Lønn Administrasjon År 2012 År 2013 År 2014 År 2015 Andel Andel Andel Andel Lønn faste stillinger 1 079 673 1 084 554 1 104 605 1 186 641 Lønn vikar, faste stillinger 15 241 15 307 29 064 10 766 Lønn ekstrahjelp 7 363 16 789 Overtid 9 021 11 856 Annen lønn 21 049 30 479 50 694 27 376 Andre avg.pl. godtgjørelser (2 934) (995) Pensjonspremie 174 336 172 551 220 335 162 503 Kollektiv Gruppe og ulykkesforsikring 1 999 2 916 2 916 Arbeidsgiveravgift 65 624 63 464 70 904 60 589 Sum 1 352 988 32% 434 835 1 383 743 32% 444 720 1 478 517 32% 475 179 1 479 436 32% 475 474 Lønn Havneinspektører År 2012 År 2013 År 2014 År 2015 Andel Andel Andel Andel Lønn faste stillinger 738 166 761 833 794 173 807 283 Lønn vikar, faste stillinger 123 405 106 643 74 892 5 675 Faste tillegg/ lørdag/ søndag 38 151 44 238 44 692 44 125 Helligdagstillegg 16 096 18 810 34 749 25 141 Faste tillegg kveld/ natt 116 553 116 553 117 751 117 813 Kveld/natt tilfeldige 26 643 30 129 13 003 15 296 Lørdag/søndagstill. tilfeldige 12 337 14 756 17 801 6 748 Lønn ferievikarer 38 414 50 000 30 912 Lønn ekstrahjelp 228 512 213 477 187 785 182 523 Overtid 38 789 40 161 64 910 262 071 Annen lønn 3 056 Andre avg.pl. godtgjørelser (1 956) (663) Pensjonspremie 149 407 181 308 217 093 233 771 Kollektiv Gruppe og ulykkesforsikring 1 333 1 944 1 944 Arbeidsgiveravgift 78 006 80 541 80 136 88 398 Sum 1 605 580 68% 1 098 878 1 659 119 68% 1 135 521 1 648 929 68% 1 128 546 1 821 702 68% 1 246 794 Totalt lønnskostnader 1 533 713 1 580 240 1 603 725 1 722 268 Driftskostnader Administrasjon År 2012 År 2013 År 2014 År 2015 Andel Andel Andel Andel Kontorrekvisita 35 648 47 071 20 994 23 714 Trykksaker, brosjyrer m.v. 527 1 590 750 500 Faglitteratur, aviser/tidsskrifter 21 709 29 015 22 932 23 123 Arbeidsklær/verneutstyr 5 301 1 660 3 170 1 742 Andre driftsutgifter 44 024 57 436 78 405 36 896 Porto 8 909 11 600 12 702 8 707 Fastleie telelinjer, internett mv. 56 631 47 436 62 134 62 622 Opplæring ansatte 1 600 0 3 790 0 Representasjon og møter 11 026 9 119 9 696 6 579 Reisekostnader 6 905 2 717 0 0 Bilgodtgjørelse, reiser 4 139 4 837 1 535 656 Uniformsgodtgjørelse 3 030 0 0 0 Andre godtgjørelser/kostnader 14 666 0 0 0 Strøm, lys/varme 36 678 50 480 50 201 47 505 Strøm klafbru på Skrova 4 349 5 310 4 867 5 001 Forsikring bygg/anlegg 14 720 0 Ansvarsforsikring 8 042 18 131 16 943,00 17 208 Andre kostnader lokaler 240 000 240 000 245 000 301 626 Inventar 3 735 3 156 0 0 EDB-utstyr 18 831 3 005 35 438 0 Redskaper,verktøy og materiell 9 179 489 1 732 Leie kontormaskiner 14 350 14 325 14 325 19 893 Servicekontrakter 10 585 10 960 11 248 11 248 Vedlikehold kotormaskiner/inventar 1 944 3 690 0
EDB-vedl.hold/br.støttekontr. 37 631 67 601 102 464 65 597 Overføring til egen kommune/regnskap 120 000 120 000 120 000 120 000 Honorar pensjonstjenester DNB 13 625 13 625 14 170 16 542 Revisjonshonorar 17 775 15 300 15 750 17 400 Sum 765 560 50% 385 000 749 628 50% 376 988 846 515 50% 425 713 788 292 50% 396 432 Biler/ Maskiner (hjullaster) 29 620 20% 5 924 24 438 20% 4 888 78 580 20% 15 716 77 376 20% 15 475 Styrehonorarer 220 993 10% 22 099 174 444 10% 17 444 152 794 10% 15 279 150 866 10% 15 087 Driftskostnader Havneoppsynet År 2012 År 2013 År 2014 År 2015 Andel Andel Andel Andel Kontorrekvisita 432 599 Faglitteratur, aviser/tidsskrifter 552 185,00 920 Arbeidsklær/verneutstyr 11 202 10 558,20 7 983 5 863 Andre driftsutgifter 4 939 2 985,71 3 528 3 773 Fastleie telelinjer, internett mv. 1 724 861 Bilgodtgjørelse, reiser 8 752 10 435,20 9 879 12 001 EDB-utstyr 3 547 681 Redskaper,verktøy og materiell 3 136 5 395,24 2 091 586 Sum 30 736 50% 15 457 29 559 50% 14 865 27 027 50% 13 592 25 284 50% 12 715 Totale Driftskostnader 428 481 414 186 470 300 439 709 Eksterne fakturaer i henhold til liste 26 850 15 950 11 904 211 587,00 Summer Totale Kostnader 1 989 044 1 994 612 2 085 929 2 373 565 8 443 150 Totale Kostnader, 2012, 2013, 2014 og 2015 Fakturert fra Vågan Havnevesen 2 292 760 2 514 776 2 505 396 2 677 945 9 990 877 Diff mellom det som er fakturert og det som kan faktureres 303 716 520 164 419 467 304 380 1 547 727
Eksterne fakturaer relatert til havn og farled - skal med i etter kalkyle for anløpsavgiften 2012 Leverandør Faktura nr. Faktura dato Spesifikasjon Beløp, inkl. Andel til Kostnad relatert mva. anløpskost. til anløp Lofoten Avfallsselskap IKS 67378 16.01.2012 Forurenset trevirke levert Haugen 4 368,75 1 4 368,75 Henriksen Bygg AS 5605 29.02.2012 Ny kai ved moloen i Henningsvær (Andel opprydding i havna) 43 750,00 0,1 4 375,00 Henriksen Bygg AS 5615 13.03.2012 Ny kai ved moloen i Henningsvær (Andel opprydding i havna) 128 194,81 0,1 12 819,48 Lofoten Industri AS 198877 28.08.2012 Skilt, sakte fart 4 863,00 1 4 863,00 Redningsselskapet 118046 19.09.2012 Hentet rør som var på rek i skipsleia 5 536,50 1 5 536,50 Hadsel Havnevesen Befaring Trollfjorden 1 600,00 1 1 600,00 Sum eks mva 26 850,18 2013 Leverandør Faktura nr. Faktura dato Spesifikasjon Beløp, inkl. Andel til Kostnad relatert mva. anløpskost. til anløp Henriksen Bygg AS 5895 25.03.2012 Rydding og rep. av kai i Henningsvær 8 371,25 0,1 837,13 Rutland Senior AS 14 14.08.2013 Hentet vrakgods i indre havn i Henningsvær 17 500,00 1 17 500,00 Hadsel Havnevesen Befaring Trollfjorden 1 600,00 1 1 600,00 Sum eks mva 15 949,70 2014 Leverandør Faktura nr. Faktura dato Spesifikasjon Beløp, inkl. Andel til Kostnad relatert mva. anløpskost. til anløp Redningsselskapet 146000293 24.01.2014 Dykking (søk og berging) av buldoserdekk til fendring på hurtigrutekaia 7 400,00 1 7 400,00 Dykkerkompaniet AS 48 15.04.2014 Opphenting av fenderdekk 4 600,00 1 4 600,00 Hadsel Havnevesen Befaring Trollfjorden 2 880,00 1 2 880,00 Sum eks mva 11 904,00 2015 Leverandør Faktura nr. Faktura dato Spesifikasjon Beløp, inkl. Andel til Kostnad relatert mva. anløpskost. til anløp Dykkerkompaniet AS 159 26.03.2015 Berget et flytende rør i Osanpollen den 06.03.15. 6 750,00 1 6 750,00 Dykkerkompaniet AS 168 01.04.2015 Undervannsinspeksjon av fjellnabber foran Dampskipskai i Svolvær 11 250,00 1 11 250,00 Revicom AS 13 12.05.2015 Bistand vedrørende anløpsavgift 71 500,00 1 71 500,00 Revicom AS 14 14.09.2015 Bistand vedrørende avgiftsregulativet 50 875,00 1 50 875,00 Siviløkonom Tor Henriksen AS 30143 31.12.2015 Kartlegging og arbeid med selvkostkalkyle knyttet til anløpsavgift 37 031,25 1 37 031,25 Revicom AS 18 31.12.2015 Diverse bistand knyttet til brev og e-poster fra/ til Nordisk Legal Service 19 250,00 1 19 250,00 Cr1.no AS 31.12.2015 Kartlegging og arbeid med selvkostkalkyle knyttet til anløpsavgift 26 237,50 1 26 327,50 Advokat Marianne Farstad 25.02.2015 Adv. bistand i forbindelse med forsikringsoppgjør stormen "Berit" 39 900,00 1 39 900,00 Hadsel Havnevesen Befaring Trollfjorden 1 600,00 1 1 600,00 Sum eks mva 211 587,00
Ukeplan/ tidsbruk - Inspektørenes arbeid Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Timer Havneinspektør, dagvakt 07.30-14.30 07.30-14.30 07.30-14.30 07.30-14.30 Timer 7 7 7 7 28 Havneinspektør, kveldsvakt 17.00-22.30 17.00-22.30 17.00-22.30 17.00-22.30 17.00-22.30 17.00-22.30 17.00-22.30 Timer 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 38,5 Bakvakt, Havneinspektører 08.00-17.00 14.00-17.00 3,375 1,125 4,5 Havnesjef/ Konsulent 14.30-17.00 14.30-17.00 14.30-17.00 14.30-17.00 08.00-17.00 Timer 2,5 2,5 2,5 2,5 9 19 52 988 150 6,5867
Dagtid Tidsbruk relatert til anløp Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Timer Havneinspektør 07.30-14.30 07.30-14.30 07.30-14.30 07.30-14.30 Timer 3,5 3,5 3,5 3,5 14 52 728 Havnesjef/ Konsulent 14.30-17.00 14.30-17.00 14.30-17.00 14.30-17.00 08.00-17.00 Timer 3,75 3,75 3,75 3,75 7,25 22,25 52 1157 Totalt 7,25 7,25 7,25 7,25 7,25 Havneinspektører En tur til Vestre havn (Osan) 20 min - 2 kaier Overvåkning i Østre havn (Byen) 60 min - 7 kaier Overvåkning på data (AIS) 60 min - Ni havner i Vågan - 17 kaier Opptak av stokker/ gjenstander fra havnene. 20 min - 80 tilfeller pr. år. Gj. Sn. Tidsbruk en time. Håndtering av fritidsbåter på sommeren 10 min - 10 båter pr. dag i 90 dager. 6 min pr. båt. Håndtering av telefonhenvendelser - Relatert til anløp og fortøyning 10 min Registrering, statistikk 20 min Utarbeidelse av fakturagrunnlag 10 min - Gj. sn. 10 anløp av større fartøyer pr. dag. Total tid pr. dag for havneinspektører 210 min 3,5 timer Havnesjef/ konsulent Overvåkning i Østre havn (Byen) - 7 kaier Overvåking i Kabelvåg havn Overvåkning på data (AIS) - Ni havner i Vågan - 17 kaier Registrering, utarbeidelse av fakturagrunnlag og fakturering - Konsulent bruker 1 time pr. dag på faktura gr. lag, oppfølging og purring - Konsulent bruker 2 dg. pr. mnd. a 7,5 timer til produksjon av fakturaer - Konsulent bruker 40 timer pr. år til innhenting av grunnlag fra priv. havner - Gj. sn. 10 anløp av større fartøyer pr. dag. 25 min 5 min 25 min 110 min Ledelsesoppgaver knyttet til anløp 60 min Total tid pr. dag for Havnesjef/ konsulent 225 min 3,75 timer
Kveldsvakt Ukeplan/ tidsbruk Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Timer Havneinspektør 17.00-22.30 17.00-22.30 17.00-22.30 17.00-22.30 17.00-22.30 17.00-22.30 17.00-22.30 Timer 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 38,5 Tidsbruk Hurtigruten, hurtigbåt og annet arbeid 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 12,25 Tidsbruk inspeksjon - anløp 1,83 1,83 1,83 1,83 1,83 1,83 1,83 12,83 Tidsbruk inspeksjon - Laukvik og Sildpollnes 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,58 Inspeksjon/ registrering 1,83 1,83 1,83 1,83 1,83 1,83 1,83 12,83 Tidsbruk inspeksjon - anløp Ankomst hurtigruter (2 * 30 min) Ankomst hurtigbåt Avgang hurtigruter (2 * 15) 60 min 20 min 30 min 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 110 min 1,83 timer Tidsbruk inspeksjon - Laukvik og Sildpollnes Overvåking i Laukvik havn og Sildpollnes havn 5 min 0,08 timer - Har vurdert at dette gjøres ca annen hver dag. Inspeksjon/ registrering Inspeksjon Vestre Havn, en tur på kveldsvakta Inspeksjon alle havner (AIS) Registrering, statistikk Utarbeidelse av fakturagrunnlag 20 min 70 min 10 min 10 min 110 min 1,83 timer
Anvendt tid knyttet til anløpsavgift. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Totalt Uker Totalt Tilg. Tid Av tilg. Tid Dagtid Havneinspektør 3,5 3,5 3,5 3,5 Kveldsvakt Havneinspektør 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 Bakvakt Havneinspektør 3,38 1,13 Sum 7,25 7,25 7,25 7,25 3,75 7,13 4,88 44,75 52 2 327 3400 68% Dagtid Havnesjef/ Konsulent 3,75 3,75 3,75 3,75 7,25 22,25 52 1 157 3600 32% 50%
Antall anløp i Havnene 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Innenriks 2621 2372 2518 2689 2386 2487 10080 Utenriks 83 95 140 116 87 43 386 Fiske- og fangst 898 864 2026 1376 2450 3107 8959 Fritids- og mindre fiskebåter 2500 2551 1263 4127 689 1022 Orlogs- og statsfartøy 35 45 24 25 44 59 Totalt 6137 5927 5971 8333 5656 6718 19425 4856 1095 3761 10,3
Vågan Havnevesen KF Havner Kommunale Private Antall Kaier Meter Antall Kaier Meter Svolvær Havn Østre havn Gjestehavn, promenaden Gamle fergepiren Trollfjordkaia (flytekai) Nordkaia Tenderkai i huken (flytekai) Hurtigrutekaia inkl. Brekken Industikaia i østre havn (Stabburskaia) Kabelvåg Havn Skrova Havn Henningsvær Havn Kleppstad Havn Hovsund Havn Sildpollen Havn Laukvik Havn Digermulen Havn Storemolla Vestre havn (Osan) Industrikaia med piren Midlertidig flytekai Dampskipskaia 2 stk. flytekaier (sommerkaier) Fast kai Flytkai Dampskipskaia 2 stk. flytekaier Piren som ferga brukte Fast kai Flytekaianlegg Fast kai?? Fast kai Fast kai Flytekaianlegg Flytekai Fast kai i Øyhellhamn Fast kai i Ulvåg Flytekai i Ulvåg
Kjørte kilometer for inspektørene knyttet til inspeksjoner. Inspektør Formål 2011 2012 2013 2014 Januar Odd Pedersen Inspeksjon 99 96 100 Svein Tennes Inspeksjon 200 216 88 176 Februar Odd Pedersen Inspeksjon 148 36 Svein Tennes Inspeksjon 184 184 120 Mars Odd Pedersen Inspeksjon 139 Svein Tennes Inspeksjon 208 224 184 April Odd Pedersen Inspeksjon/ båtanløp 37 50 Svein Tennes Inspeksjon 192 112 200 Mai Odd Pedersen Strømavlesning/ Inspeksjon 32 106 122 Svein Tennes Inspeksjon 208 224 Juni Odd Pedersen Inspeksjon 68 39 Svein Tennes Inspeksjon 240 168 Juli Odd Pedersen Inspeksjon 68 103 21 Svein Tennes Inspeksjon 152 128 August Odd Pedersen Inspeksjon 76 33 99 87 Svein Tennes 104 September Odd Pedersen Inspeksjon 83 34 Svein Tennes 748 144 Oktober Odd Pedersen Inspeksjon 97 82 83 Svein Tennes 590 128 November Odd Pedersen Inspeksjon 107 32 4 Svein Tennes 192 226 Desember Odd Pedersen Inspeksjon 37 Svein Tennes 88 152 32 Totalt antall kilometer 1 775 1 971 2 342 1 842
2015 mangler