76,0 18,0 VESTERÅLEN 5 118 133,2 37,2 121,1 72,9 17,7 Totalt 50 646 103,5 37,3 116,8 74,3 17,1 2013 Arbeidsproduktiv Totale DRG-poeng per årsverk Sykehusenhet DRG-poeng Leger Pleiere Drift Øvrig Totalt HAMMERFEST 7 538 95,3 33,4 77,4 103,7 15,9 HARSTAD 9 072 104,2 36,8 169,9 77,3 18,0 KIRKENES 4 792 91,0 34,6 63,2 81,8 14,7 LOFOTEN 4 264 131,8 43,0 129,4 76,5 19,4 MOSJØEN 2 988 91,1 38,0 82,5 85,2 16,4 NARVIK 4 560 103,0 33,5 101,3 59,8 15,1 RANA 6 477 108,5 40,7 89,2 94,0 18,0 SANDNESSJØEN 5 417 92,0 40,1 121,2 92,0 18,2 VESTERÅLEN 5 134 131,2 35,5 111,5 85,8 17,7 Totalt 50 241 103,4 36,8 99,7 83,3 17,0 Nivå 2014 i forhold til 2013 Arbeidsproduktivitet Sykehusenhet Leger Pleiere Drift Øvrig Totalt HAMMERFEST 97,7 % 102,7 % 139,8 % 72,5 % 100,9 % HARSTAD 100,3 % 99,6 % 101,9 % 101,0 % 100,3 % KIRKENES 101,6 % 103,9 % 116,3 % 88,9 % 103,0 % LOFOTEN 95,5 % 94,4 % 106,0 % 87,9 % 94,3 % MOSJØEN 94,1 % 98,7 % 109,9 % 93,5 % 98,8 % NARVIK 101,1 % 105,5 % 107,3 % 112,1 % 106,7 % RANA 103,2 % 100,6 % 127,1 % 83,5 % 101,3 % SANDNESSJØEN 104,6 % 98,7 % 122,7 % 82,6 % 98,9 % VESTERÅLEN 101,6 % 104,7 % 108,6 % 84,9 % 100,0 % Totalt 100,2 % 101,1 % 117,2 % 89,3 % 100,6 % 57

6.3 Kostnad per årsverk I dette avsnittet analyseres kostnadene per årsverk for ulike typer av stillinger. Det brukes data fra lønnssystemet siden det i regnskapet ikke er registrert informasjon om stilling. Videre er det benyttet brutto årsverk i motsetning til beregningene foran hvor det benyttet netto årsverk siden det er kostnaden per årsverk en er interessert i å få frem. I analysen er stillingene delt inn i følgende stillingsområder: Leger Pleie Drift/service Øvrige Sykepleiere og leger i administrative eller lederstillinger inngår i gruppen Øvrige. Det betyr for eksempel at avdelingssykepleiere inngår i gruppen øvrige. Innleie fra firma er ikke inkludert i årsverkene. Arbeidsgiveravgift og pensjon inngår heller ikke. Følgende lønn inngår: Fast lønn inkl. tillegg Vikarer inkl. tillegg Overtid og ekstrahjelp Andre personell relaterte kostnader Det betyr at de kostnader som fremkommer per årsverk ikke representerer fastlønnsnivået siden også overtid og tillegg inngår. Høy andel overtid vil øke lønnsnivået per årsverk. Figur 19a: Indeks lønn per årsverk alle grupper 2007-2014 per sykehusenhet Tabell 33: Kostnad per årsverk egne ansatte, relativt nivå og nivå i forhold til lavest per 2014 og 2013, totalt 58

2014 Totalt Kostnads- Brutto Kostnad per Relativt Nivå ifht Kostn. diff Kostn. diff Besparelse Sykehusenhet grunnlag årsverk årsverk nivå lavest til snitt lavest ifht snitt HAMMERFEST 268 753 318 498 539 879 1,01 1,04 2 507 009 9 876 818 2 507 009 HARSTAD 299 535 397 562 532 980 1,00 1,02-1 046 873 7 273 371 - KIRKENES 188 322 939 349 539 942 1,01 1,04 1 778 506 6 942 134 1 778 506 LOFOTEN 124 266 841 232 536 462 1,00 1,03 374 956 3 804 335 374 956 MOSJØEN 108 221 558 196 552 229 1,03 1,06 3 407 073 6 308 382 3 407 073 NARVIK 177 082 487 336 526 348 0,98 1,01-2 858 105 2 122 726 - RANA 205 021 279 394 520 039 0,97 1,00-5 836 636 0 - SANDNESSJØEN 169 697 356 319 531 950 0,99 1,02-922 891 3 799 949 - VESTERÅLEN 165 315 144 304 543 379 1,02 1,04 2 596 961 7 101 069 2 596 961 Totalt 1 706 216 320 3 190 534 843 1,00 1,00 0 47 228 786 10 664 504 2013 Totalt Kostnads- Brutto Kostnad per Relativt Nivå ifht Kostn. diff Kostn. diff Besparelse Sykehusenhet grunnlag årsverk årsverk nivå lavest til snitt lavest ifht snitt HAMMERFEST 270 287 278 515 524 537 1,04 1,12 10 533 006 29 482 180 10 533 006 HARSTAD 290 055 743 564 514 143 1,02 1,10 5 668 090 26 414 278 5 668 090 KIRKENES 182 300 171 348 523 945 1,04 1,12 6 906 318 19 701 367 6 906 318 LOFOTEN 111 619 148 239 467 322 0,93 1,00-8 783 413 0 - MOSJØEN 102 819 361 199 517 139 1,03 1,11 2 593 360 9 904 885 2 593 360 NARVIK 164 549 901 331 497 476 0,99 1,06-2 189 402 9 974 294 - RANA 195 368 832 397 491 940 0,98 1,05-4 827 452 9 776 944 - SANDNESSJØEN 159 585 462 317 503 421 1,00 1,08-213 909 11 443 516 - VESTERÅLEN 148 542 233 314 473 235 0,94 1,01-9 686 599 1 856 255 - Totalt 1 625 128 128 3 224 504 095 1,00 1,00 0 118 553 719 25 700 775 Nivå per 2014 i forhold til 2011, 2012 og 2013 Totalt Relativt nivå Nivå 122014 Nivå 122014Nivå 122014 Sykehusenhet 12-2010 12-2011 12-2012 12-2013 12-2014 12-2010 12-2011 12-2012 12-2013 12-2014 mot 2011 mot 2012 mot 2013 HAMMERFEST 458 281 475 912 499 664 524 537 539 879 1,04 1,02 1,04 1,04 1,01 113,4 % 108,0 % 102,9 % HARSTAD 430 298 450 502 458 312 514 143 532 980 0,97 0,97 0,96 1,02 1,00 118,3 % 116,3 % 103,7 % KIRKENES 456 123 485 959 502 892 523 945 539 942 1,03 1,04 1,05 1,04 1,01 111,1 % 107,4 % 103,1 % LOFOTEN 424 675 444 588 458 361 467 322 536 462 0,96 0,95 0,96 0,93 1,00 120,7 % 117,0 % 114,8 % MOSJØEN 456 773 488 981 506 948 517 139 552 229 1,03 1,05 1,06 1,03 1,03 112,9 % 108,9 % 106,8 % NARVIK 427 638 459 223 458 966 497 476 526 348 0,97 0,98 0,96 0,99 0,98 114,6 % 114,7 % 105,8 % RANA 440 784 466 634 477 384 491 940 520 039 1,00 1,00 1,00 0,98 0,97 111,4 % 108,9 % 105,7 % SANDNESSJØEN 455 337 480 499 487 599 503 421 531 950 1,03 1,03 1,02 1,00 0,99 110,7 % 109,1 % 105,7 % VESTERÅLEN 423 007 449 972 463 860 473 235 543 379 0,96 0,97 0,97 0,94 1,02 120,8 % 117,1 % 114,8 % Totalt 441 781 466 234 478 353 504 095 534 843 114,7 % 111,8 % 106,1 % Figur 19b: Indeks lønn per årsverk leger 2007-2014 per sykehusenhet Tabell 34: Kostnad per årsverk egne ansatte leger og innleide via lønnssystem, relativt nivå og nivå i forhold til lavest, per 2014 og 2013 totalt 59

2014 Leger Kostnads- Brutto Kostnad per Relativt Nivå ifht Kostn. diff Kostn. diff Besparelse Sykehusenhet grunnlag årsverk årsverk nivå lavest til snitt lavest ifht snitt HAMMERFEST 70 274 871 79 884 892 1,01 1,12 884 356 7 740 640 884 356 HARSTAD 74 502 220 93 802 022 0,92 1,02-6 663 599 1 356 169 - KIRKENES 52 990 205 55 967 260 1,11 1,23 5 122 526 9 852 198 5 122 526 LOFOTEN 20 768 462 26 787 423 0,90 1,00-2 277 064 0 - MOSJØEN 31 550 755 32 994 423 1,14 1,26 3 828 484 6 567 645 3 828 484 NARVIK 40 077 180 48 831 022 0,95 1,06-2 060 895 2 102 651 - RANA 51 967 731 58 895 906 1,03 1,14 1 284 828 6 292 664 1 284 828 SANDNESSJØEN 46 936 715 54 868 136 0,99 1,10-303 842 4 363 866 - VESTERÅLEN 31 086 438 35 878 993 1,01 1,12 185 207 3 238 471 185 207 Totalt 420 154 576 481 873 756 1,00 1,00 0 41 514 304 11 305 401 2013 Leger Kostnads- Brutto Kostnad per Relativt Nivå ifht Kostn. diff Kostn. diff Besparelse Sykehusenhet grunnlag årsverk årsverk nivå lavest til snitt lavest ifht snitt HAMMERFEST 72 076 432 82 878 132 1,04 1,15 2 791 884 9 540 137 2 791 884 HARSTAD 69 102 642 90 767 443 0,91 1,01-6 904 024 498 958 - KIRKENES 52 901 127 54 975 522 1,16 1,28 7 125 874 11 584 343 7 125 874 LOFOTEN 22 457 685 29 761 901 0,90 1,00-2 423 395 0 - MOSJØEN 27 850 875 30 915 768 1,08 1,20 2 179 060 4 679 472 2 179 060 NARVIK 38 243 923 47 816 693 0,97 1,07-1 284 257 2 565 753 - RANA 47 683 426 55 864 654 1,02 1,13 1 132 530 5 666 546 1 132 530 SANDNESSJØEN 48 185 427 57 838 527 0,99 1,10-321 238 4 403 268 - VESTERÅLEN 29 567 620 38 783 282 0,93 1,03-2 296 435 807 096 - Totalt 408 069 157 483 844 118 1,00 1,00 0 39 745 571 13 229 348 Nivå per 2014 i forhold til 2011, 2012 og 2013 Leger Relativt nivå Nivå 122014 Nivå 122014Nivå 122014 Sykehusenhet 12-2010 12-2011 12-2012 12-2013 12-2014 12-2010 12-2011 12-2012 12-2013 12-2014 mot 2011 mot 2012 mot 2013 HAMMERFEST 729 521 772 780 835 429 878 132 884 892 0,99 0,98 1,01 1,04 1,01 114,5 % 105,9 % 100,8 % HARSTAD 668 950 710 880 748 483 767 443 802 022 0,90 0,90 0,90 0,91 0,92 112,8 % 107,2 % 104,5 % KIRKENES 783 022 885 308 924 588 975 522 967 260 1,06 1,12 1,12 1,16 1,11 109,3 % 104,6 % 99,2 % LOFOTEN 720 009 721 158 762 650 761 901 787 423 0,97 0,91 0,92 0,90 0,90 109,2 % 103,2 % 103,3 % MOSJØEN 786 133 817 965 895 530 915 768 994 423 1,06 1,03 1,08 1,08 1,14 121,6 % 111,0 % 108,6 % NARVIK 725 316 785 533 791 052 816 693 831 022 0,98 0,99 0,95 0,97 0,95 105,8 % 105,1 % 101,8 % RANA 777 509 832 289 864 858 864 654 895 906 1,05 1,05 1,04 1,02 1,03 107,6 % 103,6 % 103,6 % SANDNESSJØEN 762 110 811 386 819 559 838 527 868 136 1,03 1,02 0,99 0,99 0,99 107,0 % 105,9 % 103,5 % VESTERÅLEN 746 337 834 288 863 309 783 282 878 993 1,01 1,05 1,04 0,93 1,01 105,4 % 101,8 % 112,2 % Totalt 739 208 792 590 828 573 844 118 873 756 110,2 % 105,5 % 103,5 % I tabellene 35-37 er vist legelønn fordelt på hhv. overleger, LIS og turnusleger. Ulikt omfang av UTAtid vil kunne gi forskjeller i kostnadsnivå siden UTA-tiden godtgjøres høyere enn ordinære timer. Bruk av fastlønnsavtaler vil også kunne gi høyere kostnad per årsverk siden disse regnes som 1,0 årsverk. Figur 19c og tabell 35 viser lønnskostnad per årsverk for overleger. 60

Figur 19c: Indeks lønn per årsverk overleger 2007-2014 per sykehusenhet Tabell 35: Kostnad per årsverk egne ansatte overleger og innleide via lønnssystem, relativt nivå og nivå i forhold til lavest i 2014 og 2013, totalt 2014 Overleger Kostnads- Brutto Kostnad per Relativt Nivå ifht Kostn. diff Kostn. diff Besparelse Sykehusenhet grunnlag årsverk årsverk nivå lavest til snitt lavest ifht snitt HAMMERFEST 39 367 288 33 1 195 284 1,05 1,19 1 696 544 6 168 748 1 696 544 HARSTAD 43 583 684 43 1 007 987 0,88 1,00-5 871 196 0 - KIRKENES 34 989 711 28 1 235 932 1,08 1,23 2 609 057 6 453 231 2 609 057 LOFOTEN 11 006 321 9 1 188 872 1,04 1,18 417 513 1 674 598 417 513 MOSJØEN 23 262 444 18 1 325 605 1,16 1,32 3 190 877 5 573 738 3 190 877 NARVIK 24 055 034 22 1 074 184 0,94 1,07-1 558 364 1 482 414 - RANA 33 363 830 28 1 196 354 1,05 1,19 1 466 367 5 253 178 1 466 367 SANDNESSJØEN 32 707 658 30 1 077 662 0,94 1,07-2 006 512 2 114 693 - VESTERÅLEN 20 724 311 18 1 146 856 1,00 1,14 55 713 2 509 452 55 713 Totalt 263 060 283 230 1 143 773 1,00 1,00 0 31 230 051 9 436 072 2013 Overleger Kostnads- Brutto Kostnad per Relativt Nivå ifht Kostn. diff Kostn. diff Besparelse Sykehusenhet grunnlag årsverk årsverk nivå lavest til snitt lavest ifht snitt HAMMERFEST 40 719 926 34 1 212 213 1,10 1,26 3 594 890 8 349 215 3 594 890 HARSTAD 40 676 981 42 963 661 0,87 1,00-5 974 276 0 - KIRKENES 35 060 846 27 1 291 334 1,17 1,34 5 053 852 8 896 622 5 053 852 LOFOTEN 12 447 819 12 1 077 716 0,98 1,12-317 380 1 317 363 - MOSJØEN 20 203 812 17 1 190 706 1,08 1,24 1 450 950 3 852 488 1 450 950 NARVIK 22 664 485 22 1 032 098 0,93 1,07-1 605 174 1 502 859 - RANA 31 154 805 26 1 177 733 1,07 1,22 1 918 880 5 662 906 1 918 880 SANDNESSJØEN 32 545 874 31 1 039 342 0,94 1,08-2 062 109 2 369 876 - VESTERÅLEN 18 937 820 19 996 786 0,90 1,03-2 059 633 629 353 - Totalt 254 412 367 230 1 105 195 1,00 1,00 0 32 580 682 12 018 572 61

Nivå per 2014 i forhold til 2011, 2012 og 2013 Overleger Nivå 122014 Nivå 122014Nivå 122014 Sykehusenhet 12-2010 12-2011 12-2012 12-2013 12-2014 12-2010 12-2011 12-2012 12-2013 12-2014 mot 2011 mot 2012 mot 2013 HAMMERFEST 916 726 954 874 1 076 143 1 212 213 1 195 284 0,91 0,92 0,99 1,10 1,05 125,2 % 111,1 % 98,6 % HARSTAD 906 718 938 517 960 081 963 661 1 007 987 0,90 0,91 0,88 0,87 0,88 107,4 % 105,0 % 104,6 % KIRKENES 1 027 163 1 081 978 1 218 499 1 291 334 1 235 932 1,02 1,05 1,12 1,17 1,08 114,2 % 101,4 % 95,7 % LOFOTEN 1 190 444 1 056 608 1 137 063 1 077 716 1 188 872 1,18 1,02 1,04 0,98 1,04 112,5 % 104,6 % 110,3 % MOSJØEN 1 064 711 1 064 136 1 153 384 1 190 706 1 325 605 1,05 1,03 1,06 1,08 1,16 124,6 % 114,9 % 111,3 % NARVIK 1 055 723 1 133 848 1 063 784 1 032 098 1 074 184 1,04 1,10 0,98 0,93 0,94 94,7 % 101,0 % 104,1 % RANA 1 077 058 1 087 010 1 125 639 1 177 733 1 196 354 1,06 1,05 1,03 1,07 1,05 110,1 % 106,3 % 101,6 % SANDNESSJØEN 1 093 961 1 041 643 1 038 673 1 039 342 1 077 662 1,08 1,01 0,95 0,94 0,94 103,5 % 103,8 % 103,7 % VESTERÅLEN 1 057 005 1 093 487 1 167 129 996 786 1 146 856 1,04 1,06 1,07 0,90 1,00 104,9 % 98,3 % 115,1 % Totalt 1 011 659 1 034 495 1 089 385 1 105 195 1 143 773 110,6 % 105,0 % 103,5 % Figur 19d og tabell 36 viser lønn per årsverk for LIS. Figur 19d: Indeks lønn per årsverk LIS 2007-2014 per sykehusenhet Tabell 36: Kostnad per årsverk egne ansatte LIS og innleide via lønnssystem, relativt nivå og nivå i forhold til 2014 og 2013, totalt 2014 LIS Kostnads- Brutto Kostnad per Relativt Nivå ifht Kostn. diff Kostn. diff Besparelse Sykehusenhet grunnlag årsverk årsverk nivå lavest til snitt lavest ifht snitt HAMMERFEST 20 726 339 28 753 234 1,07 1,15 1 297 885 2 631 549 1 297 885 HARSTAD 18 796 545 27 693 183 0,98 1,05-349 343 964 924 - KIRKENES 11 912 053 16 758 887 1,07 1,15 829 115 1 589 902 829 115 LOFOTEN 4 189 964 6 709 832 1,01 1,08 22 228 308 322 22 228 MOSJØEN 3 990 119 6 657 599 0,93 1,00-294 089 0 - NARVIK 9 792 422 14 709 329 1,00 1,08 45 040 714 147 45 040 RANA 11 904 143 18 662 947 0,94 1,01-774 270 96 038 - SANDNESSJØEN 7 287 438 12 621 837 0,88 0,95-987 101-419 096 - VESTERÅLEN 4 195 664 6 743 368 1,05 1,13 210 535 484 094 210 535 Totalt 92 794 686 131 706 066 1,00 1,00 0 6 369 880 2 404 803 62

2013 LIS Kostnads- Brutto Kostnad per Relativt Nivå ifht Kostn. diff Kostn. diff Besparelse Sykehusenhet grunnlag årsverk årsverk nivå lavest til snitt lavest ifht snitt HAMMERFEST 19 837 235 28 710 917 1,05 1,20 1 031 420 3 307 744 1 031 420 HARSTAD 16 647 020 25 669 427 0,99 1,13-112 583 1 916 059 - KIRKENES 11 909 201 16 750 944 1,11 1,27 1 220 985 2 514 725 1 220 985 LOFOTEN 4 148 904 7 619 683 0,92 1,05-363 355 182 825 - MOSJØEN 3 356 203 6 592 376 0,88 1,00-462 192 0 - NARVIK 8 869 265 13 700 071 1,04 1,18 330 876 1 364 393 330 876 RANA 9 494 417 15 638 412 0,95 1,08-528 581 684 639 - SANDNESSJØEN 9 048 360 14 626 493 0,93 1,06-685 468 492 750 - VESTERÅLEN 4 393 978 7 613 739 0,91 1,04-431 102 152 943 - Totalt 87 704 583 130 673 954 1,00 1,00 0 10 616 079 2 583 281 Nivå per 2014 i forhold til 2011, 2012 og 2013 LIS Nivå 122014 Nivå 122014Nivå 122014 Sykehusenhet 12-2010 12-2011 12-2012 12-2013 12-2014 12-2010 12-2011 12-2012 12-2013 12-2014 mot 2011 mot 2012 mot 2013 HAMMERFEST 588 181 641 571 704 329 710 917 753 234 1,03 1,04 1,08 1,05 1,07 117,4 % 106,9 % 106,0 % HARSTAD 539 894 562 303 610 238 669 427 693 183 0,95 0,91 0,94 0,99 0,98 123,3 % 113,6 % 103,5 % KIRKENES 558 817 670 907 689 452 750 944 758 887 0,98 1,09 1,06 1,11 1,07 113,1 % 110,1 % 101,1 % LOFOTEN 551 002 556 808 626 900 619 683 709 832 0,97 0,90 0,96 0,92 1,01 127,5 % 113,2 % 114,5 % MOSJØEN 573 244 576 411 621 368 592 376 657 599 1,01 0,94 0,95 0,88 0,93 114,1 % 105,8 % 111,0 % NARVIK 550 920 616 327 696 285 700 071 709 329 0,97 1,00 1,07 1,04 1,00 115,1 % 101,9 % 101,3 % RANA 587 668 592 980 607 830 638 412 662 947 1,03 0,96 0,93 0,95 0,94 111,8 % 109,1 % 103,8 % SANDNESSJØEN 581 435 617 375 590 939 626 493 621 837 1,02 1,00 0,91 0,93 0,88 100,7 % 105,2 % 99,3 % VESTERÅLEN 619 510 721 761 677 002 613 739 743 368 1,09 1,17 1,04 0,91 1,05 103,0 % 109,8 % 121,1 % Totalt 569 496 615 453 652 280 673 954 706 066 114,7 % 108,2 % 104,8 % Figur 19e: Indeks lønn per årsverk turnusleger 2007-2014 per sykehusenhet 63

Tabell 37: Kostnad per årsverk egne ansatte turnusleger og innleide via lønnssystem, relativt nivå og nivå i forhold til lavest per 2014 og 2013, totalt 2014 Turnusleger Kostnads- Brutto Kostnad per Relativt Nivå ifht Kostn. diff Kostn. diff Besparelse Sykehusenhet grunnlag årsverk årsverk nivå lavest til snitt lavest ifht snitt HAMMERFEST 10 181 244 19 536 861 1,00 1,08-27 912 758 532 - HARSTAD 12 121 991 23 537 838 1,00 1,08-11 161 923 495 - KIRKENES 6 088 441 11 564 964 1,05 1,14 286 991 733 895 286 991 LOFOTEN 5 572 177 11 496 863 0,92 1,00-465 068 0 - MOSJØEN 4 298 192 8 529 893 0,98 1,07-68 463 267 915 - NARVIK 6 229 724 12 517 961 0,96 1,04-245 023 253 747 - RANA 6 699 758 12 550 901 1,02 1,11 152 842 657 172 152 842 SANDNESSJØEN 6 941 619 12 578 646 1,07 1,16 483 615 981 095 483 615 VESTERÅLEN 6 166 462 12 529 251 0,98 1,07-105 821 377 353 - Totalt 64 299 607 119 538 333 1,00 1,00 0 4 953 204 923 448 2013 Turnusleger Kostnads- Brutto Kostnad per Relativt Nivå ifht Kostn. diff Kostn. diff Besparelse Sykehusenhet grunnlag årsverk årsverk nivå lavest til snitt lavest ifht snitt HAMMERFEST 11 519 271 21 559 619 1,04 1,09 490 690 961 420 490 690 HARSTAD 11 778 642 23 512 912 0,96 1,00-525 160 0 - KIRKENES 5 931 080 11 528 679 0,99 1,03-79 670 176 886 - LOFOTEN 5 860 962 11 521 881 0,97 1,02-156 098 100 727 - MOSJØEN 4 290 859 8 551 594 1,03 1,08 123 017 300 912 123 017 NARVIK 6 710 172 12 550 055 1,03 1,07 174 142 453 118 174 142 RANA 7 034 205 14 508 903 0,95 0,99-371 501-55 405 - SANDNESSJØEN 6 591 193 12 562 987 1,05 1,10 318 519 586 254 318 519 VESTERÅLEN 6 235 822 12 538 029 1,00 1,05 26 062 291 111 26 062 Totalt 65 952 207 123 535 780 1,00 1,00 0 2 815 021 1 132 429 Nivå per 2014 i forhold til 2011, 2012 og 2013 Turnusleger Nivå 122014 Nivå 122014Nivå 122014 Sykehusenhet 12-2010 12-2011 12-2012 12-2013 12-2014 12-2010 12-2011 12-2012 12-2013 12-2014 mot 2011 mot 2012 mot 2013 HAMMERFEST 490 227 535 374 542 665 559 619 536 861 1,01 1,05 1,04 1,04 1,00 100,3 % 98,9 % 95,9 % HARSTAD 462 177 502 058 521 454 512 912 537 838 0,95 0,99 1,00 0,96 1,00 107,1 % 103,1 % 104,9 % KIRKENES 524 956 570 136 534 075 528 679 564 964 1,08 1,12 1,02 0,99 1,05 99,1 % 105,8 % 106,9 % LOFOTEN 479 163 476 940 490 152 521 881 496 863 0,99 0,94 0,94 0,97 0,92 104,2 % 101,4 % 95,2 % MOSJØEN 457 677 456 748 511 853 551 594 529 893 0,94 0,90 0,98 1,03 0,98 116,0 % 103,5 % 96,1 % NARVIK 483 025 504 589 508 726 550 055 517 961 1,00 0,99 0,98 1,03 0,96 102,7 % 101,8 % 94,2 % RANA 463 328 483 301 513 249 508 903 550 901 0,96 0,95 0,98 0,95 1,02 114,0 % 107,3 % 108,3 % SANDNESSJØEN 494 913 502 011 494 985 562 987 578 646 1,02 0,99 0,95 1,05 1,07 115,3 % 116,9 % 102,8 % VESTERÅLEN 520 327 549 966 559 440 538 029 529 251 1,07 1,08 1,07 1,00 0,98 96,2 % 94,6 % 98,4 % Totalt 484 434 509 533 521 367 535 780 538 333 105,7 % 103,3 % 100,5 % Figur 19f og tabell 38 viser lønn per årsverk for pleiere. 64

Figur 19f: Indeks lønn per årsverk pleiere 2007-2014 per sykehusenhet Tabell 38: Kostnad per årsverk egne ansatte pleiere, relativt nivå og nivå i forhold til lavest, totalt, data fra lønnssystemet i 2014 og 2013. 2014 Pleie Kostnads- Brutto Kostnad per Relativt Nivå ifht Kostn. diff Kostn. diff Besparelse Sykehusenhet grunnlag årsverk årsverk nivå lavest til snitt lavest ifht snitt HAMMERFEST 114 594 984 235 488 276 0,99 1,02-1 724 059 2 553 819 - HARSTAD 139 203 739 282 494 075 1,00 1,03-435 623 4 699 909 - KIRKENES 69 834 923 146 477 394 0,96 1,00-2 666 389 0 - LOFOTEN 58 760 410 110 532 315 1,07 1,12 4 050 463 6 062 537 4 050 463 MOSJØEN 44 138 092 88 500 351 1,01 1,05 417 226 2 025 153 417 226 NARVIK 76 318 021 154 495 061 1,00 1,04-86 446 2 723 489 - RANA 86 901 100 180 481 737 0,97 1,01-2 504 634 783 451 - SANDNESSJØEN 72 664 188 149 486 595 0,98 1,02-1 347 961 1 373 992 - VESTERÅLEN 78 578 504 150 524 295 1,06 1,10 4 297 423 7 029 267 4 297 423 Pleie 740 993 962 1 495 495 622 1,00 1,00 0 27 251 616 8 765 112 2013 Pleie Kostnads- Brutto Kostnad per Relativt Nivå ifht Kostn. diff Kostn. diff Besparelse Sykehusenhet grunnlag årsverk årsverk nivå lavest til snitt lavest ifht snitt HAMMERFEST 115 477 325 241 479 555 1,03 1,08 3 612 778 8 425 956 3 612 778 HARSTAD 137 633 598 285 482 595 1,04 1,09 5 145 920 10 846 446 5 145 920 KIRKENES 68 984 503 148 467 403 1,01 1,05 420 848 3 370 925 420 848 LOFOTEN 49 373 273 110 449 013 0,97 1,01-1 708 689 489 206 - MOSJØEN 41 342 018 90 459 751 0,99 1,03-431 746 1 365 647 - NARVIK 70 514 435 152 465 172 1,00 1,05 93 949 3 123 920 93 949 RANA 82 755 709 182 454 277 0,98 1,02-1 871 717 1 769 534 - SANDNESSJØEN 65 525 390 147 444 564 0,96 1,00-2 946 112 0 - VESTERÅLEN 71 598 277 159 450 001 0,97 1,01-2 315 230 865 034 - Pleie 703 204 527 1 514 464 552 1,00 1,00 0 30 256 668 9 273 495 Nivå per 2014 i forhold til 2011, 2012 og 2013 Pleiere Relativt nivå Nivå 122014 Nivå 122014Nivå 122014 Sykehusenhet 12-2010 12-2011 12-2012 12-2013 12-2014 12-2010 12-2011 12-2012 12-2013 12-2014 mot 2011 mot 2012 mot 2013 HAMMERFEST 436 097 453 536 463 296 479 555 488 276 1,05 1,05 1,05 1,03 0,99 107,7 % 105,4 % 101,8 % HARSTAD 406 225 424 976 422 438 482 595 494 075 0,98 0,98 0,96 1,04 1,00 116,3 % 117,0 % 102,4 % KIRKENES 426 465 440 624 455 913 467 403 477 394 1,03 1,02 1,04 1,01 0,96 108,3 % 104,7 % 102,1 % LOFOTEN 412 762 431 168 444 627 449 013 532 315 1,00 0,99 1,01 0,97 1,07 123,5 % 119,7 % 118,6 % MOSJØEN 409 379 432 978 441 846 459 751 500 351 0,99 1,00 1,01 0,99 1,01 115,6 % 113,2 % 108,8 % NARVIK 407 376 425 886 424 497 465 172 495 061 0,98 0,98 0,97 1,00 1,00 116,2 % 116,6 % 106,4 % RANA 402 440 427 767 437 894 454 277 481 737 0,97 0,99 1,00 0,98 0,97 112,6 % 110,0 % 106,0 % SANDNESSJØEN 404 876 428 762 431 766 444 564 486 595 0,98 0,99 0,98 0,96 0,98 113,5 % 112,7 % 109,5 % VESTERÅLEN 410 204 431 550 441 137 450 001 524 295 0,99 1,00 1,00 0,97 1,06 121,5 % 118,9 % 116,5 % Totalt 413 659 433 392 439 510 464 552 495 622 114,4 % 112,8 % 106,7 % 65

Tabell 39 viser andel vikarer og overtid for pleiere. Tabell 39: Andel vikarer og overtid for pleiere 2014 og 2013 2014 Andel overtid pleårsverk Årsverk Årsverk Årsverk Total brutto Andel Andel Andel Sykehusenhet Fast lønn Vikarer Overtid Innleie årsverk fast lønn vikarer/innleovertid HAMMERFEST 199,4 22,1 13,2 234,7 0,85 0,09 0,06 HARSTAD 239,5 34,4 7,9 281,7 0,85 0,12 0,03 KIRKENES 120,5 18,1 7,7 146,3 0,82 0,12 0,05 LOFOTEN 90,1 15,6 4,7 110,4 0,82 0,14 0,04 MOSJØEN 74,7 9,7 3,8 88,1 0,85 0,11 0,04 NARVIK 127,7 18,9 7,5 154,2 0,83 0,12 0,05 RANA 145,4 27,2 7,3 179,9 0,81 0,15 0,04 SANDNESSJØEN 119,2 19,4 10,8 149,3 0,80 0,13 0,07 VESTERÅLEN 121,9 19,2 8,8 149,9 0,81 0,13 0,06 Totalt 1 238,3 184,5 71,7-1 494,4 0,83 0,12 0,05 2013 Andel overtid pleårsverk Årsverk Årsverk Årsverk Total brutto Andel Andel Andel Sykehusenhet Fast lønn Vikarer Overtid Innleie årsverk fast lønn vikarer/innleovertid HAMMERFEST 202,4 22,3 16,0 240,8 0,84 0,09 0,07 HARSTAD 243,4 30,5 11,3 285,2 0,85 0,11 0,04 KIRKENES 124,7 13,9 8,9 147,6 0,85 0,09 0,06 LOFOTEN 92,6 10,6 6,8 110,0 0,84 0,10 0,06 MOSJØEN 78,3 7,4 4,1 89,9 0,87 0,08 0,05 NARVIK 129,4 12,8 9,4 151,6 0,85 0,08 0,06 RANA 151,8 23,6 6,7 182,1 0,83 0,13 0,04 SANDNESSJØEN 128,4 9,1 9,8 147,4 0,87 0,06 0,07 VESTERÅLEN 132,0 17,2 10,0 159,1 0,83 0,11 0,06 Totalt 1 283,0 147,5 83,0-1 513,6 0,85 0,10 0,05 Figur 19g: Indeks fast lønn per årsverk pleiere 2007-2014 per sykehusenhet 66

Tabell 40: Kostnad fastlønn m/tillegg for pleiere i 2014 og 2013 2014 Fastlønn m/tillegg plekostnads- Brutto Kostnad per Relativt Nivå ifht Kostn. diff Kostn. diff Besparelse Sykehusenhet grunnlag årsverk årsverk nivå lavest til snitt lavest ifht snitt HAMMERFEST 94 955 429 199 476 315 0,96 1,02-4 051 619 1 565 185 - HARSTAD 120 009 694 240 501 000 1,01 1,07 1 044 649 7 793 697 1 044 649 KIRKENES 56 431 948 120 468 464 0,94 1,00-3 394 007 0 - LOFOTEN 48 556 522 90 539 028 1,09 1,15 3 818 478 6 356 528 3 818 478 MOSJØEN 37 731 293 75 505 257 1,02 1,08 643 619 2 747 653 643 619 NARVIK 64 018 039 128 501 174 1,01 1,07 579 389 4 178 349 579 389 RANA 71 004 879 145 488 338 0,98 1,04-1 206 878 2 889 792 - SANDNESSJØEN 58 267 025 119 488 921 0,98 1,04-919 700 2 438 043 - VESTERÅLEN 64 014 688 122 525 242 1,06 1,12 3 486 070 6 919 940 3 486 070 Totalt 614 989 516 1 238 496 639 1,00 1,00 0 34 889 187 9 572 204 2013 Fastlønn m/tillegg pleierekostnads- Brutto Kostnad per Relativt Nivå ifht Kostn. diff Kostn. diff Besparelse Sykehusenhet grunnlag årsverk årsverk nivå lavest til snitt lavest ifht snitt HAMMERFEST 93 543 386 202 462 106 1,01 1,07 1 003 417 6 420 176 1 003 417 HARSTAD 117 745 576 243 483 751 1,06 1,12 6 474 927 12 988 073 6 474 927 KIRKENES 56 445 335 125 452 523 0,99 1,05-577 099 2 760 668 - LOFOTEN 39 840 056 93 430 390 0,94 1,00-2 476 998 0 - MOSJØEN 36 203 673 78 462 095 1,01 1,07 387 509 2 483 982 387 509 NARVIK 59 517 608 129 460 027 1,01 1,07 372 247 3 834 278 372 247 RANA 69 829 339 152 459 951 1,01 1,07 425 293 4 487 808 425 293 SANDNESSJØEN 56 046 124 128 436 577 0,95 1,01-2 640 998 794 210 - VESTERÅLEN 57 357 294 132 434 655 0,95 1,01-2 968 298 562 817 - Totalt 586 528 391 1 283 457 149 1,00 1,00 0 34 332 012 8 663 392 Nivå per 2014 i forhold til 2011, 2012 og 2013 Fast lønn m/tillegg pleiere Nivå 122014 Nivå 122014Nivå 122014 Sykehusenhet 12-2010 12-2011 12-2012 12-2013 12-2014 12-2010 12-2011 12-2012 12-2013 12-2014 mot 2011 mot 2012 mot 2013 HAMMERFEST 423 104 439 587 443 171 462 106 476 315 1,07 1,07 1,05 1,01 0,96 108,4 % 107,5 % 103,1 % HARSTAD 392 964 405 671 414 283 483 751 501 000 0,99 0,99 0,98 1,06 1,01 123,5 % 120,9 % 103,6 % KIRKENES 410 573 427 198 439 210 452 523 468 464 1,04 1,04 1,04 0,99 0,94 109,7 % 106,7 % 103,5 % LOFOTEN 374 605 389 668 404 332 430 390 539 028 0,95 0,95 0,96 0,94 1,09 138,3 % 133,3 % 125,2 % MOSJØEN 395 968 413 047 434 716 462 095 505 257 1,00 1,00 1,03 1,01 1,02 122,3 % 116,2 % 109,3 % NARVIK 391 499 400 802 414 185 460 027 501 174 0,99 0,97 0,98 1,01 1,01 125,0 % 121,0 % 108,9 % RANA 390 031 415 675 434 550 459 951 488 338 0,99 1,01 1,03 1,01 0,98 117,5 % 112,4 % 106,2 % SANDNESSJØEN 389 022 406 450 416 838 436 577 488 921 0,98 0,99 0,98 0,95 0,98 120,3 % 117,3 % 112,0 % VESTERÅLEN 376 518 392 420 406 072 434 655 525 242 0,95 0,95 0,96 0,95 1,06 133,8 % 129,3 % 120,8 % Totalt 395 563 411 713 423 263 457 149 496 639 120,6 % 117,3 % 108,6 % Figur 19h: Indeks vikarlønn per årsverk pleiere 2007-2014 per sykehusenhet 67

Tabell 41: Kostnad vikarer for pleiere i 2014 og 2013 2014 Vikarer pleiere Kostnads- Brutto Kostnad per Relativt Nivå ifht Kostn. diff Kostn. diff Besparelse Sykehusenhet grunnlag årsverk årsverk nivå lavest til snitt lavest ifht snitt HAMMERFEST 8 781 565 22 396 511 1,00 1,07-28 292 590 855 - HARSTAD 13 505 674 34 393 163 0,99 1,06-158 907 801 425 - KIRKENES 7 158 561 18 396 307 1,00 1,07-26 757 478 220 - LOFOTEN 6 173 160 16 396 666 1,00 1,07-17 470 417 601 - MOSJØEN 3 922 155 10 406 236 1,02 1,10 81 555 351 469 81 555 NARVIK 6 998 348 19 369 832 0,93 1,00-529 015 0 - RANA 11 240 848 27 413 165 1,04 1,12 418 350 1 178 943 418 350 SANDNESSJØEN 7 664 301 19 395 927 1,00 1,07-36 041 505 130 - VESTERÅLEN 7 929 226 19 413 245 1,04 1,12 296 576 832 990 296 576 Totalt 73 373 838 184 397 789 1,00 1,00 0 5 156 633 796 481 2013 Vikarer pleiere Kostnads- Brutto Kostnad per Relativt Nivå ifht Kostn. diff Kostn. diff Besparelse Sykehusenhet grunnlag årsverk årsverk nivå lavest til snitt lavest ifht snitt HAMMERFEST 8 728 299 22 390 962 1,00 1,05-36 497 409 836 - HARSTAD 11 774 092 30 386 394 0,98 1,04-189 026 420 177 - KIRKENES 5 479 266 14 393 881 1,00 1,06 17 864 295 978 17 864 LOFOTEN 4 423 655 11 415 936 1,06 1,12 248 223 460 850 248 223 MOSJØEN 2 769 430 7 372 605 0,95 1,00-148 596 0 - NARVIK 5 014 686 13 390 942 1,00 1,05-21 232 235 214 - RANA 8 848 758 24 375 365 0,96 1,01-406 219 65 076 - SANDNESSJØEN 3 634 284 9 397 248 1,01 1,07 42 550 225 454 42 550 VESTERÅLEN 7 242 691 17 421 268 1,07 1,13 492 933 836 654 492 933 Totalt 57 915 160 148 392 597 1,00 1,00 0 2 949 239 801 570 Nivå per 2014 i forhold til 2011, 2012 og 2013 Vikarer pleiere Nivå 122014 Nivå 122014Nivå 122014 Sykehusenhet 12-2010 12-2011 12-2012 12-2013 12-2014 12-2010 12-2011 12-2012 12-2013 12-2014 mot 2011 mot 2012 mot 2013 HAMMERFEST 345 208 359 627 383 937 390 962 396 511 0,83 0,78 0,90 1,00 1,00 110,3 % 103,3 % 101,4 % HARSTAD 395 375 438 631 347 355 386 394 393 163 0,96 0,95 0,81 0,98 0,99 89,6 % 113,2 % 101,8 % KIRKENES 352 278 382 115 402 057 393 881 396 307 0,85 0,82 0,94 1,00 1,00 103,7 % 98,6 % 100,6 % LOFOTEN 508 591 532 676 546 717 415 936 396 666 1,23 1,15 1,28 1,06 1,00 74,5 % 72,6 % 95,4 % MOSJØEN 446 511 535 939 424 026 372 605 406 236 1,08 1,16 0,99 0,95 1,02 75,8 % 95,8 % 109,0 % NARVIK 406 120 500 783 358 949 390 942 369 832 0,98 1,08 0,84 1,00 0,93 73,9 % 103,0 % 94,6 % RANA 437 808 461 358 420 311 375 365 413 165 1,06 0,99 0,98 0,96 1,04 89,6 % 98,3 % 110,1 % SANDNESSJØEN 428 350 524 252 453 298 397 248 395 927 1,04 1,13 1,06 1,01 1,00 75,5 % 87,3 % 99,7 % VESTERÅLEN 497 232 563 139 579 880 421 268 413 245 1,20 1,21 1,36 1,07 1,04 73,4 % 71,3 % 98,1 % Totalt 413 837 463 894 427 260 392 597 397 789 85,7 % 93,1 % 101,3 % Figur 19i: Indeks lønn per årsverk overtid pleiere 2007-2014 per sykehusenhet 68