Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 19. august Tiltaksplan 2011 for resultataer innen økonomi og kvalitet (Oppfølgings av sak 33/2011)

Transkript

1 Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 19. august 2011 Møtedato: 26. august 2011 Saksbehandler: Adm. dir. Hans Petter Fundingsrud Sak nr: 41/2011 Navn på sak: Tiltaksplan 2011 for resultataer innen økonomi og kvalitet (Oppfølgings av sak 33/2011) Tilrådning: 1. Styret i Helse Finnmark er tilfreds med administrasjonen har lagt fram en plan for hvordan 70 årsverk som skal nedbemannes tenkes fordelt på klinikknivå. 2. Styret forventer at arbeidet blir konkretisert ytterligere ned på avdelingsnivå til neste styremøte i slutten av september. 3. Styret vil at administrasjonen gjennomfører fortløpende igangsatte tiltak 4. Styret ber administrasjonen om at nedbemanningsprosessen er gjennomført innen Vedlegg: 1. Saksfremlegg. 2. Jørn Stemland Benchmarking Helse Finnmark Stemland oppsummering møte med Helse Finnmark 4. Tiltaksliste Strukturelle endringer Tiltaksliste styremøte august 2011 Hans Petter Fundingsrud Adm. dir.

2 Direktøren Saksbehandler: Adm. dir Hans Petter Fundingsrud Dato: Styresak 41/2011 Tiltaksplan 2011 for resultater innen økonomi og kvalitet (oppfølging av sak 33/2011) Bakgrunn. På styremøtet den 22. juni 2011 la administrasjonen fram en tiltaksplan for å bringe Helse Finnmark i økonomisk balanse. Bakgrunnen var det dårlige økonomiske resultatet med et underskudd i regnskapet pr. 31. mai på 25,9 mill. Styret vedtok derfor følgende: 1. Styret i Helse Finnmark HF erkjenner at foretaket har betydelige økonomiske utfordringer. Økonomisk balanse er en forutsetning for at Helse Finnmark skal kunne gjennomføre nødvendige investeringer i medisinsk teknisk utstyr og bygg, samt utvikle tjenestetilbudet til befolkningen i Finnmark. 2. Styret konstaterer at overskridelsene i all hovedsak er knyttet til lønn, overtid, vikarer og innleie. Styret forutsetter at tiltak iverksettes slik at de totale lønnskostnadene reduseres til vedtatte budsjettrammer. Dette krever en reduksjon på ca 50 årsverk, sett i forhold dagens bemanning. 3. Styret viser til gjennomgangen av tiltakene på styremøtet og ber adm. dir. utarbeide en komplett tiltaksplan på klinikk- og avdelingsnivå hvor tidsfrister og økonomisk effekt er spesifisert. Styret legger til grunn at tiltakene iverksettes fortløpende. Tiltaksplanen presenteres på neste styremøte. 4. Styret ber adm. dir. innhente nødvendig bistand for å analysere og gjennomføre tiltakene, spesielt innen klinikkene Hammerfest, Kirkenes og Prehospitale tjenester. 5. Adm. dir. må samtidig vurdere reduksjon i budsjettrammer innenfor administrasjon, drift og Psykisk helsevern og rus. 6. Styret forutsetter at arbeidet gjennomføres i tett samarbeid med de tillitsvalgte og vernetjenesten. Vedtaket var enstemmig. Styret besluttet å gjennomføre et ekstraordinært styremøte den 26. august. Situasjon. I forbindelse med sommeravvikling tok undertegnede kontakt med nesteleder i styreleders feriefravær for å konkretisere og avgrense oppdraget fram til det ekstraordinære styremøtet den 26. august i Tromsø. Direktøren innså at for å kunne avvikle ferie i kombinasjon med å være grundig nok og drive gode prosesser, så ville det være vanskelig å legge fram for detaljerte konklusjoner (på avd. nivå) i forhold til nedbemanningen av 50 stillinger/årsverk. I det videre arbeidet vil det være klinikksjefene i samarbeid med sine avdelingssykpleiere og avd. overleger som gjennomfører arbeidet med bistanden som nevntside 1 av 5 Helse Finnmark HF Telefon: * Besøksadresse: Sykehusveien Hammerfest postmottak@helse-finnmark.no Org nr: Kontonr: MVA NO

3 Side 2 av 5 over. Følgende bestilling ble da konkretisert og utdypet: a) Styret ønsker å få redegjort for hvordan vedtaket er fulgt opp så langt. Status. b) At de planlagte tiltakene iverksettes forløpende for å realisere effekter c) At det skal konkretiseres hvor nedbemanningen skal skje d) At medvirkning av tillitsvalgte, vernetjenesten og ansatte skal ivaretas e) At det redegjøres for evt. strukturelle endringer og inngripen i pasientbehandlingen som trenger styrebehandling Hva har vi gjort siden siste styremøte? 1. Administrasjonen har innhentet ekstern bistand fra Helse Nord ved Jørn Stemland (somatikk, psykiatri og drift) og Randi Spørck (prehospital) som leverte et omfattende benchmarking arbeid hvor det er gjort sammenligninger mellom klinikkene i Helse Finnmark og sammenlignbare sykehus og enheter i Helse Nord. Dette ble presentert for foretaksledelsen den 29. juni. 2. Foretaket har fått bistand til å etablere en ressursgruppe for omstilling og nedbemanning. Det foretas nå en revisjon av foretakets rutiner ved omstilling og nedbemanning. Disse skal drøftes med de tillitsvalgte. Foretaket vil også etablere en stillingsbank 3. Vi har under etablering et organisasjons- og ledelsesprogram for Prehospital Klinikk med bistand fra Agenda Kaupang AS. Dette vil starte i september og gå over ca. 1 års tid 4. Vi har vært i kontakt med og etablert bistand fra Helse Vest til å gjennomgå våre arbeidsog bemanningsplaner. Et team bestående av medarbeidere fra Helse Bergen, Helse Stavanger og Helse Førde blir klart i uke Det er etablert kontakt mellom Helse Finnmark og Spekter om bistand for gjennomgang av legeavtaler og tjenesteplaner gjennomførte foretaksledelsen en samling i Alta hvor alle sider av dette arbeidet ble belyst: gjennomføringsevne (personlig og systemmessig), samarbeid med tillitsvalgte, etableringen av RON og forholdet til media. Her ble en egen kostnadsanalyse utført av Økonomiavdelingen lagt frem. Denne bekrefter Stemland s data. Hovedtrekkene i benchmarkingen (Stemland) mellom sammenlignbare sykehus i Helse Nord (Hammerfest vs. Harstad og Rana og Kirkenes vs. Vesterålen og Lofoten) viser følgende: Helse Finnmark scorer lavest på pasientbehandling. Helse Finnmark scorer høyest på kostnader.

4 Side 3 av 5 Når man sammenligner antallet ansatte pr. DRG-poeng, er det en differanse på årsverk inkludert drift/stab som Finnmarkssykehusene bruker mer enn de sykehusene i Helse Nord som rapporten sammenligner med (dvs. gitt at våre sykehus hadde en DRG produksjon på nivå med sammenlignings sykehusene, ville de ha klart seg med årsverk mindre). Enkelte avdelinger/virksomheter skiller seg ut mht. et for høyt kostnadsnivå o Antallet sykepleiere på Med. avd., Klinikk Hammerfest. o Antallet sykepleiere på mottakelse/anestesi/opr./intensiv, Klinikk Hammerfest. o Antallet sekretærer i Klinikk Hammerfest og Klinikk Kirkenes. o Antallet sykepleiere på Med. avd., Klinikk Kirkenes. o Antallet sykepleiere på Gyn. Avd. Klinikk Kirkenes. I psykisk helsevern ligger gjennomsnittsbelegget på døgnavdelingene på 68 %. Gjennomsnittet i Helse Nord er 77 %. DPS-Øst har en kapasitetsutnyttelse på 51 %. Sengetallet i psykisk helsevern er høyt (faktor på 0,81) sammenlignet med Helse Nord for øvrig (faktor 0,54) Bilambulansen - Helse Finnmark bruker 23,1 flere årsverk enn NLSH. Bilambulansen - Helse Finnmark har en planlagt bemanning på 155 årsverk, men bruker 185,9 (hovedsakelig ekstrahjelp ved ferie, korttidsfravær og overtid). Totale kostnader til sykefravær er på 63 mill og ligger 15 mill. høyere enn Helgelandssykehuset. Det er summen av det ikke-refunderbare sykefraværet (< 16 dager) som utgjør hele forskjellen. Alle disse forhold nevnt ovenfor truer det øvrige pasienttilbudet i Helse Finnmark. Uten drift innenfor våre rammer, trues også investeringer til medisinsk teknisk utstyr og nye bygg. I lang tids investeringsplanen til Helse Nord gis Helse Finnmark anledning til å investere i nye bygg i hhvis. Kirkenes, Alta og Karasjok. Status pågående tiltak. Vårt kortsiktige grep er tre ting: stillingsstopp, inndragning av fullmakter og skjerpet økonomioppfølging som beskrevet i styresak 33/2011. For øvrig følges pågående tiltak opp fortløpende. Listen vedlagt viser hvordan effekten av disse er gradert med fagekoder. (Se egen liste vedlagt). Resultat.

5 Side 4 av 5 På bakgrunn av prosessen beskrevet ovenfor som har vært gjennomført i foretaksledelsen, har direktøren besluttet å foreslå overfor styret at fordelinger av stillinger/årsverk som skal fjernes blir som følger: Prehospital klinikk Klinikk Hammerfest Klinikk Kirkenes 15 stillinger/årsverk 15 stillinger/årsverk 10 stillinger/årsverk Klinikk Psykisk Helsevern og Rus 10 stillinger/årsverk Stab/drift/foretaksledelse 10 stillinger/årsverk I tillegg skal det tas inn 10 stillinger/årsverk ved gjennomgang av legeavtalene i foretaket samt den forestående organisasjonsendringen Trinn I. Direktøren har dermed lagt opp til at det skal tas ned 70 stillinger/årsverk. Bakgrunnen for at administrasjonen foreslår å nedbemanne med flere årsverk/stillinger enn det styrevedtak 33/2011 pålegger, er den krevende økonomiske situasjonen vi vil får i årene som kommer med nye inntektsmodeller i psykiatri/rus og somatikk. I tillegg ligger er det en usikkerhet i finansieringsmodellen knyttet til Samhandlingsreformen for Helse Finnmark, ikke minst mht. oppgjørsformen for sykestuene. En vellykket omstilling/nedbemanning hvor en styrer mot et definert tall, bærer også i seg en viss usikkerhet idet man må finne de riktige virkemidlene for å gjennomføre prosessen. Ved å gjennomføre denne prosessen før nyttår, regner administrasjonen å klare et resultat som viser et negativt avvik på ca. 32 mill. Veien videre tempoplan. Det kritiske er nå å holde tempo oppe i prosessen samt involvere, motiver og engasjere ansatte og organisasjonene. Alle klinikkene skal umiddelbart etablere sin egen interne prosess. Alle klinikksjefene skal starte opp med et seminar i 1-2 dager for avdelingsspl. og avd. overleger og avd. ledere hvor data legges frem, strategier legges for egen avdeling og det skapes konsensus for hvor i klinikken (hvilke avdelinger) nedbemanningen skal gjennomføres. Økonomiavdelingen, HR- og Kommunikasjonsavdelingen bistår klinikklederteamene med presentasjoner. Organisasjonene var i drøftingsmøtet opptatt av at vi bruker de etablerte strukturene, eks. Jobbank, Samarbeidsforum som foretaket allerede har, uten at vi lager mange nye komiteer og utvalg. Sjansen er da større for at vi lykke med vår gjennomføringsevne. Organisasjonen var også enig i at vi setter i verk tiltak hvor problemene er. Likeledes at man gjennomgår klinikkorganisering og organisering av administrative tjenester. Begge disse forhold ivaretas av det regionale HR-prosjektet og Satsningsområdet: Finnmarkssykehuset i Program for Forbedrings- og Utviklingsarbeid i Helse Finnmark (PROFF) gjort rede for i styresak 35/2011. Det fremkom også et kreativt forslag fra Norsk Fysioterapiforbund om at foretakets ergo- og fysioterapeuter kan bidra med tiltak som kan forebygge sykefravær. Dette vil bli fulgt opp. Prehospital Klinikk kan benyttes som eksempel: Nedbemanning av 15 årsverk/stillinger

6 Side 5 av august Klinikk sjef har møte med Helse Nord. Vurdering av datagrunnlag, avklaringer og legging av føringer 30. august Klinikkledelsen(klinikksjef,avd.lederogstasjonssjefer,øk. konsulent,htvog HVO) har møte med Helse Nord. 5. september Anbefaling om hvilke årsverk/stillinger som skal bort september Detaljplanlegging av driften. SWOT/ROS gjennomføres. 18. september Forslag om hvordan klinikkens utfordring løses legges frem for direktøren 19. september Utsendelse av papirer til Styret og til Drøftingsmøte Administrasjonen har ansvaret for å organisere grunnlagsarbeidet som bistandsyterne (Helse Vest, Helse Nord, Agenda Kaupang og Spekter) skal bidra med. Grunnlagsarbeidet skaffes til veie, forventninger avklares og linjelederne gjennomfører tiltakene som blir besluttet. Det nedsettes en arbeidsgruppe på 3-5 personer i regi av HR som vil ha ansvaret for å heve foretakets kompetanse på legeavtaler gjennom konkret arbeid med utvalgte avdelinger (jfr. Stemland). Det er laget en egen kommunikasjonsplan både for intern og ekstern informasjon. Konsekvensvurdering. Imidlertid er det i hovedsak innleie, vikarbruk, overtid som gjør at vi bruker for mange årsverk enn det vi har. Det forestående arbeidet med gjennomgang av bemannings- og arbeidsplaner blir dermed viktig for å bringe ressursbruken i tråd med den bemanningen vi har. For de to store klinikkene Hammerfest og Kirkenes kan konsekvensen bli at de i større grad må samarbeide tettere om funksjoner det er viktig at foretaket har, eksempelvis felles vaktberedskap innen radiologi. I Klinikk Psykisk Helsevern og Rus er det problematisk å gjennomføre en reduksjon på 10 årsverk/stillinger uten at man ser på strukturen, dva. om man bør stenge en el. flere døgnenheter og samle pasienter og personale på færre lokasjoner. Med Samhandlingsreformen kommer det til å bli overført penger til utskrivningsklare psykiatriske pasienter. Slike kommunale plasser finnes ikke i dag. De institusjonene som blir til overs i en strukturell endring vil kunne benyttes av kommunene til slike plasser. I Prehospital klinikk vil en gjennomgang av ressursbruken kunne føre til at dagens beredskap ikke kan opprettholdes. Beredskap er imidlertid en relativ størrelse. Helse Finnmark lever i dag med en historisk beredskapsordning. Den analysen som nå er gjennomført gir muligheten til at virksomheten kan reflektere rundt fakta på en annen måte enn tidligere. Til slutt er det viktig å påpeke konsekvensene av at vi ikke gjennomfører omstillingen/nedbemanningen som vil være at både pasientilbud og arbeidsplasser trues som følge av mangel på kostnadskontroll. Dårlig drift truer også fremtidige investeringer i medisin teknisk utstyr og nye bygg.

7 Møte med ledergruppa for Helse Finnmark Jørn G. Stemland

8 Disposisjon Forventningsavklaring Gjennomgang av relevante tema Utvikling fra Benchmarking 2010 somatikk DPS driftsområdet ambulanse Oppsummering og veien videre

9 Utvikling fra Fremskriving basert på mekanisk modell hvor en ser på forbruk HIÅ mot HIF og fjorårets totale forbruk Pensjonskostnader holdt utenfor Har ikke oversikt over eventuelle tekniske endringer som kan påvirke fremskrivingen

10 Avvik 2011 og endring fra 2010 AVVIK PROGN R2010 (2011) Endr. HIÅ - Årsprogn Realisert HF Fagområde HIÅ AVVIK 2011 mot B2011 HIF (2011) endring "krav" Finnmark AMBULANSE -8,5-14,6-16,7-0,9-2,1 0,13 BARN -1,1-0,7 0,3 0,5 1,0 DRIFT -1,5-0,4-3,3-1,3-2,8 0,87 FØDE/GYN -1,3-3,2-3,8-0,3-0,6 0,16 KIRURGI -0,5 1,3-5,4-3,0-6,7 1,25 LABORATORIE -1,0 0,0 1,4 0,6 1,3 0,97 MEDISIN -1,8-3,6-5,2-0,7-1,6 0,31 OPERASJON/ANEST -4,7-10,2-7,7 1,1 2,5-0,32 PASIENTTRANSPOR -5,3-13,7-11,0 1,1 2,7-0,24 RADIOLOGI -0,1 0,7 1,3 0,3 0,7 0,50 RUS -1,7 4,1 4,8 0,4 0,7 0,14 SYKESTUER 0,0-3,5 0,3 1,5 3,9 VOP -1,7-8,2-10,3-0,9-2,1 0,21 Totalt Finnmark -29,2-51,9-55,2-1,6-3,3 0,06

11 Benchmarking somatikk

12 Målsetting Skaffe relevant og handlingsrettet kunnskap om forskjeller i kostnader og personellbruk som grunnlag for læring og forbedring Etablere system for løpende måling av kostnadsnivå og arbeidsproduktivitet NB! Ikke gapestokk, MEN..

13 Metode Datagrunnlag fra eget regnskap, lønnssystem og aktivitetsrapportering Arbeidsgiveravgift, pensjon og avskrivninger ekskludert Inndeling av sykehusenhetene i fagområder Avgrenset til DRG-aktivitet ved lokalsykehusene, dvs. Bodø og Tromsø inngår ikke

14 Forhold som kan forklare forskjeller Ulik pasientsammensetting DRG-grupper er store og omfatter mange diagnoser/prosedyrer Overlegepermisjon i Finnmark Ulik organisering, f.eks: Ingen egen organisatorisk enhet for akuttmottak i Sandnessjøen Organisasjonsmessig plassering av dagkirurgi Felles poliklinikker Ulikt innhold Forskjell på store og små blant lokalsykehusene Måling av aktivitet servicevirksomhetene

15 Hovedtrekk 2010 Forskjellen mellom høyeste og laveste både kostnad og arbeidsproduktivitet reduseres Sandnessjøen har både laveste kostnad og høyeste arbeidsproduktivitet Ingen har lavere kostnad per DRG enn landsgjennomsnittet Lofoten viser positiv utvikling mens utviklingen i Vesterålen er negativ

16 Kostnadsgrunnlag i forhold til totale kostnader Sum av RE Inngår i HF Sykehusenhet Totalt sammenlign Finnmark FINNMARK FELLES FINNMARK PSYKIATRI HAMMERFEST KIRKENES Totalt Finnmark Helgeland HELGELAND FELLES HELGELAND PSYKIATRI MOSJØEN RANA SANDNESSJØEN Totalt Helgeland NLSH BODØ SOMATIKK LOFOTEN NLSH FELLES NLSH FELLES NLSH PSYKIATRI NLSH PSYKIATRI VESTERÅLEN Totalt NLSH UNN HARSTAD NARVIK TROMSØ SOMATIKK UNN FELLES UNN PSYKIATRI Totalt UNN Totalt

17 Kostnads- og aktivitetsgrunnlag 2010 fordelt på sykehusenhet Sykehusenhet Sum av RE Sum av DRG inkl pol Sum av NTO årsv HAMMERFEST ,4 487,8 HARSTAD ,8 502,2 KIRKENES ,2 326,4 LOFOTEN ,7 215,3 MOSJØEN ,0 185,5 NARVIK ,0 300,1 RANA ,6 358,5 SANDNESSJØEN ,9 287,6 VESTERÅLEN ,8 293,2 Totalt , ,7

18 Kostnads- og aktivitetsgrunnlag 2010 fordelt på fagområde Fagområde Sum av RE Sum av DRG inkl pol Sum av NTO årsv ANNET ,0 19,1 BARN ,1 37,6 DRIFT ,0 533,2 FØDE/GYN ,3 191,0 HAB/REHAB ,7 147,8 KIRURGI ,7 522,0 KLINISK SERVICE ,9 52,4 LABORATORIE ,0 119,9 MEDISIN ,5 632,7 OPERASJON/ANESTESI/AKUTT/INTENSIV ,0 583,2 RADIOLOGI ,0 117,9 Totalt , ,7

19 Kostnadsindeks lokalsykehus

20 Forskjell i kostnadsnivå 2010 mot laveste kostnad innenfor hvert fagområde Mottak/intensiv Sykehusenhet Medisin Kirurgi Føde/gyn Hab/rehab anestesi/operlaboratorie Radiologi Drift Annet Sum HAMMERFEST 9,7 9,0 12,1-15,7 2,5 3,6 11,7 7,1 71,5 HARSTAD 7,1-7,5-12, ,3 36,2 KIRKENES 6,9 6,8 9,6-7,3 2,6 2,5 10,8 8,5 54,9 LOFOTEN - 3,0 4,0-3,1 2,1 1,4 4,5-0,0 18,2 MOSJØEN 2,3 3,3 3,1-4,9 1,6 0,9 1,1 1,8 19,1 NARVIK 3,2 4,5 7,0-10,8 4,8 2,8 10,5 5,8 49,4 RANA 3,4 1, ,1 3,7 2,8 18,6 1,1 39,0 SANDNESSJØEN 3,3 4,1 5, ,0 0,1 2,0-16,4 VESTERÅLEN 4,6 12,1 3,6-4,3 3,4 1,4 5,4 0,0 34,8 Totalt 40,5 44,2 52,9-66,5 21,7 15,4 64,6 33,6 339,5

21 Endring i forskjell i kostnadsnivå fra 2009 til 2010 mot laveste kostnad innenfor hvert fagområde Mottak/intensiv SykehusenhetMedisin Kirurgi Føde/gyn Hab/rehab anestesi/olaborator Radiologi Drift Annet Sum HAMMERFEST -4,3-6,4 2,2-0,6-0,5 1,1 1,7 0,1-5,4 HARSTAD -7,0-1,6 2,8 - -2, ,1 3,5-4,7 KIRKENES -3,6-3,7 3,3 - -0,8-1,2-0,4 4,6 0,3-1,5 LOFOTEN -3,9-2,4 1,8-0,1-1,1 0,3 0,3-0,1-4,9 MOSJØEN -1,3 0,4 0,5-0,0 0,0-0,2-0,3 0,0-0,9 NARVIK 1,2-3,7 1,1 - -2,6 0,4 0,3-15,3 2,0-16,6 RANA 3,4 1, ,4 0,4 0,4 1,6-2,7 6,9 SANDNESSJØE 2,4-4,9 1, ,5-0,5 2,0-0,1 VESTERÅLEN -1,0 6,0 3,2-1,1 0,6-0,0 1,3-1,0 10,1 Totalt -14,1-14,9 16,5 - -1,5-1,8 1,1-4,3 2,1-16,9

22 Indeks arbeidsproduktivitet lokalsykehus

23 Forskjell i årsverk 2010 mot enheten med høyest arbeidsproduktivitet innenfor hvert fagområde Mottak/ Sykehusenhet Medisin Kirurgi Føde/gyn Hab/rehab intensiv/alaboratorie Radiologi Drift Sum HAMMERFEST 22,5 11,8 13,6 4,4 28,7 1,0 2,5 22,6 107,1 HARSTAD 14,4 2,9 8,9 30,9 25,5-3,0-85,6 KIRKENES 12,0 7,9 12,8 28,9 9,8 3,8 5,6 19,5 100,2 LOFOTEN 3,9 2,8 4,1 9,6-2,5 3,9 8,2 35,1 MOSJØEN - 0,3 5,3 1,6 13,6 3,6 2,4 4,4 31,1 NARVIK 9,1 7,0 7,2 2,9 28,5 6,9 3,9 22,5 88,1 RANA 11, ,9 2,4 4,8 18,9 49,0 SANDNESSJØEN 8,2 9,7 4,5 25,6 0,9 1,6-1,1 51,6 VESTERÅLEN 7,2 9,3 2,3 25,3 5,6 3,8 2,9 10,1 66,5 Totalt 89,2 51,6 58,7 129,2 123,4 25,6 29,0 107,4 614,2

24 Endring i forskjell i årsverk fra 2009 til 2010 mot enheten med høyest arbeidsproduktivitet innenfor hvert fagområde Mottak/ SykehusenhetMedisin Kirurgi Føde/gyn Hab/rehab intensiv/a Laboratorie Radiologi Drift Sum HAMMERFEST 4,3-2,7-0,3-0,0 2,0 1,0 0,8-2,7 2,3 HARSTAD -5,0-3,0 0,8 4,4-12,7-0,8 0, ,9 KIRKENES 2,2-3,7 2,7-1,5 1,1 1,5 0,6-0,2 2,7 LOFOTEN -1,6-2,0 0,5 0,9-0,3 0,5 0,0-8,4-10,3 MOSJØEN -2,2-0,4-0,6-0,1 0,1 0,7-0,8 0,0-3,3 NARVIK 3,8-6,8-0,4-0,7-3,0 1,3 0,5-9,4-14,6 RANA 9,0 - -2,3-2,6 1,4 0,2 3,8 14,7 SANDNESSJØE 8,2-7,8-1,5-1,2 0,9 0,6 - -2,6-3,3 VESTERÅLEN 4,2 1,5 2,3 3,5-0,7 1,2 1,1-3,1 10,0 Totalt 23,0-24,9 1,2 5,4-10,1 7,5 2,8-22,6-17,8

25 Årsverk medisin 2010 Sum av NTO årsv Sykehusenhet Indeks per Indeks per Fagområde StillingskateHAMMERFEST HARSTAD årsverk KIRKENES SANDNESSJØårsverk MEDISIN Annet 8,8 2,5 0,25 3,2 0,7 0,21 Bioingeniør 0,0 2,0 0,0 0,0 Ergoterapeu 0,0 0,0 0,0 1,0 Hjelpepleie 9,3 7,7 0,74 9,7 16,4 1,53 LIS 9,4 9,9 0,93 6,0 6,8 1,03 Lærling 1,9 0,5 0,24 0,1 1,9 12,26 Overlege 8,4 9,3 0,98 7,6 8,2 0,97 Renholder 0,0 0,0 0,2 0,0 Sykepleier 49,0 56,8 1,03 34,7 27,0 0,70 Turnuslege 8,6 10,0 1,04 4,6 6,2 1,20 Innleielege 0,4 0,2 0,37 0,7 0,5 0,72 Innleiesyke 1,8 0,1 0,07 0,0 0,1 Totalt MEDISIN 97,5 98,8 0,90 66,7 68,8 0,93 Totalt 97,5 98,8 66,7 68,8 DRG-poeng 2 776, , , ,5 Per årsverk 28,5 31,6 30,3 32,6

26 Årsverk kirurgi 2010 Sum av NTO årsv Sykehusenhet Indeks per Indeks per Fagområde StillingskateHAMMERFEST RANA årsverk KIRKENES LOFOTEN årsverk KIRURGI Annet 4,7 4,0 0,73 2,1 5,1 2,94 Drift/servic 1,0 0,0 0,0 0,0 Hjelpepleie 5,7 9,4 1,40 6,9 9,8 1,69 Jordmor 0,0 1,5 0,0 0,0 LIS 6,3 6,4 0,87 6,0 1,3 0,25 Lærling 1,1 0,7 0,55 0,0 0,0 Overlege 13,1 12,1 0,78 9,6 2,7 0,34 Sykepleier 34,8 34,0 0,83 20,5 12,3 0,72 Turnuslege 8,4 6,2 0,62 4,5 5,5 1,46 Innleielege 0,9 1,2 1,13 1,1 1,9 2,07 Innleiesyke 0,1 0,2 1,20 0,0 0,0 Totalt KIRURGI 76,2 75,7 0,84 50,8 38,5 0,91 Totalt 76,2 75,7 50,8 38,5 DRG-poeng 2 988, , , ,4 Per årsverk 39,2 46,4 39,2 43,1

27 Årsverk føde/gyn 2010 Sum av NTO årsv Sykehusenhet Indeks per Indeks per Fagområde StillingskateHAMMERFEST HARSTAD årsverk KIRKENES VESTERÅLENårsverk FØDE/GYN Annet 2,0 1,0 0,60 0,0 1,2 Barnepleier 0,0 0,0 1,7 2,2 1,12 Hjelpepleie 5,1 4,9 1,18 7,8 3,8 0,42 Jordmor 14,2 14,6 1,27 10,6 7,6 0,62 LIS 1,4 1,4 1,31 0,0 0,0 Lærling 0,2 0,0 0,0 0,0 Overlege 7,7 3,5 0,56 5,0 2,6 0,46 Sykepleier 6,9 2,3 0,41 0,9 0,0 0,01 Innleielege 0,6 0,8 1,65 0,2 0,3 1,23 Innleiesyke 0,0 0,3 0,1 0,1 0,84 Totalt FØDE/GYN 38,0 28,8 0,93 26,3 17,9 0,59 Totalt 38,0 28,8 26,3 17,9 DRG-poeng 1 056,8 859,7 582,2 672,7 Per årsverk 27,8 29,8 22,1 37,6

28 Årsverk mottak/intensiv/ operasjon/anestesi 2010 Sum av NTO årsv Sykehusenhet Indeks per Indeks per Fagområde StillingskateHAMMERFEST HARSTAD årsverk KIRKENES VESTERÅLENårsverk OPERASJON/ANESTE Annet 3,5 0,9 0,23 2,5 1,5 0,56 Drift/servic 0,0 0,0 1,9 0,0 Hjelpepleie 2,9 4,6 1,36 1,0 6,0 5,77 Jordmor 0,0 0,0 0,0 0,1 LIS 1,4 1,3 0,77 0,0 0,0 Overlege 6,1 3,3 0,47 2,6 0,0 Renholder 2,7 0,0 2,3 0,3 0,14 Sykepleier 80,9 96,9 1,02 43,0 43,1 0,96 Innleielege 0,5 0,3 0,49 0,8 0,2 0,21 Innleiesyke 0,6 0,1 0,13 0,2 0,8 4,37 Totalt OPERASJON/ANESTESI/AK 98,6 107,5 0,93 54,3 52,0 0,92 Totalt 98,6 107,5 54,3 52,0 DRG-poeng 7 500, , , ,8 Per årsverk 76,1 81,8 88,0 95,7

29 Dekomponering av endring fra 2008 til 2010 Totalt Endring i Endring Endring i % Sykehusenhet produktivitet kostnader HAMMERFEST 4,2 % 4,1 % -0,1 % HARSTAD 7,9 % 10,1 % 2,2 % KIRKENES 12,2 % 11,3 % -0,9 % LOFOTEN 1,0 % 8,9 % 7,9 % MOSJØEN 13,3 % 14,2 % 0,9 % NARVIK -1,9 % 2,1 % 4,1 % RANA 0,1 % 9,6 % 9,5 % SANDNESSJØEN 0,3 % 11,6 % 11,2 % VESTERÅLEN 0,5 % 11,4 % 10,9 % Totalt 3,9 % 8,7 % 4,7 %

30 Dekomponering av endring i produktivitet fra 2008 til 2010 Totalt Endring DRG- Endring produktivitet Sum endring i Sykehusenhet poeng i % ex. aktivitet produktivitet HAMMERFEST 8,3 % -4,1 % 4,2 % HARSTAD 3,4 % 4,5 % 7,9 % KIRKENES 8,1 % 4,1 % 12,2 % LOFOTEN 5,5 % -4,5 % 1,0 % MOSJØEN 9,3 % 4,0 % 13,3 % NARVIK -5,3 % 3,4 % -1,9 % RANA 0,6 % -0,5 % 0,1 % SANDNESSJØEN -3,2 % 3,5 % 0,3 % VESTERÅLEN -2,1 % 2,7 % 0,5 % Totalt 2,5 % 1,4 % 3,9 %

31 Indeks for kostnad og arbeidsproduktivitet 2010

32 Forholdet mellom kostnadsnivå og arbeidsproduktivitet

33

34

35

36

37 Oppsummering innsatsområder Medisin Hammerfest, jfr. Rana Føde/gyn Hammerfest, jfr. Harstad og Vesterålen Mottak/intensiv/anestesi/operasjon Hammerfest, jfr. Rana og Sandnessjøen Kirurgi Hammerfest, jfr Harstad og Rana Drift Hammerfest, jfr. Harstad og Sandnessjøen Medisin Kirkenes, jfr. Lofoten Kirurgi Kirkenes, jfr. Rana Føde/gyn Kirkenes, jfr. Vesterålen og Sandnessjøen Mottak/intensiv/anestesi/operasjon Kirkenes, jfr. Sandnessjøen Drift Kirkenes, jfr. Sandnessjøen og Lofoten. Kostnader til medisinsk materiell i Hammerfest Legeproduktivitet i Hammerfest og Kirkenes Høy andel vikarer/overtid for pleiere i Hammerfest og Kirkenes

38 Benchmarking driftsområdet

39 Relativt kostnadsnivå 2010

40 Samlet kostnadsforskjell innenfor kjøkken, renhold, vaskeri og teknisk drift inkl NLSH Bodø og UNN Tromsø i forhold til gjennomsnittlig kostnadsnivå 2010 Sum av RE2010 Sykehusenhet Over snitt i % av Kategori 2 HAMMERFHARSTAD KIRKENES LOFOTEN MOSJØEN NARVIK RANA SANDNESSVESTERÅLEBODØ TROMSØ omsetning Kjøkken -0,4-0,5 1,4-1,1-0,4 1,7-0,2 0,5 0,6-5,9 4,4 8,6 10 % Vaskeri/renhold 2,5 2,8 2,2 1,5 0,2 3,3 2,9-0,2-0,2-2,7-12,2 15,4 14 % Teknisk drift -0,3-4,4 2,9 4,2 0,9 0,5 5,6 0,5 4,7-9,4-5,3 19,3 6 % Kontortjeneste 1,8-3,9 0,3-2,4-2,2 0,7 0,0-4,9-2,9 4,6 9,1 16,4 7 % Medisinteknisk 0,9-0,6 2,4 0,2 0,6-1,3-1,1-0,6 0,3 1,3-2,2 5,8 6 % Totalt 5,2 2,8 9,1 6,0 1,7 6,2 8,6 1,0 5,6 6,0 13,5 65,5 7 %

41 Samlet kostnadsforskjell innenfor kjøkken, renhold, vaskeri og teknisk drift inkl NLSH Bodø og UNN Tromsø i forhold til enheten med lavest kostnadsnivå 2010 Sum av RE2010 Sykehusenhet i % av Kategori 2 HAMMERFHARSTAD KIRKENES LOFOTEN MOSJØEN NARVIK RANA SANDNESSVESTERÅLEBODØ TROMSØ SUM omsetning Kjøkken 2,5 2,2 3,0 0,5 0,5 3,2 2,1 2,6 3,0 1,8 18,6 40,0 45 % Vaskeri/renhold 5,1 5,7 3,8 2,8 1,3 4,7 5,1 1,6 1,4 5,1 2,4 39,1 36 % Teknisk drift 7,7 4,7 8,9 9,6 5,8 6,2 12,7 6,9 10,7 11,5 41,0 125,6 37 % Kontortjeneste 8,7 4,2 4,7 1,2 0,7 4,8 6,0 0,0 1,7 26,1 49,5 107,7 44 % Medisinteknisk 3,2 2,1 3,9 1,4 1,6 0,0 0,9 1,1 1,8 8,4 11,1 35,5 36 % Totalt 27,2 19,0 24,3 15,6 9,9 18,9 26,9 12,1 18,7 52,9 122,6 348,0 40 %

42 Oppsummering innsatsområder drift Kjøkken Hammerfest, forskjell på 2,5 mill kr mot laveste Kjøkken Kirkenes, forskjell på 3,0 mill kr mot laveste Renhold Hammerfest, forskjell på 3,3 mill kr mot laveste (forutsatt samme andel renhold som gjennomsnitt) Renhold Kirkenes, forskjell på 2,4 mill kr mot laveste (forutsatt samme andel renhold som gjennomsnitt) Energi Kirkenes, forskjell på 3,4 mill kr mot laveste Kontortjeneste Hammerfest, forskjell på 8,7 mill kr mot laveste Kontortjeneste Kirkenes, forskjell på 4,7 mill kr mot laveste Medisinteknisk Kirkenes, forskjell på 3,9 mill kr mot laveste

43 Benchmarking DPS 2010

44 Konsultasjoner per årsverk DPS 2010 KonsultasjoneIndeks Indeks Diff årsverk Diff årsverk Diff årsverk HF Underenhet per årsverk snitt best snitt lavere enn snibest Finnmark DPS-midt 164 0,57 0,36 9,0 9,0 13,4 DPS-vest 277 0,97 0,61 0,9 0,9 10,9 DPS-øst 178 0,62 0,39 8,6 8,6 13,9 Totalt Finnmark 212 0,74 0,47 18,5 18,5 38,1 Helgeland DPS Mosjøen 452 1,58 1,00-9,9 0,0 0,0 DPS Rana 354 1,24 0,78-4,8 0,0 4,3 DPS Sandnessjøen 303 1,06 0,67-2,0 0,0 10,6 Totalt Helgeland 355 1,24 0,78-16,6 0,0 14,8 NLSH DPS Lofoten 305 1,07 0,68-1,8 0,0 8,7 DPS Salten 284 0,99 0,63 0,3 0,3 18,3 DPS Vesterålen 296 1,04 0,66-0,8 0,0 7,5 Totalt NLSH 293 1,02 0,65-2,3 0,3 34,5 UNN DPS-Midt-Troms 253 0,88 0,56 2,6 2,6 9,8 DPS-Narvik 225 0,79 0,50 6,4 6,4 15,1 DPS-Nord-Troms 345 1,21 0,76-1,9 0,0 2,2 DPS-Sør-Troms 374 1,31 0,83-4,9 0,0 2,7 DPS- Tromsø og omegn 292 1,02 0,65-1,6 0,0 24,8 Totalt UNN 285 1,00 0,63 0,5 8,9 54,6 Totalt 286 1,00 0,63 0,0 27,7 142,1

45 Kostnader per konsultasjon DPS 2010 Bto kost per Indeks Indeks Diff kostnad Diff kostnad Diff kostnad HF Underenhet konsultasjon snitt best snitt høyere enn snitt best Finnmark DPS-midt ,93 3, DPS-vest ,16 1, DPS-øst ,37 2, Totalt Finnmark ,39 2, Helgeland DPS Mosjøen ,60 1, DPS Rana ,87 1, DPS Sandnessjøen ,93 1, Totalt Helgeland ,81 1, NLSH DPS Lofoten ,97 1, DPS Salten ,05 1, DPS Vesterålen ,09 1, Totalt NLSH ,03 1, UNN DPS-Midt-Troms ,04 1, DPS-Narvik ,25 2, DPS-Nord-Troms ,80 1, DPS-Sør-Troms ,76 1, DPS- Tromsø og omegn ,90 1, Totalt UNN ,95 1, Totalt ,00 1,

46 Inntekt per konsultasjon DPS 2010 Inntekt per Indeks Indeks Diff inntekt Diff inntekt Diff inntekt HF Underenhet konsultasjon snitt best snitt lavere enn snitt best Finnmark DPS-midt ,12 0, DPS-vest ,19 0, DPS-øst ,93 0, Totalt Finnmark ,11 0, Helgeland DPS Mosjøen ,94 0, DPS Rana ,89 0, DPS Sandnessjøen ,98 0, Totalt Helgeland ,94 0, NLSH DPS Lofoten ,82 0, DPS Salten ,81 0, DPS Vesterålen ,91 0, Totalt NLSH ,83 0, UNN DPS-Midt-Troms ,01 0, DPS-Narvik ,01 0, DPS-Nord-Troms ,67 1, DPS-Sør-Troms ,11 0, DPS- Tromsø og omegn ,07 0, Totalt UNN ,11 0, Totalt ,00 0,

47 Liggetid og belegg DPS Liggetid Belegg Indeks Indeks HF Underenhet belegg liggetid Finnmark DPS-midt 12,8 0,65 0,87 0,81 DPS-vest 17,1 0,72 0,96 1,09 DPS-øst 8,5 0,46 0,61 0,54 Totalt Finnmark 12,7 0,61 0,82 0,81 Helgeland DPS Mosjøen 30,1 0,68 0,91 1,92 DPS Rana 22,8 0,76 1,02 1,45 DPS Sandnessjøen Totalt Helgeland 26,9 0,71 0,95 1,71 NLSH DPS Lofoten DPS Salten 51,2 1,05 1,42 3,26 DPS Vesterålen 10,4 0,64 0,86 0,66 Totalt NLSH 22,0 0,87 1,17 1,40 UNN DPS-Midt-Troms 19,5 0,81 1,09 1,24 DPS-Narvik 9,6 0,64 0,86 0,61 DPS-Nord-Troms 11,6 0,75 1,00 0,74 DPS-Sør-Troms 13,6 0,59 0,80 0,86 DPS- Tromsø og omegn 14,1 0,92 1,23 0,90 Totalt UNN 13,6 0,79 1,06 0,86 Totalt 15,7 0,74 1,00 1,00

48 Liggedøgn per årsverk DPS Liggedøgn Indeks Indeks Diff årsverk Diff årsverk Diff årsverk HF Underenhet per årsverk snitt best snitt lavere enn snibest Finnmark DPS-midt 122 1,11 0,70-2,9 0,0 8,2 DPS-vest 95 0,86 0,54 9,6 9,6 31,5 DPS-øst 70 0,63 0,40 17,5 17,5 28,6 Totalt Finnmark 92 0,83 0,53 24,2 27,1 68,2 Helgeland DPS Mosjøen 134 1,22 0,77-6,0 0,0 6,4 DPS Rana 135 1,22 0,77-3,6 0,0 3,8 DPS Sandnessjøen 0,0 0,0 Totalt Helgeland 134 1,22 0,77-9,6 0,0 10,2 NLSH DPS Lofoten 0,0 0,0 DPS Salten 174 1,58 1,00-30,8 0,0 0,0 DPS Vesterålen 98 0,89 0,56 5,3 5,3 20,9 Totalt NLSH 138 1,25 0,79-25,5 5,3 20,9 UNN DPS-Midt-Troms 133 1,21 0,76-5,6 0,0 6,3 DPS-Narvik 81 0,74 0,47 9,1 9,1 18,5 DPS-Nord-Troms 99 0,90 0,57 1,6 1,6 7,1 DPS-Sør-Troms 109 0,99 0,63 0,2 0,2 8,9 DPS- Tromsø og omegn 104 0,94 0,60 5,5 5,5 40,2 Totalt UNN 104 0,95 0,60 10,9 16,5 81,0 Totalt 110 1,00 0,63 0,0 48,8 180,3

49 Kostnad per liggedøgn DPS 2010 Kostnad per Indeks Indeks Diff kostnad Diff kostnad Diff kostnad HF Underenhet liggedøgn snitt best snitt høyere enn snbest Finnmark DPS-midt ,09 1, DPS-vest ,15 1, DPS-øst ,41 2, Totalt Finnmark ,20 1, Helgeland DPS Mosjøen ,96 1, DPS Rana ,92 1, DPS Sandnessjøen Totalt Helgeland ,95 1, NLSH DPS Lofoten DPS Salten ,63 1, DPS Vesterålen ,07 1, Totalt NLSH ,78 1, UNN DPS-Midt-Troms ,78 1, DPS-Narvik ,35 2, DPS-Nord-Troms ,03 1, DPS-Sør-Troms ,97 1, DPS- Tromsø og omegn ,05 1, Totalt UNN ,04 1, Totalt ,00 1,

50 Konsultasjoner per 1000 innbygger over 18 år

51 Liggedøgn per 1000 innbygger over 18 år

52 Oppsummering DPS DPS-øst poliklinikk Forskjell på 13,9 årsverk og 6,6 mill kr DPS-midt poliklinikk Forskjell på 13,4 årsverk og 9,7 mill kr, høyt forbruk DPS-vest seng Forskjell på 31,5 årsverk og 16,4 mill kr, høyt forbruk og lavt belegg DPS-øst seng Forskjell 28,6 årsverk og 12,4 mill kr, lavt belegg og kort liggetid

53 Benchmarking ambulanse

54 Utforming Samlet kostnad til bilambulanse ex. sosiale kostnader Sammenlignbare områder med NLSH med hensyn til avstand til sykehus og antall innbyggere Befolkningsstruktur i det enkelte ambulanseområde? Er der overlappende områder? Bruk av fly og båt?

55 Totale kostnader ambulanse Helse Finnmark og NLSH Regnskap Regnskap Årsbudsjett Prognose Avvik Prognose HF Kategori hittil HIÅ avvik 2011 Finnmark Bilambulanse Båtambulanse Luftambulanse Ambulanse felles AMK/akutmottak Totalt Finnmark NLSH Bilambulanse Båtambulanse Luftambulanse Ambulanse felles AMK/akuttmottak Totalt NLSH Totalt

56 Sammenlignbare områder Helse Finnmark NLSH-referanse NLSH Koststed Koststed(T) Befolkning Distanse Kjøretid Befolkning Distanse Kjøretid stasjon Øksfjord Ambulanse ,4 3, ,5 2,37 Drag Karasjok Ambulanse ,3 2, ,2 3,02 Steigen Kirkenes Ambulanse Gravdal Mehamn Ambulanse ,4 4, ,5 2,37 Drag Alta ambulanse ,6 1, Svolvær/Gravd Hammerfest Ambulanse Gravdal Lakselv Ambulanse ,3 1, ,7 1,50 Andenes Honningsvåg Ambulanse ,6 2, ,2 3,02 Steigen Vadsø Ambulanse ,3 2, ,7 1,48 Ørnes Vardø Ambulanse ,7 3, ,4 2,59 Hamarøy Hasvik Ambulanse ,9 4, ,5 2,37 Drag Havøysund Ambulanse ,4 2, ,5 2,37 Drag Kautokeino Ambulanse ,0 3, ,2 3,02 Steigen Kjøllefjord Ambulanse ,3 4, ,5 2,37 Drag Tana Ambulanse ,7 1, ,7 1,50 Andenes Båtsfjord Ambulanse ,2 3, ,4 2,59 Hamarøy Berlevåg Ambulanse ,1 3, ,5 2,37 Drag

57 Forskjeller i kostnad per sammenlignbart område Verdier NLSH Diff NLSH Koststed Koststed(T) R2010 R2010 stasjon Øksfjord Ambulanse Drag Karasjok Ambulanse Steigen Kirkenes Ambulanse Gravdal Mehamn Ambulanse Drag Alta ambulanse Svolvær/Grav Hammerfest Ambulanse Gravdal Lakselv Ambulanse Andenes Honningsvåg Ambulanse Steigen Vadsø Ambulanse Ørnes Vardø Ambulanse Hamarøy Hasvik Ambulanse Drag Havøysund Ambulanse Drag Kautokeino Ambulanse Steigen Kjøllefjord Ambulanse Drag Tana Ambulanse Andenes Båtsfjord Ambulanse Hamarøy Berlevåg Ambulanse Drag

58 Kilometer per oppdrag Finnmark NLSH ref NLSH stasjon Alta Gravdal/Vågan Berlevåg Drag Båtsfjord Hamarøy Hammerfest Gravdal Hasvik Drag Havøysund Drag Honningsvåg Steigen Karasjok Steigen Kautokeino Steigen Kirkenes Gravdal Kjøllefjord Drag Lakselv Andenes Mehamn Drag Tana Andenes Vadsø Ørnes Vardø Hamarøy Øksfjord Drag Snitt

59 Oppdrag per 1000 innbygger Finnmark NLSH ref NLSH stasjon Alta Gravdal/Vågan Berlevåg Drag Båtsfjord Hamarøy Hammerfest Gravdal Hasvik Drag Havøysund Drag Honningsvåg Steigen Karasjok Steigen Kautokeino Steigen Kirkenes Gravdal Kjøllefjord Drag Lakselv Andenes Mehamn Drag Tana Andenes Vadsø Ørnes Vardø Hamarøy Øksfjord Drag Snitt

60 Bemanning Finnmark NLSH ref NLSH stasjon Alta Gravdal/Vågan Berlevåg 5 4 Drag Båtsfjord 6 4 Hamarøy Hammerfest Gravdal Hasvik 4 4 Drag Havøysund 6 4 Drag Honningsvåg 11 8 Steigen Karasjok 11 8 Steigen Kautokeino 10 8 Steigen Kirkenes Gravdal Kjøllefjord 5 4 Drag Lakselv 11 5 Andenes Mehamn 5 4 Drag Tana 11 5 Andenes Vadsø 10 7 Ørnes Vardø 7 4 Hamarøy Øksfjord 4 4 Drag Sum

61 Biler Finnmark NLSH ref NLSH stasjon Døgn Dag Sum Døgn Dag Sum Alta Gravdal/Vågan Berlevåg Drag Båtsfjord Hamarøy Hammerfest Gravdal Hasvik Drag Havøysund Drag Honningsvåg Steigen Karasjok Steigen Kautokeino Steigen Kirkenes Gravdal Kjøllefjord Drag Lakselv Andenes Mehamn Drag Tana Andenes Vadsø Ørnes Vardø Hamarøy Øksfjord Drag Sum

62 Aktivitet per bil Hammerfest 2011

63 Aktivitet per bil Hammerfest 2010

64 Oppdrag per bil Hammerfest 2011

65 Oppdrag per bil Hammerfest 2010

66 Båtdrift Antall Antall km Antall Kostnad Kostnad oppdrag innbyggere per oppdrag NLSH Meløy Gildeskål Bodø Vågan Hadsel Øksnes Sum Måsøy 22 - Loppa Hammerfest 14 - Sum

67 Oppsummering ambulanse Relativt store forskjeller i kostnad mellom områder med lik avstand til sykehus og antall innbyggere Forskjellen forsterkes av at gjennomsnittlig kjørelengde er betydelig lavere i sammenlignbare områder (bruk av fly?) Stor variasjon i oppdrag per 1000 innbygger i sammenlignbare områder (antall innbyggere og avstand til sykehus) Stor forskjell i bemanning

68 Omstilling Klar målsetting Starte med et tiltak som en har stor grad for sannsynlighet for å lykkes med Analyse og dokumentasjon, ikke utrede seg frem til konklusjon Begrense antall tiltak

69 Omstilling forts. Klinikksjefen som er ansvarlig for gjennomføring, må tro på tiltaket og forplikte seg mht. gjennomføring Informasjon Forholdet til tillitsvalgte Forholdet til omgivelsene

70 OPPSUMMERING MØTE MED HELSE FINNMARK Bakgrunn Med bakgrunn i møte med ledelsen for Helse Finnmark oppsummeres i dette notatet mulige områder for tiltak. Identifikasjonen av de mulige områdene tar utgangspunkt i sammenligning av kostnader og personellbruk i andre sykehusenheter i Helse Nord presentert i egne rapporter: 1. Sammenligning av kostnader og personellbruk ved DPS-ene i Helse Nord 2010, 31. mai Sammenligning av kostnader i lokalsykehusene i Helse Nord 2010, 30. mars Sammenligning av kostnader innenfor deler av driftsområdet ved foretakene i Helse Nord for 2010, 31. mai 2011 I tillegg er det gjort en egen sammenligning av kostnadene innenfor bilambulansetjenesten mellom Helse Finnmark og utvalgte sammenlignbare områder i Nordlandssykehuset. Den skisserte tiltaksplanen må sees på som et innspill til arbeidet med tiltaksplan fra undertegnede til direktøren ved Helse Finnmark og årsakene til de kostnadsforskjellene som presenteres bør undersøkes nærmere og er en oppsummering fra møtene med Helse Finnmark I den grad Helse Finnmark ønsker dette kan innholdet i notatet brukes i den videre saksbehandlingen.

71 Oppsummering I tabell 0 er oppsummert gjennomgangen i notatet. De to første kolonnene viser forskjell i årsverk mot de enhetene en har sammenlignet med. Når det gjelder overlegepermisjon så inngår disse forskjellen denne utgjør i forskjellene innenfor hvert fagområde. Samlet utgjør ekstra overlegepermisjon i Finnmark ca 10 årsverk. Ved skissering av tiltaksplan har en tatt utgangspunkt i forskjellene i årsverk som fremkommer i analysene og lagt til grunn en gjennomsnittskostnad per årsverk på 0,5 mill kr inkludert sosiale kostnader. Som det fremgår av tabellene vil de skisserte tiltakene med denne forutsetningen gi en effekt på 87 mill kr og 110 årsverk. Innenfor driftsområdet har en valgt å ikke stipulere årsverk fordi en del av reduserte kostnader vil fremkomme i form av reduksjon i kjøpte tjenester. Dette gjelder også båtambulansedriften. Tabell 0: Oppsummering mulighetsområde i kostnader og årsverk Forskjell årsverk Mill Årsverk Årsverk fra til kr Somatikk Hammerfest Medisin Hammerfest ,0 6,0 Kirurgi Hammerfest ,0 6,0 Føde/gyn Hammerfest ,0 4,0 Intensiv Hammerfest ,0 6,0 Mottak Hammerfest 2 6 1,5 3,0 Anestesi Hammerfest 7 7 2,0 14,5 4,0 29,0 Somatikk Kirkenes Medsin Kirkenes ,0 5,0 Kirurgi Kirkenes 0 5 1,5 3,0 Føde/gyn Kirkenes 6 9 3,0 6,0 Intensiv Kirkenes 6 6 2,0 4,0 Operasjon Kirkenes 2 5 1,5 13,0 3,0 21,0 Overlegepermisjon 5,0 5,0 5,0 5,0 Psykiatri Senger psykiatri Vest Finnmark ,0 20,0 Senger psykiatri Midt Finnmark ,0 10,0 Senger psykiatri Øst Finnmark ,0 30,0 Ambulanse Bilambulanse ,0 20,0 Båtambulanse 10,0 AMK 5 5 2,5 22,5 5,0 25,0 Drift Kjøkken Hammerfest 1,5 Kjøkken Kirkenes 2,0 Vaskeri og renhold Hammerfest 3,0 Vaskeri og renhold Kirkenes 2,0 Kontortjeneste Hammerfest 3,0 Kontortjeneste Kirkenes 1,5 Medisinteknisk Hammerfest 1,5 Medisinteknisk Kirkenes 2,5 17,0 0,0 Sum ,0 110,0

72 Somatikk I dette avsnittet presenteres forskjeller i arbeidsproduktivitet mellom de to sykehusenhetene i Helse Finnmark og to sammenlignbare enheter i andre deler av Helse Nord. Hammerfest sammenlignes med Harstad og Rana, det ene litt større og det andre litt mindre målt i DRGpoeng. Når det gjelder datagrunnlag og usikkerhet i dette vises til rapport datert 30. mars hvor kostnadene ved den somatiske virksomheten ved lokalsykehusene i Helse Nord er sammenlignet. Forskjeller i arbeidsproduktivitet i årsverk per fagområde og stillingskategori Hammerfest Totalt Tabellene i dette avsnittet viser netto årsverk per stillingskategori for de ulike sykehusenhetene. Begrepet netto årsverk inkluderer overtid, ekstrahjelp og UTA-tid. I tillegg er refunderbare årsverk trukket fra. De to siste kolonnene i tabellene viser forskjell i arbeidsproduktivitet mellom Hammerfest og henholdsvis Harstad og Rana når det er korrigert for ulik DRG-aktivitet. De to kolonnene viser derved hvor stor forskjellen målt i årsverk er mellom Hammerfest og Harstad/Rana om Hammerfest hadde hatt samme antall DRG-poeng per årsverk som Harstad/Rana for de ulike stillingskategorier. Negativt tall betyr at Hammerfest bruker mer årsverk enn den enheten det sammenlignes med. Av tabell 1, 1. kolonne nederst, går det frem at Hammerfest samlet hadde en arbeidsproduktivitet målt som DRG-poeng per årsverk på 15,4 mens Harstad og Rana hadde henholdsvis 17,5 og 18,1. I forhold til Harstad utgjør dette en forskjell på 59,4 årsverk mens den i forhold til Rana utgjør 74,5 årsverk. Innleie av leger, sykepleiere og kontorpersonell er inkludert i årsverkene. Det er imidlertid ikke korrigert for innkjøpte tjenester innenfor ikkemedisinsk service. I den grad en kjøper tjenester innenfor vaskeri, renhold, kjøkken med mer gir dette færre årsverk og bedre arbeidsproduktivitet i forhold til enheter med bare egenproduksjon innenfor disse områdene. Ambulering vil også kunne gi forskjeller i arbeidsproduktivitet i den grad dette ikke er korrigert for i tjenesteplanene. Det er heller ikke korrigert for ekstra overlegepermisjon i Finnmark. Ekstra overlegepermisjon i Finnmark utgjorde for Hammerfest 6,1 årsverk i 2010 mens den for Kirkenes utgjorde 3,8 årsverk. Sammenligning mot Harstad viser at det er særlig innenfor overlege, sekretærer og annet (assistener med mer) en har større forskjeller mens det i forhold til Rana er innenfor overlege,

73 sekretærer og sykepleiere at de største forskjellene fremkommer. Sykepleier i Rana må imidlertid sees opp mot hjelpepleiere, hvor Rana har færre. Sammenligningene gjøres bare internt mellom sykehusenheter i Helse Nord. I den forbindelse er det viktig å ta med seg at Helse Nord samlet har et kostnadsnivå som er om lag 20 % høyere enn landsgjennomsnittet slik dette fremkommer i SAMDATA. Rapporten knyttet til sammenligning av lokalsykehusene viser at ingen av lokalsykehusene i Helse Nord har kostnader som er lavere enn landsgjennomsnittet. Noe av denne kostnadsforskjellen er knyttet til høyere kostnader for innsatsfaktorene (blant annet lønn) men forskjellene skyldes også lavere arbeidsproduktivitet. Dette betyr at det vil kunne være ytterligere potensial for bedre ressursutnyttelse om en hadde sammenlignet med de enhetene som har høyest arbeidsproduktivitet nasjonalt. Tabell 1: Arbeidsproduktivitet per stillingskategori 2010 totalt for Hammerfest, Harstad og Rana Sum av NTO årsv 1220Sykehusenhet Forskjell årsverk mot Stillingskategori HAMMERFEST HARSTAD RANA Harstad Rana Annet 57,8 51,9 46,0-13,5-4,8 Barnepleier 0,0 0,0 2,8 3,3 Bioingeniør 13,8 17,4 12,2 1,0 0,2 Dietetiker 0,0 0,0 0,3 0,3 Drift/service 5,8 2,0 0,0-4,1-5,8 Ergoterapeut 1,7 2,5 2,5 0,4 1,1 Fysioterapeut 6,3 10,6 4,3 2,8-1,4 Hjelpepleier 26,2 27,8 29,1-2,5 7,4 Ingeniør 1,5 4,3 4,2 2,2 3,3 Jordmor 14,2 14,6 9,4-1,7-3,3 Klinisk ernæringsfysi 0,0 0,0 1,4 1,6 Kokk 9,1 4,8 8,8-5,0 1,0 LIS 21,6 23,4 11,7-1,6-8,1 Logoped 0,0 1,0 0,0 0,9 Lærling 3,8 0,5 1,7-3,4-1,9 Maskinist 0,0 1,4 0,0 1,2 Overlege 47,7 34,9 27,3-18,0-16,2 Pedagog 0,0 8,2 0,8 7,0 0,9 Prest 0,0 1,0 0,0 0,9 Psykolog 1,0 2,0 0,4 0,8-0,5 Radiograf 8,3 12,2 10,2 2,1 3,4 Renholder 8,1 0,0 14,0-8,1 8,0 Sekretær 41,4 35,0 27,1-11,6-10,1 Sjåfør 0,0 0,5 0,0 0,4 Sosionom 0,1 0,0 1,0-0,1 1,1 Sykepleier 196,4 222,5 126,3-6,6-50,8 Turnuslege 17,0 20,0 12,0 0,1-3,1 Innleielege 3,1 2,7 3,9-0,8 1,5 Innleiesykepleier 2,8 0,8 1,1-2,1-1,6 Totalt 487,8 502,2 358,5-59,4-74,5 DRG-poeng 7 500, , ,6 Per årsverk 15,4 17,5 18,1 Medisin Tabell 2 viser at der innenfor medisin er en forskjell mellom Hammerfest på den ene siden og Harstad/Rana på den andre på 8-10 årsverk. I forhold til Harstad er forskjellen størst for

74 gruppen Annet som blant annet omfatter assistenter, med 6-7 årsverk. På pleiesiden er forskjellen 2-3 årsverk når innleiesykepleiere og hjelpepleiere inkluderes. I forhold til Rana er forskjellen størst på pleiesiden med om lag 10 årsverk når innleiesykepleiere og hjelpepleiere inkluderes. I Rana inngår fysioterapeuter som en del av det medisinske fagområdet, noe som innebærer at forskjellen reelt er større. Når det gjelder legetjenesten har Rana netto om lag 2-3 årsverk mindre når innleieleger inkluderes. Tabell 2: Arbeidsproduktivitet per stillingskategori 2010 medisin for Hammerfest, Harstad og Rana Sum av NTO årsv 1220Sykehusenhet Forskjell årsverk mot Stillingskategori HAMMERFEST HARSTAD RANA Harstad Rana Annet 8,8 2,5 4,6-6,6-3,1 Bioingeniør 0,0 2,0 0,0 1,7 Dietetiker 0,0 0,0 0,3 0,3 Ergoterapeut 0,0 0,0 1,5 1,8 Fysioterapeut 0,0 0,0 4,3 0,0 5,2 Hjelpepleier 9,3 7,7 12,6-2,5 6,1 Klinisk ernæringsfysi 0,0 0,0 1,4 1,7 LIS 9,4 9,9 4,7-0,6-3,7 Lærling 1,9 0,5 1,0-1,4-0,7 Overlege 8,4 9,3 7,4-0,2 0,5 Sykepleier 49,0 56,8 27,6 1,4-15,4 Turnuslege 8,6 10,0 5,9 0,3-1,4 Innleielege 0,4 0,2 1,9-0,3 1,8 Innleiesykepleier 1,8 0,1 0,5-1,7-1,3 Totalt 97,5 98,8 73,6-9,7-8,1 DRG-poeng 2 776, , ,5 Per årsverk 28,5 31,6 31,0 Kirurgi Innenfor kirurgi er forskjellen mot Harstad og Rana årsverk. I forhold til Harstad utgjør forskjellen om lag 5 årsverk innenfor legetjenesten mens den innenfor pleietjenesten utgjør om lag 3 årsverk. I forhold Rana utgjør forskjellen innenfor pleietjenesten om lag 3 årsverk mens den innenfor legetjenesten utgjør 6-7 årsverk.

75 Tabell 3: Arbeidsproduktivitet per stillingskategori 2010 kirurgi for Hammerfest, Harstad og Rana Sum av NTO årsv 1220Sykehusenhet Forskjell årsverk mot Stillingskategori HAMMERFEST HARSTAD RANA Totalt Harstad Rana Annet 4,7 8,1 4,0 16,9 0,6-1,3 Drift/service 1,0 0,0 0,0 1,0-1,0 Fysioterapeut 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 Hjelpepleier 5,7 5,1 9,4 20,2-2,4 2,3 Jordmor 0,0 0,0 1,5 1,5 1,3 LIS 6,3 9,1 6,4 21,8-0,3-0,8 Lærling 1,1 0,0 0,7 1,7-1,1-0,5 Overlege 13,1 15,3 12,1 40,5-3,1-2,8 Sykepleier 34,8 51,7 34,0 120,5-0,8-5,9 Turnuslege 8,4 10,0 6,2 24,6-1,8-3,2 Innleielege 0,9 1,3 1,2 3,4-0,1 0,1 Innleiesykepleier 0,1 0,3 0,2 0,6 0,0 0,0 Totalt 76,2 101,0 75,7 252,8-9,9-10,8 (tom) 2 988, , ,2 Per årsverk 39,2 45,1 46,4 Føde/gyn Innenfor føde/gyn har en valgt å sammenligne mot Vesterålen i stedet for Rana fordi Rana har sine gynekologiske leger organisert som en del av kirurgisk avdeling. Av tabell 4 går det frem at Hammerfest har en betydelig høyere aktivitet innenfor dette området enn Vesterålen. Det er ikke korrigert særskilt i materialet for eventuelt arbeid som gynekologer i Hammerfest gjør i forhold til Alta. Tabell 4 viser at forskjellen i forhold til Harstad utgjør 2,6 årsverk mens den i forhold til Vesterålen utgjør 11,0 årsverk. Forskjellen mot Harstad er i all hovedsak knyttet til overlegebemanningen hvor forskjellen utgjør mellom 3 og 4 årsverk. På pleiesiden har Hammerfest relativt færre jordmødre mens de har relativt flere sykepleiere. I forhold til Vesterålen bruker Hammerfest flere årsverk per DRG både for legene og for pleiere/jordmødre.