Hovudoversikter Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 574 5 528 5 789 5 789 5 789 5 789 Andre salgs- og leieinntekter 27 587 23 256 28 905 26 894 26 894 26 904 Overf. med krav til motytelse 20 446 15 326 19 755 25 071 18 832 14 343 Rammetilskudd 40 202 47 900 40 000 40 400 43 200 44 100 Andre statlige overføringer 4 705 3 609 4 744 4 530 2 079 1 795 Andre overføringer 4 814 573 9 146 6 301 6 301 6 446 Skatt på inntekt og formue 57 901 55 000 64 100 65 400 66 700 68 000 Eiendomsskatt 977 980 1 100 1 100 1 100 1 100 Andre direkte og indirekte skatter 4 627 4 662 4 982 4 940 4 900 4 850 Sum driftsinntekter 166 833 156 833 178 521 180 425 175 795 173 327 Driftsutgifter Lønnsutgifter 80 148 82 266 86 729 88 611 90 119 91 591 Sosiale utgifter 18 550 24 005 18 686 19 219 19 563 19 905 Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produk 24 515 24 105 28 034 27 412 25 673 25 601 Kjøp av tjenester som erstatter tj.produks 13 484 13 136 15 158 15 212 15 222 15 283 Overføringer 10 615 9 154 12 122 12 362 11 569 11 569 Avskrivninger 7 754 0 0 0 0 0 Fordelte utgifter -1 023-696 -2 463-2 460-2 460-2 463 Sum driftsutgifter 154 042 151 970 158 266 160 356 159 686 161 486 Brutto driftsresultat 12 792 4 863 20 255 20 069 16 109 11 841 Finansinntekter Renteinntekter, utbytte og eieruttak 4 051 3 550 4 710 5 010 5 210 5 410 Mottatte avdrag på utlån 93 100 100 100 100 100 Sum eksterne finansinntekter 4 144 3 650 4 810 5 110 5 310 5 510 Finansutgifter Renteutg., prov og andre fin.utg. 2 243 2 164 2 564 3 262 4 630 5 257 Avdragsutgifter 4 736 5 050 4 930 5 565 6 700 7 800 Utlån 281 200 220 220 220 220 Sum eksterne finansutgifter 7 261 7 414 7 714 9 047 11 550 13 277 Resultat eksterne finanstransaksjoner -3 116-3 764-2 904-3 937-6 240-7 767 Motpost avskrivninger 7 754 0 0 0 0 0 Netto driftsresultat 17 429 1 099 17 351 16 132 9 869 4 074 Økonomiplan 2007-2010. Del II - taldel Side 1 av 18
Hovudoversikter Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Interne finanstransaksjoner Bruk av tidligere års regnsk.m. mindrefor 9 997 0 0 0 0 0 Bruk av disposisjonsfond 131 0 800 3 800 1 608 2 990 Bruk av bundne fond 3 102 3 583 5 496 5 210 6 225 6 088 Bruk av likviditetsreserve 129 0 0 0 0 0 Sum bruk av avsetninger 13 359 3 583 6 296 9 010 7 833 9 078 Overført til investeringsregnskapet 9 746 450 6 531 11 920 4 620 20 Avsetninger til disposisjonsfond 3 433 1 000 13 864 10 019 9 919 10 019 Avsetninger til bundne fond 5 042 3 232 3 252 3 210 3 170 3 120 Avsetninger til likviditetsreserven 0 0 0 0 0 0 Sum avsetninger 18 220 4 682 23 647 25 149 17 709 13 159 Regnskapsmessig mer/mindreforbruk 12 567 0 0 0 0 0 Økonomiplan 2007-2010. Del II - taldel Side 2 av 18
Hovudoversikter Hovudoversikt investeringar Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Inntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom 27 438 0 0 0 0 0 Overføringer med krav til motytelse 1 646 60 80 40 40 40 Statlige overføringer 654 1 880 0 0 0 0 Sum inntekter 29 737 1 940 80 40 40 40 Utgifter Lønnsutgifter 4 0 0 0 0 0 Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produk 9 921 20 926 24 375 44 830 18 630 80 Overføringer 1 597 0 5 531 10 920 4 620 20 Renteutgifter, provisjoner og andre fin.ut 0 0 0 500 600 0 Sum utgifter 11 523 20 926 29 906 56 250 23 850 100 Finanstransaksjoner Avdragsutgifter 715 57 94 94 109 133 Utlån 185 0 0 0 0 0 Kjøp av aksjer og andeler 26 437 450 1 000 0 0 0 Dekning av tidligere års udekket 1 017 0 0 0 0 0 Avsetninger til ubundne investeringsfond 975 23 0 0 0 0 Avsetninger til likviditetsreserve 5 546 0 0 0 0 0 Sum finansieringstransaksjoner 34 875 530 1 094 94 109 133 Finansieringsbehov 16 660 19 516 30 920 56 304 23 919 193 Dekket slik: Bruk av lån 4 897 16 450 15 535 37 000 10 000 0 Mottatte avdrag på utlån 122 80 69 71 90 100 Bruk av tidligere års udisponert 129 0 0 0 0 0 Overføringer fra driftsregnskapet 9 746 450 6 531 11 820 4 620 20 Bruk av disposisjonsfond 695 2 136 6 785 7 313 9 209 73 Bruk av ubundne investeringsfond 1 373 400 2 000 100 0 0 Sum finansiering 16 961 19 516 30 920 56 304 23 919 193 Udekket/udisponert 301 0 0 0 0 0 Økonomiplan 2007-2010. Del II - taldel Side 3 av 18
Hovudoversikter Hovudoversikt bevilgninger Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Anskaffelse og anvendelse av midler Anskaffelse av midler Inntekter driftsdel 166 833 156 833 178 521 180 425 175 795 173 327 Inntekter investeringsdel 29 737 1 940 80 40 40 40 Innbet. ved eksterne finanstrans. 9 163 20 180 20 414 42 181 15 400 5 610 Sum anskaffelse av midler 205 734 178 953 199 015 222 646 191 235 178 977 Anvendelse av midler Utgifter driftsdel 146 288 151 409 155 619 156 729 156 059 157 859 Utgifter investeringsdel 11 523 20 926 29 906 55 750 23 250 100 Utbetaling ved eksterne finanstrans. 34 598 7 921 8 808 9 641 12 259 13 410 Sum anvendelse av midler 192 408 180 256 194 333 222 120 191 568 171 369 Anskaffelse - anvendelse av midler 13 325-1 303 4 682 526-333 7 608 Endring i ubrukte lånemidler 0 0 0 0 0 0 Endring i arbeidskapital 13 325-1 303 4 682 126-1 933 7 608 Avsetninger og bruk av avsetninger Avsetninger 29 505 4 255 18 102 14 210 14 070 14 120 Bruk av avsetninger 15 555 6 119 15 081 18 024 18 642 9 151 Til avsetning senere år 624 0 0 0 0 0 Netto avsetninger 13 325-1 864 3 021-3 814-4 572 4 969 Int. overføringer og fordelinger Interne inntekter mv 18 707 1 513 9 366 235 235 235 Interne utgifter mv 18 707 1 513 9 366 235 235 235 Netto interne overføringer 0 0 0 0 0 0 Økonomiplan 2007-2010. Del II - taldel Side 4 av 18
Budsjett pr sektor Budsjett pr sektor Budsjett Buds(end) Regnskap 1 Sentrale politiske og adm organ 10 LØN OG SOSIALE UTGIFTER 10 604 7 956 6 114 11 KJØP AV VARER OG TENESTER 1 686 1 785 1 654 12 INVENTAR OG UTSTYR M.V. 881 697 929 13 KJØP AV TENESTER FRÅ ANDRE 1 706 1 199 1 368 14 OVERFØRINGAR 1 617 195 849 15 FINANSERINGSUTGIFTER 16 851 3 962 3 984 Sum utgifter 33 345 15 794 14 898 16 SALGSINNTEKTER -8 050-1 032-2 069 17 REFUSJONER 0-25 -808 18 STATSTILSKOT -11 827-3 174-7 070 19 FINANSINNTEKTER -1 500-1 500-1 587 Sum inntekter -21 377-5 731-11 533 Sum 1 Sentrale politiske og adm organ 11 968 10 063 3 366 2 Skule og barnehage 10 LØN OG SOSIALE UTGIFTER 41 079 42 289 39 668 11 KJØP AV VARER OG TENESTER 4 362 4 387 3 727 12 INVENTAR OG UTSTYR M.V. 360 592 1 091 13 KJØP AV TENESTER FRÅ ANDRE 1 423 1 273 1 143 14 OVERFØRINGAR 503 453 1 098 15 FINANSERINGSUTGIFTER 0 0 252 Sum utgifter 47 727 48 994 46 979 16 SALGSINNTEKTER -2 719-2 433-2 705 17 REFUSJONER -9 324-9 534-9 701 18 STATSTILSKOT -1 421-524 -1 269 19 FINANSINNTEKTER 0 0-126 Sum inntekter -13 464-12 491-13 801 Sum sektor: 2 Skule og barnehage 34 263 36 503 33 178 Økonomiplan 2007-2010. Del II - taldel Side 5 av 18
Budsjett pr sektor Budsjett pr sektor Budsjett Buds(end) Regnskap 3 Helse og velferd 10 LØN OG SOSIALE UTGIFTER 42 463 43 827 40 371 11 KJØP AV VARER OG TENESTER 3 205 2 970 3 347 12 INVENTAR OG UTSTYR M.V. 884 777 576 13 KJØP AV TENESTER FRÅ ANDRE 5 031 4 346 4 531 14 OVERFØRINGAR 2 195 3 031 2 967 15 FINANSERINGSUTGIFTER 240 220 921 Sum utgifter 54 018 55 170 52 712 16 SALGSINNTEKTER -4 178-4 092-4 241 17 REFUSJONER -4 077-4 868-5 495 18 STATSTILSKOT -2 411-2 185-2 214 19 FINANSINNTEKTER -158-130 -192 Sum inntekter -10 824-11 275-12 142 4 KUN Sum sektor: 3 Helse og velferd 43 194 43 895 40 570 10 LØN OG SOSIALE UTGIFTER 12 691 12 360 11 815 11 KJØP AV VARER OG TENESTER 9 881 7 482 7 473 12 INVENTAR OG UTSTYR M.V. 8 113 6 765 6 816 13 KJØP AV TENESTER FRÅ ANDRE 6 998 6 318 6 441 14 OVERFØRINGAR 5 356 5 143 5 701 15 FINANSERINGSUTGIFTER 0 0 1 398 Sum utgifter 43 039 38 068 39 644 16 SALGSINNTEKTER -22 210-21 923-25 169 17 REFUSJONER -420-420 -2 081 18 STATSTILSKOT -215-215 -131 19 FINANSINNTEKTER -2 117-1 138-214 Sum inntekter -24 962-23 696-27 595 Sum sektor: 4 KUN 18 077 14 372 12 048 Økonomiplan 2007-2010. Del II - taldel Side 6 av 18
Budsjett pr sektor Budsjett pr sektor Budsjett Buds(end) Regnskap 5 Finans 10 LØN OG SOSIALE UTGIFTER 0-860 -186 11 KJØP AV VARER OG TENESTER 0 0 3 12 INVENTAR OG UTSTYR M.V. 51 50 0 15 FINANSERINGSUTGIFTER 14 275 7 914 39 246 Sum utgifter 14 326 7 104 39 063 17 REFUSJONER -6 301-846 -2 546 18 STATSTILSKOT -108 198-106 626-102 543 19 FINANSINNTEKTER -7 331-4 465-23 138 Sum inntekter -121 830-111 937-128 226 Sum sektor: 5 Finans -107 504-104 833-89 163 T O T A L T 0 0 0 Økonomiplan 2007-2010. Del II - taldel Side 7 av 18
10 POLITISK LEIING 10 LØN OG SOSIALE UTGIFTER 1 220 1 101 873 11 KJØP AV VARER OG TENESTER 234 147 219 13 KJØP AV TENESTER FRÅ ANDRE 406 379 377 14 OVERFØRINGAR 156 194 101 Sum utgifter 2 016 1 821 1 570 17 REFUSJONER 0 0-75 Sum inntekter 0 0-75 Sum 10 POLITISK LEIING 2 016 1 821 1 495 11 ADMINISTRATIV LEIING 10 LØN OG SOSIALE UTGIFTER 4 204 4 431 3 681 11 KJØP AV VARER OG TENESTER 358 386 370 12 INVENTAR OG UTSTYR M.V. 10 5 11 13 KJØP AV TENESTER FRÅ ANDRE 189 181 194 14 OVERFØRINGAR 1 1 75 Sum utgifter 4 762 5 004 4 332 16 SALGSINNTEKTER -443-443 -462 17 REFUSJONER 0 0-201 18 STATSTILSKOT -145-160 -131 Sum inntekter -588-603 -794 Sum 11 ADMINISTRATIV LEIING 4 174 4 401 3 538 12 FELLES FUNKSJONER 10 LØN OG SOSIALE UTGIFTER 5 180 2 424 1 560 11 KJØP AV VARER OG TENESTER 1 094 1 252 1 065 12 INVENTAR OG UTSTYR M.V. 871 692 918 13 KJØP AV TENESTER FRÅ ANDRE 1 111 639 798 14 OVERFØRINGAR 1 460 0 673 15 FINANSERINGSUTGIFTER 16 851 3 962 3 984 Sum utgifter 26 567 8 969 8 998 16 SALGSINNTEKTER -7 607-589 -1 606 17 REFUSJONER 0-25 -532 18 STATSTILSKOT -11 682-3 014-6 939 19 FINANSINNTEKTER -1 500-1 500-1 587 Sum inntekter -20 789-5 128-10 664 Sum 12 FELLES FUNKSJONER 5 778 3 841-1 667 Sum sentrale politiske og adm organ 11 968 10 063 3 366 Økonomiplan 2007-2010. Del II - taldel Side 8 av 18
20 SKULE OG BARNEHAGE ADMINISTRASJON 10 LØN OG SOSIALE UTGIFTER 2 229 2 275 1 919 11 KJØP AV VARER OG TENESTER 111 145 152 12 INVENTAR OG UTSTYR M.V. 21 27 24 13 KJØP AV TENESTER FRÅ ANDRE 894 865 845 14 OVERFØRINGAR 0 0 26 Sum utgifter 3 255 3 312 2 966 16 SALGSINNTEKTER 0 0-20 17 REFUSJONER -253-250 -293 Sum inntekter -253-250 -313 Sum 20 SKULE OG BARNEHAGE ADMINISTRASJO 3 002 3 062 2 653 21 GRUNNSKULEN 10 LØN OG SOSIALE UTGIFTER 28 327 30 258 28 247 11 KJØP AV VARER OG TENESTER 3 635 3 587 3 007 12 INVENTAR OG UTSTYR M.V. 218 388 862 13 KJØP AV TENESTER FRÅ ANDRE 102 104 98 14 OVERFØRINGAR 0 0 408 15 FINANSERINGSUTGIFTER 0 0 252 Sum utgifter 32 282 34 336 32 874 16 SALGSINNTEKTER -357-340 -458 17 REFUSJONER -2 611-3 114-3 219 18 STATSTILSKOT 0 0-298 19 FINANSINNTEKTER 0 0-126 Sum inntekter -2 968-3 454-4 101 Sum 21 GRUNNSKULEN 29 314 30 883 28 773 23 BARNEHAGAR 10 LØN OG SOSIALE UTGIFTER 9 254 8 376 8 347 11 KJØP AV VARER OG TENESTER 535 567 497 12 INVENTAR OG UTSTYR M.V. 89 148 159 13 KJØP AV TENESTER FRÅ ANDRE 0 0 2 14 OVERFØRINGAR 501 451 648 Sum utgifter 10 379 9 542 9 652 16 SALGSINNTEKTER -2 068-1 874-2 021 17 REFUSJONER -6 331-6 149-6 173 18 STATSTILSKOT -1 415-518 -965 Sum inntekter -9 814-8 541-9 158 Sum 23 BARNEHAGAR 565 1 001 494 Økonomiplan 2007-2010. Del II - taldel Side 9 av 18
24 VAKSENOPPLÆRING 10 LØN OG SOSIALE UTGIFTER 182 362 344 11 KJØP AV VARER OG TENESTER 20 39 20 12 INVENTAR OG UTSTYR M.V. 5 5 16 13 KJØP AV TENESTER FRÅ ANDRE 297 221 84 14 OVERFØRINGAR 0 0 6 Sum utgifter 504 627 470 17 REFUSJONER -118-10 -6 Sum inntekter -118-10 -6 Sum 24 VAKSENOPPLÆRING 386 617 463 25 MUSIKKSKULEN 10 LØN OG SOSIALE UTGIFTER 1 088 1 017 810 11 KJØP AV VARER OG TENESTER 61 49 50 12 INVENTAR OG UTSTYR M.V. 27 24 29 13 KJØP AV TENESTER FRÅ ANDRE 130 83 116 14 OVERFØRINGAR 2 2 11 Sum utgifter 1 308 1 175 1 017 16 SALGSINNTEKTER -294-219 -206 17 REFUSJONER -11-11 -10 18 STATSTILSKOT -6-6 -6 Sum inntekter -311-236 -222 Sum 25 MUSIKKSKULEN 997 939 794 Sum sektor for Skule og Barnehage 34 263 36 503 33 178 Økonomiplan 2007-2010. Del II - taldel Side 10 av 18
30 HELSE OG SOSIAL ADMINISTRASJON 10 LØN OG SOSIALE UTGIFTER 2 002 2 174 1 783 11 KJØP AV VARER OG TENESTER 181 250 89 12 INVENTAR OG UTSTYR M.V. 16 16 21 13 KJØP AV TENESTER FRÅ ANDRE 0 0 3 14 OVERFØRINGAR 23 23 25 15 FINANSERINGSUTGIFTER 0 0 61 Sum utgifter 2 222 2 463 1 982 17 REFUSJONER -94-94 -34 18 STATSTILSKOT -80-80 -61 19 FINANSINNTEKTER -30-30 -65 Sum inntekter -204-204 -160 Sum 30 HELSE OG SOSIAL ADMINISTRASJON 2 018 2 259 1 822 31 HELSETENESTER 10 LØN OG SOSIALE UTGIFTER 3 071 3 145 2 817 11 KJØP AV VARER OG TENESTER 236 210 203 12 INVENTAR OG UTSTYR M.V. 85 45 83 13 KJØP AV TENESTER FRÅ ANDRE 3 208 2 053 2 987 14 OVERFØRINGAR 30 849 50 Sum utgifter 6 630 6 302 6 141 16 SALGSINNTEKTER 0 0-16 17 REFUSJONER -1 327-1 370-1 426 Sum inntekter -1 327-1 370-1 442 Sum 31 HELSETENESTER 5 303 4 932 4 699 33 SOSIALE TENESTER 10 LØN OG SOSIALE UTGIFTER 1 312 1 841 1 846 11 KJØP AV VARER OG TENESTER 156 60 380 12 INVENTAR OG UTSTYR M.V. 0 30 18 13 KJØP AV TENESTER FRÅ ANDRE 195 278 339 14 OVERFØRINGAR 2 097 2 091 2 481 15 FINANSERINGSUTGIFTER 240 220 381 Sum utgifter 4 000 4 520 5 445 16 SALGSINNTEKTER -105 0-303 17 REFUSJONER -90-198 -250 18 STATSTILSKOT -100-100 -100 19 FINANSINNTEKTER -100-100 -93 Sum inntekter -395-398 -746 Sum 33 SOSIALE TENESTER 3 605 4 122 4 699 Økonomiplan 2007-2010. Del II - taldel Side 11 av 18
34 ARBEID AKTIVITET 10 LØN OG SOSIALE UTGIFTER 2 011 2 128 1 737 11 KJØP AV VARER OG TENESTER 378 315 361 12 INVENTAR OG UTSTYR M.V. 306 262 32 13 KJØP AV TENESTER FRÅ ANDRE 0 0 72 14 OVERFØRINGAR 45 68 10 15 FINANSERINGSUTGIFTER 0 0 1 Sum utgifter 2 740 2 773 2 212 16 SALGSINNTEKTER -331-321 -274 17 REFUSJONER -706-1 186-551 18 STATSTILSKOT -2 231-1 895-1 559 19 FINANSINNTEKTER -18 0 0 Sum inntekter -3 286-3 402-2 384 Sum 34 ARBEID AKTIVITET -546-629 -171 37 SJUKEHEIMEN 10 LØN OG SOSIALE UTGIFTER 18 772 19 801 19 419 11 KJØP AV VARER OG TENESTER 1 629 1 630 1 797 12 INVENTAR OG UTSTYR M.V. 233 192 237 13 KJØP AV TENESTER FRÅ ANDRE 8 15 6 14 OVERFØRINGAR 0 0 323 15 FINANSERINGSUTGIFTER 0 0 469 Sum utgifter 20 642 21 638 22 251 16 SALGSINNTEKTER -3 460-3 495-3 372 17 REFUSJONER -1 100-1 100-2 253 18 STATSTILSKOT 0 0-469 19 FINANSINNTEKTER 0 0-12 Sum inntekter -4 560-4 595-6 106 Sum 37 SJUKEHEIMEN 16 082 17 043 16 145 Økonomiplan 2007-2010. Del II - taldel Side 12 av 18
38 HEIMETENESTE 10 LØN OG SOSIALE UTGIFTER 9 846 9 443 8 254 11 KJØP AV VARER OG TENESTER 510 416 432 12 INVENTAR OG UTSTYR M.V. 215 203 174 13 KJØP AV TENESTER FRÅ ANDRE 0 0 40 14 OVERFØRINGAR 0 0 70 15 FINANSERINGSUTGIFTER 0 0 9 Sum utgifter 10 571 10 062 8 979 16 SALGSINNTEKTER -282-276 -275 17 REFUSJONER -430-560 -659 18 STATSTILSKOT 0-110 -25 19 FINANSINNTEKTER -10 0-22 Sum inntekter -722-946 -981 Sum 38 HEIMETENESTE 9 849 9 116 7 998 39 MILJØARBEIDER 10 LØN OG SOSIALE UTGIFTER 5 450 5 294 4 515 11 KJØP AV VARER OG TENESTER 115 89 85 12 INVENTAR OG UTSTYR M.V. 29 29 10 13 KJØP AV TENESTER FRÅ ANDRE 1 620 2 000 1 083 14 OVERFØRINGAR 0 0 8 Sum utgifter 7 214 7 412 5 701 17 REFUSJONER -330-360 -322 Sum inntekter -330-360 -322 Sum 39 MILJØARBEIDER 6 884 7 052 5 379 Sum sektor Helse og Velferd 43 194 43 895 40 570 Økonomiplan 2007-2010. Del II - taldel Side 13 av 18
40 KUN - ADMINISTRASJON 10 LØN OG SOSIALE UTGIFTER 244 265 305 11 KJØP AV VARER OG TENESTER 100 104 102 12 INVENTAR OG UTSTYR M.V. 48 48 66 14 OVERFØRINGAR 0 0 32 Sum utgifter 392 417 505 16 SALGSINNTEKTER -81-81 -103 17 REFUSJONER -250-250 -29 Sum inntekter -331-331 -132 Sum 40 KUN - ADMINISTRASJON 61 86 373 41 NÆRING OG MILJØ 10 LØN OG SOSIALE UTGIFTER 1 569 1 452 1 335 11 KJØP AV VARER OG TENESTER 114 109 149 12 INVENTAR OG UTSTYR M.V. 10 29 92 13 KJØP AV TENESTER FRÅ ANDRE 892 528 493 14 OVERFØRINGAR 1 128 902 893 15 FINANSERINGSUTGIFTER 0 0 33 Sum utgifter 3 713 3 020 2 996 16 SALGSINNTEKTER -55-55 -53 17 REFUSJONER -20-20 -163 19 FINANSINNTEKTER 0 0-12 Sum inntekter -75-75 -228 Sum 41 NÆRING OG MILJØ 3 638 2 945 2 768 42 KULTUR 10 LØN OG SOSIALE UTGIFTER 970 988 887 11 KJØP AV VARER OG TENESTER 384 381 428 12 INVENTAR OG UTSTYR M.V. 313 349 294 13 KJØP AV TENESTER FRÅ ANDRE 108 103 102 14 OVERFØRINGAR 4 228 4 241 3 596 Sum utgifter 6 003 6 062 5 307 16 SALGSINNTEKTER -52-52 -46 17 REFUSJONER 0 0-185 18 STATSTILSKOT -215-215 -131 19 FINANSINNTEKTER 0 0-77 Sum inntekter -267-267 -439 Sum 42 KULTUR 5 736 5 795 4 868 Økonomiplan 2007-2010. Del II - taldel Side 14 av 18
43 PLAN OG BYGG 10 LØN OG SOSIALE UTGIFTER 3 111 2 832 2 677 11 KJØP AV VARER OG TENESTER 288 264 334 12 INVENTAR OG UTSTYR M.V. 26 16 204 13 KJØP AV TENESTER FRÅ ANDRE 192 186 18 14 OVERFØRINGAR 0 0 34 Sum utgifter 3 617 3 298 3 267 16 SALGSINNTEKTER -2 660-2 660-2 761 17 REFUSJONER -100-100 -201 Sum inntekter -2 760-2 760-2 963 Sum 43 PLAN OG BYGG 857 538 304 44 KOMMUNAL TEKNISK ANLEGG OG DRIFT 10 LØN OG SOSIALE UTGIFTER 2 917 3 047 2 768 11 KJØP AV VARER OG TENESTER 5 588 4 194 3 853 12 INVENTAR OG UTSTYR M.V. 3 347 2 048 1 903 13 KJØP AV TENESTER FRÅ ANDRE 5 272 5 194 5 380 14 OVERFØRINGAR 0 0 1 040 15 FINANSERINGSUTGIFTER 0 0-7 Sum utgifter 17 124 14 483 14 937 16 SALGSINNTEKTER -7 505-7 012-7 876 17 REFUSJONER -50-50 -1 207 19 FINANSINNTEKTER 0 0-125 Sum inntekter -7 555-7 062-9 207 Sum 44 KOMMUNAL TEKNISK ANLEGG OG DRIFT 9 569 7 421 5 729 45 VATN 10 LØN OG SOSIALE UTGIFTER 1 057 1 008 999 11 KJØP AV VARER OG TENESTER 635 443 457 12 INVENTAR OG UTSTYR M.V. 1 367 1 317 1 246 14 OVERFØRINGAR 0 0 9 15 FINANSERINGSUTGIFTER 0 0 1 165 Sum utgifter 3 059 2 769 3 876 16 SALGSINNTEKTER -3 008-3 214-4 574 17 REFUSJONER 0 0-8 19 FINANSINNTEKTER -835-443 0 Sum inntekter -3 843-3 657-4 582 Sum 45 VATN -784-889 -706 Økonomiplan 2007-2010. Del II - taldel Side 15 av 18
46 AVLØP 10 LØN OG SOSIALE UTGIFTER 2 013 1 958 1 863 11 KJØP AV VARER OG TENESTER 2 187 1 690 1 919 12 INVENTAR OG UTSTYR M.V. 2 825 2 783 2 705 13 KJØP AV TENESTER FRÅ ANDRE 0 0 1 15 FINANSERINGSUTGIFTER 0 0 150 Sum utgifter 7 025 6 431 6 638 16 SALGSINNTEKTER -8 409-8 409-9 306 17 REFUSJONER 0 0-8 19 FINANSINNTEKTER -1 282-695 0 Sum inntekter -9 691-9 104-9 314 Sum 46 AVLØP -2 666-2 673-2 676 49 BRANN OG FEIERVESEN 10 LØN OG SOSIALE UTGIFTER 809 811 980 11 KJØP AV VARER OG TENESTER 585 296 231 12 INVENTAR OG UTSTYR M.V. 177 175 307 13 KJØP AV TENESTER FRÅ ANDRE 534 307 447 14 OVERFØRINGAR 0 0 97 15 FINANSERINGSUTGIFTER 0 0 57 Sum utgifter 2 105 1 589 2 119 16 SALGSINNTEKTER -440-440 -450 17 REFUSJONER 0 0-280 Sum inntekter -440-440 -730 Sum 49 BRANN OG FEIERVESEN 1 665 1 149 1 389 Sum sektor KUN 18 077 14 372 12 048 Økonomiplan 2007-2010. Del II - taldel Side 16 av 18
53 FINANSPOSTER 10 LØN OG SOSIALE UTGIFTER 0-860 -186 11 KJØP AV VARER OG TENESTER 0 0 3 12 INVENTAR OG UTSTYR M.V. 51 50 0 15 FINANSERINGSUTGIFTER 14 275 7 914 39 246 Sum utgifter 14 326 7 104 39 063 17 REFUSJONER -6 301-846 -2 546 18 STATSTILSKOT -108 198-106 626-102 543 19 FINANSINNTEKTER -7 331-4 465-23 138 Sum inntekter -121 830-111 937-128 226 Sum 53 FINANSPOSTER -107 504-104 833-89 163 Sum finansområdet -107 504-104 833-89 163 Avsetmming 0 0 0 Økonomiplan 2007-2010. Del II - taldel Side 17 av 18
Investeringsbudsjett INVESTERINGAR Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2007 2008 2009 2010 BRUTTO UTGIFTER 129 AKSJER 1 000 0 0 0 131 LÅN 94 94 3 109 9 133 190 IT-PLAN 600 0 0 0 200 ØSBUS UTBYGGING 0 6 000 11 200 0 212 ROGNE SKULE 10 000 17 200 0 0 215 NY SKULE - SKAMMESTEIN 12 000 20 300 0 0 232 BEITO BARNEHAGE 300 0 0 0 234 HEGGEBØ SKULE 400 0 0 0 302 OMSORGSBUSTADER 1 705 0 0 0 374 SJUKEHEIMEN - HEIS 543 0 0 0 375 SJUKEHEIMEN - INVENTAR 158 0 0 0 425 DTM 150 150 150 0 426 KARTPLAN V-GIS 115 0 0 0 427 FKB - FJELLET - 0013 135 0 0 0 438 TRAFIKKSIKRING 200 100 100 100 452 SOLHAUGFELTET 0 2 500 0 0 476 VASSLEIDNING KOLLSTAD 1 600 10 000 12 400 0 487 SKOLTEFOSS 1 000 0 0 0 490 BRANNBIL 1 000 0 0 0 T O T A L T 31 000 56 344 26 959 9 233 FINANSIERING 3730 REFUSJON FRÅ FYLKESKOMMUNEN -80-40 -40-40 3910 BRUK AV LÅN -15 535-37 000-10 000 0 3920 MOTTATTE AVDRAG PÅ UTLÅN -69-71 -90-100 3940 BRUK AV DISPOSISJONSFOND -6 785-7 313-12 209-9 073 3948 BRUK AV UBUNDE KAPITALFOND -2 000-100 0 0 3970 OVERF.FRÅ DRIFTSREKNESKAPEN -6 531-11 820-4 620-20 T O T A L T -31 000-56 344-26 959-9 233 Økonomiplan 2007-2010. Del II - taldel Side 18 av 18