Vedlegg til Årsmelding 2016 Kostra-analyse 2016

Vedlegg til Årsmelding 2016 Kostra-analyse 2016 Rådmannen 27.03.2017

Innhold Vurdering for kommunen... 6 Utgifter og formål sammenlignet med andre... 6 Hovedtall drift... 9 Økonomi - Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter... 9 Investering, finansiering, balanse... 11 Økonomi - Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter... 12 Økonomi - Netto finans og avdrag i prosent av brutto driftsinntekter... 13 Økonomi - Netto lånegjeld i kroner per innbygger... 14 Økonomi - Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter... 15 Grunnskole... 16 Prioritet - Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger 6-15 år... 17 Dekningsgrad - Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning... 18 Dekningsgrad - Andel elever i kommunal SFO med 100prosent plass... 19 Dekningsgrad - Andel elever i kommunens grunnskoler, av kommunens innbyggere 6-15 år... 20 Kvalitet - Andel elever med direkte overgang fra grunnskole til videregående opplæring... 21 Kvalitet - Gjennomsnittlige grunnskolepoeng... 22 Barnehage... 23 Prioritet - Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager... 24 Produktivitet - Korrigerte oppholdstimer per årsverk i kommunale barnehager 26 Dekningsgrad - Andel barn 0 år med barnehageplass i forhold til innbyggere 0 år... 27 Dekningsgrad - Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til alle barn med barnehageplass... 28 Kvalitet - Andel ansatte med barnehagelærerutdanning... 29 Barnevern... 30 Prioritet - Netto driftsutgifter (funksjon 244, 251, 252) per barn i barnevernet... 31 Produktivitet - Brutto driftsutgifter per barn (funksjon 244)... 32 Side 2 av 100

Dekningsgrad - Andel barn med barnevernstiltak i forhold til innbyggere 0-17 år... 33 Kvalitet - Andel undersøkelser med behandlingstid innen 3 måneder... 34 Økonomi - Netto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale netto driftsutgifter... 35 Pleie og omsorg... 37 Produktivitet - Korrigerte brutto driftsutgifter per mottaker av hjemmetjenester (i kroner)... 38 Produktivitet - Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, per kommunal plass... 39 Dekningsgrad - Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på institusjon... 40 Kvalitet - Andel årsverk i brukerrettede tjenester m/ fagutdanning... 41 Kvalitet - Legetimer per uke per beboer i sykehjem... 42 Kommunehelse... 43 Prioritet - Netto driftsutgifter til diagnose, behandling og rehabilitering per innbygger... 44 Prioritet - Netto driftsutgifter til forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste per innbygger 0-5 år... 45 Dekningsgrad - Legeårsverk pr 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten... 46 Kvalitet - Andel barn som har fullført helseundersøkelse ved 2-3 års alder... 47 Kvalitet - Reservekapasitet fastlege... 48 Sosiale tjenester... 49 Prioritet - Netto driftsutgifter til råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid per innbygger, 20-66 år... 50 Prioritet - Netto driftsutgifter til tilbud til personer med rusproblemer per innbygger. 20-66 år... 51 Prioritet - Netto driftsutgifter til introduksjonsordningen per innbygger... 52 Prioritet - Netto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp pr innbygger 20-66 år... 54 Produktivitet - Brutto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp per mottaker... 55 Dekningsgrad - Andel mottakere med sosialhjelp som hovedinntektskilde... 56 Dekningsgrad - Andelen sosialhjelpsmottakere i alderen 20-66 år, av innbyggerne 20-66 år... 57 - Mottakere av introduksjonsstønad... 58 Kommunale boliger... 59 Dekningsgrad - Andel husstander i midlertidig botilbud med varighet 0-3 mnd 60 Side 3 av 100

Dekningsgrad - Andel husstander med barn i midlertidige botilbud i 0-3 mnd. 61 Kvalitet - Antall nye søknader per 1000 innbyggere... 62 Kvalitet - Antall søknader per 1000 innbyggere... 63 Kvalitet - Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere... 64 Kultur og idrett... 65 Prioritet - Netto driftsutgifter til aktivitetstilbud barn og unge per innbygger 6-18 år... 66 Prioritet - Netto driftsutgifter til folkebibliotek per innbygger... 67 Produktivitet - Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, per bruker... 68 Dekningsgrad - Andel elever (brukere) i grunnskolealder i kommunens musikkog kulturskole, av antall barn i alder... 69 Dekningsgrad - Antall innbyggere per kinosete... 70 Kirke... 72 Prioritet - Netto driftsutgifter til funksjon 392 tilskudd til tros- og livssynssamfunn per innbygger i kroner... 73 Dekningsgrad - Medlem og tilhørighet i Den Norske Kirke i prosent av antall innbyggere... 74 Kvalitet - Gudstjenester per 1000 innbygger... 76 Kvalitet - Medlemmer i tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke i prosent av antall innbyggere... 78 Plan, kulturminner, natur og nærmiljø... 80 Produktivitet - Brutto driftsutgifter til naturforvaltning og friluftsliv per innbygger 81 Produktivitet - Brutto driftsutgifter til rekreasjon i tettsteder per innbygger... 82 Produktivitet - Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist. Kalenderdager... 83 Kvalitet - Saksbehandlingsgebyret for oppføring av enebolig, jf. PBL-08 20-1 a... 84 Adm, styring og fellesutgifter... 85 Produktivitet - Brutto driftsutgifter til funksjon 100 Politisk styring, i kr. per innbygger... 86 Produktivitet - Brutto driftsutgifter til funksjon 110, Kontroll og revisjon, i kr. per innbygger... 87 Produktivitet - Brutto driftsutgifter til funksjon 120 Administrasjon, i kr. per innbygger... 88 Side 4 av 100

Vann, avløp og renovasjon... 89 Produktivitet - Avløp - Gebyrgrunnlag per innbygger tilknyttet kommunal avløpstjeneste (kr/tilkn.innbygger)... 90 Kvalitet - Avløp - Andel fornyet spillvannsnett, gjennomsnitt for siste tre år... 91 Brann og ulykkesvern... 92 Prioritet - Netto driftsutgifter til funksjon 338 per innbygger... 93 Prioritet - Netto driftsutgifter til funksjon 339 per innbygger... 94 Samferdsel... 95 Produktivitet - Brutto driftsutgifter eksklusiv avskrivninger i kr per innbygger for kommunale veier og gater... 96 Dekningsgrad - Gang- og sykkelvei i km som er et kommunalt ansvar per 10 000 innbygger... 97 Gebyrsatser og brukerbetaling... 98 Økonomi - Saksbehandlingsgebyret for oppføring av enebolig, jf. PBL-08 20-1 a... 99 Økonomi - Standardgebyr for oppmålingsforretning for areal tilsvarende en boligtomt 750 m2... 100 Side 5 av 100

Vurdering for kommunen Dokumentet inneholder en oversikt over utvalgte KOSTRA indikatorer basert på foreløpige tall fra SSB pr 15. mars 2017. Det er benyttet konserntall for Drammen kommune og alle økonomiske nøkkeltall fra 2013 til 2015 er inflasjonsjustert med endelig kommunal deflator (TBU) til 2016 kroner. I tillegg til å se egen utvikling over tid for Drammen kommune er det lagt opp til å sammenligne med ASSS- og landsgjennomsnittet samt kommunene Fredrikstad, Kristiansand og Sandnes. Utgifter og formål sammenlignet med andre Drammen Fredrikstad Kristiansand Sandnes Landet ASSS med Oslo Pleie og omsorg 14 941 17 440 14 907 17 501 16 297 16 827 Grunnskole 11 024 13 353 13 182 11 810 13 197 12 767 Barnehage 7 489 7 853 7 700 7 690 8 055 8 088 Adm, styring og fellesutgifter 4 215 3 949 3 920 3 270 4 326 3 983 Sosiale tjenester 2 179 2 750 2 541 2 563 2 771 2 977 Kommunehelse 2 561 2 261 2 299 2 135 2 478 2 396 Barnevern 1 882 1 936 1 574 1 394 1 897 1 848 Kultur og idrett 2 539 1 737 2 629 2 005 2 124 2 357 Plan, kulturminner, natur og nærmiljø 1 009 607 657 751 627 740 Andre områder 1 986 1 853 2 028 1 667 2 289 1 956 Brann og ulykkesvern 623 693 634 561 769 672 Kommunale boliger -129 61-77 -65 74 67 Samferdsel 1 241 667 693 458 783 595 Næringsforv. og konsesjonskraft -368-121 112 181 46 49 Kirke 619 553 666 532 617 573 Totalt 49 826 53 740 51 437 50 787 54 061 53 938 Side 6 av 100

Utgiftsbehov Side 7 av 100

Ressursbruk Side 8 av 100

Hovedtall drift Økonomi Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter Drammen 2013 Drammen 2015 Drammen Fredrikstad Kristiansand Sandnes Landet 2016 ASSS med Oslo 4,2 % 5,3 % 4,5 % 2,7 % 5,0 % 4,9 % 4,0 % 4,9 % Økonomi - Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter Drammen 4,2 % 3,7 % 5,3 % 4,5 % Fredrikstad 1,5 % 2,6 % 1,2 % 2,7 % Kristiansand 1,7 % 1,3 % 2,4 % 5,0 % Sandnes 4,1 % 3,2 % 3,3 % 4,9 % Landet 2,8 % 1,3 % 3,0 % 4,0 % ASSS med Oslo 3,1 % 1,4 % 3,1 % 4,9 % Side 9 av 100

Rangering blant Storbyene (ASSS) 1 Bærum 6,0 % 2,6 % 4,7 % 8,7 % 2 Stavanger 2,6 % -0,1 % 3,8 % 5,4 % 3 Bergen 1,8 % 0,2 % 3,1 % 5,3 % 4 Trondheim 4,7 % 0,6 % 3,1 % 5,2 % 5 Kristiansand 1,7 % 1,3 % 2,4 % 5,0 % 6 Sandnes 4,1 % 3,2 % 3,3 % 4,9 % 7 Drammen 4,2 % 3,7 % 5,3 % 4,5 % 8 Oslo kommune 3,4 % 1,6 % 3,4 % 3,6 % 9 Tromsø 0,7 % -1,4 % 0,5 % 3,3 % 10 Fredrikstad 1,5 % 2,6 % 1,2 % 2,7 % ASSS med Oslo 3,1 % 1,4 % 3,1 % 4,9 % Landet 2,8 % 1,3 % 3,0 % 4,0 % Side 10 av 100

Investering, finansiering, balanse Økonomi Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter Netto finans og avdrag i prosent av brutto driftsinntekter Netto lånegjeld i kroner per innbygger *) Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter Drammen 2013 Drammen 2015 Drammen Fredrikstad Kristiansand Sandnes Landet 2016 ASSS med Oslo 17,9 % 22,5 % 25,4 % 6,3 % 12,4 % 12,4 % 7,9 % 11,0 % 4,6 % 4,7 % 5,1 % 5,0 % 5,0 % 2,5 % 4,1 % 4,2 % 78 961 81 319 80 952 68 544 86 566 57 319 62 704 65 015 104,1 % 109,3 % 104,9 % 92,2 % 110,2 % 83,0 % 77,8 % 85,6 % *) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU). Side 11 av 100

Økonomi - Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter Drammen 17,9 % 21,1 % 22,5 % 25,4 % Fredrikstad 4,1 % 4,4 % 6,0 % 6,3 % Kristiansand 10,8 % 13,0 % 10,0 % 12,4 % Sandnes 9,0 % 10,2 % 11,6 % 12,4 % Landet 6,1 % 6,3 % 6,7 % 7,9 % ASSS med Oslo 8,7 % 9,0 % 9,4 % 11,0 % Konsernets disposisjonsfond inneholder Drammen Eiendom KFs totale egenkapital på 885,2 millioner kroner. Av dette utgjør innskutt egenkapital 327,8 millioner kroner som er et bundet fond i henhold til KOSTRA og er således ikke en del av disposisjonsfondet. For bykassen er det avsatt netto 137 millioner kroner til disposisjonsfondet i 2016. Disposisjonsfondet utgjør etter dette 510,2 millioner kroner. For bykassen utgjør disposisjonsfondet 10,5 prosent av Bykassens brutto driftsinntekter. Side 12 av 100

Økonomi - Netto finans og avdrag i prosent av brutto driftsinntekter Drammen 4,6 % 3,5 % 4,7 % 5,1 % Fredrikstad 5,3 % 4,3 % 5,7 % 5,0 % Kristiansand 5,6 % 5,9 % 6,2 % 5,0 % Sandnes 2,0 % 1,5 % 2,3 % 2,5 % Landet 3,4 % 3,6 % 3,9 % 4,1 % ASSS med Oslo 3,7 % 3,7 % 4,4 % 4,2 % Netto finans og avdrag omfatter renteutgifter/-inntekter og avdrag. Utbytte og eieruttak omfattes også av definisjonen. I 2016 ble gjennomsnittlig avdragstid redusert fra 30 år til 25 år, dette medførte høyere avdrag i 2016 enn tidligere år. Drammen kommune mottok et stort utbytte fra Energiselskapet Buskerud i 2014, som var betydelig over hva som kan forventes i et normalår. Drammen kommune har netto finans og avdrag på 5,1% som er noe høyere enn ASSS snittet, men på nivå med Fredrikstad og Kristiansand. Side 13 av 100

Økonomi - Netto lånegjeld i kroner per innbygger Drammen 78 961 76 025 81 319 80 952 Fredrikstad 62 719 66 418 68 708 68 544 Kristiansand 87 183 89 472 87 461 86 566 Sandnes 43 982 48 051 51 930 57 319 Landet 55 961 57 904 61 353 62 704 ASSS med Oslo 59 900 61 929 64 022 65 015 *) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU). Låneveksten i 2016 var på omtrent 76 millioner kroner. Når det justeres for inflasjon med deflator blir det en reel nedgang i netto lånegjeld per innbygger. Side 14 av 100

Økonomi - Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter Drammen 104,1 % 102,9 % 109,3 % 104,9 % Fredrikstad 86,3 % 92,0 % 94,7 % 92,2 % Kristiansand 116,5 % 119,8 % 117,2 % 110,2 % Sandnes 64,7 % 70,8 % 76,4 % 83,0 % Landet 71,3 % 74,7 % 78,3 % 77,8 % ASSS med Oslo 81,1 % 85,2 % 87,2 % 85,6 % Drammen har hatt en større reduksjon i netto lånegjeld i prosent av driftsinntekter i 2016 enn landet og ASSS-kommunene. Økningen i 2015 skyldtes i hovedsak at et ansvarlig lån til Glitre Energi AS på 340 millioner kroner ble konvertert til egenkapital. Side 15 av 100

Grunnskole Prioritet Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger 6-15 år *) Dekningsgrad Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning Andel elever i kommunal SFO med 100prosent plass Andel elever i kommunens grunnskoler, av kommunens innbyggere 6-15 år Kvalitet Andel elever med direkte overgang fra grunnskole til videregående opplæring Gjennomsnittlige grunnskolepoeng Drammen 2013 Drammen 2015 Drammen Fredrikstad Kristiansand Sandnes Landet 2016 ASSS med Oslo 91 722 88 864 88 336 99 468 98 108 90 483 104 893 96 578 7,8 % 7,9 % 8,2 % 7,4 % 6,7 % 6,2 % 7,8 % 7,5 % 35,3 % 33,9 % 35,4 % 58,4 % 52,0 % 71,4 % 55,9 % 60,9 % 98,5 % 97,0 % 97,6 % 95,5 % 95,1 % 93,6 % 95,3 % 94,4 % 95,6 % 95,3 % 96,9 % 98,7 % 98,1 % 97,7 % 98,1 % 97,7 % 40,8 41,0 41,8 41,1 42,0 41,3 41,2 41,9 *) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU). Side 16 av 100

Prioritet - Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger 6-15 år Drammen 91 722 88 206 88 864 88 336 Fredrikstad 98 503 100 428 99 106 99 468 Kristiansand 104 127 100 731 99 030 98 108 Sandnes 96 119 96 732 95 593 90 483 Landet 106 656 106 129 105 074 104 893 ASSS med Oslo 99 278 98 412 97 588 96 578 *) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU). Skolene i Drammen drives kostnadseffektivt. Side 17 av 100

Dekningsgrad - Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning Drammen 7,8 % 7,6 % 7,9 % 8,2 % Fredrikstad 7,0 % 6,9 % 6,7 % 7,4 % Kristiansand 7,1 % 6,9 % 6,6 % 6,7 % Sandnes 6,5 % 6,5 % 6,3 % 6,2 % Landet 8,3 % 8,0 % 7,9 % 7,8 % ASSS med Oslo 7,5 % 7,5 % 7,4 % 7,5 % Tallene fra Drammen inkluderer elever på Frydenhaug skole som kommer fra andre kommuner. Andel elever med store tilretteleggingsbehov er økende. Side 18 av 100

Dekningsgrad - Andel elever i kommunal SFO med 100prosent plass Drammen 35,3 % 33,8 % 33,9 % 35,4 % Fredrikstad 54,6 % 54,4 % 55,3 % 58,4 % Kristiansand 54,9 % 54,4 % 55,5 % 52,0 % Sandnes 73,0 % 69,9 % 67,5 % 71,4 % Landet 56,9 % 56,8 % 56,5 % 55,9 % ASSS med Oslo 62,6 % 61,9 % 61,3 % 60,9 % Drammen har en økning i antall elever på SFO. Opprettelse av aktivitetsskole ved to av barneskolene har medført økt deltagelse. Side 19 av 100

Dekningsgrad - Andel elever i kommunens grunnskoler, av kommunens innbyggere 6-15 år Drammen 98,5 % 97,3 % 97,0 % 97,6 % Fredrikstad 97,5 % 96,9 % 95,1 % 95,5 % Kristiansand 96,0 % 94,7 % 95,0 % 95,1 % Sandnes 94,2 % 94,1 % 93,7 % 93,6 % Landet 96,4 % 95,9 % 95,5 % 95,3 % ASSS med Oslo 95,2 % 94,6 % 94,4 % 94,4 % Det er en liten økning i andel barn i kommunale skoler. Side 20 av 100

Kvalitet - Andel elever med direkte overgang fra grunnskole til videregående opplæring Drammen 95,6 % 96,8 % 95,3 % 96,9 % Fredrikstad 98,6 % 98,2 % 98,8 % 98,7 % Kristiansand 98,5 % 97,6 % 98,5 % 98,1 % Sandnes 97,4 % 98,1 % 97,6 % 97,7 % Landet 97,8 % 98,0 % 98,0 % 98,1 % ASSS med Oslo 97,4 % 97,7 % 97,6 % 97,7 % Tallene viser en økning i andelen elever som har direkte overgang til videregående opplæring. Side 21 av 100

Kvalitet - Gjennomsnittlige grunnskolepoeng Drammen 40,8 40,2 41,0 41,8 Fredrikstad 39,4 40,1 40,3 41,1 Kristiansand 39,8 40,7 41,2 42,0 Sandnes 39,4 40,4 40,4 41,3 Landet 40,0 40,4 40,8 41,2 ASSS med Oslo 40,6 41,1 41,4 41,9 Tallene viser en positiv utvikling og resultatene er over landsgjennomsnittet. Side 22 av 100

Barnehage Prioritet Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager *) Produktivitet Korrigerte oppholdstimer per årsverk i kommunale barnehager Dekningsgrad Andel barn 0 år med barnehageplass i forhold til innbyggere 0 år Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til alle barn med barnehageplass Kvalitet Andel ansatte med barnehagelærerutdanning Drammen 2013 Drammen 2015 Drammen Fredrikstad Kristiansand Sandnes Landet 2016 ASSS med Oslo 118 069 123 961 125 707 132 916 132 516 127 729 138 739 140 337 12 591 12 486 12 310 11 478 11 882 12 479 11 363 11 773 3,3 % 2,1 % 2,9 % 7,5 % 3,8 % 4,3 % 4,0 % 4,5 % 29,7 % 33,8 % 33,6 % 17,9 % 16,1 % 20,2 % 16,4 % 19,1 % 37,2 % 39,2 % 36,0 % 37,8 % 38,4 % 34,9 % 35,6 % 36,4 % *) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU). Side 23 av 100

Prioritet - Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager Drammen 118 069 123 369 123 961 125 707 Fredrikstad 117 143 122 038 126 579 132 916 Kristiansand 121 571 123 840 129 962 132 516 Sandnes 121 856 129 287 125 310 127 729 Landet 129 714 136 002 135 292 138 739 ASSS med Oslo 132 137 137 027 137 409 140 337 *) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU). Side 24 av 100

Analyse med flere indikatorer Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager Andel barn 1-5 år med barnehageplass Drammen 125 707 88,9 % Fredrikstad 132 916 89,7 % Kristiansand 132 516 91,1 % Sandnes 127 729 88,5 % Landet 138 739 91,0 % ASSS med Oslo 140 337 91,3 % *) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU). Drammen hadde lavere netto driftsutgifter enn sammenlignbare kommuner, ASSS og landet i 2016. Side 25 av 100

Produktivitet - Korrigerte oppholdstimer per årsverk i kommunale barnehager Drammen 12 591 12 876 12 486 12 310 Fredrikstad 12 025 11 709 11 428 11 478 Kristiansand 11 955 12 117 11 756 11 882 Sandnes 11 911 11 533 12 017 12 479 Landet 11 491 11 377 11 419 11 363 ASSS med Oslo 11 862 11 681 11 699 11 773 Korrigerte oppholdstimer per årsverk sank med 176 fra 2015 til 2016. Drammen har den laveste grunnbemanning i forhold til sammenlignbare kommuner, landet og ASSS kommunene med unntak av Sandnes. Side 26 av 100

Dekningsgrad - Andel barn 0 år med barnehageplass i forhold til innbyggere 0 år Drammen 3,3 % 2,4 % 2,1 % 2,9 % Fredrikstad 7,0 % 8,7 % 6,2 % 7,5 % Kristiansand 1,7 % 2,6 % 2,1 % 3,8 % Sandnes 2,6 % 3,9 % 3,9 % 4,3 % Landet 3,2 % 3,6 % 3,7 % 4,0 % ASSS med Oslo 3,1 % 4,2 % 3,8 % 4,5 % Andel barn 0 år med barnehageplass økte fra 2,1% til 2,9% fra 2015 til 2016. Drammen har markant lavere andel 0 åringer i barnehage i forhold til sammenlignbare kommuner, landet og ASSS. Side 27 av 100

Dekningsgrad - Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til alle barn med barnehageplass Drammen 29,7 % 32,9 % 33,8 % 33,6 % Fredrikstad 14,4 % 14,7 % 17,4 % 17,9 % Kristiansand 13,5 % 14,2 % 15,6 % 16,1 % Sandnes 15,0 % 16,7 % 17,9 % 20,2 % Landet 13,2 % 14,4 % 15,3 % 16,4 % ASSS med Oslo 16,2 % 17,4 % 18,5 % 19,1 % Andel minoritetsspråklige barn i barnehage falt med 0,2 prosentpoeng fra 2015 til 2016. Drammen kommune har likevel betraktelig høyere andel minoritetsspråklige barn i barnehage sammenlignet med sammenlignbare kommuner, landsgjennomsnittet og ASSS snittet. Side 28 av 100

Kvalitet - Andel ansatte med barnehagelærerutdanning Drammen 37,2 % 36,8 % 39,2 % 36,0 % Fredrikstad 40,9 % 37,3 % 39,1 % 37,8 % Kristiansand 39,0 % 38,0 % 39,2 % 38,4 % Sandnes 30,2 % 31,2 % 34,1 % 34,9 % Landet 33,7 % 34,6 % 36,1 % 35,6 % ASSS med Oslo 35,6 % 35,6 % 37,2 % 36,4 % Andel ansatte med barnehagelærerutdanning har falt fra 39,2% i 2015 til 36,0% i 2016. Andelen er nå lavere enn den har vært innenfor den viste tidsperioden. Det er imidlertid verd å merke seg at andelen barnehagelærere har falt også i sammenlignbare kommuner (med unntak av Sandnes), ASSS og landet, om enn ikke like mye som i Drammen. Side 29 av 100

Barnevern Prioritet Netto driftsutgifter (funksjon 244, 251, 252) per barn i barnevernet *) Produktivitet Brutto driftsutgifter per barn (funksjon 244) *) Dekningsgrad Andel barn med barnevernstiltak i forhold til innbyggere 0-17 år Kvalitet Andel undersøkelser med behandlingstid innen 3 måneder Økonomi Netto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale netto driftsutgifter Drammen 2013 Drammen 2015 Drammen Fredrikstad Kristiansand Sandnes Landet 2016 ASSS med Oslo 128 605 106 269 104 639 140 649 102 602 77 243 113 173 125 229 49 151 43 325 43 361 46 516 46 153 39 327 45 997 50 779 5,5 % 5,6 % 5,2 % 4,8 % 4,7 % 3,9 % 4,9 % 4,2 % 93,0 % 94,0 % 98,0 % 66,0 % 95,0 % 95,0 % 86,0 % 88,2 % 4,3 % 4,7 % 4,4 % 4,1 % 3,3 % 2,8 % 3,5 % 3,5 % *) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU). Side 30 av 100

Prioritet - Netto driftsutgifter (funksjon 244, 251, 252) per barn i barnevernet Drammen 128 605 121 467 106 269 104 639 Fredrikstad 112 300 120 068 124 385 140 649 Kristiansand 117 814 112 646 106 226 102 602 Sandnes 86 099 85 015 76 166 77 243 Landet 109 261 113 822 113 292 113 173 ASSS med Oslo 123 627 127 195 123 854 125 229 *) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU). Det har fra 2013 vært en jevn nedgang i netto driftsutgifter per barn i barnevernet, og utgiftsnivået i Drammen har for 2016 stabilisert seg på et nivå godt under snittet for ASSS- kommunene. Side 31 av 100

Produktivitet - Brutto driftsutgifter per barn (funksjon 244) Drammen 49 151 43 450 43 325 43 361 Fredrikstad 44 019 46 516 45 931 46 516 Kristiansand 55 218 52 649 47 958 46 153 Sandnes 37 494 40 784 38 393 39 327 Landet 46 003 47 674 45 663 45 997 ASSS med Oslo 52 520 53 619 50 493 50 779 *) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU). Utgifter til administrasjon i barneverntjenesten ligger lavt sammenlignet med andre storbyer, og har stabilisert seg på et nivå godt under snittet for ASSS-kommunene. Side 32 av 100

Dekningsgrad - Andel barn med barnevernstiltak i forhold til innbyggere 0-17 år Drammen 5,5 % 5,5 % 5,6 % 5,2 % Fredrikstad 4,8 % 4,8 % 4,9 % 4,8 % Kristiansand 4,5 % 4,4 % 4,6 % 4,7 % Sandnes 3,8 % 3,9 % 3,9 % 3,9 % Landet 4,8 % 4,8 % 4,8 % 4,9 % ASSS med Oslo 4,3 % 4,3 % 4,3 % 4,2 % Av alle innbyggere i alderen 0 til 17 år, er det i 2016 5,2 % som har tiltak fra barneverntjenesten i kommunen. Dette er en liten nedgang fra 2015, men Drammen ligger likevel høyest blant storbyene. Drammen kommune har sosiale og demografiske særtrekk som bidrar til dette. Side 33 av 100

Kvalitet - Andel undersøkelser med behandlingstid innen 3 måneder Drammen 93,0 % 95,0 % 94,0 % 98,0 % Fredrikstad 67,0 % 69,0 % 70,0 % 66,0 % Kristiansand 90,0 % 91,0 % 93,0 % 95,0 % Sandnes 85,0 % 93,0 % 94,0 % 95,0 % Landet 75,0 % 79,0 % 83,0 % 86,0 % ASSS med Oslo 78,3 % 81,9 % 86,1 % 88,2 % Andel undersøkelser med behandlingstid innen 3 måneder er et mål for kvalitet i tjenesten, og viser i hvilken grad barnevernet har kort behandlingstid i undersøkelsessaker. Drammen kommune har forbedrer scoren på denne indikatoren, og i 2016 ble hele 98% av alle saker behandlet innenfor 3-måneders fristen. Dette er et svært godt resultat, og høyest i ASSS. Side 34 av 100

Økonomi - Netto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale netto driftsutgifter Drammen 4,3 % 4,4 % 4,7 % 4,4 % Fredrikstad 3,3 % 3,6 % 3,7 % 4,1 % Kristiansand 3,2 % 3,1 % 3,3 % 3,3 % Sandnes 2,9 % 3,0 % 2,8 % 2,8 % Landet 3,1 % 3,3 % 3,4 % 3,5 % ASSS med Oslo 3,3 % 3,5 % 3,5 % 3,5 % Side 35 av 100

Rangering blant Storbyene (ASSS) 1 Bærum 2,5 % 2,5 % 2,7 % 2,7 % 2 Sandnes 2,9 % 3,0 % 2,8 % 2,8 % 3 Oslo kommune 2,9 % 2,9 % 3,0 % 3,0 % 4 Kristiansand 3,2 % 3,1 % 3,3 % 3,3 % 5 Stavanger 3,1 % 3,4 % 3,4 % 3,4 % 6 Tromsø 3,8 % 4,1 % 3,8 % 3,7 % 7 Bergen 3,6 % 3,9 % 3,9 % 3,9 % 8 Trondheim 3,5 % 3,6 % 3,9 % 4,1 % 8 Fredrikstad 3,3 % 3,6 % 3,7 % 4,1 % 9 Drammen 4,3 % 4,4 % 4,7 % 4,4 % Landet 3,1 % 3,3 % 3,4 % 3,5 % ASSS med Oslo 3,3 % 3,5 % 3,5 % 3,5 % Til tross for en nedgang fra forgående år, er Drammen fortsatt den av storbykommunene som har høyest ressursbruk innenfor barnevern. Kommunen har sosiale og demografiske utfordringer som medfører at en høy andel av barnebefolkningen mottar tjenester fra barnevernet, og kommunen prioriterer også dette området høyt. Side 36 av 100

Pleie og omsorg Produktivitet Korrigerte brutto driftsutgifter per mottaker av hjemmetjenester (i kroner) *) Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, per kommunal plass *) Dekningsgrad Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på institusjon Kvalitet Andel årsverk i brukerrettede tjenester m/ fagutdanning Legetimer per uke per beboer i sykehjem Drammen 2013 Drammen 2015 Drammen Fredrikstad Kristiansand Sandnes 2016 Landet ASSS med Oslo 167 519 163 171 157 532 240 396 165 421 248 790 245 496 252 367 1 105 612 1 160 613 1 080 583 1 156 982 970 397 1 153 696 1 108 090 1 102 342 13,3 % 12,2 % 12,9 % 11,5 % 11,7 % 13,5 % 13,3 % 14,3 % 73,0 % 76,0 % 76,0 % 76,0 % 76,0 % 77,0 % 74,0 % 73,6 % 0,67 0,81 0,42 0,62 0,64 0,56 0,54 0,57 *) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU). Side 37 av 100

Produktivitet - Korrigerte brutto driftsutgifter per mottaker av hjemmetjenester (i kroner) Drammen 167 519 174 113 163 171 157 532 Fredrikstad 283 129 256 737 249 567 240 396 Kristiansand 213 649 172 845 167 921 165 421 Sandnes 255 104 253 965 246 641 248 790 Landet 239 517 249 766 243 104 245 496 ASSS med Oslo 249 102 255 432 248 990 252 367 *) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU). Indikatoren viser kostnad for egenproduserte hjemmetjenester fordelt på alle hjemmetjenestemottakere. Antall mottakere av hjemmetjenester innbefatter også mottakere av kjøpte tjenester, blant annet BPA. Indikatoren vil derfor vise lavere utgifter per bruker enn den faktiske kostnaden. De siste årene har det vært en endring fra egenproduserte til kjøpte BPA tjenester i Drammen. Fra 2015 til 2016 har andelen med privat BPA leverandør økt fra 50 til 77 %. Fra 2014 til 2016 har kjøpte BPA tjenester økt fra 19,5 til 39,6 millioner kroner. Side 38 av 100

Produktivitet - Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, per kommunal plass Drammen 1 105 612 1 107 476 1 160 613 1 080 583 Fredrikstad 1 088 894 1 074 196 1 128 564 1 156 982 Kristiansand 1 091 525 1 051 946 982 805 970 397 Sandnes 1 180 424 1 161 454 1 169 818 1 153 696 Landet 1 092 526 1 106 759 1 095 490 1 108 090 ASSS med Oslo 1 126 377 1 114 492 1 109 182 1 102 342 *) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU). Indikatoren viser en reduksjon på 80 tusen kroner fra 2015 til 2016. Denne reduksjonen skyldes i all hovedsak feil rapportering i 2015, hvor tallene var høyere enn de reelle kostnadene. Enhetskostnaden i 2016 er på et riktig nivå. Side 39 av 100

Dekningsgrad - Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på institusjon Drammen 13,3 % 13,5 % 12,2 % 12,9 % Fredrikstad 12,2 % 11,9 % 11,6 % 11,5 % Kristiansand 12,6 % 12,3 % 12,3 % 11,7 % Sandnes 11,4 % 12,0 % 12,8 % 13,5 % Landet 13,8 % 13,8 % 13,6 % 13,3 % ASSS med Oslo 14,5 % 14,6 % 14,5 % 14,3 % Side 40 av 100

Kvalitet - Andel årsverk i brukerrettede tjenester m/ fagutdanning Drammen 73,0 % 75,0 % 76,0 % 76,0 % Fredrikstad 77,0 % 81,0 % 73,0 % 76,0 % Kristiansand 78,0 % 77,0 % 75,0 % 76,0 % Sandnes 74,0 % 73,0 % 74,0 % 77,0 % Landet 74,0 % 75,0 % 73,0 % 74,0 % ASSS med Oslo 73,4 % 74,9 % 72,0 % 73,6 % Drammen har opprettholdt nivået for andelen fagutdannede i tjenestene for pleie og omsorg, og ligger over ASSS og landsgjennomsnittet i 2016. Side 41 av 100

Kvalitet - Legetimer per uke per beboer i sykehjem Drammen 0,67 0,85 0,81 0,42 Fredrikstad 0,56 0,61 0,58 0,62 Kristiansand 0,25 0,46 0,63 0,64 Sandnes 0,49 0,61 0,56 0,56 Landet 0,46 0,49 0,53 0,54 ASSS med Oslo 0,48 0,57 0,59 0,57 Det er rapportert feil og deler av legetimene er ført på funksjon 241 og ikke 253. Dette vil bli korrigert. Korrigerte tall vil gi nesten en dobling av antall legetimer per beboer. Side 42 av 100

Kommunehelse Prioritet Netto driftsutgifter til diagnose, behandling og rehabilitering per innbygger *) Netto driftsutgifter til forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste per innbygger 0-5 år *) Dekningsgrad Legeårsverk pr 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten Kvalitet Andel barn som har fullført helseundersøkelse ved 2-3 års alder Drammen 2013 Drammen 2015 Drammen Fredrikstad Kristiansand Sandnes Landet 2016 ASSS med Oslo 1 350 1 474 1 375 1 535 1 223 1 196 1 731 1 385 5 835 7 669 7 272 7 907 9 509 6 845 8 528 8 087 10,7 10,6 10,7 10,6 10,3 8,5 10,6 9,9 101,0 % 95,0 % 99,0 % 95,0 % 91,0 % 100,0 % 98,0 % 97,0 % Reservekapasitet fastlege 104,0 % 101,0 % 104,0 % 102,0 % 104,0 % 101,0 % 99,0 % 106,3 % *) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU). Side 43 av 100

Prioritet - Netto driftsutgifter til diagnose, behandling og rehabilitering per innbygger Drammen 1 350 1 336 1 474 1 375 Fredrikstad 1 297 1 635 1 448 1 535 Kristiansand 1 222 1 213 1 271 1 223 Sandnes 1 193 1 196 1 146 1 196 Landet 1 599 1 667 1 679 1 731 ASSS med Oslo 1 320 1 372 1 376 1 385 *) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU). Indikatoren viser en reduksjon. Kostnader til terapeuter er underrapportert på denne indikatoren i foreløpige KOSTRA-tall. Dette vil korrigeres i de endelige KOSTRA-tallene. Drammen kommune har økt satsingen på rehabilitering og tverrfaglig samarbeid i alle tjenester i helse, sosial og omsorg. Andre forhold som gir lavere utgifter per innbygger i 2016 er blant annet at kostnadene til overgrepsmottaket er overtatt av sykehuset fra og med 2016. I tillegg har endelig avregning for medfinansiering 2015 blitt ført på funksjon 241, da kommunal medfinansieringsordning opphørte i 2015 noe som også gir lavere kostnader. Videre ble det rapportert for høye kostnader i 2015 for Fengselshelsetjenesten, dette er rettet opp i 2016. Side 44 av 100

Prioritet - Netto driftsutgifter til forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste per innbygger 0-5 år Drammen 5 835 6 508 7 669 7 272 Fredrikstad 6 951 7 696 7 517 7 907 Kristiansand 7 173 7 739 8 347 9 509 Sandnes 6 490 6 492 6 563 6 845 Landet 7 384 7 813 8 000 8 528 ASSS med Oslo 7 002 7 378 7 718 8 087 *) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU). Netto driftsutgifter til funksjon 232 Forebygging, skole- og helsestasjonstjeneste omfatter driftsutgiftene inkludert avskrivninger etter at driftsinntektene, som bl.a. øremerkede tilskudd fra staten og andre direkte inntekter, er trukket fra. De resterende utgiftene må dekkes av de frie inntektene som skatteinntekter, rammeoverføringer fra staten mv., og indikatoren viser dermed også prioritering av disse inntektene til forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste. Etter en jevn vekst fra 2013, har netto driftsutgifter innenfor tjenesteområdet gått noe ned i 2016. Drammen kommune ligger fortsatt under snitt for ASSS-kommunene. Side 45 av 100

Dekningsgrad - Legeårsverk pr 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten Drammen 10,7 10,9 10,6 10,7 Fredrikstad 10,7 10,7 10,9 10,6 Kristiansand 9,8 9,9 10,4 10,3 Sandnes 8,0 8,0 8,1 8,5 Landet 10,2 10,3 10,5 10,6 ASSS med Oslo 9,5 9,7 9,8 9,9 Dekningen av legeårsverk per 10 000 innbyggere er stabilt sett opp mot tidligere år, ASSS og landsgjennomsnittet. Side 46 av 100

Kvalitet - Andel barn som har fullført helseundersøkelse ved 2-3 års alder Drammen 101,0 % 92,0 % 95,0 % 99,0 % Fredrikstad 99,0 % 99,0 % 106,0 % 95,0 % Kristiansand 95,0 % 91,0 % 96,0 % 91,0 % Sandnes 89,0 % 97,0 % 103,0 % 100,0 % Landet 95,0 % 98,0 % 98,0 % 98,0 % ASSS med Oslo 95,0 % 98,9 % 99,0 % 97,0 % Indikatoren viser hvor mange barn som fullførte helseundersøkelse ved 2-3 års alder målt i prosent av antall barn i aldersgruppen. Andelen barn med fullført helseundersøkelse økte i 2016 til 99%, og Drammen ligger nå både høyere enn landsgjennomsnittet og snitt for ASSS-kommunene. Side 47 av 100

Kvalitet - Reservekapasitet fastlege Drammen 104,0 % 102,0 % 101,0 % 104,0 % Fredrikstad 105,0 % 105,0 % 103,0 % 102,0 % Kristiansand 103,0 % 104,0 % 104,0 % 104,0 % Sandnes 102,0 % 102,0 % 101,0 % 101,0 % Landet 105,0 % 105,0 % 105,0 % 99,0 % ASSS med Oslo 103,3 % 103,8 % 102,9 % 106,3 % Indikatoren viser en økning i reservekapasitet. Antall fastlegehjemler er økt med 3 fra 2015 til 2016. Det tar tid å opparbeide listene på nye fastleger. Side 48 av 100

Sosiale tjenester Prioritet Netto driftsutgifter til råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid per innbygger, 20-66 år *) Netto driftsutgifter til tilbud til personer med rusproblemer per innbygger. 20-66 år *) Netto driftsutgifter til introduksjonsordningen per innbygger *) Netto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp pr innbygger 20-66 år *) Produktivitet Brutto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp per mottaker *) Dekningsgrad Andel mottakere med sosialhjelp som hovedinntektskilde Andelen sosialhjelpsmottakere i alderen 20-66 år, av innbyggerne 20-66 år Drammen 2013 Drammen 2015 Drammen Fredrikstad Kristiansand Sandnes Landet 2016 ASSS med Oslo 1 555 1 764 1 656 1 680 1 517 620 1 475 1 322 1 018 958 903 981 679 551 582 838 0 502 727 424 1 015 431 0 644 2 362 1 915 1 965 2 121 1 733 2 118 1 851 1 942 47 874 46 233 44 003 51 651 44 064 52 048 45 660 50 051 45,8 % 45,2 % 48,8 % 54,1 % 66,1 % 42,6 % 49,1 % 48,5 % 4,9 % 4,1 % 4,4 % 4,1 % 3,8 % 4,0 % 4,1 % 3,9 % Grunnlagsdata (Nivå 3) Mottakere av introduksjonsstønad 222 264 316 228 604 217 0 594 *) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU). Side 49 av 100

Prioritet - Netto driftsutgifter til råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid per innbygger, 20-66 år Drammen 1 555 1 779 1 764 1 656 Fredrikstad 1 513 1 593 1 464 1 680 Kristiansand 1 085 1 147 1 289 1 517 Sandnes 614 591 644 620 Landet 1 305 1 350 1 355 1 475 ASSS med Oslo 1 177 1 238 1 250 1 322 *) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU). Drammen bruker noe mindre på sosialforebyggende arbeid, råd og veiledning i 2016 enn i 2015. Dette er motsatt tendens enn for snittet i ASSS, og spesielt Kristiansand og Fredrikstad som bruker vesentlig mer på dette formålet i 2016 enn i 2015. Drammen bruker allikevel fremdeles mer enn snittet for ASSS og kun Fredrikstad bruker mer enn Drammen. Godt forebyggende arbeid og god råd- og veiledning vil kunne bidra til at flere blir selvhjulpen Side 50 av 100

Prioritet - Netto driftsutgifter til tilbud til personer med rusproblemer per innbygger. 20-66 år Drammen 1 018 1 041 958 903 Fredrikstad 738 618 736 981 Kristiansand 758 692 713 679 Sandnes 576 598 584 551 Landet 630 572 579 582 ASSS med Oslo 918 873 841 838 *) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU). Kun Fredrikstad har høyere driftsutgifter til tilbud til personer med rusrelaterte problemer enn Drammen. Driftsutgiftene i Drammen er gradvis redusert fra 2014 til 2016. En vesentlig del av utgiftene er finansiert av statlige, øremerkede midler. Rustjenesten har i flere år hatt stort fokus på å drive utviklingsarbeid, også i samarbeid med frivillige og humanitære organisasjoner. Statlige prosjektmidler finansierer dette. Side 51 av 100

Prioritet - Netto driftsutgifter til introduksjonsordningen per innbygger Drammen 0 0 502 727 Fredrikstad 0 0 284 424 Kristiansand 0 0 866 1 015 Sandnes 0 0 397 431 Landet 0 0 0 0 ASSS med Oslo 0 0 528 644 *) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU). Side 52 av 100

Rangering innen landet 1 Kvalsund 0 0-277 -5 160 2 Dønna 0 0-2 001-3 938 3 Holtålen 0 0-1 189-3 324 4 Beiarn 0 0-2 194-3 051 5 Gamvik 0 0 0-2 702 6 Aure 0 0-395 -2 678 7 Leirfjord 0 0-2 241-2 553 8 Sør-Fron 0 0-385 -2 082 9 Tinn 0 0-1 364-1 888 10 Storfjord 0 0-1 460-1 831 156 Drammen 0 0 489 727 ASSS med Oslo 0 0 515 644 Indikatoren viser netto driftsutgifter til introduksjonsordningen i kroner per innbygger. Antallet deltakere i Introduksjonsprogram har økt fra 2015 til 2016, fra 264 i 2015 til 316 personer i 2016. Den gjennomsnittlige lengden hver deltaker er i program økte fra 7 måneder i 2015 til 9 måneder til 2016. Disse to forholdene forklarer økte utgifter. Side 53 av 100

Prioritet - Netto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp pr innbygger 20-66 år Drammen 2 362 1 973 1 915 1 965 Fredrikstad 2 807 2 300 2 009 2 121 Kristiansand 1 814 2 143 1 923 1 733 Sandnes 1 640 1 829 1 936 2 118 Landet 1 662 1 760 1 783 1 851 ASSS med Oslo 1 880 1 910 1 875 1 942 *) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU). Sett i forhold til innbyggertallet bruker Drammen noe mer på økonomisk sosialhjelp i 2016 enn i 2015, men mindre enn Fredrikstad og Sandnes. Årsaken til dette er at antallet sosialhjelpsmottakere økte fra 2015 til 2016. Drammen har lavere snittutbetaling per sosialhjelpsmottaker enn andre kommuner i sammenligningen Side 54 av 100

Produktivitet - Brutto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp per mottaker Drammen 47 874 44 878 46 233 44 003 Fredrikstad 55 414 50 396 50 218 51 651 Kristiansand 47 172 46 985 46 874 44 064 Sandnes 56 090 55 061 52 794 52 048 Landet 43 828 44 882 45 312 45 660 ASSS med Oslo 51 431 50 779 50 716 50 051 *) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU). Indikatoren viser kommunens samlede utgifter til økonomisk sosialhjelp per mottaker (bidrag + lån) I 2016 er nivået på utbetalingene lavere enn i 2015. Drammen har laveste utbetaling i sammenligningsgrunnlaget. Dette kan henge sammen med at en lavere andel av mottakerne har sosialhjelp som sin hovedinntektskilde ( 48,8 prosent). Det har også betydning at stønadslengden per mottaker har gått ned fra 2015 til 2016. For unge mellom 18 og 24 år ble stønadslengden redusert fra 4,6 til 4,1 måned i året. For mottakere mellom 25-66 år ble stønadslengden redusert fra 5,7 til 5,5 måneder. Dette betyr at snittet av mottakerne har kortere tid hvor de mottar sosialhjelp Side 55 av 100

Dekningsgrad - Andel mottakere med sosialhjelp som hovedinntektskilde Drammen 45,8 % 42,8 % 45,2 % 48,8 % Fredrikstad 46,5 % 49,2 % 52,5 % 54,1 % Kristiansand 64,8 % 64,0 % 63,6 % 66,1 % Sandnes 43,4 % 39,9 % 41,5 % 42,6 % Landet 46,2 % 47,1 % 47,9 % 49,1 % ASSS med Oslo 48,2 % 47,1 % 48,0 % 48,5 % Litt under halvparten (48,8 prosent) av sosialhjelpsmottakerne i Drammen har sosialhjelp som sin hovedinntektskilde. Det er noe høyere andel i 2016 enn i 2015, men en lavere andel enn de andre kommunene i sammenligningen med unntak av Sandnes. At mottakere ikke har sosialhjelp som sin hovedinntektskilde betyr at de har sosialhjelp som supplerende inntekt. Dette indikerer at de har lønn eller andre ytelser som er for lave til at de kan leve av disse, og er avhengig av supplerende sosialhjelp. Dette kan være ytelse være ytelser som introduksjonsstønad eller arbeidsavklaringspenger. Det er færre som har sosialhjelp som hovedinntektskilde i Drammen enn i Fredrikstad og Kristiansand, som har en sammenlignbar demografi. Side 56 av 100

Dekningsgrad - Andelen sosialhjelpsmottakere i alderen 20-66 år, av innbyggerne 20-66 år Drammen 4,9 % 4,3 % 4,1 % 4,4 % Fredrikstad 4,9 % 4,6 % 4,0 % 4,1 % Kristiansand 3,8 % 4,4 % 4,0 % 3,8 % Sandnes 2,8 % 3,2 % 3,6 % 4,0 % Landet 3,8 % 3,9 % 3,9 % 4,1 % ASSS med Oslo 3,7 % 3,7 % 3,7 % 3,9 % Andelen sosialhjelpsmottakere er økt fra 4,1 % av befolkningen (20 66 år) i 2015 til 4,4 % i 2016. Drammen har høyest andel sosialmottakere i sammenligningen, men er noe nærmere landsgjennomsnittet. På landsbasis har andelen økt fra 3,9 til 4,1%. Antallet mottakere økte fra 1806 til 1965, en økning på 159 personer. Økningen skyldes økt antall flyktninger som mottar økonomisk sosialhjelp i tillegg til introduksjonsstønad. Dette antallet har økt fra 139 personer i 2015 til 334 i 2016, en økning på 195 personer. Det er et økende behov for supplerende introduksjonsstønaden med sosialhjelp, for å kunne betjene boutgifter. Side 57 av 100

- Mottakere av introduksjonsstønad Drammen 222 226 264 316 Fredrikstad 134 121 145 228 Kristiansand 374 402 508 604 Sandnes 143 148 180 217 Landet 0 0 0 0 ASSS med Oslo 400 427 479 594 Det har vært en økning i antallet flyktninger på introduksjonsprogram de siste årene. Det er bosatt flere fra og med 2015 som følge av flyktningkrisen blant annet. Fra 2015 til 2016 er det bosatt omtrent like mange flyktninger, 182 i 2015 og 184 i 2016. Den viktigste årsaken til at flere mottok introduksjonsstønad i 2016 enn i 2015, er at det har vært bosatt flere de siste to årene. Introduksjonsdeltakere er normalt i program i to år. I 2016 vil derfor antall deltakere være økende. I tillegg har voksenandelen, og familiegjenforente vært høyere i 2016 enn tidligere år. Dette betyr flere i program. Side 58 av 100

Kommunale boliger Dekningsgrad Andel husstander i midlertidig botilbud med varighet 0-3 mnd Andel husstander med barn i midlertidige botilbud i 0-3 mnd Kvalitet Antall nye søknader per 1000 innbyggere Antall søknader per 1000 innbyggere Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere Drammen 2013 Drammen 2015 Drammen Fredrikstad Kristiansand Sandnes Landet 2016 ASSS med Oslo 84,0 % 89,0 % 96,0 % 98,0 % 0,0 % 0,0 % 81,0 % 69,5 % 100,0 % 80,0 % 100,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 % 75,0 % 45,1 % 7 6 6 6 6 4 5 4 13 10 10 8 10 5 7 7 23 21 17 18 23 13 20 19 *) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU). Side 59 av 100

Dekningsgrad - Andel husstander i midlertidig botilbud med varighet 0-3 mnd Drammen 84,0 % 92,0 % 89,0 % 96,0 % Fredrikstad 81,0 % 90,0 % 97,0 % 98,0 % Kristiansand 88,0 % 82,0 % 78,0 % 0,0 % Sandnes 43,0 % 37,0 % 42,0 % 0,0 % Landet 71,0 % 73,0 % 75,0 % 81,0 % ASSS med Oslo 67,0 % 72,4 % 76,6 % 69,5 % Indikatoren viser hvor stor andel av husstander som er bosatt i midlertidig bolig i løpet av året, som har bodd i en midlertidige boligen i kortere periode enn tre måneder. Det er et mål at færrest mulig skal bo lenger enn tre måneder i midlertidig bolig. Resultatet viser en betydelig forbedring fra 2015 til 2016, hvor det nå kun er 4 % av de som bor i midlertidig bolig som bor lenger enn 3 måneder. Antallet husstander totalt i midlertidig bolig er også redusert i samme periode, fra 85 husstander i 2015 til 74 i 2016. Side 60 av 100

Dekningsgrad - Andel husstander med barn i midlertidige botilbud i 0-3 mnd Drammen 100,0 % 20,0 % 80,0 % 100,0 % Fredrikstad 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % Kristiansand 100,0 % 70,0 % 100,0 % 0,0 % Sandnes 34,0 % 40,0 % 42,0 % 0,0 % Landet 69,0 % 66,0 % 75,0 % 75,0 % ASSS med Oslo 61,8 % 55,8 % 69,1 % 45,1 % Indikatoren viser hvor stor andel av barnefamiliene, som har vært bosatt i midlertidig bolig i løpet av året, som har bodd i boligen i maksimalt tre måneder. Det er et mål at ingen familier med barn skal bo i midlertidig bolig lenger enn 3 måneder, så høy andel gir best resultat. Resultatet for 2016 viser at alle barnefamilier i midlertidige boligtilbud bor kortere enn tre måneder. Dette er en betydelig bedring fra 2015. Totalt 7 av 74 husstander som bodde i midlertidig botilbud i 2016 hadde barn under 18 år. I 2015 hadde 10 av de 85 husstandene som bodde i midlertidig bolig, barn. Dette er et resultat av målrettet arbeid i NAV for å bistå vanskeligstilte på boligmarkedet til en trygg og god bosituasjon Side 61 av 100

Kvalitet - Antall nye søknader per 1000 innbyggere Drammen 7 6 6 6 Fredrikstad 4 4 8 6 Kristiansand 5 6 6 6 Sandnes 3 4 3 4 Landet 5 5 5 5 ASSS med Oslo 5 5 5 4 Antall nye søkere til kommunale utleieboliger (per 1000 innbygger) må sees i sammenheng med neste graf som viser antall søkere totalt sett, til kommunale utleieboliger (per 1000 innbygger). Det er et mål at flest mulig av søkere til kommunale utleieboliger er nye søkere, og ikke søkere som søker om forlengelse av leiekontrakten. Dersom det er stadige forlengelser av kontrakt bør en tidsubegrenset leiekontrakt vurderes for å skape en best mulig forutsigbar og trygg boligsituasjon der hvor kommunal utleiebolig er det beste, langsiktige virkemiddelet. For de fleste bør tre-års kontrakten, som vanligvis tilbys, gi tilstrekkelig tid til at husstanden får nødvendig bistand til å kunne bli selvhjulpen i sin videre boligkarriere. 6 av 10 søknader var nye søkere i 2016, og har vært stabilt de tre siste årene. Andelen nye søkere er høyere enn snittet for landet, som er 5. Det er et mål at en høyere andel av søkerne er nye søkere. Dette indikerer at flere er hjulpet til en trygg bosituasjon, enten av en tidsubestemt leiekontrakt i den kommunale utleieboligen, eller at flere har blitt selvhjulpen og ikke lenger har behov for kommunal utleiebolig Side 62 av 100

Kvalitet - Antall søknader per 1000 innbyggere Drammen 13 10 10 10 Fredrikstad 7 5 9 8 Kristiansand 13 11 12 10 Sandnes 5 5 4 5 Landet 7 7 7 7 ASSS med Oslo 8 7 7 7 Grafen viser hvor mange husstander per 1000 innbygger, som har søkt om kommunal utleiebolig. Det har vært en stabil etterspørsel etter kommunale utleieboliger i den siste fire årsperioden. Det er forholdsvis flere i Drammen som har søkt kommunal bolig ( 10 per 1000 innbygger), enn landsgjennomsnittet ( 7 per 1000 innbygger) Levekårsutfordringer i befolkningen påvirker etterspørselen etter kommunal utleiebolig. Kommunal utleiebolig kan være det beste virkemiddelet for å hjelpe vanskeligstilte på boligmarkedet. For de fleste vil dette være en kortvarig løsning mens det planlegges en mer langsiktig boligkarriere, mens for andre vil den kommunale boligen være den beste bosituasjonen. Indikatoren før denne, viser at de færreste har behov for å søke om forlengelse av leiekontrakt. Side 63 av 100

Kvalitet - Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere Drammen 23 23 21 17 Fredrikstad 16 17 17 18 Kristiansand 23 23 23 23 Sandnes 12 12 12 13 Landet 21 20 21 20 ASSS med Oslo 19 19 19 19 Det er feil i de registrerte tallene. 276 omsorgsboliger, hvor bruker eier boligen selv men hvor kommunen regulerer omsetningen (kjøp/salg), er ved en feil ikke rapportert inn. Dette vil bli rettet opp i endelige KOSTRA tallene. Drammen har totalt 1410 boliger som er disponible for utleie i 2016. I 2015 var antallet 1400. Det har vært en nedgang i antall søknader om kommunal bolig fra 2015 (704 søknader) til 2016 (687 søknader) Side 64 av 100

Kultur og idrett Prioritet Netto driftsutgifter til aktivitetstilbud barn og unge per innbygger 6-18 år *) Netto driftsutgifter til folkebibliotek per innbygger *) Produktivitet Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, per bruker *) Dekningsgrad Andel elever (brukere) i grunnskolealder i kommunens musikk- og kulturskole, av antall barn i alder Drammen 2013 Drammen 2015 Drammen Fredrikstad Kristiansand Sandnes Landet 2016 ASSS med Oslo 850 781 969 1 155 1 496 1 200 1 268 1 608 316 316 307 230 296 176 275 256 19 715 19 289 18 263 23 524 17 812 18 809 18 025 20 387 8,2 % 8,0 % 7,9 % 4,3 % 11,0 % 14,4 % 13,7 % 10,8 % Antall innbyggere per kinosete 72 73 74 90 82 81 66 90 *) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU). Side 65 av 100

Prioritet - Netto driftsutgifter til aktivitetstilbud barn og unge per innbygger 6-18 år Drammen 850 779 781 969 Fredrikstad 971 1 070 1 097 1 155 Kristiansand 1 489 1 675 1 369 1 496 Sandnes 1 208 1 340 950 1 200 Landet 1 340 1 319 1 257 1 268 ASSS med Oslo 1 629 1 694 1 515 1 608 *) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU). Indikatoren gjelder drift av G60, tilbudene på Fjell, Nøstedhallen, tilskudd til lag og foreninger, og tilskudd til ulike barne- og ungdomstiltak. Drammen bruker lite ressurser på tilbud til barn og unge sammenliknet med andre kommuner. Utgiftsnivået er stabilt. Side 66 av 100

Prioritet - Netto driftsutgifter til folkebibliotek per innbygger Drammen 316 336 316 307 Fredrikstad 207 219 216 230 Kristiansand 339 330 321 296 Sandnes 180 181 200 176 Landet 295 290 277 275 ASSS med Oslo 269 270 257 256 *) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU). Drammen kommune har relativt høye utgifter til bibliotek sammenliknet med andre storkommuner. Utgiftsnivået er synkende. Side 67 av 100

Produktivitet - Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, per bruker Drammen 19 715 20 876 19 289 18 263 Fredrikstad 15 852 14 811 22 101 23 524 Kristiansand 17 930 17 398 18 790 17 812 Sandnes 19 726 20 591 20 012 18 809 Landet 17 154 17 972 17 686 18 025 ASSS med Oslo 18 996 19 760 20 000 20 387 *) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU). Sammenlignet med andre storbyer bruker Drammen fjerde minst kroner på kulturskolen. Høye utgifter 2012-2014 skyldes "kulturskoletimen" i grunnskolen, som nå er avviklet. Side 68 av 100

Dekningsgrad - Andel elever (brukere) i grunnskolealder i kommunens musikk- og kulturskole, av antall barn i alder Drammen 8,2 % 8,2 % 8,0 % 7,9 % Fredrikstad 6,8 % 4,7 % 4,6 % 4,3 % Kristiansand 12,7 % 11,0 % 11,0 % 11,0 % Sandnes 13,0 % 13,2 % 13,7 % 14,4 % Landet 14,8 % 14,1 % 13,9 % 13,7 % ASSS med Oslo 12,0 % 11,1 % 11,0 % 10,8 % Drammen har sammenlignet med andre kommuner lav dekningsgrad i den ordinære undervisningen i kulturskolen. Side 69 av 100

Dekningsgrad - Antall innbyggere per kinosete Drammen 72 72 73 74 Fredrikstad 87 88 89 90 Kristiansand 79 79 81 82 Sandnes 66 67 80 81 Landet 67 67 67 66 ASSS med Oslo 86 87 89 90 Side 70 av 100

Rangering blant Storbyene (ASSS) 1 Bærum 130 133 134 136 2 Bergen 110 112 113 113 3 Oslo kommune 101 103 105 106 4 Fredrikstad 87 88 89 90 5 Kristiansand 79 79 81 82 6 Sandnes 66 67 80 81 7 Trondheim 77 78 79 80 8 Stavanger 73 74 74 74 8 Drammen 72 72 73 74 9 Tromsø 62 63 64 65 ASSS med Oslo 86 87 89 90 Landet 67 67 67 66 Drammen har større kinodekning enn de fleste andre storkommuner. Side 71 av 100

Kirke Prioritet Netto driftsutgifter til funksjon 392 tilskudd til tros- og livssynssamfunn per innbygger i kroner *) Dekningsgrad Medlem og tilhørige i Dnk i prosent av antall innbyggere Kvalitet Drammen 2013 Drammen 2015 Drammen Fredrikstad Kristiansand Sandnes Landet 2016 ASSS med Oslo 108 112 127 72 158 46 64 85 62,3 % 60,1 % 58,7 % 69,4 % 63,1 % 66,9 % 71,3 % 65,5 % Gudstjenester per 1000 innbygger 10 11 12 8 11 10 12 9 Medlemmer i tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke i prosent av antall innbyggere 19,3 % 19,9 % 21,6 % 14,5 % 18,4 % 14,6 % 11,8 % 14,7 % *) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU). Side 72 av 100

Prioritet - Netto driftsutgifter til funksjon 392 tilskudd til tros- og livssynssamfunn per innbygger i kroner Drammen 108 119 112 127 Fredrikstad 75 86 71 72 Kristiansand 119 124 118 158 Sandnes 71 72 65 46 Landet 62 63 58 64 ASSS med Oslo 80 90 77 85 *) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU). Høye driftsutgifter pr innbygger skyldes først og fremst en stor andel av drammenserne er medlem av trosog livssynssamfunn utenom Den norske kirke. Side 73 av 100

Dekningsgrad - Medlem og tilhørighet i Den Norske Kirke i prosent av antall innbyggere Drammen 62,3 % 61,4 % 60,1 % 58,7 % Fredrikstad 73,0 % 72,1 % 71,1 % 69,4 % Kristiansand 66,8 % 65,6 % 64,4 % 63,1 % Sandnes 71,2 % 69,8 % 68,1 % 66,9 % Landet 74,9 % 73,8 % 72,7 % 71,3 % ASSS med Oslo 69,3 % 68,1 % 66,9 % 65,5 % Side 74 av 100

Rangering blant Storbyene (ASSS) 1 Tromsø 78,3 % 76,9 % 75,7 % 74,3 % 2 Trondheim 75,6 % 74,5 % 73,3 % 71,3 % 3 Bergen 73,4 % 72,2 % 71,1 % 69,8 % 4 Fredrikstad 73,0 % 72,1 % 71,1 % 69,4 % 5 Sandnes 71,2 % 69,8 % 68,1 % 66,9 % 6 Stavanger 68,8 % 67,7 % 66,6 % 65,5 % 6 Bærum 69,2 % 67,9 % 66,8 % 65,5 % 7 Kristiansand 66,8 % 65,6 % 64,4 % 63,1 % 8 Drammen 62,3 % 61,4 % 60,1 % 58,7 % 9 Oslo kommune 54,3 % 53,0 % 51,6 % 50,0 % Landet 74,9 % 73,8 % 72,7 % 71,3 % ASSS med Oslo 69,3 % 68,1 % 66,9 % 65,5 % Medlemstallet i Den norske kirke er stabilt, men medlemsandelen synker. Bare Oslo har lavere medlemsandel i Den norske kirke enn Drammen. Side 75 av 100

Kvalitet - Gudstjenester per 1000 innbygger Drammen 10 10 11 12 Fredrikstad 9 8 8 8 Kristiansand 11 11 11 11 Sandnes 10 10 9 10 Landet 13 12 12 12 ASSS med Oslo 10 9 9 9 Side 76 av 100

Rangering blant Storbyene (ASSS) 1 Trondheim 12 11 11 12 1 Drammen 10 10 11 12 2 Stavanger 12 12 11 11 3 Kristiansand 11 11 11 11 4 Sandnes 10 10 9 10 5 Bergen 10 9 9 9 6 Tromsø 9 9 9 8 7 Fredrikstad 9 8 8 8 8 Oslo kommune 8 7 7 7 9 Bærum 8 7 7 7 Landet 13 12 12 12 ASSS med Oslo 10 9 9 9 Selv om en medlemsandelen er lav i Drammen, holdes det relativt mange gudstjenester. Antall gudstjenester økte sterkt siste år. Av storbyene har bare Trondheim flere gudstjenester pr 1000 innbyggere enn Drammen. Side 77 av 100

Kvalitet - Medlemmer i tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke i prosent av antall innbyggere Drammen 19,3 % 20,7 % 19,9 % 21,6 % Fredrikstad 13,4 % 13,9 % 13,8 % 14,5 % Kristiansand 17,1 % 17,9 % 17,6 % 18,4 % Sandnes 12,3 % 13,6 % 12,6 % 14,6 % Landet 10,7 % 11,4 % 10,7 % 11,8 % ASSS med Oslo 13,4 % 14,2 % 13,5 % 14,7 % Side 78 av 100

Rangering blant Storbyene (ASSS) 1 Oslo kommune 21,3 % 22,0 % 20,7 % 22,0 % 2 Drammen 19,3 % 20,7 % 19,9 % 21,6 % 3 Kristiansand 17,1 % 17,9 % 17,6 % 18,4 % 4 Sandnes 12,3 % 13,6 % 12,6 % 14,6 % 5 Fredrikstad 13,4 % 13,9 % 13,8 % 14,5 % 6 Stavanger 11,9 % 12,6 % 12,0 % 13,5 % 7 Bærum 11,8 % 12,5 % 11,5 % 13,1 % 8 Bergen 10,4 % 10,9 % 10,4 % 11,6 % 9 Trondheim 9,3 % 9,7 % 9,6 % 9,9 % 10 Tromsø 7,3 % 7,7 % 7,2 % 7,9 % ASSS med Oslo 13,4 % 14,2 % 13,5 % 14,7 % Landet 10,7 % 11,4 % 10,7 % 11,8 % Medlemstallet i de fleste tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke øker. Utviklingen avspeiler den demografiske utviklingen. Bare Oslo har høyere medlemsandel i andre tros- og livssynssamfunn enn Drammen. Side 79 av 100

Plan, kulturminner, natur og nærmiljø Produktivitet Brutto driftsutgifter til naturforvaltning og friluftsliv per innbygger *) Brutto driftsutgifter til rekreasjon i tettsteder per innbygger *) Gj.snittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist. Kalenderdager Kvalitet Saksbeh.gebyret for oppføring av enebolig, jf. PBL-08 20-1 a *) Drammen 2013 Drammen 2015 Drammen Fredrikstad Kristiansand Sandnes Landet 2016 ASSS med Oslo 23 29 35 233 444 124 161 172 444 472 427 231 424 223 220 307 67 48 0 0 40 77 0 28 28 206 27 948 27 960 18 650 24 000 28 000 0 19 109 *) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU). Side 80 av 100

Produktivitet - Brutto driftsutgifter til naturforvaltning og friluftsliv per innbygger Drammen 23 18 29 35 Fredrikstad 173 196 211 233 Kristiansand 473 481 497 444 Sandnes 106 107 114 124 Landet 157 158 155 161 ASSS med Oslo 158 166 170 172 *) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU). Side 81 av 100

Produktivitet - Brutto driftsutgifter til rekreasjon i tettsteder per innbygger Drammen 444 453 472 427 Fredrikstad 231 247 225 231 Kristiansand 467 436 423 424 Sandnes 221 332 312 223 Landet 214 223 211 220 ASSS med Oslo 306 319 312 307 *) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU). Side 82 av 100

Produktivitet - Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist. Kalenderdager Drammen 67 36 48 0 Fredrikstad 68 44 74 0 Kristiansand 43 41 35 40 Sandnes 51 51 58 77 Landet 36 38 40 0 ASSS med Oslo 48 45 46 28 Side 83 av 100

Kvalitet - Saksbehandlingsgebyret for oppføring av enebolig, jf. PBL-08 20-1 a Drammen 28 206 27 736 27 948 27 960 Fredrikstad 18 631 19 878 18 622 18 650 Kristiansand 23 830 24 164 23 598 24 000 Sandnes 23 072 23 429 25 240 28 000 Landet 11 162 11 646 12 416 0 ASSS med Oslo 22 768 22 578 23 195 19 109 *) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU). Side 84 av 100

Adm, styring og fellesutgifter Produktivitet Brutto driftsutgifter til funksjon 100 Politisk styring, i kr. per innbygger *) Brutto driftsutgifter til funksjon 110, Kontroll og revisjon, i kr. per innbygger *) Brutto driftsutgifter til funksjon 120 Administrasjon, i kr. per innbygger *) Drammen 2013 Drammen 2015 Drammen Fredrikstad Kristiansand Sandnes Landet 2016 ASSS med Oslo 307 330 276 199 244 268 371 248 45 47 92 72 127 89 116 81 3 211 3 164 3 185 3 088 4 430 2 283 3 464 2 941 *) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU). Side 85 av 100

Produktivitet - Brutto driftsutgifter til funksjon 100 Politisk styring, i kr. per innbygger Drammen 307 241 330 276 Fredrikstad 235 194 253 199 Kristiansand 298 217 281 244 Sandnes 300 309 289 268 Landet 416 362 408 371 ASSS med Oslo 306 250 297 248 *) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU). Utgiftene til politisk styring er lavere i 2016 enn i 2015, hvilket er naturlig da det var kommunevalg i 2015. Sammenlignet med andre år uten valg er utgiftene til politisk styring er noe høyere i 2016. Dette skyldes arbeid med kommunereformen. Side 86 av 100

Produktivitet - Brutto driftsutgifter til funksjon 110, Kontroll og revisjon, i kr. per innbygger Drammen 45 54 47 92 Fredrikstad 105 105 65 72 Kristiansand 78 116 116 127 Sandnes 92 60 76 89 Landet 119 115 108 116 ASSS med Oslo 79 80 73 81 *) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU). Tallene viser en økning i utgifter per innbygger til kontroll og revisjon sammenlignet med tidligere år. Dette skyldes granskningsprosjektet som har pågått i 2016. Side 87 av 100

Produktivitet - Brutto driftsutgifter til funksjon 120 Administrasjon, i kr. per innbygger Drammen 3 211 3 100 3 164 3 185 Fredrikstad 2 800 3 117 3 063 3 088 Kristiansand 3 117 4 153 4 357 4 430 Sandnes 2 368 2 203 2 282 2 283 Landet 3 462 3 503 3 421 3 464 ASSS med Oslo 2 762 2 877 2 866 2 941 *) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU). Det har vært en svak økning i brutto driftsutgifter til funksjon 120 Administrasjon de siste to årene. Dette skyldes at det er opprettet nye stillinger knyttet til konsernovergripende funksjoner som oppfølging av planer vedrørende mangfold og inkludering, forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme, frivillighet og digitaliseringsstrategi. Side 88 av 100

Vann, avløp og renovasjon Produktivitet Avløp - Gebyrgrunnlag per innbygger tilknyttet kommunal avløpstjeneste (kr/tilkn.innbygger) *) Kvalitet Avløp - Andel fornyet spillvannsnett, gjennomsnitt for siste tre år Drammen 2013 Drammen 2015 Drammen Fredrikstad Kristiansand Sandnes Landet 2016 ASSS med Oslo 2 159 2 176 2 138 1 698 1 393 1 832 0 1 536 1,1 % 1,3 % 1,0 % 0,4 % 0,9 % 0,2 % 0,0 % 0,9 % *) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU). Side 89 av 100

Produktivitet - Avløp - Gebyrgrunnlag per innbygger tilknyttet kommunal avløpstjeneste (kr/tilkn.innbygger) Drammen 2 159 2 156 2 176 2 138 Fredrikstad 1 676 1 780 1 711 1 698 Kristiansand 1 216 1 299 1 310 1 393 Sandnes 1 493 1 762 1 792 1 832 Landet 1 577 1 666 1 631 0 ASSS med Oslo 1 397 1 469 1 504 1 536 *) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU). Side 90 av 100

Kvalitet - Avløp - Andel fornyet spillvannsnett, gjennomsnitt for siste tre år Drammen 1,1 % 1,2 % 1,3 % 1,0 % Fredrikstad 1,0 % 0,9 % 0,4 % 0,4 % Kristiansand 1,1 % 1,0 % 0,9 % 0,9 % Sandnes 0,1 % 0,1 % 0,2 % 0,2 % Landet 0,5 % 0,5 % 0,6 % 0,0 % ASSS med Oslo 0,9 % 0,9 % 0,9 % 0,9 % Side 91 av 100

Brann og ulykkesvern Prioritet Netto driftsutgifter til funksjon 338 per innbygger *) Netto driftsutgifter til funksjon 339 per innbygger *) Drammen 2013 Drammen 2015 Drammen Fredrikstad Kristiansand Sandnes Landet 2016 ASSS med Oslo 57 48 55 84 51 2 61 90 675 600 568 609 583 559 714 582 *) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU). Side 92 av 100

Prioritet - Netto driftsutgifter til funksjon 338 per innbygger Drammen 57 58 48 55 Fredrikstad 63 78 100 84 Kristiansand 42 30 27 51 Sandnes -3 15 2 2 Landet 56 66 62 61 ASSS med Oslo 67 86 77 90 *) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU). Netto driftsutgifter til forebygging av brann og ulykker (funksjon 338) per innbygger er lavere i Drammen enn Fredrikstad, ASSS snittet og landet. Side 93 av 100

Prioritet - Netto driftsutgifter til funksjon 339 per innbygger Drammen 675 406 600 568 Fredrikstad 577 614 593 609 Kristiansand 593 603 594 583 Sandnes 588 656 669 559 Landet 683 702 698 714 ASSS med Oslo 602 598 616 582 *) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU). Drammens kostnad per innbygger er lavere enn ASSS snittet, landet, og for sammenlignbare kommuner med unntak av Sandnes. Side 94 av 100

Samferdsel Produktivitet Bto. dr.utg. ekskl. avskrivninger i kr per innbygger. for komm. veier og gater *) Dekningsgrad Gang- og sykkelvei i km som er et kommunalt ansvar per 10 000 innbygger Drammen 2013 Drammen 2015 Drammen Fredrikstad Kristiansand Sandnes Landet 2016 ASSS med Oslo 694 592 889 545 834 493 806 736 11 11 12 8 10 14 11 7 *) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU). Side 95 av 100

Produktivitet - Brutto driftsutgifter eksklusiv avskrivninger i kr per innbygger for kommunale veier og gater Drammen 694 781 592 889 Fredrikstad 848 602 567 545 Kristiansand 1 587 921 779 834 Sandnes 698 696 473 493 Landet 943 813 787 806 ASSS med Oslo 986 763 656 736 *) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU). Side 96 av 100

Dekningsgrad - Gang- og sykkelvei i km som er et kommunalt ansvar per 10 000 innbygger Drammen 11 11 11 12 Fredrikstad 8 8 8 8 Kristiansand 10 10 10 10 Sandnes 13 13 13 14 Landet 13 12 12 11 ASSS med Oslo 9 8 9 7 Side 97 av 100

Gebyrsatser og brukerbetaling Økonomi Saksbeh.gebyret for oppføring av enebolig, jf. PBL-08 20-1 a Standardgebyr for oppmålingsforetning for areal tilsvarende en boligtomt 750 m2 Drammen 2013 Drammen 2015 Drammen Fredrikstad Kristiansand Sandnes Landet 2016 ASSS med Oslo 26 040 27 240 27 960 18 650 24 000 28 000 0 19 109 10 850 11 350 25 725 26 120 26 000 19 000 0 17 767 Side 98 av 100

Økonomi - Saksbehandlingsgebyret for oppføring av enebolig, jf. PBL-08 20-1 a Drammen 28 206 27 736 27 948 27 960 Fredrikstad 18 631 19 878 18 622 18 650 Kristiansand 23 830 24 164 23 598 24 000 Sandnes 23 072 23 429 25 240 28 000 Landet 11 162 11 646 12 416 0 ASSS med Oslo 22 768 22 578 23 195 19 109 *) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU). Side 99 av 100

Økonomi - Standardgebyr for oppmålingsforretning for areal tilsvarende en boligtomt 750 m2 Drammen 11 753 25 551 11 645 25 725 Fredrikstad 25 271 25 488 25 825 26 120 Kristiansand 24 480 24 164 24 316 26 000 Sandnes 15 782 15 690 18 571 19 000 Landet 15 973 16 245 16 436 0 ASSS med Oslo 22 933 24 385 21 328 17 767 *) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU). Side 100 av 100